危险源监控管理制度

危险源监控管理制度目录（一）风险评估和控制管理制度 2（二）危险源管理制度 9（三）重大危险源管理制度 19（一）风险评估和控制管理制度1.目的为了对生产经营过程中的危险源进行准确辨识，评价其风险程度，进行风险分级，实施有效控制，最大限度地消除危险隐患，制定本制度。2.适用范围本制度适用于公司范围内危险源的辨识和风险评价，适用于公司员工和合同方人员。3.术语3.1危险源：是指可能导致人身伤害和（或）健康损害的根源、状态或行为，或其组合。3.2危险源辨识：识别危险源的存在并确定其特性的过程。3.3事故隐患：是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生人的不安全行为、物的危险状态和管理上的缺陷。3.4危险源与事故隐患关系：危险源本身是一种“根源”，不加控制就可能导致伤害或疾病等的主体对象，或可能诱发主体对象导致伤害或疾病等的状态，形成事故隐患。3.5危险因素：指能对人造成伤亡或对物造成突发性损害的因素。3.6有害因素：指能影响人的身体健康，导致疾病，或对物造成慢性损害的因素。3.7危险、有害因素辨识：是确定危险、有害因素的存在及其大小的过程。通常两者统称为危险、有害因素。3.8健康损害：可确认的，由工作活动或工作相关状况引起活加重的身体或精神的不良状态。3.9风险：发生危险事件或有害暴露的可能性与随之引发的人身伤害或健康损害的严重性的组合。3.10风险评价：对危险源导致的风险进行评估，对现有控制措施的成分加以考虑、以及风险是否可接受予以确定的过程。3.11可接受风险：根据组织法律义务和职业健康方针已降到组织可容许程度的风险。4.职责4.1安全总监负责组织公司危险源辨识、风险评价、控制措施和应急预案制定。监督控制实施，并定期组织对危险源及控制措施的公司级评审，以保证其有效性和及时性。4,2技术安全部负责督促、检查各部门落实控制措施、应急预案情况，对各部门上报的危险源普查辨识、风险评价、控制措施和应急预案进行汇总、登记建档及上报，并定期组织各部门对危险源及控制措施的评审，以保证其有效性和及时性。4.3各部门负责各自范围的危险源普查辨识、风险评价、控制措施和应急预案制定、登记建档，落实控制措施、应急预案，按公司要求参加对危险源及控制措施的评审，以保证其有效性和及时性。5.管理要求5.1危险源的辩识范围：公司范围内所有设备、设施、生产管理活动和服务。5.2危险源的辨识流程5.2.1本着“人人有关，人人有责”的原则，大到部门、车间（室）、小到班组、岗位，发动每一位员工，对身边的危险源进行辨识，按照“员工——班组长——值班长/车间（室）主任——部门——安全管理部门”的工作流程，对生产工艺流程操作作业、每台生产设备、器具运行、检修管理、作业环境、服务等活动，按照活动流程，从始至终，分析活动的每一个环节，进行流程细分，逐级普查辨识、评价分级、统计、汇总。5.2.2危险源的辨识流程图：5.3危险源辨识的方法本公司危险源辨识是通过询问交流、现场观察、查阅有关档案记录、安全检查记录，按危险有害因素分类进行识别。5.3.1按GB／T13861—1992《生产过程危险和有害因素分类与代码》进行辨识：5.3.1.1物理性危险、有害因素：设备、设施缺陷（强度不够，运动件外露、密封不良）；防护缺陷（无防护、防护不当或距离不够等）；电危害（带电部位裸露、静电、雷电、电火花）；噪声危害（机械、电磁、流体动力噪声等）；振动危害（机械、振动、流体动力振动等）；电磁辐射（电离辐射、非电离辐射）；辐射（核放射在线分析仪）；运动物危害（固体抛射、液体飞溅、坠落物等）；明火；能造成灼伤的高温员工填写《危险源调查表》班组长审核补充完善危险源辨识通知车间（室）汇总，安保部汇总物质（熟料、水泥、压缩空气、烟汽、生料粉）；作业环境不良（粉尘大、光线不好、空间狭小、通道不畅等）；信号缺陷（设备开停信号、开关断合信号、危险作业预防信号等）；标志缺陷（禁止作业标志、危险性标志、禁火标志等）；其他物理性危险和危害因素。