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文档简介
焦化厂两卡一表管理制度（试行）第一章总则第一条为加强岗位检查、生产操作和生产运行控制管理，依据公司焦化厂实际生产运行情况，特制定本制度。第二条本制度规定了“两卡一表”的相关管理要求。第二章组织与职责第三条调度室负责“两卡一表”的汇总、修订、审核、发布工作，各车间负责“两卡一表”的编制工作，按其要求进行操作。第四条本制度适用于全厂各生产作业岗位的作业人员。第三章内容要求第五条两卡一表是指工艺卡片、作业指导卡、岗位检查表。第六条工艺卡主要指标控制（包括：项目、名称、单位、规定指标与操作指标）；工艺执行控制管理（包括：执行部门、控制部门、管理部门、编制人员、厂级校对人、生产部校对人、审核人、审批人、批准时间与执行时间）；必要时可增加其它指标控制。第七条岗位检查表每张表要有检查时间、检查地点与检查人；项目至少包括（固定内容：检查内容、检查标准、检查依据、检查方法；需填定内容：检查存在的隐患与问题、整改措施与整改期限、备注）；内容至少包括（生产情况、防护用品配用情况、卫生情况、现场标识情况、设备运转情况、应急救援设施情况、操作规程执行情况、岗位“三违”查处情况及其它情况）；岗位检查人员确认签字。第八条作业指导卡分为一般卡（普通岗位）与关健卡（重点岗位、重点操作）。一般卡（普通岗位）内容包括：风险提示和应急处置；程序与步骤：包括从事相应岗位操作检查和准备、操作（一般操作和特殊操作）、注意事项和备注；校准修订、审核、批准。关健卡（重点岗位、重点操作）内容包括：除了包括上述一般卡（普通岗位）内容以外，还包括操作时间（年月日时分）、操作人及每个程序与步骤的执行情况。第四章“两卡一表”的编制、修订、审批和发布第九条编制：“两卡一表”应根据应用范围，由车间技术员、副主任和主任结合专业特点和实际生产操作内容、技术要求进行编制，力求“简明、通俗、易懂、实用、规范”。第十条修订：“两卡一表”二年内至少修订一次，不充许私自修改。单处修改需通过认真讨论或科学试验后，填写变更申请，并按《变更管理制度》规定审批程序进行，更改后要统一所有相关文件内容，确保生产现场使用“两卡一表”版本时效性。第十一条编制与修订的审批流程：车间提出修改意见，厂部组织会审并校准修订，生产技术部审核，总工程师或副总工程师批准。第十二条发布：新修订“两卡一表”自下发之日起执行，原“两卡一表”收回作废并存档。第五章“两卡一表”配置要求第十三条作业指导卡：一般卡要求发放至每个岗位，内容较多时可印制成分册，关键卡发放至参加特殊操作的关键员工；第十四条生产工艺卡要求发放至基层工段和生产运行管理的班组；第十五条岗位检查表发放至每个生产岗位；第十六条“工艺卡”必须全部上墙，纸制签字文件应妥善保管备查。第六章附则第十七条本制度由焦化厂调度室制定并负责解释。第十八条本制度自二Ｏ一九年五月一日起施行。附件：1.WHNYLM/Z
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