某风电项目工程管理制度汇编

湖南火电西晃山风电工程工程管理制度汇编编制：审核：批准：工程管理部二〇一四年九月前言为提高湖南火电建设有限公司风电工程建设工程管理水平，实现工程工程管理的标准化、程序化和标准化，我们组织编制了?湖南省火电建设公司西晃山风电工程施工管理制度汇编?〔以下简称?汇编?〕。?汇编?是根据我国风电建设工程管理开展情况，以中国能源建设集团公司、省公司管理界面为指导，总结了风电工程管理的实践经验，按照工程工程的管理要素，以贯彻集团公司、省公司对风电工程建设工程管理的要求而制定。本?汇编?适用于湖南省火电建设公司西晃山风电工程从施工、调试、竣工验收直至工程总结全过程的主要施工管理活动，是湖南火电建设有限公司西晃山风电工程施工管理的重要指导性文件。湖南省火电建设公司西晃山风电工程参建单位在使用过程中，要根据?手册?，结合风电工程的实际情况，认真贯彻执行，从而保证工程建设目标的的顺利实现。湖南火电建设有限公司工程管理部二O一五年五月西晃山风电工程管理制度清单序号管理制度备注1施工前期准备制度2材料管理制度3进度工期管理制度4工程质量管理制度5平安生产管理制度6文明施工管理制度7工程部目标管理控制制度8竣工验收管理制度9工程部资料管理制度施工前期准备制度1、目标施工准备是根本建设程序的重要环节，是加强建设管理工作的有效手段。做好施工准备工作，对于执行根本建设程序，切实保证工程质量、平安，依法标准有序地开展工程建设具有保障作用。2、施工准备工作的根本内容〔1〕技术资料准备①熟悉与审查施工图纸：依据建设单位和设计单位提供的初步设计或扩大初步设计〔技术设计〕、施工图设计、建筑总平面图、土方竖向设计和城市规划等资料文件；调查、搜集的原始资料；设计、施工验收标准和有关技术规定。②调查研究和收集资料：调查有关工程工程特征与要求的资料；调查施工场地及附近地区自然条件方面的资料；建设地区技术经济条件方面的资料；社会生活条件调查；其它调查。③编制施工组织设计：施工组织和设计是根据设计文件、工程情况、施工期限及调查资料，拟定施工方案，内容包括各项工程的施工期限、施工顺序、施工方法、工地布置、技术措施、施工进度以及劳力的调配、机器、材料和供应日期等。④编制施工图预算和施工预算文件：A施工图预算是按照施工图确定的工程量、施工组织设计所拟定的施工方法、建筑工程预算定额及其取费标准,编制确定建筑工程造价的经济文件,作为签订工程承包合同、工程结算、拨付工程价款、进行本钱核算、加强经营管理等方面工作的重要依据。B根据施工图预算、施工图纸、施工方案、施工定额等文件编制施工图预算。作为工程内部控制各项本钱支出、考核用工、“两算〞比照、签发施工任务单、限额领料、基层进行经济核算的依据。施工物资准备：建筑材料的准备；构〔配〕件、制品的加工准备；施工机具的准备；生产工艺设备的准备；劳动力组织准备。建立拟建工程工程的领导机构；组织机构设置程序图；建立精干的施工队伍；组织劳动力进场；平安文明施工，质量技术等进行交底；建立健全各项管理制度；劳动组织准备。施工现场准备：撤除障碍物，现场“三通一平〞；交接桩及施工定线；做好施工场地的测量控制网；临时设施的搭设；施工现场的补充勘探；建筑材料、构〔配〕件的现场储存和堆放；组织施工机具进场，并安装和调试；冬季施工的现场准备，设置消防、保安设施。(5)施工对外工作和对外协作的有关准备:选定材料、构配件和制品的加工订购地区和单位，签订加工订货合同确定外包施工任务的内容，选择外包施工单位，签订分包施工合同。应及时填写开工申请报告，呈报上级批准。根据具体情况，协商订立合同中各项条款的具体内容，注意工程分包合同的合法性。把承包范围、工程造价、工程质量要求以及付款与结算方式作为订立合同的主要条件。〔6〕施工准备工作的实施A施工准备中各种关系的协调B编制施工准备工作方案C建立严格的施工准备工作责任制D建立施工准备工作检查制度E坚持按建设程序办事，实行开工报告和审批制度全面检查施工准备的内容F施工图纸已经会审，并有会审纪要。G施工组织设计已经审核批准，并进行了交底工作。H施工图预算和施工预算已经编制和审定。J施工合同已经签订，施工执照已经办好。K现场障碍物已经撤除或迁移完毕，场内的“三通一平〞。L施工现场的各种临时设施已按设计要求搭设,根本能够满足使用要求。M工程施工所用的材料、构配件、制品和机械设备已订购落实.N施工队伍已经落实，已经过或正在进行必要的进场教育和各项技术交底工作，已调进现场或随时准备进场。O现场平安施工守那么已经制定，平安宣传牌已经设置，平安消防设施已经具备。(7)施工准备中各种关系的结合：室外准备与室内准备相结合前期准备与后期准备相结合土建工程与安装工程相结合施工单位准备与建设单位准备相结合现场准备与加工预制准备相结合班组准备与工程总体准备相结合争取协作单位的支持工程部材料管理制度1、方案管理〔1〕．材料方案包括总概算方案、月度方案，所有方案一式两份，材料员保存一份，另一份上报物质部。〔2〕．总概算方案在开工之前报出，数据要准确，以作为物质部采购的依据。〔3〕．月度方案在每月25日之前报出。〔4〕．实际需用方案必须由施工员提前24小时向材料员提出，如因提方案不及时造成停工或其他损失，后果由施工员自行负责。〔5〕．所有材料方案必须分清单项工程，并写清具体使用部位，材料名称、数量。〔6〕．所有方案(除辅助性材料方案外)需经工程经理或技术负责人审核签字。〔7〕．对材料进场时间、材料采购单位、质量标准、储运条件、到货地点等有特殊要求的，需在方案备注中说明。2、采购管理〔1〕．采购单位金额在10万元及以上的大宗材料和5万元及以上的专用材料，采购前必须实行公开招标确认供应商。投标供应商必须满足招标条件，不得少于三家。开标由材料公司、工程部、物质部共同参与，同时做好二次谈判工作。〔2〕.单位金额在10万元及以下的大宗材料和5万元及以以下的专用材料，采购前可不实行招投标，采取论质询价的方式确认供应商，询价供应商不少于三家。〔3〕．工程部月材料采购数量，以工程月度方案为依据，如需增加材料，要由施工人员增补方案，并在备注说明增加原因。〔4〕．月度方案总量应在总方案范围内，月方案总量超过总方案的必须增补方案，并说明原因。〔5〕．