5.3.1.2化学性危险、有害因素：易燃易爆性物质（氧气乙炔气体、一氧化碳气体、油料、煤粉、水泥纸袋复合袋等）；自然性物质（原煤及煤粉存放）；有毒性物质（有毒气体、液体固体试剂、粉尘、烟尘等）；腐蚀性物质（腐蚀及烟尘气体、液体、固体强酸试剂等）；其他。5.3.1.3生物性危险、有害因素：致病微生物；传染病媒介物；致害动物；致害植物；其他。5.3.1.4心理、生理性危险、有害因素：负荷超限；健康状况异常；从事禁忌作业；心理异常；辨识功能缺陷；其他。5.3.1.5行为性危险、有害因素：指挥错误；操作错误；监护失误；其他错误；其他。5.3.1.6其他危险、有害因素。5.3.2根据导致事故的原因、致伤物和伤害方式等，按照GB6441-1986《企业职工伤亡事故分类》进行辨识：物体打击；车辆伤害；机械伤害；起重伤害；触电；淹溺；灼烫；火灾；高处坠落；冒顶片帮；放炮；化学性爆炸（瓦斯爆炸、火药爆炸）；物理性爆炸（锅炉爆炸、容器爆炸）；其他爆炸；中毒和窒息；其他伤害。5.3.3根据国内外同行业事故资料及有关工作人员的经验进行辨识。5.4危险源的评价与分级5.4.1是非判断法：直接按国内外同行业事故资料及有关工作人员的经验判定为重要危险因素；5.4.2作业条件危险性评价法（LEC法）：当无法直接判定或直接不能确定是否为重要危险因素时，采用作业条件危险性评价法（LEC法），评价是否为重要危险因素。D=L·E·C其中：L——事故发生的可能性；E——人员暴露于危险环境的频繁程度；C——发生事故可能造成的后果；D——危险性分值。危险级别五级四级三级二级一级D=L×E×C≤2021～6970～159160～320＞320备注有危险，需要关注一般危险源，需要注意控制重要危险源，需要控制整改高度危险，需要采取措施控制建立预案极其危险，不能继续作业5.4.3公司危险源分级5.4.3.1五级危险源：D≤20；有危险，造成轻微伤害，可能发生轻伤事故，需要关注；5.4.3.2四级危险源：D=21～69，一般危险源，造成一定伤害，可能发生一般事故，需注意控制；5.4.3.3三级危险源：D=70～159，重要危险源，造成重伤或致残，很有可能发生较大事故，需要整改；5.4.3.4二级危险源：D=160～320，高度危险，造成较大的伤害，很有可能发生大的事故；5.4.3.5一级危险源：D＞320，极其危险，不能继续作业。5.5各部门根据上述程序将危险源辨识、风险评价的结果汇总报技术安全部，技术安全部组织有关部门按一级到五级危险源危险程度核实、修改、确认，经安委会审批，建立危险源识别评价汇总表，作为安全生产、职业健康安全管理的重要依据；5.6危险源检查控制5.6.1依据危险源识别评价汇总表，按辨识出的危险源级别，实现对危险源的分级控制；其原则为：对于一级、二级的危险源，主要由分厂负责控制，相关职能部门全力配合，进行综合控制，技术安全部负责监督实施；对于三级的危险源，由分厂、车间（室）、班组控制，岗位员工和班长进行全力配合，共同控制；对于四级危险源，由所在班组为主，相关岗位人员全力配合，进行综合控制。5.6.2对辨识出的危险源各部门制定控制措施，实施控制；其中对一级、二级危险源各单位制定实施危险源监控措施及预案报技术安全部汇总，技术安全部组织有关部门进行审核，经安委会审批，作为安全生产管理重点进行控制。5.6.3技术安全部将《危险源识别评价汇总表》下发各部门实施培训控制。