廉政建设岗位风险防控P1标

廉政建设岗位风险防控P1标

廉政建设岗位风险防控

二O一四年九月

昌栗路面P标一分部廉政建设岗位风险防控

岗位廉政风险防控一览表

工作岗位关键环节风险点风险等级防控措施监督责任主体

认真贯彻执行《公路法》、《公

合同管理，组织机构，思想教育学习，组织机构建

★路建设市场管理办法》等各项

管理制度。设，制度建设落实。

法律法规与行业规定。

施工组织，设计文件，

按照施工需要，科学设置管理

材料管理，征地拆迁，施工组织管理，设计文件落施工单位党委、纪

项目经理★★部门、合理划分施工工区，建

工程设计、计量，工程实，征地拆迁协调。委、项目党支部

立健全工程管理制度。

质量，工程进度管理。

资金管理，安全生产，资金使用，安全生产、劳务认真履行岗位职责与《工程廉

劳务用工管理，交（竣）用工管理及资金支付，单项★★政合同》，坚持重大事项集体决

工验收。及合同工程交验。策，加强人员教育。

合同履行管理，党团组织生认真履行合同义务，做好党、

合同管理，组织生活，

活，民主集中制落实，三重团、工会工作，贯彻落实民主

民主集中制，三重一大，★

一大落实，工程廉政制度建集中制，建立健全工程廉政制

管理制度，监督管理。

M落或。度。

项目党支部施工单位党委、纪

对资金使用、材料采购等关键

书记关键环节监督，劳务用工管委、项目经理

劳务用工，精神文明建环节进行监督，监督劳务工资

理，精神文明建设，社会综

设，综合治理，来信来★★发放，积极开展创先争优工作，

合治理，来信来访调处，文

访，文明施工。协调处理来信来访，及时化解

明施工管理。

矛盾纠纷。

技术规范，质量标准，

技术规范标准执行、设计文认真复核各项设计技术指标，

管理制度，设计文件，

件贯彻落实，施工组织设计监督指导技术保障措施落实，

技术施工组织，技术管理，

编制，工程质量管理，安全★参与质量事故调查处理，认真项目经理

负责人工程质量、安全生产，

生产，施工技术方案编制审落实技术保障措施，完善优化

工程进度，工程计量，

定实施，设计变更核实。工程设计。

设计变更管理。

认真开展质量意识教育，完善

质量管理制度落实，设计文

质量标准，管理制度，质量管理，加强安全生产管理，

质检件贯彻落实，工程质量管理，

设计文件，工程质量，★加强工地试验室管理，按要求项目经理

负责人安全生产管理，试验检测管

安全生产，试验检测。进行试验检测，真实反映现场

理。

质量操纵情况。

管理制度贯彻落实，材料招

材料采购、机械设备租按照国家法律法规及设计文件

标采购，机械设备租赁，合

赁，合同管理，材料管要求，公开透明租赁机械设备，

设备材料副同订立，材料使用管理，机

理，机械设备管理，机★按照生产需要，建立完善的材项目经理

经理械设备使用管理，机械设备

械设备安全管理，价款料及设备管理制度，按照合同

安全管理，材料、机械设备

认定。约定认定材料、机械设备价款。

费用认定。

安全管理制度贯彻落实，安按照《安全生产合同》、《公路

全生产工艺、流程、操作、水运工程安全生产监督管理办

安全预防、安全评估，

防护、预警，安全专项施工法》安全生产，明确安全责任，

安全生产特殊工种与设备保障，

方案评估，特种设备与特殊★加强安全生产考核，按规定计项目经理

副经理安全费用、安全事故，

工种管理，安全费用使用，取、使用安全生产费用，按照

环保、水保管理。

安全事故处理，环保、水保环评、水保报告书要求，制定

管理。工作计划，落实文明施工。

工程设计、技术管理、管理制度落实，设计文件落熟悉设计文件，认真审核设计

工程技术部质量管理，安全操纵，实，施工组织设计编制实施，文件及施工图纸，技术问题解

★★项目经理

负责工程变更、交（竣）工技术管理、质量保障措施落决及时，制定完善保障措施，

验收。实，现场安全措施落实监督，不断完善质量通病防范及安全

设计变更申报。保障技术措施。

严格执行现行有关技术规范与

设计文件及图纸复核，施工

质量标准，管理制度，质量标准，按设计组织施工，