凡属于工程洽商、变更造成材料规格、数量变化增减的，必须在增补方案后附说明。3、合同管理〔1〕.材料合同必须注明材料规格、数量、单价；供应商单位信息必须填写完善〔包括单位法定人姓名、电话等〕；工程名称必须写清楚，如有修改必须在修改处加盖合同公章，并附上招标评审表或询价表。〔2〕.周材合同必须注明周材规格、数量、单价；供应商单位信息必须填写完善〔包括单位法定人姓名、电话等〕；工程名称必须写清楚，如有修改必须在修改处加盖合同公章。〔3〕.机械设备合同须由设备员填写进场机械设备性能表，并登记设备入场记录和出场记录，签订材设部要求的标准合同。4、库房管理〔1〕．库房内搭设货架及平台，所有材料分品种、规格上架存放，码放整齐，设立标识。〔2〕．对有毒、有害、易燃、易爆等危险品应单独存放，并做好防护措施。〔3〕．对于可以长期保存，短期内又不能及时供应的材料，如铸铁井盖、止水带等，依据方案提前上料，存放在料场内。〔4〕．料场所有材料分品种码放整齐。〔5〕．在库房及料场的明显位置安放消防设施。〔6〕．对于存放于施工现场的材料，如构件、砼管等须按品种、规格码放整齐，并尽量防止存放在施工机械车辆进出的频繁的场地以减少人为损坏。〔7〕．水泥、石灰、粉煤灭等材料，有条件的必须入库存放，如遇到用量少、时间短及场地限制的情况，可以露天存放，但必须苫垫做工作，以防潮、防扬尘。〔8〕．砂、石等材料必须成堆摆齐存放，并进行苫盖。〔9〕．施工剩余材料及损废材料，要及时清理，禁止在施工现场存留。5、材料进出库管理〔1〕．库管员要对每一批进场的材料做好入场验证记录〔需收货人员签字〕，商品砼、钢材、水泥、河沙、石子等大宗材料的入场记录需按每张送货小票做记录，并注明使用部位。〔2〕．每天到场的材料，库管员必须做好入出库领用凭证，凭证所有内容，必须填写齐全，并符合规定要求〔入库单材料来源项必须填写单位全称〕。〔3〕大宗材料进场应由主管施工员或技术负责人、质检员、材料员、、施工队负责人、门卫等共同验收签字，实行入库即是出库制度。〔具体细节以合同约定为准〕〔4〕建立材料领用台帐，无论是主材，还是低质易耗材料、工具周转器材一律登记，并注明使用部位，必须领用人签字。〔5〕.建立小型机具领用台账，需由领用人签字，并注明领用时间和归还时间。如需报废，填写?小型机具报废申请表?，由材料主管签字，并保存好需报废机具，以便物质部检查。〔6〕每月25日前由收货人员与供应单位办理对帐、结算工作，开具结算证明，并交到物质部作为上报财务结算的依据。6、帐务管理〔1〕．工程材料组按主要材料、地材、辅助材料、周转材料、油料、劳保、工具、配件分别设立帐目〔纸制和电子版本各一份〕。〔2〕．主要材料按钢材、水泥、砼制品、商品砼等科目。〔3〕．辅助材料按五金、工具、水暖、油化、其它、电料等科目。〔4〕．所有单据按类别、日期、分类保管，以便于查询对帐。〔5〕．每月25日前报公司物质部。2.7与相关部门接口〔1〕．配合催促施工人员按时上报材料汁划。〔2〕．上料过程中经常与现场施工人员联系，以保证材料及时供应，不误工期。〔3〕．加强与技术部门联系，以确保所用材料准确、无误。〔4〕．施工过程中，发现问题及时上报，积极配合解决。〔5〕．配合开发部门做好本钱核算，及时为预算人员提供所需数据。〔6〕．配合质检人员做好检验试验，及时提供试样、技术资料，及时提供上料信息、合格证、材质单等资料。〔7〕工程部材料管理制度最终按照公司物质部管理制度执行。进度工期管理制度1、目标分解〔1〕按工程组成分解到分项、分部、单位工程；〔2〕按工程实施程序分解到准备期、施工安装期、验收期各个阶段。〔3〕按工程性质分解到每一个专业〔土建工程、设备采购、安装工程、配套工程、厂区工程、调试运行工程〕；〔4〕按标段或任务分解到每一个承包商。2、施工方案管理〔1〕施工方案管理是工程生产管理的要重环节，也是合同履行的根本保证。〔2〕施工方案分为总控进度方案、月方案、周方案和日作业方案。方案内容包括：施工部位、方案工作量、劳动用工、进度安排、质量、技术、平安目标、人员、材料、机械料具方案等。〔3〕编制总控进度方案时，必须严格按照施工图纸确定的工程量、施工组织设计、公司内部施工定额、合同工期要求及现场施工条件等进行综合考虑，确定人员数量及人员配比和机械料具供应等，并提前一个月报工程技术部备案。〔4〕总控进度方案必须将总包范围内各项工作，包括土建、安装、装饰装修和各专业施工内容进行科学、合理的安排。〔5〕工程技术负责人根据施工总进度方案，每月25日前编制下月施工进度方案，根据月进度方案编制周进度方案，并根据资源综合配置情况对方案进行优化调整。方案编制完成后，必须经工程部领导班子成员评审通过并签字后，作为工程施工依据并上报公司工程技术部。〔6〕工程经理(或技术负责人，责任工长)必须根据工程三人领导小组确认的施工进度方案，以施工段或以周为单位对施工队安排下达日作业方案，以日作业方案确保周方案、以周方案确保月方案、以月方案确保工程总进度方案的完成。〔7〕工程部每周生产例会上，各工种汇报周方案的完成情况，提前完成的予以表扬给与100元以内奖励；未能完成，属主观原因。工程经理有权对责任人处以100元以下罚款，属客观原因，工程经理要分析原因并设法解决。会议结束前技术负责人〔或责任工长〕布置下周的作业方案。〔8〕工程预算员须在每月22日前将本月本钱控制分析、下月的本钱制造方案、限额用料方案及定额用工方案交工程经理和技术负责人评审后会签，最终对工程进度款进行评价和申报。〔9〕工程经理要随时掌握作业方案的进度情况，协调各方面的关系，催促有关部门按方案及时供应劳动力、施工机具、运输车辆、材料构配件等，保证完成作业方案和施工进度目标。〔10〕机械料具方案变动，提前向物质部申请，其中大型机械须提前一个月申请，中小型机械和料具提前半个月申请。3、工程进度控制措施〔1〕确定进度管理的总目标和分工程标，编制总进度方案和各个单项工程进度方案；〔2〕在工程施工的过程中，进行方案进度与实际进度比较，发现偏差及时采取措施加以纠正，保证工程进度目标的实现；〔3〕工程进度控制采取的措施包括：①成立以工程经理为第一责任人，技术负责人和责任工长为第二责任人的工程领导小组；②由工程技术负责人在工程开工前一个月内完本钱工程工程的施工组织设计、施工方案、技术措施、进度工期等的编制工作。