环境因素识别与评价管理程序

PAGE德鲁克咨询（济南）有限公司制度汇编系列资料文件名称编号发各中心部门/分公司自德鲁克咨询（济南）有限公司文件编号版次第1版主题环境绩效监测和测量控制程序页码第5-页共8页修改第01234次PAGE第5-页共8页管理制度文件名：环境因素识别与评价管理程序密级文件编号版本页数/编制审核批准生效日期济南德鲁克企业管理咨询有限公司发布本文件版权为济南德鲁克企业管理咨询有限公司所有，未经济南德鲁克企业管理咨询有限公司许可，不得复制、转发或引用。修改记录版序变更单号变更日期变更章节变更页码变更内容修改人环境因素识别与评价管理程序1.目的识别和评价环境因素，确定重大的环境因素，为制定环境方针、目标与指标提供依据。2.适用范围适用于公司的活动、产品或服务和相关方服务中的环境因素的识别与评价。3.职责3.1安全环保部负责组织环境因素的识别、核查、汇总、评价和更新。3.2各职能部门/分厂负责其所辖区域及业务范围内环境因素的识别和更新。3.3管理者代表负责重要环境因素的批准。4.工作程序4.1环境因素的识别原则4.1.1识别的范围环境因素涉及的范围应包括在公司的活动、产品或服务中可能涉及的排放、资源和能源的消耗。a)活动：泛指产品性活动，如生产过程、搬运和贮存、保管和交付过程、锅炉等的运作。b)产品：包括生活用纸成品和半成品、原辅材料、包装材料、建筑材料、设备和工具等。c)服务：指为生产和销售提供的服务性业务，例如：设备维修保养、后勤服务、运输服务等。4.1.2在识别环境因素时要考虑时态、状态和产生环境问题的类型a)时态过去：过去曾发生，现在已不再发生。现在：现在发生。将来：尚未发生。b)状态正常：固定的、例行性且计划中的作业过程与程序，例如每日、每周的例行作业，正常作业可能发生的异常状态列入常态。异常：计划中但不是例行性的作业，如开机、关机、定期维修、停产等，非经常性的活动列入异常状态。紧急：可能发生或已经发生的紧急事故，如火灾、爆炸、运作的污染排放已超越厂区范围等。异常达到紧急状态的标准列入紧急状态。c)产生环境问题的类型向大气的排放、向水体的排放、向土地的排放、原材料和自然资源的使用、能源使用、能量释放（如热、辐射、振动等）、废物和副产品、物理属性（如大小、形状、颜色、外观等）。4.1.3识别环境因素时还应考虑国家有关的环境法律法规和其他要求以及环境相关方的要求。4.2环境因素识别的主要方法环境因素识别时应鉴别活动或过程中每一阶段的输入与排放的环境问题，采用的方法主要有：a)运用工艺分析法（物料衡算法），就每一产品从原料的输入到最后的产品的输出，对各环节进行分析从而找出环境因素。b)产品生命周期法c)问卷调查法d)对照法律法规法e)现场观察法f)查阅文件和记录法g)测量法4.3环境因素的分类a)水、气、声、渣等污染物的排放或处置；b)能源、资源、原材料的消耗；c)相关方的环境问题的要求；d)其他。4.4环境因素的识别、核查与汇总。4.4.1安全环保部根据环境因素识别的原则，设计制定《环境因素排查表》，并将《环境因素排查表》发放到职能部门和分厂，职能部门和分厂根据环境因素的识别原则和方法识别本部门的环境因素，填写《环境因素排查表》，上报安全环保部。4.4.2安全环保部依据各职能部门和分厂的《环境因素排查表》，通过现场调查（包括观察、面谈、书面文件收集）分析，对各职能部门和分厂识别的环境因素进行核查，并对遗漏的环境因素进行补充，最终确定公司的环境因素。4.4.3安全环保部对确定的环境因素进行分类、整理、汇总，填写《环境因素一览表》4.5.环境因素的评价。4.5.1环境因素评价的依据a)环境法律法规和其他要求的符合性。b)对所有现行环境管理活动与程序的审查c)对来自以往事件的调查和反馈意见的评价d)有关的统计资料e)检测数据4.5.2运用是非判断法评定重要环境因素环境因素对环境影响重大程度的评价可按以下顺序进行评价，确定本公司对环境有重大影响的重要环境。4.5.2.1重要环境因素的直接判定：a)国家有强制排放标准控制的环境因素。b)当地政府高度关注或强制监测的环境因素。c)政府或法律明令禁止使用、限制使用或限期替代使用的物质。d)相关方高度关注或有明确要求的环境因素。4.5.2.2废弃物管理，能源、资源消耗、危险化学品使用的重要评价。符合以下条件的为重要环境因素。a)废弃物：按《国家危险废物名录》的类别进行识别本公司的危险废弃物。每月产生量超过70吨的可能引起环境污染的废弃物。b)水、电、煤、木材作为生产活动中的基本消耗，且消耗量大，它的正常供应直接关系到生产活动的正常与否。所以生产所消耗的以上能源和物料为重要环境因素。c)危险化学品：以《中华人民共和国国家标准重大危险源辨识GB18218-2000》为依据进行辨识，属于重大危险源的危险化学品。4.5.2.3异常或紧急状态下重要环境因素的判定，符合以下条件之一为重要环境因素：a)环境因素的产生违反了环境法律法规和其他要求的。b)对环境造成的影响半年或以上才可以恢复。c)化学品的管理失控。d)对公司造成10万元或以上的经济损失。4.5.3安全环保部根据4.5.1和4.5.2条款对环境因素进行评价，并组织各相关部门和分厂的专业人员讨论评价结果，确定重要环境因素。4.5.4安全环保部填写《重要环境因素登记表》，报管理者代表批准。4.6环境因素的更新4.6.1执行过程按4.4条款进行。4.6.2当发生如下情况，应及时对环境因素进行重新识别、评价。a)当公司的活动、产品或服务发生变化时。b)适用环境法律法规和其他要求有新的变化。c)相关方的抱怨或新的要求。d)环境方针发生变化。4.6.3年度复核每年11月份由安全环保部组织对环境因素进行一次审核，参照4.5条款的有关规定对环境因素进行再评价，根