组织协调，现场质量、安全、

设计文件，施工组织实加强施工组织协调与现场安

现场技术、进度及环保操纵，设

施，现场管理，设计变★全、质量、进度、环保措施落工程技术部负责人

技术员计变更提出，交接班制度落

更，交接班制度，己完实，做好施工日志与交接班记

实，文明施工措施落实，己

工程管理。录，认真做好已完工程管理，

完工程管理。

发现问题及时报告。

认真学习设计文件，对设计技

质量标准执行，管理制度落

术指标进行计算复核与换手测

工程质量标准，管理制度，实，设计文件及设计图纸复

★量，及时纠正错误，严格按规工程技术部负责人

测量员设计文件，工程测量。核，仪器管理，换手测量，

范要求整理测量内外业成果资

恢复线位放样。

料。

做好资料保密制度，按工程进

技术规范及质量标准执行，

技术资料管技术规范，质量标准，度搜集、整理及归档工程管理

管理制度落实，资料整理归★工程技术部负责人

理员管理制度，资料管理。资料，真实反映现场实际操纵

档，资料原始数据。

情况。

管理制度贯彻落实，设计文开展工程质量意识教育，严格

质量标准，管理制度，

质检部件贯彻落实，质量教育及责质量管理制度，完善保证措施，

设计文件，工程质量，★项目经理

负责人任，质量检验，质量通病防按规定进行质量自检、互检、

质量检测。

治，质量评定。交接检。

管理制度贯彻落实，设计文落实质量检测制度，严格按照

技术规范，质量标准，

现场件贯彻落实，现场检测及仪设计标准进行现场检测，按规

管理制度，设计文件，★质检部负责人

检测员器管理，三检制度及质量评定进行抽检及质量自检、互检、

质量检测。

定,)交接检。

严格按现行有关规范要求进行

技术规范及质量标准执行，

质检资料管技术规范，质量标准，工程技术档案管理，按工程进

管理制度落实，资料整理归★质检部负责人

理员制度落实，资料管理。度收集、整理及归档质量管理

档，资料原始数据。

资料。

合同及计量管理制度落实不严格审查合同内容，按照工期

管理制度，设计文件，

到位，设计文件落实，合同要求，制定科学合理的生产计

经营计划部合同管理，计划管理，

草拟、审查、签订、履行、★划，准确审核支付费用，工程项目经理

负责人工程计量，设计变更，

变更及索赔，工程计量申报，计量以实际完成为根据，设计

工程结算。

价款认定。变更按程序审批。

贯彻落实《合同法》，认真审查

管理制度落实，合同草拟签

合同技术规范，管理制度，合同内容及时变更合同条款，

订，合同履行，合同变更及★经营计划部负责人

工程师合同管理。做好索赔工作，妥善处理合同

索赔。

纠纷。

工程计量以实际完成为根据，

计量及变更等制度落实，工

设计文件，工程计量，数据透明公开，变更根据生产

计量工程师程计量统计申报，工程变更★★经营计划部负责人

设计变更，工程结算。实际，按程序申报，费用核算

提出申报，工程结算审核。

以合同为准绳。

落实工程统计等管理制度，对

计划设计文件，设计变更，设计文件落实，施工计划编施工计划与任务执行情况进行

★经营计划部负责人

工程师计划管理。制，生产任务下达。检查并对计划及时调整，准确

掌握施工情况。

熟悉设计文件及设计图纸，每

设计文件及图纸执行，定额

定额设计文件，市场调查，月提供结算台帐及其他有关数

资料搜集，施工定额编制，★经营计划部负责人

工程师工程预算，成本操纵。据，为施工决策提供数据，做

项目成本分析。

好项目成本分析与操纵。

依照工程要求拟定材料及设备

设计技术指标，材料招标，

使用计划，合理安排材料进场，

设备材料招标采购，材料管理，机械设备租赁，材料质量管

★按照《特种设备安全监察条例》项目经理

负责人设备租赁，设备管理。理，机械设备维修，材料及

做好机械设备的管理，严格审

机械设备价款认定。

核认定材料、设备的费用。

市场调查研究，材料规格、

材料市场调查，材料采购，按照设计要求搜集整理市场材

型号、性能、技术标准，材★设备材料负责人

采购员材料质量。料供应信息，操纵材料质量.