③由责任工长对周进度方案的具体实施负主要责任，在实施周方案过程中有困难的需及时反响信息给工程部，工程经理组织讨论解决方案最终实施。④工程经理部定期召开周例会制度，对上周工作目标实施情况总结评比，本周工作目标做出安排和布置。参会人员由全体工程部组织成员、分包队伍合同签约人、分包队施工管理人员参加。⑤工期进度节点目标可分为根底完工、±0.00完工、主体工程完工〔高层可划分阶段〕、安装工程完工、装饰装修工程完工、工程竣工等目标，也可按施工总体方案目标时间段的划分进行控制管理。⑥施工工程进度方案的纠偏如果进度工期偏差影响到方案工期，那么需对原安排的进度方案进行调整。A缩短拖延工作或其后续关键工作的持续时间，将拖延的时间调整回来，保证工期不变；B调整工作之间的逻辑关系，变顺序作业为搭接作业或平行作业，以缩短局部工程工期；或调整相关工作逻辑关系中的工艺关系，以缩短作业时间。C如果采取上述两项措施仍无法保证工程总工期，那么通过合同途径调整合同工期。工程进度控制流程专业工程师实施编制施工总进度方案工程技术部审批工程部经理确认专业工程师确认监理工程师确认建设单位确认工程部经理执行专业工程师实施编制施工总进度方案工程技术部审批工程部经理确认专业工程师确认监理工程师确认建设单位确认工程部经理执行 月方案实施实现工期目标月方案实施实现工期目标工程工程施工质量管理制度1、目的制订工程工程施工质量管理制度，以确保工程工程施工过程得到控制，并最终保证工程工程的施工质量，以满足国家法律法规和建设方的要求。2、适用范围和职能适用于工程工程部施工质量管理筹划、施工准备、施工质量和效劳的控制。工程经理部为工程工程施工质量归口管理部门，其他部门配合工程经理部做好工程工程施工质量管理。3、工作程序〔1〕组织准备公司综合考核确定每个工程的工程经理、技术负责人、责任工长，总经理任命确定工程领导班子以实行工程经理负责制，由工程经理根据施工需要申请配备相应的管理人员，以满足工程工程施工质量管理需要。〔2〕技术交底工程经理部应按规定接收设计文件，参加图纸会审和设计交底，与工程施工有关的人员应通过学习设计文件，参加图纸会审〔工程参建单位的图纸会审〕和设计交底熟悉和了解工程特点、设计意图，掌握相关的工程技术和质量要求，并从施工的角度提出设计修改和优化意见。〔3〕工程工程施工质量管理筹划对于确定的工程工程合同，工程经理组织有关人员〔技术、质量、预算、采购等人员〕，依据工程招投标筹划情况，合同要求及技术交底情况，对该工程工程施工质量进行筹划，形成工程筹划书，包括：〔1〕工程质量目标：质量目标根据总包合同，单项单位工程，分项分部工程目标，检验批优良率为70%、合格率为95%。〔2〕工程经理部组织机构，人员及岗位职能分配、图表或说明内容。〔3〕施工管理依据的文件清单和文本，包括国家法律、地方法规的要求。〔4〕劳动力配置方案、临时设施和施工机具配置方案、主要工程物资采购方案、分包方案、〔5〕施工方案编制方案等资源的需求和配置方案。〔6〕施工场地、道路、水电、消防、临时设施规划，施工现场总平面图。〔7〕质量关键点及其控制措施，关键工序施工方案，特殊过程管理方案。〔8〕进度方案及控制措施。〔9〕检验试验方案〔各工序、施工阶段需要进行的检验试验的指标与检测方法〕，质量检查和验收流程〔包含预检、隐检、交接检的时间、频次、验收标准和方法〕。〔10〕突发事件的应急措施〔包括预案、应急方案、事故报警、抢救险情等〕。〔11〕对违规事件的报告和处理流程〔包括不合格品及质量事故的评审、处置和改进〕。〔12〕应收集的信息及其传递流程〔包括应收集的信息内容、收集者、收集方法以及沟通和传递的方法〕。〔13〕与工程建设有关方〔建设单位、设计单位、监理单位、分包方、政府主管部门、企业相关部门等〕的沟通方式。〔14〕施工管理应形成的记录清单、记录表式和保存要求。〔15〕质量管理和技术措施。〔16〕施工企业质量管理的其它要求。〔4〕工程筹划书须得到发包方或监理方的认可，相应工程质量方案、施工方案等报审表应经发包方或监理方审批。①当工程的施工要求发生变化时，工程经理部对工程筹划书进行评审，并适当地进行调整，对调整情况再次向企业相关部门领导以及发包方、监理方报批。工程经理部按新的文件要求组织施工。公司工程技术部对工程工程质量管理筹划文件的实施情况进行监督。②施工交底工程经理部组织技术力量，向参与施工和质量检查的人员进行施工技术交底，交底以书面方式进行并辅以口头说明，其目的是使施工人员和质检人员对工程特点、技术质量要求、施工方法与措施方面有全面系统了解，以便于科学的组织施工，防止质量、平安事故发生，交底内容：A施工范围、工程量、工作量和施工进度要求。B施工图纸的解说C施工方案措施。D操作工艺和保证质量平安的措施。E工艺质量标准和评定方法。F技术检验和检查验收要求。G技术记录内容和要求。H其它施工本卷须知。J交底应形成记录，记录的形式按工程所在地技术资料的管理规定执行。4、施工过程质量控制〔1〕正确使用施工图纸、设计文件，验收标准及适用的施工工艺标准、作业指导书。适用时，对施工过程实施样板引路；〔2〕调配符合规定的操作人员，特种作业人员应持证上岗；〔3〕按工程工程施工质量管理筹划规定，配备适用建筑材料、构配件和设备、施工机具、检测设备；〔4〕施工过程监控工程经理部应按图纸标准和方案等要求组织施工，按检验试验方案及时进行检查、监测。对施工过程的检查、监测包括：对工序的内部检查、技术复核，施工过程参数的监测和必要的统计分析活动；〔5〕根据现场管理有关规定对施工作业环境进行控制；〔6〕根据设计要求采用新材料、新工艺、新技术、新设备。工程技术人员对此进行指导，工程经理部对此进行监控；〔7〕工程经理部对施工队、分包方、分供方的施工进度、工作进度进行管理控制，确保满足施工进度方案，并保证施工质量；〔8〕制订半成品、成品保护措施，确保相应责任人，通过施工作业时的相互监督、巡回检查等方法，确保施工全过程做到防盗、防火、消防及物资的维护；〔9〕质量控制流程由施工队班组自检、互检、交工程部质检员专检，技术负责人组织验收。检查验收参加人员详质量控制程序流程图。〔10〕质量控制程序流程图：①工序质量检查程序控制流程图不合格不合格修改

