01.1临床科室运营分析报告模板(门诊、医计、手术科室请参考完成)

XXXXXX医院_____临床科室运营分析暨发展规划报告认识我们资源拥有SWOT分析科室战略目标体系绘制战略地图平衡计分卡财务健康值客户满意值优质高效值学习创新值综合评价病种运营病种分析优势病种典型病种行动计划科室总体计划人才培养规划科室管理规划科室创新规划决心与承诺认识我们资源拥有SWOT分析科室战略目标体系绘制战略地图平衡计分卡财务健康值客户满意值优质高效值学习创新值综合评价病种运营病种分析优势病种典型病种行动计划科室总体计划人才培养规划科室管理规划科室创新规划决心与承诺科室全家福（召集科室所有成员，来张全家福吧！）我们拥有的资源及变化1项目关键指标2015年2016年同比变化我们的技术或专业特长人力资源医生

护士技师其他物资资源床位数量（张）固定资产（万）

各项基础资源增减诉求（如果需要加人，需要加床位、设备，都写下来哦~）人才：床位：设备：2SWOT分析——内部优势和不足我们的优势1、2、3、4、5、我们的不足1、2、3、4、5、试着科室内部组织讨论，请科室成员首先从内部找找我们的优势和不足，并各总结5条写在下面：内部分析2SWOT分析——外部机会和威胁外部的机会1、2、3、4、5、外部的威胁1、2、3、4、5、试着科室内部组织讨论，请科室成员从外部市场和政策的角度，找找外部压力带给我们的竞争机会和威胁是什么，总结一下，也各找5条哦外部分析3科室战略描述我们组织科室讨论并成SWOT分析后，我们认为科室的发展战略选择是：大力发挥我们的优势（把SO总结一句话）：重点改善我们的不足（把WO总结一句话）：以市场机会为契机（把ST总结一句话）：逐步避免不合理的（把WT总结一句话）：合力把科室打造成：（用一句话描述我们的战略）发展阶段发展目标备注定性描述定量指标人才培养优势病种培育服务规模短期

（1年内）

中期

（2年内）

长期

（3年内）

4科室目标体系认识我们资源拥有SWOT分析科室战略目标体系绘制战略地图平衡计分卡财务健康值客户满意值优质高效值学习创新值综合评价病种运营病种分析优势病种典型病种行动计划科室总体计划人才培养规划科室管理规划科室创新规划决心与承诺科室BSC综合评价体系：1考核维度

考核指标

指标公式上年同期值

本期实际值

同期变化

财务维度

医疗收入科室医疗总收入科室结余科室总收入-科室总支出药占比药品总收入÷医疗总收入耗材比材料总收入÷医疗总收入门住比门诊收入÷（门诊+住院收入）*100%质量效率平均住院日出院者占用床日数÷出院人次床位使用率实际占用床日数÷实际开放床日数每医生担负的月均出院人次科室总出院人次÷科室医生数÷月份出入院诊断符合率三日确诊率患者服务

出院人次门急诊人次次均门急诊费用次均住院费用医疗纠纷例数学习成长外出进修培养外出进修、培训人数科内人员培养业务学习、技能培训次数论文发表数量仅限于核心期刊发表的论文数

优势病种培育病种数新技术掌握和应用开展例数考核维度

考核指标

表现很差1-2表现差3-4表现一般5-6表现尚好7-8表现优秀9-10财务健康

医疗收入科室结余药占比耗材比门住比请您试着对科室以下每个指标的表现进行自评，请按10分为满分，对以下各个指标进行打分：财务健康模块评价2最满意指标最不满意的指标保持的计划改善的措施质量安全模块评价3请您试着对科室以下每个指标的表现进行自评，请按10分为满分，对以下各个指标进行打分：考核维度

考核指标

表现很差1-2表现差3-4表现一般5-6表现尚好7-8表现优秀9-10质量安全平均住院日床位使用率每医生担负的月均出院人次出入院诊断符合率三日确诊率最满意指标最不满意的指标保持的计划改善的措施补充指标：核心医疗质量表现2015-2016年科室医疗质量指标变化情况表指标

指标值

2016年实际值2015年同期值增减变化（↑或↓）

手术前后诊断符合率（外科）

甲级切口愈合率

（外科）

治愈好转率

急危重患者抢救成功率院感发生率

出院病历实际归档天数指标计算说明：1.每一医生日均担负门急诊人次=总诊疗人次÷总天数÷科室医生数（科室医生年平均数）；2.每一医生日均担负住院床日=出院患者占用住院床日总数÷总天数÷科室医生数；3.单床月均产值=科室业务总收入÷当期月份数÷平均开放床位数；4.百元固定资产医疗收入=医疗总收入÷固定资产总额×100%；关键效率指标2016年实际值2015年同期值同比变化增减变化分析（↑或↓）

