2022年度鄂州市园林绿化中心

2022年度鄂州市园林绿化中心整体绩效自评结果一、自评结论（一）部门整体绩效自评得分：经自评，2022年鄂州市园林绿化中心整体绩效自评综合得分99.16分，自评结果为优。（二）部门整体绩效目标完成情况1.执行率情况。2022年鄂州市园林绿化中心项目执行率为95.79%。2.完成的绩效目标。2022年鄂州市园林绿化中心项目完成绩效目标为100%。3.未完成的绩效目标。2022年鄂州市园林绿化中心项目未完成绩效目标为0%。（三）存在的问题和原因通过部门整体绩效自评发现，虽然鄂州市园林绿化中心项目实施取得一定成效，但也存在一些问题和不足，主要表现在：一是绩效管理意识不足，绩效管理水平待提高。二是绩效自评目标不够规范，项目绩效目标指标设定不细致。（四）下一步拟改进措施1.下一步拟改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制，增强绩效管理水平。二是加强财务管理，严格财务审核，规范绩效自评目标。2.拟与预算安排相结合情况。附件：2022年度鄂州市园林绿化中心整体部门自评表二、佐证材料（一）基本情况1.项目支出情况。2022年鄂州市园林绿化中心纳入部门预算项目支出409.73万元，调整后部门预算项目支出为448.09万元。其中：一是生态园林城市创建经费63.61万元，主要用于完善我市城市园林绿化系统保障体系，营造优美的游园环境。主要计划实施内容为：建设1314.42公顷绿地面积、达成绿化三大指标、使绿化覆盖率达到43.22%等。二是城区广场游园绿地养护费76.53万元，主要用于绿化养护面积9.45万平方米；绿化养护次数48次；做好城区绿化的补栽、病虫害防治等养护工作。。三是园林工程运维经费307.95万元，主要用于绿化养护面积23.06万平方米；精心化管养检查12次；科普科研工作4次；做好城区绿化的补栽、病虫害防治等养护工作。2.部门整体绩效目标。2022年鄂州市园林绿化中心整体绩效目标是448.09万元，已经完成整体支出425.95万元。主要是生态园林城市创建经费58.82万元、城区广场游园绿地养护费73.42万元、园林工程运维经费293.71万元。（二）部门自评工作开展情况根据鄂州市财政局《关于做好2022年度项目支出绩效自评工作的通知》要求，我单位组织相关科室人员对2022年整体支出进行自评工作。从各个方面进行评估，并对每一个项目进行比较分析，同时也加强了科室之间的沟通和交流，促进了更好的协作和配合。（三）绩效目标完成情况分析1.预算执行情况分析。2022年鄂州市园林绿化中心部门整体预算支出668.32万元，已执行640.19万元。预算执行情况完成情况满分20分，实际得分19.16分。2.绩效目标完成情况分析。2022年鄂州市园林绿化中心绩效完成情况满分80分，实际得分80分。（1）产出指标完成情况分析（满分60分，实得60分）数量指标：（满分24分，实得24分）质量指标：（满分30分，实得30分）时效指标：（满分6分，实得6分）（2）效益指标完成情况分析。（满分20分，实得分20分）经济效益指标：（满分4分，实得4分）社会效益指标：（满分4分，实得4分）生态效益指标：（满分5分，实得5分）可持续影响指标：（满分5分，实得5分）满意度指标完成情况分析。（满分2分，实得2分）服务对象满意度指标：（满分2分，实得2分）上年度部门整体部门自评结果应用情况2021年鄂州市园林绿化中心项目全年预算数为505万元，执行数为417.87万元，完成预算82.75％。完成一般。我单位将进一步完善项目经费的绩效目标和指标体系建设，围绕目标设定情况、目标完成程度、组织管理水平、实际效益、实际支出情况及财务资产管理等制订评价标准，规范项目经费的管理。其他佐证材料无附件12022年度生态园林城市创建经费项目自评表单位名称：鄂州市园林绿化中心填报日期：2023年5月12日项目名称生态园林城市创建经费主管部门鄂州市园林绿化中心项目实施单位鄂州市园林绿化中心项目类别1、部门预算项目☑2、省直专项□3、省对下转移支付项目□项目属性1、持续性项目☑2、新增性项目□项目类型1、常年性项目☑2、延续性项目□3、一次性项目□预算执行情况（万元）（20分）预算数（A）执行数（B）执行率（B/A）得分（20分*执行率）年度财政资金总额63.6158.8292.47%18.49年度绩效目标1（80分）一级指标二级指标三级指标年初目标值（A）实际完成值（B）得分产出指标数量指标建成区绿地面积建成区绿地面积1314.42公顷建成区绿地面积1314.42公顷10绿地率绿地率≧37.48%绿地率≧37.48%10绿化覆盖率绿化覆盖率≧43.22%绿化覆盖率≧43.22%10人均公园绿地面积人均公园绿地面积≧11.32%人均公园绿地面积≧11.32%10数字化园林专管员经费（每人/年）数字化园林专管员经费10万元数字化园林专管员经费10万元10质量指标绿化三大指标绿化三大指标达标绿化三大指标达标5效益指标经济效益指标美化城市环境基本达到预期基本达到预期5社会效益指标提升城市品味基本达到预期基本达到预期5生态效益指标保护改善市民居住环境基本达到预期基本达到预期5可持续影响指标保护改善市民居住环境基本达到预期基本达到预期5满意度指标服务对象及群众满意度社会公众满意度≧95%≧95%5年度绩效目标2……总分98.49偏差大或目标未完成原因分析基本完成.改进措施及结果应用方案改进管理措施，完善管理办法，调整和优化支出结构,合理配置资源，加强项目规划及管理。备注：1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。