②模板工程质量程序控制流程图

③钢筋工程质量程序控制流程图准备工作

④混凝土工程质量程序控制流程图

⑤砌筑质量程序控制流程图施工准备严格执行重量比，搅拌均匀按规定预留、养护砂浆试块每一楼层〔根底按一个楼层〕每一个工作班或250m3至少制作一组试块〔每组6块〕克服上道工序毛病的补救措施基底测量放线5、施工过程确实认〔11〕对工艺标准和技术文件进行评审，并对操作人员上岗资格进行鉴定；〔12〕对施工机具进行认可；〔13〕定期或在人员、材料、工艺参数、设备发生变化时，重新进行确认。〔14〕施工过程中应做好施工过程及进度标识，确保施工过程具有可追溯性。具体有以下措施：①施工人员做好过程记录，包括施工日志、检验和试验报告等说明施工过程状态；②根据施工过程特点建立标识，根据施工进度变化调整标识，根据施工变化突发情况改变标识，施工完工后撤销标识。标识的管理需与施工进度相匹配，与施工需求相适应。通过记录可对施工过程进行追溯性。6、施工过程信息沟通工程经理部负责做好与工程建设有关方：业主、监理、设计、分包方等的信息沟通工作：工程信息〔包括与工程有关的要求〕；合同的处理，包括对其的修改；建设方问询的处理、建设方反响、包括投诉。7、施工过程中的质量管理记录，包括：〔1〕施工日记和专项施工记录；〔2〕交底记录；〔3〕上岗培训记录和岗位资格证明；〔4〕施工机具和检验、测量及试验设备的管理记录；〔5〕图纸的接收和发放、设计变更的有关规定；〔6〕监督检查和整改、复查记录；〔7〕质量管理相关文件；〔8〕工程工程质量管理筹划结果中规定的其他记录。施工记录应符合记录管理制度的控制要求，并在工程竣工交付后由工程经理负责移交给工程技术部档案室存档。平安生产管理制度1、平安生产管理要求〔1〕为了加强平安生产管理，杜绝生产平安事故发生，保障广阔职工生命和财产平安，确保企业健康开展，工伤事故率为零或最低标准，〔平安目标事故率详见合同约定〕特制定本制度。〔2〕平安生产管理，必须按照?平安生产法?的有关规定，坚持“平安第一、预防为主〞的方针。〔3〕各工程部必须建立、健全平安生产责任制度，完善平安生产条件，确保平安生产。〔4〕工程经理对工程平安生产工作全面负责，是工程平安管理第一责任人。平安员是工程平安生产管理的直接责任人，责任工长为兼职平安员，是该工种平安生产管理的直接责任人。〔5〕员工有依法获得平安生产保障的权利，并应当依法履行平安生产方面的义务。(6)对平安设施、平安防护不到位，存在严重平安隐患的工程，质安部有权勒令工程停工整改，对工程经理、平安员各处以300元以上罚款。〔7〕采用伪劣平安防护用品，造成平安隐患，对责任人处以1000元罚款，造成严重平安事故的，对责任人处以5000元以下罚款。〔8〕工程部应当具备的平安生产条件所必需的资金投入．由工程经理、平安员予以保证，并对由于平安生产所必需的资金投入缺乏导致的后果承担责任。〔9〕对分部、分项工程按照平安技术交底认真贯彻落实，严格履行签字手续。平安员应当对职工进行平安生产教育和培训，保证全体职工具备必要的平安生产知识，熟悉有关的平安生产规章制度和平安操作规程，掌握本岗位的平安操作技能。未经平安生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。〔10〕工程采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备时，必须了解、掌握其平安技术特性，采取有效的平安防护措施，并对操作人员进行专门的平安生产教育和培训。〔11〕特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的平安作业培训，取得特种作业操作资格证书，方可上岗作业。〔12〕工程部必须在有较大危险因素的场所(如高压线、一、二级配电箱、木工加工场)和有关设施、设备上设置明显的平安警示标志。〔13〕工程部必须对平安设备进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转。维护、保养、检测应当作好记录，并由有关人员签字。由于设备疏于维护、保养，设备老化，引起平安事故，对平安员处以2000元以上罚款。〔14〕工程平安员、库管员必须对入库的防护用品严格验收，不合格品严禁入库并向上级汇报，否那么对责任人罚款100元以上。〔15〕平安员应当教育和催促职工严格执行公司的平安生产管理规章制度和平安操作规程，并向施工人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。〔16〕职工进入现场后首先要进行三级平安生产教育；工程部要组织职工每星期召开一次专项平安教育会议，根据工程施工形象进度、气候变化、季节性的转变等，有针对性地进行平安教育。〔17〕平安员应对现场平安生产状况进行经常性检查；对检查中发现的平安问题，应当立即处理；不能处理的，应当及时报告工程经理。