每一医生日均

担负门急诊人次

担负住院床日

床位周转次数

单床月均产值

百元固定资产医疗收入

——科室运行效率补充指标：科室运行效率最满意指标最不满意的指标保持的计划改善的措施患者满意模块评价4请您试着对科室以下每个指标的表现进行自评，请按10分为满分，对以下各个指标进行打分：考核维度

考核指标

表现很差1-2表现差3-4表现一般5-6表现尚好7-8表现优秀9-10患者满意出院人次门急诊人次次均门急诊费用次均住院费用医疗纠纷例数学习成长模块评价5请您试着对科室以下每个指标的表现进行自评，请按10分为满分，对以下各个指标进行打分：考核维度

考核指标

表现很差1-2表现差3-4表现一般5-6表现尚好7-8表现优秀9-10学习成长外出进修培养科内人员培养论文发表数量优势病种培育新技术掌握和应用最满意指标最不满意的指标保持的计划改善的措施综合评价6通过平衡计分卡综合评价指标分析，您认为哪些指标最有改善和上升空间？请举例和说明您认为哪些指标给您带来压力，您需要相关支持来突破？请举例和说明认识我们资源拥有SWOT分析科室战略目标体系绘制战略地图平衡计分卡财务健康值客户满意值优质高效值学习创新值综合评价病种运营病种分析优势病种典型病种行动计划科室总体计划人才培养规划科室管理规划科室创新规划决心与承诺科室病种运营管理1病例数

排位前10位的病种排序2014年2015年重复出现的病种病种名称例数比例病种名称例数比例病种名称例数12345678910小计全科合计次均住院费用排位前10位的病种排序2014年2015年重复出现的病种病种名称例数比例病种名称例数比例病种名称例数12345678910小计全科合计选择优势病种：结合学科发展、技术优势、病种效益，在科室病种中，请选择一个病种作为科室发展的“优势病种”。请描述您所选择的优势病种具备以下哪种优势：技术优势？专家优势？核心设备优势？市场前景优势？并说说您的理由：科室优势病种2（病种名称）请选择科室最常见的病种、并且能较容易进行诊疗规范的病种为“典型病种”。（或单病种）适用对象：诊断依据：判断进入路径标准：必须的检查、检验：药物选择与使用时机：出院标准变异要素及分析（建立典型路径）科室典型病种3选择典型病种：（病种名称）认识我们资源拥有SWOT分析科室战略目标体系绘制战略地图平衡计分卡财务健康值客户满意值优质高效值学习创新值综合评价病种运营病种分析优势病种典型病种行动计划科室总体计划人才培养规划科室管理规划科室创新规划决心与承诺关键事件领域行动及措施效果描述备注质量管理

学科发展

新技术（项目）引进成本管控

服务创新

人才培养

科室总体计划1重要事件之人员培养规划：新技术掌握（包括两个方面：低年资大夫掌握本科常规技能、中高级职称大夫掌握学科新技术医生姓名学历职称目前掌握的技术计划掌握的技术计划开展例数（仅限外科）备注：

1.科室对低职称（住院医师及以下）人员要有常规技术的掌握要求及计划，计划周期为1年；

2.科室对中高级职称（主治医师及以上）人员要有本学科内新技术的掌握要求及计划，计划周期为1年；

3.医务部要针对各临床科室的实际情况对所填报内容进行详细审核，填报不符要求的科室必须重新填写；

4.医务部年终要对各临床科室所填报的常规技能及新技术的完成情况进行考核验收并作出评价；人才培养规划2拟采取以下措施，促进科室业务发展：第一，在降低财务风险方面（医保扣费、医疗赔付）：①②③第二，在降低药占比方面：

重要事件之科室管理规划：科室管理规划2第三，在提升结余比方面：

第四，在科室患者满意度提升方面：

在提升科室医疗质量方面：

在提升科室护理质量方面：

您在学科发展方面的规划可从哪些具体方面体现？与此对应的学科团队建设的人员规划和安排是什么？1.2.3.4.5.重要事件之科室发展规划：科室发展规划3创新是您的风采，您带领学科在创新发展领域内，请详述您在新技术引进、优势病（术）种开展、管理创新及护理创新方面的规划。——前沿新技术引用规划1.2.3.——管理创新举措1.2.3.科室创新规划4重要事件之科室创新规划Q1:您对于本学科前沿新技术引用的规划是？对设备、培训和人员方面的相关需求是？——对设备、培训和人员方面的需求1.2.3.Q2:您开展优势病种（内科类）或优势术种（外科类）的规划是？对应开展的例数规划是？序号优势病种名称（内科）规划例数优势术种名称（外科）规划例数01

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在未来的工作中，我们科室将上下一心、群策群力、勇于创新，