2022年度城区广场游园绿地养护费项目自评表单位名称：鄂州市园林绿化中心填报日期：2023年5月12日项目名称城区广场游园绿地养护费主管部门鄂州市园林绿化中心项目实施单位鄂州市园林绿化中心项目类别1、部门预算项目☑2、省直专项□3、省对下转移支付项目□项目属性1、持续性项目☑2、新增性项目□项目类型1、常年性项目☑2、延续性项目□3、一次性项目□预算执行情况（万元）（20分）预算数（A）执行数（B）执行率（B/A）得分（20分*执行率）年度财政资金总额76.5373.4295.94%19.19年度绩效目标1（80分）一级指标二级指标三级指标年初目标值（A）实际完成值（B）得分产出指标数量指标绿化养护次数48次48次10绿化养护面积9.45万平方米9.45万平方米10质量指标苗木保存率≧95%≧95%10苗木养护合格率≧95%≧95%10时效指标养护费保障时效2023年度2023年度10效益指标经济效益指标美化城市环境基本达到预期基本达到预期5社会效益指标提升城市品味基本达到预期基本达到预期5生态效益指标保护改善市民居住环境基本达到预期基本达到预期5可持续影响指标保护改善市民居住环境基本达到预期基本达到预期5满意度指标服务对象满意度指标改善市民居住环境基本达到预期基本达到预期10年度绩效目标2……总分99.19偏差大或目标未完成原因分析基本完成.改进措施及结果应用方案加强项目规划，增强支出责任，改进管理措施，强化结果应用，进一步健全绩效评价结果与预算安排相挂钩的机制。备注：1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。2022年度园林工程运维经费项目自评表单位名称：鄂州市园林绿化中心填报日期：2023年5月12日项目名称园林工程运维经费主管部门鄂州市园林绿化中心项目实施单位鄂州市园林绿化中心项目类别1、部门预算项目☑2、省直专项□3、省对下转移支付项目□项目属性1、持续性项目☑2、新增性项目□项目类型1、常年性项目☑2、延续性项目□3、一次性项目□预算执行情况（万元）（20分）预算数（A）执行数（B）执行率（B/A）得分（20分*执行率）年度财政资金总额307.95293.7195.37%19.08年度绩效目标1（80分）一级指标二级指标三级指标年初目标值（A）实际完成值（B）得分产出指标数量指标精心化管养检查12次12次10科普科研4次4次10园林建设项目跟踪检查12次12次5质量指标绿化保持率≧95%≧95%10绿化设施完好率≧91%≧91%10时效指标运维费保障时效2023年度2023年度10效益指标经济效益指标美化城市环境基本达到预期基本达到预期5社会效益指标提升城市品味基本达到预期基本达到预期5生态效益指标保护、改善市民居住环境基本达到预期基本达到预期5可持续影响指标保护、改善市民居住环境基本达到预期基本达到预期5满意度指标服务对象满意度指标社会公众满意度≧95%≧95%5年度绩效目标2……总分99.08偏差大或目标未完成原因分析基本完成.改进措施及结果应用方案加强项目规划，增强支出责任，改进管理措施，强化结果应用，进一步健全绩效评价结果与预算安排相挂钩的机制。备注：1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。附件3.2022年度部门整体绩效自评表单位名称：鄂州市园林绿化中心填报日期：2023年5月12日单位名称鄂州市园林绿化中心基本支出总额220.24万元项目支出总额425.95万元预算执行情况（万元）（20分）预算数（A）执行数（B）执行率（B/A）得分（20分*执行率）部门整体支出总额668.32640.1995.79％19.16年度目标1：（80分）进一步为城市功能"扩容提质”，满足人民群众亲近绿地、融入自然的需求，增加城市园林绿地的功能性和实用性，更好地为市民服务，增强市民幸福感和获得感。年度绩效指标一级指标二级指标三级指标年初目标值（A）实际完成值（B）得分产出指标数量指标建成区绿地面积建成区绿地面积1314.42公顷建成区绿地面积1314.42公顷2绿地率绿地率≧37.48%绿地率≧37.48%2绿化覆盖率绿化覆盖率≧43.22%绿化覆盖率≧43.22%2人均公园绿地面积人均公园绿地面积≧11.32%人均公园绿地面积≧11.32%2数字化园林专管员经费（每人/年）数字化园林专管员经费10万元数字化园林专管员经费10万元2绿化养护次数48次48次2绿化养护面积9.45万平方米9.45万平方米2精心化管养检查12次12次2科普科研4次4次2园林建设项目跟踪检查12次12次2城市口袋公园59个59个2最美口袋公园2个2个2质量指标绿化三大指标绿化三大指标达标绿化三大指标达标5苗木保存率≧95%≧95%5苗木养护合格率≧95%≧95%5绿化保持率≧95%≧95%5绿化设施完好率≧91%≧91%5湖北省城市口袋公园建设标准达标达标5时效指标保障时效2023年度2023年度6效益指标经济效益指标美化城市环境基本达到预期基本达到预期4社会效益指标提升城市品味基本达到预期基本达到预期4生态效益指标保护改善市民居住环境基本达到预期基本达到预期5可持续影响指标保护改善市民居住环境基本达到预期基本达到预期5满意度指标服务对象满意度指标改善市民居住环境基本达到预期基本达到预期2年度绩效目标2（XX分）……总分99.16偏差大或目标未完成原因分析基本完成.改进措施及结果应用方案改进管理措施，完善管理办法，调整和优化支出结构,合理配置资源，加强项目规划，增强支出责任，强化结果应用，进一步健全绩效评价结果与预算安排相挂钩的机制。备注：1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金