5.6.4实施《安全生产监督检查管理制度》、《危险源检查控制流程》和质量、环境及职业健康安全管理体系相关程序文件对危险源进行检查控制。5.6.5严格执行《安全生产投入费用管理制度》，确保公司投入足够的资金对一、二级危险源采取有效的管理措施与技术措施。5.6.6实施《安全生产信息传递管理制度》，使危险源的信息相互传递、反馈，做到适时对危险源识别、评价、控制措施进行修正，达到持续有效地控制。5.6.7技术安全部每年组织各部门对危险源进行一次辨识、评价及控制措施检查和评审，做到持续有效。5.6.8各部门按公司年度应急预案演练计划组织对一级危险源应急预案及时进行培训、演练，落实应急救援各项措施，以确保预案的有效性与可靠性。5.6.9公司一级危险源设置标有危险源名称、地点、责任人、事故模式、控制措施等情况的警告标志，实行一级危险源挂牌管理，对一级级危险源进行重点控制。5.6.10公司对一级、二级危险源相关的员工、劳务工必须进行安全教育和技术培训，使其掌握本岗位的安全操作技能和紧急情况下应当采取的应急措施。5.6.11当公司一级、二级危险源的生产过程、材料、工艺、设备、防护措施和环境等因素发生重大变化，或者国家有关法规、标准发生变化时，公司技术安全部和所在部门应当对一级、二级危险源重新进行辨识。5.6.12安全总监应加强与上级公司有关部门的沟通与协作，将本单位一级危险源及有关安全措施、应急措施报告上级公司有关部门，以便上级公司有关部门能够及时掌握有关情况；一旦发生本公司不能处理的情况，应立即报告上级公司技术安全部，以便及时调动有关方面的力量进行处理，避免事故的发生。5.6.13公司应贯彻执行国家、地区、行业的技术标准，推动技术进步，不断改进管理手段，提高监控管理水平，确保一级、二级危险源的安全性。5.6.14技术安全部应及时将《危险源识别评价汇总表》以及控制情况上报上级公司技术安全部。6.记录6.1危险源及控制措施评审报告6.2危险源识别评价汇总表（二）危险源管理制度1.目的为加强危险物品及重大危险源监控，强化公司所辖区域内的危险源管理，明确危险源的管理责任、检查流程、控制原则以及建档监控，制定本制度。2.适用范围本制度适用于公司在生产活动中所有危险品及危险源的管理。3.引用文件《安全生产法》《关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见》安监管协调字[2004]56号《危险化学品重大危险源辨识》GB18218-20094.职责4.1技术安全部是公司危险源辨识、风险评价和控制的对口管理部门，在安全总监的领导下负责指导危险源的管理和控制。4.2各部门是危险源辨识、风险评价和控制的责任部门，负责实施危险源辨识和风险评价；负责对本部门危险源的管理和控制。4.3安全总监负责监督检查公司危险源控制管理情况，并按照要求将重大危险源向上级公司相关部门备案。5.术语5.1单元：一个（套）生产装置、设施或场所，或同属一个生产经营单位且边缘距离小于500ｍ的几个（套）生产装置、设施或场所。5.2临界量：对于某种或某类危险化学品规定的数量，若单元中的危险化学品数量等于或超过该数量，则该单元定为重大危险源。5.3危险化学品重大危险源：长期地或临时地生产、加工、使用或储存危险化学品，且危险化学品的数量等于或超过临界量的单元。6.工作程序6.1危险源辨识范围6.1.1辨识的范围应覆盖公司生产经营活动的所有方面，包括所有生产场所、所有设备设施（包括租赁设备）、所有人（包括为公司提供各种服务的相关方）等。6.1.2危险源辨识应从人的不安全行为、物的不安全状态、环境不良、管理缺陷四个方面着手。6.1.3危险源辨识过程，不能忽略管理缺陷这个环节，管理缺陷往往是造成危险源存在的一个主要原因。