内控项目组培训教材

本钱内控工程实施工程目录1.内控组织架构2.内控要素3.工程方案、义务分解表4.提案建议制度5.本钱管控的七大浪费6.消费方案与物控7.库存管控8.采购管理9.研发工程10.精减机架与薪酬体系11.消费管理〔略〕本钱内控-张军海一、本钱内控组织架构组长：郑总副组长：张军海销售业务组联络员：郑伟东执行长：夏岭岗订单交付/仓库研发工程组采购业务组财务业务组消费本钱组线缆部刘新明郑东日王硕峰杨宗辉况婷吴勇然颜明刘坤质量业务组夏岭岗组件部吴勇然刘腾香东莞厂统筹：刘新明本钱内控-张军海序号

控制环境及业务层面的控制流程1

组织架构2发展战略3人力资源4社会责任5企业文化6资金管理7采购管理8

资产管理9销售业务10研究与开发11工程项目12

担保业务13业务外包14财务报告15全面预算16合同管理17

内部信息传递18信息系统19风险评估20信息和沟通21监督及检查附表为内控的主要工程，根据公司现状，只选取其中几项进展常规的本钱管控。第一阶段：〔2021.01.21-02.06〕建立根底的本钱管控流程第二阶段：〔2021.02.19-03.29〕一阶段管控效率数据搜集，建立考核体系；内控流程重组。第三阶段：〔2021.04.01-05.10〕费用管控及预算实施。第四阶段：〔2021.05.12-06.28〕三阶段管控数据搜集及效率评价；一阶段效率复核。本钱管控体系建立，工程终了。二、内控的要素本钱内控-张军海三、1-本钱内控工程方案表备注：工程进度以实践任务进度顺延制表：张军海三、2-针对一阶段实施效果，决议二阶段的实施细项和进度方案。义务分解表见附件本钱内控-张军海本钱内控-张军海五、本钱管控的七大浪费-1本钱内控-张军海五、本钱管控的七大浪费-2本钱内控-张军海养成良好的任务习惯：一、不提倡打印*开会可以用投影，讨论可以用电邮、QQ等，尽量无纸化办公。二、砍掉多余的报表，停顿不用要的文件流动，大多数的报告与复印都是浪费时间与金钱，明确限定公司各个层面所需的报表与提交的时间。三、提高会议效率：*以尽量在一个屋子里，一群少的人来做决议。*控制会议时间：30-60分钟内。*会议是用来做决议的。四、本钱管控是从低本钱、零本钱投入的本钱改善开场。五、本钱管控的七大浪费-3本钱内控-张军海六、消费方案、物料管控本钱内控-张军海月、周方案的制定本钱内控-张军海本钱内控-张军海本钱内控-张军海1.物料的请购2.采购订单3.仓库验收入库4.消费义务单MO提早二天配料5.欠料信息发出—急料：订单交付、采购、消费、品管6.欠料的跟催7.急料到厂的处置流程启动欠料---急料处置本钱内控-张军海七、库存管控-1本钱内控-张军海七、库存管控-2本钱内控-张军海七、库存管控-3本钱内控-张军海七、库存管控-4本钱内控-张军海削减采购本钱八、采购管理-1本钱内控-张军海建立价钱搜集网中国价钱信息网中国金属网线缆采购网其它….略建立价钱查询系统，先以EXCEL方式，按料号建立，留意录用日期。八、采购管理-2本钱内控-张军海八、采购管理-3本钱内控-张军海八、采购管理-4本钱内控-张军海八、采购管理-5本钱内控-张军海讨教砍价专家八、采购管理-6本钱内控-张军海八、采购管理-6本钱内控-张军海八、采购管理-7本钱内控-张军海八、采购管理-8本钱内控-张军海八、采购管理-9本钱内控-张军海九、研发工程管控-1本钱内控-张军海九、研发工程管控-2本钱内控-张军海九、研发工程管控-3本钱内控-张军海九、研发工程管控-4本钱内控-张军海九、研发工程管控-5本钱内控-张军海九、研发工程管控-6本钱内控-张军海本钱内控-张军海本钱内控-张军海薪酬规划-与市场接轨控制员工数量，而不是员工的收入；直接