检查及处理情况应当记录在案。〔18〕工程部要每周对平安进行定期检查，要明确重点部位、危险岗位。平安检查要有检查记录，对查出的隐患应及时整改，做到定人、定时间、定措施。〔19〕对塔吊、人货电梯、井架和脚手架等，平安员必须每天坚持验收检查。如不检查，每天罚平安员100元，由于检查不到位而发生平安事故，罚款1000元。〔20〕现场有两个以上队伍在同一作业区域内进行生产活动，可能危及对方生产平安的，应当签订平安生产管理协议，明确各自的平安生产管理职责和应当采取的平安措施，并指定专职平安管理人员进行平安检查与协调。〔21〕工程部发生重大生产平安事故时，工程经理、平安员应当立即组织抢救，不得在事故调查处理期间擅离职守。〔22〕平安事故应急处理程序：①立即启动施工施工组织设计中?平安事故应急预案?护送伤员去医院；②保护现场；③如实向上级汇报事故情况，严重的直接向公司总经理汇报；④成立事故处理专案组组织调查。2、平安生产处分条例第一条进入施工现场不戴平安帽罚50元，不系帽带罚30元。第二条严禁穿高跟鞋、硬底鞋、裤头背心、赤膊赤脚，发现一次罚50元。第三条高处作业和规定工种作业，不戴平安帽或不系平安带罚100元。系平安带必须扣在牢固稳定的位置，否那么罚100元。第四条严禁酒后上班，违者责令停工并扣除当日出勤，因此发生平安事故的，一切后果自负。第五条所有机械必须定机定人，持证上岗，非定机人员不许操作，发现一次罚100元。定机人员如果随便交给他人操作，属不负责任，重罚500元，造成事故的予以开除并负担事故的全部损失。第六条宿舍内乱拉乱接电器的，给予私接电器者罚款100元，由此造成事故均由个人负责。第七条电工在施工中不按操作规程操作，给予罚款100元，所拉电线中发现裸露线的，罚款200元，由此引起事故的，罚拉线电工500元以上。第八条高处作业时，严禁嬉戏打闹，否那么发现一次罚100元，打架的罚5000元以上，严重者开除。造成后果的，追究有关责任人的法律责任并由责任人赔偿事故的全部损失。第九条从楼上向下乱抛杂物者，给予责任人罚款100元，如果由此引起平安事故的，那么要承担全部经济损失。第十条脚手架不按规定搭设或偷工减料，罚款500元并责令返工。第十一条如有人乘吊篮上下，给予罚款100元，操作人员罚款200元。人货电梯如果超载，发现一次罚电梯司机500元，电梯门、防护门不关好每次罚200元，屡犯者开除。第十二条施工现场和仓库木工房不准抽烟，发现抽烟罚款100元。在易燃易爆处电焊、气割，必须严格按章操作，氧气、乙炔距离必须大于10米，并且要有可靠的隔离措施，违章施工的罚款200元，造成后果的给予开除，并赔偿事故的所有损失。第十三条电气焊切割应及时将切割物去除，以防切割物引燃周围其它物品，假设发现对切割物不去除的，每次罚操作人员200元，如果因此发生重大火灾事故的，操作人员必须赔偿全部损失。第十四条机械设备停止或进行清理保养时，操作人员必须切断电源并锁好电箱，如果操作人员违章作业，每次罚200元，如发生平安事故，由操作人员付全部责任。第十五条严格按规定使用塔吊，不允许超载，如果超负荷使用，对责任人罚款500元以上，假设由此引起平安事故，所发生的一切费用均由责任人承担。第十六条要严格按规定做好“四口五临边〞的防护措施，必须用围栏、盖板或双层优质平安网防护，缺少一处分平安员100元。第十七条不按操作规程、不听领导指挥、违章作业引起的平安事故，罚款1000元以上，重者开除，自身受伤的不作工伤处理，事后与公司无关。违章指挥、违章作业的，每次罚责任人100元。第十八条施工现场危险区必须悬挂“危险〞或者“禁止通行〞的标志，夜间要悬挂警示灯，平安通道必须设置明显的指示标语牌，非正常使用的楼梯口必须封行，缺少一处分平安员100元。造成事故的罚款500元。第十九条平安员要对塔吊、起重设备的保险装置、超重限位装置作定期检查，严禁带病运转、维修中运转及超负荷作业。平安员对违规操作不加制止的，给予500元罚款。第二十条起吊物料时，所吊物品必须放置整齐，严禁混吊物料，违者罚信号工500元；物料起吊时信号工必须进行现场指挥，如人不在现场，遥控指挥，给予200元罚款；信号工指挥失误撞坏物品由信号工全额赔偿，由他人代替指挥或超重吊装的，立即开除。第二十一条工地上装拆大型机械，必须由持证专业人员装拆，如果违章作业，物质部材料员、平安员必须勒令停止作业，并对责任人处以200元罚款；无证操作或违章操作不予以纠正，每次罚材料员和平安员各200元。第二十二条安装、装饰装修必须配合土建工程平安员做好平安管理工作，平安员有权对安装、装饰装修人员依照公司制度进行处分。同时，平安员必须做好对外包队伍的平安管理工作。第二十三条不按照工程技术部管理规章制度执行的，一经查实，给予责任人200～1000元罚款。文明施工管理制度1、根本要求：〔1〕施工现场严格按照施工总平面布置图设置各项临时设施，设施布置整齐，出入口设门卫。