6.1.4危险源辨识必须充分考虑各管理过程中存在的缺陷和不足。6.1.5危险源辨识必须以岗位（包括生产岗位、管理岗位）为主要对象，应全员参与，不能由一个人或一个部门包揽代替。6.2辨识的流程6.2.1首先应辨识公司生产、经营活动中的工作环境、设备(装置)、生产/维修过程存在的危害，并对确认危害的严重程度和发生的可能性进行评价，判定其风险的级别，依此建立危险源风险控制措施及降低、消除风险的优先顺序，才能有效的防范和控制意外事故(事件)的发生。6.2.2危险源辨识应遵循“人人有责、全员参与”的原则，大到部门、车间（室），小到岗位、动作、工器具，发动每一员工，对身边的危险源进行辨识；辨识采取自下而上的方法，即按员工（岗位）——班组——部门/分厂——安全管理部门的工作流程，对生产工艺流程、操作过程、每台生产设备、工器具运行、检修管理、作业环境、服务等活动，按照活动流程，从始至终，分析活动的每一个环节，逐级普查辨识、评价分级、统计汇总。6.3危险源的辨识方法6.3.1各部门应对危险源进行经常性辨识、更新，制定有效的控制方案和措施；当公司工作环境、生产设备和工艺、以及相关法律法规和标准发生变化时，应及时对危险源进行更新、辨识。正常情况下，应每年进行一次；对辨识、评价、确认的危险源应制定相应的控制措施，并登记建档。6.3.2对危险源的辨识应做到全面、系统、多角度、不漏项，辨识时应考虑如下的因素和范围：6.3.2.1常规活动（如正常的生产经营活动）和非正常的活动（如故障抢修等）；6.3.2.2进入生产活动场所的人员（包括员工、临时工、外包人员、外来访问/参观/学习人员及其他相关方的人员）；6.3.2.3生产维修设施，如建筑物、设备、设施、工器具（包括租赁使用的）；6.3.2.4生产经营活动场所、环境；6.3.2.5相关的措施、规程等。6.3.3危险源辨识应关注三种时态（过去、现在、将来）、三种状态（正常、异常、紧急）发生事故或事件。6.4风险评价6.4.1风险评价方法：6.4.1.1风险评估前，技术安全部组织各部门组成风险评估小组，通过讨论会的形式，依据发生事故的可能性和事故发生的严重程度来评价危险源的风险程度。6.4.1.2是非判断法。按照国内外同行业事故次数及有关工作人员的经验判定其风险等级。6.4.1.3作业条件危险性评价法（LEC法）。当无法直接判定或直接不能确定是否为重要危险源时，采用作业条件危险性评价法。6.4.1.4风险度综合判定准则:6.4.1.4.1三个评估项目L、E、C中,均为“高度”时，则综合判定为一级危险源。6.4.1.4.2三个评估项目L、E、C中，有两个“高度”时，则综合判定为二级危险源。6.4.1.4.3三个评估项目L、E、C中，有一个“高度”时，则综合判定为三级危险源。6.4.1.4.4三个评估项目L、E、C中，均为“中度”或“低度”时，则综合判定为四级危险源。风险度单项评估准则评估项目严重程度风险度事故发生的可能性（L）很小低可能中完全可能高人员暴露于危险环境的频繁程度（E）工作时间很少暴露低工作时间经常暴露中工作时间连续暴露高发生事故的后果轻伤低伤残中死亡高6.4.1.5评估小组人员根据本人的理论知识及实际经验,结合作业活动现场状况,进行L、E、C单项评估,根据三项结果综合判定危险源等级。6.4.1.6对以下的情况可直接判定为一、二级危险源；6.4.1.6.1不符合职业健康安全法律、法规、条例和标准的；6.4.1.6.2相关方有合理意见、抱怨或要求的；6.4.1.6.3曾经发生过事故，但至今未有采取防范、控制措施的；6.4.1.6.4曾经发生重大未遂事故和发生事故后未有分析原因、采取改善措施的；6.4.1.6.5直接观察、检查到存在风险可能导致危险/事故的错误，而尚无采取适当预防和控制措施的。