2022年度咸嘉湖景区绩效目标

2022年度咸嘉湖景区绩效目标管理情况报告项目概况（一）项目单位基本情况2022年以来，咸嘉湖景区管理部认真贯彻执行橘子洲景区管理处的工作部署，以年度绩效目标为导向，创新工作思路，转变工作作风，强化内部管理，聚焦重点难点，狠抓薄弱环节，充分调动驻景区各企业单位的积极性，促进产业园区与景区的管理融合发展，营造良好的旅游环境，从多方面多角度提升景区服务品质，促进了经济、社会和环境效益的全面实现。为了更好地实现景区的发展和提升绩效，景区管理部制定了2022年度的绩效目标，并在年终进行了目标管理自评，各项数据全面、真实、准确，自评结果向社会大众公开并接受监督。本报告旨在总结2022年度咸嘉湖景区的绩效管理情况和自评结果，并提出问题整改意见和措施。咸嘉湖景区项目2022年度绩效目标为：游客量达年40万人次，主景区道路干净整洁，垃圾日产日清；绿化养护层次分明，景区年度维护成本控制在1524.88万元以内。景区环卫垃圾日产日清，景区环境整洁，游客体验感佳；空气等级为优的天数全年达到280天以上；为景区门店经营、停车场带来有效的经济效益，为政府、街道、学校等社会单位提供大型活动场地支持；游客满意度达95%以上，无不良投诉；二、项目资金使用及管理情况（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析。咸嘉湖景区维护资金来源为财政资金。2022年该项目投入总金额为1524.88万元（财政基数），管理局实际收到市财政拨款801.09万元（实际收到天马山、咸嘉湖景区维护费共1000万元，按照基数占比咸嘉湖景区为801.09万元）。（二）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况分析。本年度实际支出1051.88万元，资金的投入使用分四个部分，其中主要包括：1.咸嘉湖景区托管人员经费172.73万元；2.垃圾清运费10.12万元；3、景区运行维护费843.58万元；4.咸嘉湖景区办公用房装修费用25.45万元。（2022年1月-12月）（三）项目资金管理情况项目资金的管理方面，一是严格按合同要求支付物业维护费用；二是对于工程项目类采购，根据规范流程进行审批、施工、验收，并制定了相应管理办法规范资金的使用。2022年度资金执行率达到131.31%。三、项目主要绩效情况（一）绩效目标自评情况1.经济效益：受疫情影响，2022年度景区产业园区整体经营形势存在较多困难，但随着咸嘉湖景区环境品质的提升和周边社区的不断成熟发展，景区在休闲娱乐和餐饮消费上的中心聚集效应明显，带动景区门店经营和停车场都实现了经济效益的同比增长。同时，良好的景区环境和经营业态也提升了周边的楼盘升值空间和景区创造产值的增长：相应的根据市场评估和产值统计，周边楼盘升值空间达到预期。随着景区的发展和经济效益的不断实现，2022年度大汉友阿集团INPark项目正式入驻园区地铁商业体并开始施工建设，预计将在2023年建成集书店、文创、剧场、品牌商业、潮玩为一体的大型开放式生活社交商业空间，成为景区新的经济效益增长点。2.社会效益：提供大型活动场地：通过与省市党政机关、街道、学校等社会单位的合作，咸嘉湖景区成功承办了多个大型活动，受到了各级政府部门、社会单位和居民的积极反馈。同时咸嘉湖景区也是周边市民及游客健身休闲、聚会娱乐和积极参与社区志愿者服务的重要场所，完成了社会效益绩效目标。3.环境效益：经过水质和空气质量监测，景区水质达到可Ⅲ类级别，空气质量指数达优。经过全年的排查和监管，景区无任何工业污染源，空气质量优良天数达到全年280天以上。完成了环境效益绩效目标。为更好地实现环境和空气质量监测，咸嘉湖景区也即将建设新的空气质量标准化街站，必将进一步提升景区的环境效益。4.可持续影响：青山绿水发展目标：景区继续以青山绿水为发展目标，通过科学合理的维护措施，实现了每年游客量的逐渐增长。完成了可持续影响绩效目标。5.服务对象满意度：游客满意度达标：通过游客问卷调查和反馈，景区各方面满意度达到了95%以上。四、绩效考评管理和问题整改为实现对绩效目标的有效管理，咸嘉湖景区管理部建立了严格的绩效考核自评制度，根据每日工作巡查记录，定期下发绩效考核督察通报，每月对各服务单位的工作进行绩效考评扣罚，并通过定期会议的形式，及时追踪绩效目标的实现情况，对工作中发现的问题和存在的困难积极沟通解决，对工作不到位的情况及时整改。针对咸嘉湖景区2022年度绩效目标自评，管理部认为下一步要重点解决的问题有：（一）经济效益问题：进一步优化门店经营管理，提升营商环境和服务水平，增加销售额和盈利能力。通过科学管理提升停车场服务水平，科学提高工作效率，增加营收能力。1.社会效益问题：加大与各级政府机关和社会单位的合作力度，加强宣传推广，打造品牌效应，更好地实现景区社会效益。同时景区将加大基础设施建设投入，进一步提升景区服务品质，积极推进儿童友好实践区建设，力争为市民和游客提供更大更好的社会效益。2.环境效益问题：进一步加强水质和空气质量监管，加大环境治理力度，确保水质稳定达标，空气质量持续优良。3.可持续影响问题：继续关注景区的环境保护和可持续发展，加强宣传教育，提高游客意识，推动景区发展与自然环境的和谐共生。4.服务对象满意度问题：坚持推行“微笑服务”理念，持续改进服务质量，加强培训和提升员工的专业素养和服务技能，建立更加完善的反馈机制，及时改进和解决游客的问题和意见。五、自评综合情况及评价结论根据本次绩效目标管理自评，咸嘉湖景区管理部在2022年成功完成了经济、社会、环境、可持续影响和服务对象满意度的绩效目标。同时，景区工作也还存在一些待改进的问题，我们将以更高的标准要求自己，全面落实各项工作任务，树立坚定的信心，克服困难、锐意进取，不