〔2〕施工现场设立明显的五牌(

工程概况牌、管理人员名单及监督电话牌、消防保卫牌、平安生产牌、文明施工牌)，二图(施工现场平面图、拟建工程效果图)。

〔3〕施工现场严格划分施工区和生活区，并用围墙隔开，布置永久绿化带，场地道路平整畅通，无积水。

〔4〕施工现场材料堆放整齐，并悬挂标牌，标明材料的有关资料。

〔5〕施工现场每半月一次平安文明施工大检查，检查应有记录。

〔6〕生活区设置食堂、卫生间、娱乐室等设施，其设施符合有关文明卫生要求。

〔8〕现场消防设备齐全，并建立消防管理机构和消防制度。〔9〕成立文明施工领导小组：

组长：谭峰

副组长：谭小勇

成员：张广泉许鑫俊程慧曾东林2、管理制度〔1〕安

全

检

查

制

度①宣传贯彻国家的平安生产方针和劳动保护法规，查找施工生产中的平安隐患，进行治理和消除，采取定期和不定期的平安检查。

②定期检查，由公司生产副经理、质安部、工程技术部有关人员进行组织检查，公司每月一次，工程部每周一次。

③不定期检查包括班组班前、班后的岗位平安教育，各级平安员及平安值班人的日常巡查。各级管理人员在检查生产工作的同时检查平安工作。

④平安检查要有记录，查出隐患应限期，限人整改，整改完毕要有验收记录。⑤查出隐患不及时整改要进行经济和行政处分，并作好记录。

〔2〕班前平安活动制度

①各班组必须按照建设部部颁标准，按时开展班前平安活动。

②班前平安活动的内容：学习有关平安法规、标准、平安操作规程，总结上一天平安生产工作，根据当天施工安排提出平安生产本卷须知等。

③班前平安活动应对参加人员、主持人、记录人、内容进行如实记录。

④活动记录应定期接受上级安监部门的检查、指导。〔3〕安

全

教

育

制

度

①对广阔职工的平安教育要从平安知识、平安技能和典型事故上加以教育并进行考核。对变换工种的工人在上班前也应进行相应工种的平安教育。

②利用空余时间进行定期和不定期的遵纪守法的教育，以杜绝违章指挥、违章作业的发生。

③对新工人入场必须进行平安教育，

经教育考试合格者方可进入生产岗位。

〔4〕平安生产奖惩制度

A奖励

①对于及时发现平安隐患立即上报，积极整改的，奖励100元/次。

②工程交工，本工种未发生工伤事故给予班组500元奖励。

B惩罚

①

工程部负责人每日巡视检查，发现违章作业，违反操作规程，将按奖惩细那么进行处分，对各工种每日累计发生三起违章违纪给予班组长100元处分。

②进入施工现场未戴平安帽的每人次罚款50元/次。

③穿拖鞋或赤膊上班每人次罚款50元/次。

④酒后上班的每人次罚款100元/次。

⑤从高空乱丢东西每人次罚款100元/次。

⑥高空作业不系平安带的每人次罚款100元/次。

⑦在施工现场内打架斗殴者每人次罚款5000元次。

⑧对不服从平安员管理劝导的每人罚款100元/次。

⑨平安员发出平安隐患整改通知书，班组长拒不签字的每次罚款200~500元，未在限定的时间内按要求整改的罚款200元/次。(5)平安工作例会制度

①公司每月召开一次平安例会，了解工程平安施工状态，研究现场生产施工中的具体问题及检查平安措施的落实情况，提出对平安工作的要求，保障平安措施与施工任务同时贯彻落实。