6.4.1.7根据上述对危险源辨识、风险评价的结果要求，结合公司生产过程实际情况和国家对水泥行业危险划分，公司危险源按危害程度、导致事故的可能性或严重性，分为四级危险源：一级危险源：造成严重伤害，很有可能发生重大事故。二级危险源：造成重伤或致残，很有可能发生较大事故。三级危险源：造成一定伤害，可能发生一般事故。四级危险源：造成轻微伤害，可能发生轻伤事故。6.4.2危险源建档登记各部门将危险源辨识、风险评价的结果进行建档登记，并报技术安全部汇总，技术安全部按一级到四级危险源危险程度核实、修改、确认，建立全公司《危险源识别评价汇总表》。6.5危险源监控管理6.5.1各部门依据《危险源识别评价汇总表》对危险源风险进行评价，并确定其是否符合行业标准/法规和公司的安全生产现状。针对不同的危害，制定一级、二级危险源的风险控制措施，对一级危险源还要制定相应的应急预案。6.5.2危险源风险控制应包含：6.5.2.1控制的目标和管理方案；6.5.2.2运行控制的措施、操作规程；6.5.2.3应急方案与程序；6.5.2.4应急预案的培训与演练；6.5.2.5监督检查制度及评审；6.5.3制定危险源控制措施或应急方案，应充分考虑到以下方面的因素：6.5.3.1控制措施是否可以消除安全风险，是否将安全风险降低到可接受的范围；6.5.3.2控制措施在执行中是否会产生新的危险源；6.5.3.3控制措施是否选定了最佳的方案； 6.5.3.4控制措施在实际操作中是否有较强的可操作性；6.5.3.5考虑人的精神、体能及适应性，使用个人防护用品作为最后手段。5.4当公司生产工艺、设备、法规、产品等条件发生变化时，各部门亦应进行相应的危险源的更新辨识、风险评价和控制策划。6.5.4依据《危险源识别评价汇总表》，根据上述对危险源控制措施策划要求，对一、二级危险源各部门制定控制措施报技术安全部门汇总，安全主管部门进行核实、修改、确认，建立全公司“一、二级危险源监控措施汇总表”，作为安全生产管理重点进行控制；6.6危险源控制方法6.6.1对于一级危险源，必须采用年度目标和管理方案进行控制，制定应急措施；6.6.2对二级危险源，必须明确控制要求。当考虑到发生后果严重时，要对其制定控制措施。出于绩效改善的目的，可考虑对其制定目标管理方案；6.6.3对于三、四级危险源，采用加强员工安全教育培训，提高安全意识及作业能力的方式予以控制。6.7危险源的控制原则6.7.1对高度危险源(一、二级危险源)的控制，首先考虑消除作业场所的危险源，如采取利用新技术、新工艺、更新设备、改善环境等，即从源头上消除；（制定目标、指标管理方案）6.7.2如无法满足上述条款，可再考虑降低安全风险，如通过各级安全培训教育，提高员工的安全意识和安全生产技能，采取防护措施等。6.7.3对上述两款综合考虑的同时，对于风险过大、后时严重的危险源必须采取果断措施，如停工、撤离、采用个体防护设备等。6.8危险源控制流程6.8.1技术安全部将《一、二级危险源监控措施及应急预案》下发各部门实施培训控制；6.8.2各部门，必须将本部门一级危险源控制措施、控制程序进行挂牌管理，对一级、二级危险源进行重点监控。6.8.3对于三级、四级危险源，主要由车间（室）主任、班组长、各岗位员工负责控制，单位负责监督实施；对于二级危险源，由车间（室）主任、班组长和岗位员工控制的同时，部门负责人全力配合，共同控制；对于一级危险源，以责任部门为主，相关部门全力配合，进行综合控制，技术安全部负责监督实施。6.8.4各车间（室）、各班组应设置一级危险源的警示标识，其内容主要有危险源名称、等级、影响程度及范围；将一级危险源可能发生事故的应急措施告知岗位员工。