料质量管理。

根据生产需要科学调配施工机

市场信息搜集，机械设备型

市场调查，机械设备租械设备，根据生产需要科学调

机械设备管号、性能、技术标准，设备

赁，机械设备管理，机★配施工机械设备，加强特种工设备材料负责人

理员的调度及维修保养，安全操

械设备安全管理。种、驾驶人员的安全教育与管

作。

理。

严格执行《会计法》建立完善

法律法规贯彻落实，租赁费

法律法规，价款认定，材料账务、机械设备租赁账务，

材料会计及材料费价款认定，租赁费★★设备材料负责人

会计账务。严格按施工进度归集并核销使

的账务建立。

用材料。

建立严格的物资管理，按制度

材料制度落实，材料存贮、领用、领用发放，按物资技术保管规

管理制度，材料管理。★设备材料负责人

管理员发放、材料用量核算。程保管保养，定期进行盘点核

算。

财经法律法规落实，管理制制定严密的财务管理制度，建

价款核准、资金管理、度落实，建设资金使用管理，立资金安全规范使用，定期对

财务部

价款结算、债权债务、各类价款核准，价款结算，★账，严格掌握与操纵资金流转项目经理

负责人

帐务管理、印鉴管理。债权债务清理，财务账务管情况，及时清理债权债务，实

理，印鉴管理。行印鉴使用审核签字制。

财经法律法规执行，建设资合理安排预算，按照会计工作

资金管理、价款认定、

金管理使用，各类价款认定要求严格认可核准劳务费、材

会计价款确认、帐务管理、★财务部负责人

及确认，财务账务管理，资料费及租赁费，成本归集准确、

资金监督。

金流向监督。明晰、资金流向操纵严格。

严格审核各类原始单据资料，

财经法律法规执行，会计凭

会计凭证、票据管理、及时处理各类原始资料•，按规

证审核管理，票据使用管理，

出纳现金支付、结算业务、★定建立往来备查账，按照印鉴财务部负责人

现金支付管理，结算业务办

印鉴管理。管理制度，实行使用签字审核

理，财务印鉴管理。

制度。

安全生产法律法规落实，安落实《安全生产法》加强安全

全生产教育、工艺、流程、生产考核，按照项目环评完善

安全预防、操纵、费用，

安全环保部操作、防护、预警，安全费管理制度，按规定使用安全生

特殊设备管理安全事故★项目经理

负责人用计量、使用，安全专项施产费用，做好特种设备与特殊

处理，环境保护。

工方案，安全事故处理，环工种管理，按照项目环评、水

保、水保工作。保报告，制定工作计划。

安全操纵、安全生产费

安全生产法律法规落实，安按规定法律法规跟班作业，动

用、安全值班、危爆物

工地安全全生产工艺、流程、操作、态监控施工现场安全状态，不

品管理、特种设备与特★安全环保部负责人

管理员防护与预警，费用申报使用，断完善应急救援预案，及时报

殊工种管理、安全事故

安全事故报告。告安全事故。

报告。

安全防护设施法律法规落

工地安全安全防护设备管理，特按《劳动防护用品监督管理规

实，安全防护设施采购、存★安全环保部负责人

设施管理员种设备管理。定》管理安全设施与防护用品。

贮、发放。

按照环评、水保报告书，制定

环保、水保

环保水保报告。环评、水保报告落实。★环保、水保工作计划及作业指安全环保部负责人

管理员

导书，定期检查及时整改问题

严格执行《土地法》等法律法

地类划分，面积丈量，附着

临地征迁临时用地征迁协调、补规与地方政策，按照确定的补

物清点，征迁补偿、征迁信★项目经理

负责人偿、丈量，征迁信访。偿标准征用临时用地，做到公

访落实。

开透明。

按照工程设计，对临时用地地

地类划分，面积丈量，附着

临时用地征迁协调、补类、面积及附着物的确定，建

临地征迁员物清点，征迁补偿、征迁台★临地征迁负责人

偿、丈量，征迁台帐。立健全征迁台账，按规定补偿

账。

征用临时用地。