②工程部坚持每周一次平安活动日，在布置生产工作的同时，布置平安工作。

③工程部根据现场情况，不定期召开平安工作碰头会，随时了解角掌握现场的平安生产动态，及时协调解决平安管理业务的具体问题，总结布置日常性平安工作。

④各班组平安活动日定时、定期由班组长向班组人员总结一周内的平安落实情况，并作好完整记录。〔6〕安

全

验

收

制

度

①平安验收工作包括：塔吊安装和顶升验收，龙门架、井字架安装验收，施工用电安装验收，脚手架、模板工程验收等。

②对塔吊、龙门架、井字架、施工用电应根据施工方案组织验收，然后报请当地平安监督站验收，验收合格前方可投入使用。

③验收前，应通知有关人员到现场，并由工程经理统一指挥调度。

④验收时应作好记录，验收完毕，对照有关标准、标准、研讨验收是否合格，并履行签字手续。

⑤作好资料归档工作，保障设备及平安防护设施的完好，为平安施工提供条件。

〔7〕门

卫

制

度

①坚守岗位，昼夜巡视，严防失控，保护施工现场财产不得损失。

②对外来人员必须询问、登记，进出场所有车辆必须严格盘查，牌照登记、进出场时间登记，发现可疑情况及时向领导汇报处理。

③施工班组，分包单位拉出现场的材料、工具、设备必须有领导的签字凭证，方可放行，并做好记录。

④夜间执勤保卫人员必须巡视整个施工区域，不得睡觉。⑤所有施工人员必须佩戴工作牌，并且经过有效身份证件登记。〔8〕消

防

制

度①建立消防领导小组，并张榜公布，制定消防人员的职责。

②组织人员参加消防知识培训，并进行考核发证。

③根据现场的需要，配制消防器材，如干粉灭火器、泡沫灭火器及消火钩等，现场设置专门消火全，并保证长时供水。

④定期检查消防设施的完好性，需更换的及时更换，并经常开展现场消防情况的检查，经常保持与消防部门的联系，如有紧急情况及时报告。

⑤参与临近场所的消防救助。

〔9〕现场施工队管理制度

①各施工工种班组长、队长必须按照公司、工程部所制定的各项方案，在工程经理和施工员统一协调下逐项完成。

②施工队须指定一专职管理人员，负责各工种、工序的质量控制和协调工作，包括自检、互检、交接检，工序搭接等。

③施工人员必须严格按照施工标准，精心操作，确保质量标准。

④因质量事故造成停工、返工损失，除对当事人处以赔偿经济损失、勒令退场外，对施工队按损失金额1～2倍罚款在工程款中扣除。

⑤假设施工队不服从公司及工程部的管理，粗制滥造，违规作业，明诺暗抗现场管理，由工程部申报总公司批准，撤换施工队伍。

〔10〕特种作业人员管理制度

①凡属国家规定内的特种作业人员〔如：电工、电焊工、架子工、起重工、施工用电梯操作工等工种〕，必须按国家建设部规定要求持证上岗。

②特种作业人员，除应接受三级平安教育外，还应再接受对特种作业人员的专门针对性的平安教育，严格平安技术操作规定，并经有关培训部门培训考试合格后持证方可上岗工作。

③特种作业人员由企业每年进行一次复审教育和参加体检，由公司质安部等部门负责进行考核，自发证之日起每年到发证机关进行复审手续。

④工种发生变化时，应经公司质安部门同意，备案，一般工种转变为特殊工种时，应接受特殊工种平安技术教育，经有关部门考核合格后持证上岗。

⑤特种作业人员必须要求责任心强，熟悉本工种业务技术和本工种平安知识及检查标准与操作规程，不冒险蛮干，发现问题及时处理。

⑥特种作业人员必须保存好自己的上岗证件，如有丧失及时汇报。工程部目标管理控制制度1、本钱目标控制制度本钱管理与控制是工程工程在实施过程中针对施工本钱的形成过程进行监督并纠正发生的偏差，使工程工程实际施工本钱限制在方案范围内。为了保证工程工程目标本钱的实现，特制定以下工程工程施工本钱管理方法：〔一〕材料使用目标控制制度在保证符合设计要求和质量标准的前提下，合理采购、保管、使用材料，建立健全的采购、领料、保管、保卫制度，有利于控制材料本钱的不正当消耗，特制定以下制度：〔1〕材料采购人员、材料保管人员、材料保卫人员，在各自的岗位上，认真负责，共同协调地履行好自己的岗位责任。〔2〕材料采购人员在材料采购和构件加工过程中，择优选择。进场材料认真验收，降低采购本钱和采购过程中的管理损耗，合理安排材料储存，减少资金占用。〔3〕根据工程部的施工进度方案和材料供应方案，及时组织材料供应，确保工程工程顺利进展，杜绝停工待料现象的出现。〔4〕材料保管人员严格执行限额领料制度，控制非正常消耗，保证好余料回收和利用。〔5〕建立材料采购、入库、保管、领料登记签名责任制，并且按月进行分类，呈报工程经理核查，具体详物质部材料管理方法〔表格附后〕。〔6〕材料进行统一保管、守卫，保卫人员采取轮流值班责任制。谁值班，谁负责。上下转班必须交接清楚。〔7〕建设工程主材及周辅材料的合理损耗率按实际施工多少计量：钢筋损耗率按09定额说明：商混的损耗是2%，大理石5%，瓷砖10%。模板配料的损耗系数为15~20%，地砖的损耗率5%，墙面砖的损耗率10%。具体内容参照09定额与各分包合同约定目标。〔二〕施工质量、进度目标控制制度工程施工质量、进度目标在施工过程中得到控制，才能最终保证工程工程的施工质量和满足国家法律法规及建设方的要求。〔1〕组织准备公司综合考核确定每个工程的工程经理、技术负责人、责任工长以确定工程领导班子即实行工程经理负责制，由工程经理根据施工需要配备相应的管理人员，以满足工程工程施工质量管理需要。〔2〕交底工程经理部应按规定接收设计文件，参加图纸会审和设计交底，与工程施工有关的人员应通过学习设计文件，参加图纸会审〔工程参建单位的图纸会审〕和设计交底熟悉和了解工程特点、设计意图，掌握相关的工程技术和质量要求，并从施工的角度提出设计修改和优化意见。〔3〕施工质量对于确定的工程工程合同，工程经理组织有关人员〔技术、质量、采购人员〕，依据工程合同要求及交底情况，对该工程工程施工质量进行筹划，形成工程筹划书，〔4〕施工交底向参与施工和质量检查的人员进行施工技术交底，交底以书面方式进行并辅以口头说明，其目的是使施工人员和质检人员对工程特点、技术质量要求、施工方法与措施方面有全面系统了解，以便于科学的组织施工，防止质量、平安事故发生。〔5〕工程部必须按照工程设计要求、施工技术标准和合同约定，由质检员对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土进行检验，检验应当有书面记录和专人签字；〔6〕严格工序管理，作好隐蔽工程的质量检查和记录。隐蔽工程在隐蔽前，工程部应当通知监理、业主和建设工程质量监督机构进行检验。对涉及结构平安的试块、试件以及有关材料，应当在工程监理单位以及业主的监督下现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测。对施工中出现质量问题的分局部项工程或者竣工验收不合格的建设工程，应当负责返修。〔7〕严格坚持施工过程三检制度：自检、互检、交接检查。自检和交接检查要作好文字记录。隐蔽工程要由工程质量检查员、班组长检查，并作好较详细的文字记录。对不合格分项、分部和单位工程必须进行返工。有关责任人员要对不合格品认真分析原因并及时纠正和采取预防措施。〔8〕建立、健全教育培训制度，加强对施工人员的教育培训；本工程工程部所有管理人员及操作人员须经过建设单位和工程管理单位组织的业务知识和技能培训，并持证上岗。未经教育培训或者考核不合格的人员，不得上岗作业。因无证指挥、无证操作造成工程质量不合格或出现质量事故的，除追究直接责任人责任外，还要追究工程部主管领导的责任。〔9〕工程经理部对施工队、分包方、分供方的施工进度、工作进度进行管理控制，确保满足施工进度方案，并保证施工质量；〔10〕制订半成品、成品保护措施，确定相应责任人〔11〕质量控制流程由施工队班组自检、互检、工程部专检，责任工长组织，技术负责人负责把关验收。检查验收参加人员详质量控制程序流程图。12〕质量控制程序流程图：①工序质量检查程序控制流程图不合格不合格班组整改