6.8.5技术安全部会同设备物资部加强危险源的监控管理，对危险源的工艺参数、危险物质进行定期检测，对重要的设备、设施进行经常性的检测、检验，并做好检测、检验记录。6.8.6财务部必须保证对一、二级危险源的管理措施与技术措施的资金投入。6.9危险源标识管理6.9.1应按要求在危险源现场设置明显的安全标识；危险源标识的内容包括：危险源名称、地点、责任人员、事故类型、控制措施等。6.9.2危险源点的安全警示标志必须清晰，突出重点。6.9.3警示标志或警示牌要选择显眼的位置悬挂，同时要尽量不影响或干扰生产现场的各种需要。6.9.4警示标志要固定牢靠，并保持无污渍。6.10危险源培训6.10.1各部门应落实其责任范围内一级危险源的应急救援预案及控制措施，及时进行培训、演练、修订（每年至少进行一次），以确保预案的有效性与可靠性。6.10.2各部门必须对接触与使用一、二级危险源的员工进行安全教育和技术培训，使其掌握本岗位的安全操作技能和紧急情况下应当采取的应急措施。6.11危险源检查与考核6.11.1各部门应对本单位责任范围内危险源控制情况定期监测、检查，并进行分析、评价，制定有效的措施进行持续改进，确保危险源处于受控状态。6.11.2技术安全部应当定期对一、二级危险源进行专项监督检查。监督检查的内容包括：6.11.2.1贯彻执行国家有关法律、法规、规章和标准情况；6.11.2.2危险源的登记建档情况；6.11.2.3危险源的安全评估、检测、监控情况；6.11.2.4危险源设备维护、保养和定期检测情况；6.11.2.5危险源现场安全警示标志设置情况；6.11.2.6从业人员的安全培训教育情况；6.11.2.7危险源日常管理情况。6.11.3各部门应经常性检查危险源运行控制措施实施情况，发现违规、违章的情况应立即纠正处理。发现新的风险应评价制定其控制措施；6.11.4技术安全部按照本制度的规定,结合职业健康安全体系的相关要求,定期对各单位危险源的管理进行指导,同时对各单位危险源的管理情况，进行检查考核，主要包括以下方面的内容：6.11.4.1危险源识别是否全面，有无漏识现象；6.11.4.2当生产工艺、设备、法律法规发生变化时，是否对危险源进行及时更新识别；6.11.4.3危险源是否分级管理，是否对一级危险源进行挂牌管理，是否制定了专项应急预案，是否定期对应急预案进行演练。6.11.4.4各级危险源的控制措施是否有效，是否有可操作性。6.11.4.5是否对一级危险源重点监控，操作时是否对一级危险源从事的岗位人员进行了培训教育,作业前是否履行了审批手续。6.11.4.6是否定期（每年一次）对危险源的识别、风险评价、控制措施、应急预案的适宜性进行评审，确保其有效性。6.11.4.7各类危险源是否进行了现场安全警示标识。6.11.5危险源检查的内容必须涵盖相关的设备设施情况及现场的有关管理情况。6.11.6技术安全部将考核结果及时反馈给各部门,确保其持续改进。6.11.7检查人必须在检查记录上签字。6.12危险源回顾及持续改进6.12.1技术安全部每年至少组织各部门对危险源进行一次重新辨识，根据上年度危险源的监控管理，对危险源的风险等级进行重新评价，如通过治理，部分危险源的风险等级可能降低；由于工艺变化、设备变化、生产条件变化，可能会产生新的危险源或危险源的风险等级增加，因此危险源的辨识、评价始终是一个动态管理过程，即持续辨识、持续更新。6.12.2当下列情况发生时，要及时进行危险源的重新辨识、风险评估和控制策划：6.12.2.1生产过程、材料、工艺、设备、防护措施和环境发生重大变化；6.12.2.2国家有关法规、标准发生变化时；6.12.2.3事故、事件和不符合整改要求；6.12.2.4相关方要求。6.12.3各