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文档简介

第页共页QHSE管理体系内部审核检查表内部审核是QHSE管理体系的重要环节，通过对体系运行过程进行全面、系统的检查和评估，发现问题并提出改进措施，确保体系的持续有效运行。下面是一个QHSE管理体系内部审核的检查表，详细介绍了各项检查事项及其要求。一、质量管理体系1.组织结构和职责-审查组织结构是否明确，并是否符合质量管理体系的要求。-检查岗位职责及权限是否明确，是否与质量管理体系相对应。2.文件控制-检查文件控制程序是否完善，文件是否齐全、更新及有效，并是否符合质量管理体系的要求。-检查文件的编写和修改是否经过适当的批准和审核。3.过程管理-检查各个过程的工作指导书、流程图等是否符合质量管理体系的要求。-检查工序的控制点是否明确，并且能够确保生产过程的稳定性和可控性。4.内部审核-检查内部审核的过程和采取的方法是否符合规定，并且能够对质量管理体系的有效性进行评估。-检查内部审核的结果是否能够及时发现问题并提出改进措施。5.不合格品管理-检查不合格品管理程序是否完善，并且能够确保不合格品的处理符合质量管理体系的要求。-检查不合格品的处理记录是否完整，是否符合规定的要求。二、健康与安全管理体系1.健康与安全政策-检查健康与安全政策是否能够确保员工的安全和健康，并且符合健康与安全管理体系的要求。-检查健康与安全政策是否经过适当的批准和宣传，并且是否被员工理解和接受。2.风险评估与控制-检查风险评估的方法和标准是否符合健康与安全管理体系的要求。-检查风险评估的结果是否能够有效控制相关的危险和风险。3.培训与沟通-检查培训计划是否能够满足员工的培训需求，并且能够提高员工的安全素养和意识。-检查沟通的方式和渠道是否畅通，并且能够使员工了解健康与安全管理体系的要求。4.应急管理-检查应急预案的编制和实施情况，是否能够确保在紧急情况下能够及时采取适当的措施保护员工的生命财产安全。-检查应急演练的频次和效果，是否能够提高员工应急能力和反应速度。三、环境管理体系1.环境政策-检查环境政策是否能够确保组织在生产经营过程中能够合法合规，并且符合环境管理体系的要求。-检查环境政策是否经过适当的批准和宣传，并且是否被员工理解和接受。2.环境影响评估与控制-检查环境影响评估的方法和标准是否符合环境管理体系的要求。-检查环境影响评估的结果是否能够有效控制相关的环境污染。3.环境监测-检查环境监测的频次和方法是否符合环境管理体系的要求。-检查环境监测的结果是否能够满足法律法规的要求，并且能够及时发现和解决环境问题。4.环境培训与沟通-检查环境培训计划是否能够满足员工的培训需求，并且能够提高员工的环境意识和责任感。-检查环境沟通的方式和渠道是否畅通，并且能够使员工了解环境管理体系的要求。以上是QHSE管理体系内部审核检查表的主要内容，该检查表涵盖了质量、健康与

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