试验检测现行规程、规范执严把试验检测质量关，做好质

质量标准、试验室建设

试验室行，试验室建设及仪器管理，量自检、互检、交接检，及时

及仪器管理、试验检测、★★项目经理

主任试验检测工作，试验检测报报告检测情况，检查试验设备，

试验检测报告。

告。以便指导生产。

技术规范、质量标准、试验检测现行规程、规范执按现行试验检测操作规程作

试验

试验仪器管理及操作，行，试验仪器管理及操作，★业，按规定抽检，真实记录试试验室主任

检测员

数据质量。标准试验数据质量。验检测数据及原始资料。

党务工作、政务工作、党务工作开展，政务工作开配合做好党务工作，根据办公

保密工作、后勤管理、展，保密工作，后勤保障服需要采购办公用品，加强办公

综合部

车辆管理、劳务用工、务，车辆管理，劳务用工培★★车辆管理，严格劳务工进场管项目经理

负责人

群团工作、文明创建、训，群团工作开展，精神文理，开展文明创建活动，做好

信访工作、接待工作。明建设，来信来访接待工作。后勤、来信来访工作。

党务工作、政务工作、做好公文处理，信息报送等政

文秘党务、政务、群团工作开展，

群团工作、精神文明建★务工作，做好来信来访接待工综合部负责人

管理员精神文明建设，来信来访。

设、信访工作。作，积极开展文明创建活动。

按规定与程序做好办公用品采

事务办公用品采购，办公设施维

后勤管理。★购，及时维修保养办公设施，综合部负责人

管理员修保养，职工食堂管理。

管理好职工食堂。

项目经理岗位廉政风险防控表

工作岗位项目经理

学习教育、合同管理、组织机构、管理制度、施工组织、设计文件、材料管理、

征地拆迁、资金管理、工程计量，设计变更，工程质量，安全生产，工程进度、

关键环节

劳务管理、成本操纵、职业健康、环境保护、文明施工、交（竣）工验收、廉政

建设。

人员教育，合同履约管理，组织机构建设，制度建设，施工组织管理，设计文件

落实，材料采购使用管理，征地拆迁，建设资金使用，工程计量、设计变更、工

风险点

程质量、安全生产、工程进度管理，劳务用工管理，项目成本操纵，职业健康防

范，环保、水保管理，文明施工管理，单项及合同工程交验，廉政职责履行。

防控要点：

1、从业人员思想道德、职业素养与职业技能教育培训不到位。

2、《工程施工合同》、《安全生产合同》、《工程廉政合同》及《工程资金监管协议》履行不到位。

3、工程管理部门机构设置、生产作业工区划分不科学。

4,工程质量、安全、进度及廉政管理制度不完善不落实。

5、施工组织程序不严密、管理不到位、体系不健全。

6、设计文件贯彻落实不到位，随意更换工程设计。

7、工程材料采购程序、方式及办法不符合规定，进场材料的规格、型号、性能、技术标准不符合

设计文件要求。

8、临时用地及地上附着物征迁数量与种类确定、审核把关不严，随意提高或者降低补偿标准。

9、建设资金使用不规范不合理，存在抽逃、转移、挪用与拆借建设资金的现象。

10、工程计量申报把关不严，计量资料不准确不真实，存在虚报现象。

11、设计变更项目申报把关不严，变更资料不准确不真实，夸大上报。

12、工程质量教育不到位、质量责任不落实、质保体系不健全、质量事故处理不到位，实体工程

质量不符合规范及设计指标。

13、安全生产教育不到位、责任不落实、隐患排查整改不力。

14、施工组织设计编制不合理，不按工期要求投入工程资源，工程进度不符合工期要求。

15、劳务队伍选择使用不规范、劳务关系不明晰，费用结算把关不严、劳务工资发放不及时。

16、施工定额审核、劳务单价确定及工、料、机消耗把关审查等项目成本操纵不严。

17、职工生产、生活场所噪音、粉尘等不符合职业健康防范要求。

18、环保、水保及文明施工实施不到位，责任不落实、隐患排查整改不力。

