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文档简介

公司差旅费管理制度1.引言为了规范公司员工出差期间的费用支出，提高差旅费用使用效益和控制费用总额，制定本管理制度。2.适用范围本管理制度适用于公司所有员工在出差期间产生的费用支出。3.差旅费用报销3.1报销标准公司出差期间费用分为两类：交通费和住宿费。具体报销标准如下：交通费：飞机票：经济舱全额报销，商务舱报销不超过经济舱全额标准。火车票、汽车票等：公共交通工具二等座（含硬座、普通座）、空调客车和出租车全额报销。住宿费：商务出差人员统一住宿标准为每晚不超过500元，超过部分自理。3.2报销条件员工应按照公司差旅安排的目的、时间、路线、方式出差，出差费用应为合理、必要、实际发生的费用，符合前述标准。3.3报销流程员工出差后，应及时准备完善的差旅费用报销单，并进行必要的报销凭证的保留，如行程单、发票等。报销单应包含以下内容：出差时间、地点、目的、人员等情况。差旅费用详细陈列，包括交通费、住宿费、出差餐费等。验证签字，主管签字、财务审核签字等。报销单和报销凭证应在报销后一个月内提交公司财务部门审批，并在规定时间内领取相应的差旅费用。4.其他注意事项4.1停车费员工在出差期间停车的费用，应按当地停车收费费率报销。4.2补助本制度未涉及到的其他费用，公司可视情况酌情发放补助。4.3反规定行为处理凡有下列情形之一者，视为违反本制度：因私出差、超标准或无法提供完整的报销单及报销凭证。报销材料不真实、不合实际、与实际情况不符、存在托、假、套、黑等行为。只在意自身权益，以谋取个人私利。对于违反本制度的员工，公司将对其进行相应处罚，包括但不限于取消补助、追回费用、追究责任等。对于严重违规者，公司将进行纪律处分和经济处罚，并将予以通报。5.结束语本制度在为员工出差提供方便的同时，明确了差旅费用支出的标准和流程，规范了差旅费用

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