物资采购、领用管理制度范文

第页共页物资采购、领用管理制度范文第一章总则为规范单位的物资采购和领用管理，确保单位物资的合理使用和安全保管，提高单位运行效率和资源利用效益，特制定本制度。第二章采购管理第一节采购程序1.采购需求的提出：各部门根据工作需要，提出物资采购需求，并填写《物资采购申请表》。2.采购计划的编制：单位采购部门根据各部门的采购需求，编制物资采购计划，并将计划上报单位领导审批。3.采购招标：单位采购部门按照国家相关规定和单位采购管理制度，组织进行采购招标，确保公开、公平、公正。4.供应商评审：单位采购部门对招标结果进行评审，选择合适的供应商。5.采购合同签订：单位采购部门与供应商签订采购合同，明确双方的权利义务。第二节采购预算管理1.采购预算编制：单位采购部门根据各部门的采购需求，编制物资采购预算，并报单位财务部门审核。2.采购预算批准：单位财务部门根据采购预算的合理性和财务状况，决定是否批准采购预算。3.采购预算执行：单位采购部门根据批准的采购预算，进行采购活动。第三节采购合同管理1.合同签字授权：单位采购部门应设立合同签字授权人，负责签订采购合同。2.合同备案：单位采购部门应将签订的采购合同备案，并及时通知财务部门。3.合同履行监督：单位采购部门应对采购合同的履行情况进行监督，确保供应商按合同要求提供物资。第三章领用管理第一节领用申请1.领用申请的提出：各部门根据工作需要，提出物资领用申请，并交由部门负责人审批。2.领用申请的审核：部门负责人对领用申请进行审核，核实申请的有效性和合理性。第二节领用程序1.领用通知：部门负责人在审核通过后，向财务部门发出领用通知。2.领用登记：财务部门根据领用通知，对领用物资进行登记，并提供领用单据。3.领用确认：领用人员在领用物资时，应与财务部门进行核实对比，确认领用物资的正确性和完整性。第三节领用归还1.领用使用期限：领用人员在领用物资时，应明确物资的使用期限，并在期限到达前归还。2.归还程序：领用人员在使用完毕后，应按时归还物资，并与财务部门进行登记确认。3.损耗损坏处理：对于因正常使用而损耗或损坏的物资，领用人员应承担相应的责任，并按制度进行处理。第四章盘点管理1.盘点周期：单位应按照一定的周期对物资进行盘点，确保物资的准确性和安全性。2.盘点程序：财务部门对物资进行盘点，并制作盘点报告，汇总了解物资的情况和变动。3.盘点结果处理：财务部门应将盘点结果报告交由领导审批，并对物资变动情况进行分析和处理。第五章报废管理1.报废程序：单位应设立专门的报废人员，负责对物资进行报废申请、审核和处理。2.报废标准：单位应根据物资的实际情况和法律法规，制定相应的报废标准。3.报废程序：报废人员对报废物资进行登记和报废处理，并按照规定程序和要求进行处理。第六章安全保管1.物资存放：单位应设立专门的物资存放区域，并对物资进行分类、编号和放置。2.出入登记：对于需要出入物资存放区域的人员，应进行登记和核实。3.安全防范：单位应采取相应的安全防范措施，确保物资的安全和防止损失。第七章备案和监督1.备案管理：单位应对制定和修改的物资采购、领用管理制度进行备案，并予以公示。2.监督检查：单位应设立监督检查部门，对物资采购、领用进行定期检查和抽查。3.问题处理：对于违反物资采购、领用管理制度的行为，单位应及时处理，并追究责任。第八章附则1.本制度自发布之日起施行。2.对于本制度未能涵盖的情况和问题，可根据