19、交工自检资料不齐全、质量评定不准确，竣工文件编制不符合规范要求。

20、廉洁从业学习教育不到位，岗位廉政责任不落实，违反廉洁从业规定，利用职务之便谋取私

利。

防控措施：

1、加强从业人员思想道德、职业素养与职业技能教育培训，不断提高综合素养。

2、认真履行《工程施工合同》、《安全生产合同》、《工程廉政合同》及《工程资金监管协议》等合

同责任与义务。

3、按照生产需要科学设置工程管理部门，合理划分生产作业工区。

4、建立健全完善的工程质量、安全、进度及廉政管理制度，并严格执行。

5、严格按照生产需要与工期要求，健全完善工程管理体系。

6、严格按照设计文件与设计图纸组织施工，不随意更换工程设计。

7、按照规定的招标程序、招标方式及评标办法，公开招标采购工程材料，严格材料使用管理，确

保工程材料的规格、型号、性能、技术标准符合招标文件与设计文件要求。

8、认真审核临时用地、地上附着物的数量与种类，严格按照甘肃省人民政府甘政发（2009）88

号文确定的标准进行补偿。

9、认真贯彻落实国家基本财经纪律，建设资金使用做到安全规范封闭运行。

10、严格按现行技术规范及建设单位工作程序真实申报工程计量。

11、严格按《公路工程设计变更管理办法》及建设单位的工作程序申报设计变更。

12、严格按现行技术规范、质量标准与设计文件进行质量管理，确保工程质量符合规范与设计要

求。

13、加强安全生产教育，深入落实安全主体责任，认真开展隐患排查整改，确保生产安全。

14、严格按工期要求编制施工组织设计，按需要投入工程资源，确保工程进度符合工期要求。

15、劳务队伍选择严格执行评审制，做到公开透明；签订规范的《劳务合同》，明晰劳务关系，按

合同支付劳务费用。

16、认真审核施工预算，严格审核各类支出，做好项目成本操纵。

17、严格按照职业健康监护技术规范，做好职工的生产、生活中的职业健康防范工作。

18、按照项目环评、水保报告书及文明施工要求，加强水保、环保与文明施工管理，落实工作责

任，加大隐患排查整改工作力度。

19、严格按《公路工程竣（交）工验收办法》要求把关竣（交）工文件，积极参与竣（交）工验

收。

20、加强廉洁从业学习教育，严格遵守国家法律法规及各项廉政规定，自觉同意监督。

项目党支部书记岗位廉政风险防控表

工作岗位项目党支部书记

学习教育、合同管理、组织生活、民主集中制、三重一大、管理制度、监督管理、

关键环节

劳务管理、精神文明建设、综合治理、来信来访、文明施工、廉政建设。

人员教育、合同履行管理、党团组织生活、民主集中制落实、三重一大制度落实、

风险点廉政等制度建设、关键环节监督、劳务用工管理、精神文明建设、社会综合治理、

来信来访调处、文明施工管理、廉政职责履行。

防控要点：

1、从业人员理想信念、职业道德教育与职业技能培训不到位。

2、《工程施工廉政合同》责任不落实，履行不到位。

3、项目党、团、工会工作不能有组织、有计•划、富有成效的开展。

4、民主议事、民主决策及民主集中制贯彻落实不力。

5、重要决策、重大事项、重要人事任免与大额度资金使用集体研究决策制度不落实。

6、项目党风廉政建设制度不完善，监督落实不力。

7、项目建设资金使用、材料采购、机械设备租赁等重大事项与关键环节监督不到位。

8、劳务用工选择使用管理、工资发放监督不到位。

9、创先争优等文明创建工作不到位。

10、综合治理工作不到位，来信来访调查处理不及时，不能化解矛盾与纠纷。

11、文明工地建设等文明施工监督管理不到位。

12、廉洁从业学习教育不到位，岗位廉政责任不落实，违反廉洁从业规定，利用职务之便谋取私

利。

防控措施：

1、加强从业人员的理想信念、职业道德教育与职业技能培训，不断提高综合素养。

2、按照《工程施工廉政合同》