②模板工程质量程序控制流程图

③钢筋工程质量程序控制流程图准备工作

④混凝土工程质量程序控制流程图

⑤砌筑质量程序控制流程图施工准备严格执行重量比，搅拌均匀质检员预留、养护砂浆试块每一楼层〔根底按一个楼层〕每一个工作班或250m3至少制作一组试块〔每组6块〕上道工序质量缺陷补救措施基底测量放线2、过程控制〔1〕目标分解①按工程组成分解到分项、分部、单位工程；②按工程实施程序分解到准备期、施工安装期、验收期各个阶段。③按工程性质分解到每一个专业〔土建工程、设备采购、安装工程、配套工程、厂区工程、调试运行工程〕；④按标段或任务分解到每一个承包商。〔2〕施工方案管理①施工方案管理是工程生产管理的要重环节，也是合同履行的根本保证。②施工方案分为总控进度方案、月方案、周方案和日作业方案。方案内容包括：施工部位、方案工作量、劳动用工、进度安排、质量、技术、平安目标、人员、材料、机械料具方案等。③编制总控进度方案时，必须严格按照施工图纸确定的工程量、施工组织设计、合同工期要求及现场施工条件等进行综合考虑，确定人员数量及人员配比和机械料具供应等，并提前一个月报工程技术部备案。④总控进度方案必须将总包范围内各项工作，包括土建、安装、装饰装修和各专业施工内容进行科学、合理的安排。⑤工程技术负责人根据施工总进度方案，每月25日前编制下月施工进度方案，根据月进度方案编制周进度方案，并根据资源综合配置情况对方案进行优化调整。方案编制完成后，必须经工程部领导班子成员评审通过并签字后，作为工程施工依据并上报公司工程技术部。⑥工程经理(或技术负责人，责任工长)必须根据工程三人领导小组确认的施工进度方案，以施工段或以周为单位对施工队安排下达日作业方案，以日作业方案确保周方案、以周方案确保月方案、以月方案确保工程总进度方案的完成。⑦工程部每周生产例会上，各工种汇报周方案的完成情况，提前完成的予以表扬给与100元以内奖励；未能完成，属主观原因。工程经理有权对责任人处以100元以下罚款，属客观原因，工程经理要分析原因并设法解决。会议结束前责任工长布置下周的作业方案。⑧工程预算员须在每月22日前将本月本钱控制分析、下月的本钱制造方案、限额用料方案及定额用工方案交工程经理和技术负责人评审后会签，最终对工程进度款进行评价和申报。⑨工程经理要随时掌握作业方案的进度情况，协调各方面的关系，催促有关部门按方案及时供应劳动力、施工机具、运输车辆、材料构配件等，保证完成作业方案和施工进度目标。⑩机械料具方案变动，提前向物质部申请，其中大型机械须提前一个月申请，中小型机械和料具提前半个月申请。工程进度控制流程：技术负责人编制施工总进度技术负责人编制施工总进度专业工长实施工程技术部审批工程部经理确认专业工长确认监理单位确认建设单位确认工程经理执行专业工长实施工程技术部审批工程部经理确认专业工长确认监理单位确认建设单位确认工程经理执行 月方案实施实现工期目标3、合同目标控制制度月方案实施实现工期目标合同控制目标是工程工程目标控制的重要依据，本工程合同控制目标为100%，与公司合同管理配套实施。〔1〕工程施工材料采购合同、各分项工程的承包合同订立得适当与否，直接关系到工程的盈亏。因此，通过委派相关人员依据市场行情摸底后，报告工程经理，由工程部三大直接责任人汇同物质部研究后最终定价。〔2〕工程各项承包合同，必须在签订平安责任书和技术责任书的前提下，才能签订业务合同书，前两项缺一皆为无效合同。〔3〕施工队承包合同的管理严格按照合同约定内容执行，分包进度款由分包队负责人于每月20日前填写进度款报表，相关负责人及工程经理审核扣除各类预支款、质量平安，文明施工处分款等签字后办理结算书交到财务室作为结算依据。4、资金管理目标控制制度为标准施工工程资金管理，提高资金使用效率，公司对施工工程资金采取统筹管理，集中使用的原那么，为此，特制定以下各工程部资金管理目标控制制度〔与公司财务管理制度配套执行〕：〔1〕工程部的职责和权限①工程经理负责工程款的收取，编制工程的资金使用方案。合理有效地使用资金，向财务部提供相关的资金报表和债权、债务资料。②负责申请自身工程部的资金支出。〔2〕资金来源管理工程开户的资金来源：A预收工程备料款，工程进度款；B工程收取的工程备料款、进度款以及合同外收入等资金都须存入该“内部资金账户〞，工程部可按资金比例向公司提出申请，由财务部统一支付相关款项。②资金运用管理A工程部于每月20日前编制下月资金收支方案，于12月20日前编制下年度资金收支方案，报送财务部。B工程部支付分包款、材料费、机械费和其他费用时，按资金使用方案向公司提出申请，批准后由财务部统一支付。③资金业务管理A公司与工程部之间往来账目于每月25日前进行核对。B工程财务人员必须严格遵守工程工程款专款专用，严禁转移、挪用资金或协助他人转移、挪用资金。C工程经理严格审核各项本钱费用，控制本钱支出。D工程财务人员建立月报财务收支方案表，根据生产需要，平衡调度资金，及时向工程经理反映本钱情况，以对资金消耗进行有效控制。〔3〕现金管理规定

㈠现金的使用范围主要包括:

①职工个人的工资、奖金、补贴、福利补助、差旅费等;

②转帐结算起点(100元)以下的零星开支;

③其他必须用现金支付的款项;

㈡库存现金不能超出公司财务部规定的限额;

㈢严禁白条抵库,借支现金要有领导签字同意,并及时报销;

㈣出差人员严禁携带大量现金,必要时可办理现金汇票,以保证平安;

㈤当现金需用量大时,应提前24小时向公司财务部报告,以便统筹安排;

㈥出纳人员每月至少两次对现金进行盘点,并有记录;

㈦不得私设"小金库";〔7〕支票管理规定

①工程部与公司所属内部各单位、外部各单位之间的一切款项收付,除按规定可使用现金的以外,都必须通过转帐结算;

②与公司所属内部各单位之间的结算,一律使用内部支票,否那么将对经办人给予结算金额50%的处分,并通报批评;

③支票必须同银行预留印鉴分别存放,财务专用章和名章分开保管;

④工程取得的各种款项收入,应及时送存公司财务部；⑤在支票的使用与管理上,内部支票要视同外部支票,内容填写正确、真实、齐全;

⑥未使用的支票及时存放于保险柜中,不能私自夹带,否那么将追究当事人的责任;

⑦严禁签发远期支票、空头支票。〔8〕申请支票及现金报销流程具体经手办理工程经济业务的人员,其办理支票及现金业务时工作流程如下:

A支票办理流程

①由经办人员到财务室领取"借款申请单",此单由财务人员逐项填写齐全;

②经办人员持填写齐全的"借款申请单",先经部门主管领导签字,再经工程经理签字同意;

③工程经理签字同意后,经办人持单交财务主管,签字同意后,方可到出纳员处领取支票;

④经办人必须在支票登记本和支票头上签字后,方可将支票领走;

⑤经办人应及时持发票到财务室办理报销手续,期限最长为五天,报销时由财务人员填写"单据报销粘存单",审核后交工程经理、财务主管签字后,交出纳员报销;

⑥报销时所持发票各项内容的填写必须真实、齐全,包括付款单位、支票号、内容(工程)、单位、数量、单价、金额(大小写一致)、开票人、开票日期、收款单位财务专用章(或发票专用章)等项;

⑦所持发票内容为"材料"、"办公用品"字样时,必须附有相应的明细单,金额相符,并加盖收款单位财务专用章(或发票专用章)。

B现金办理流程

①经办人将原始单据交财务室,由财务人员填写"单据报销粘存单";

②将审核完毕的"单据报销粘存单"交工程经理签字同意;

③工程经理签字同意后,交财务主管签字,然后给出纳员报销,领取现金。

④报销时所持发票的要求同支票报销时一样,内容填写真实齐全。

(9)业务招待费开支规定

为降低工程本钱费用,标准业务招待费的开支,公司对工程业务招待费的开支作如下规定:

㈠报销程序

业务招待费的开支必须经财务部门审核→说明用途→工程技术部经理同意→不超出开支范围及额度才能报销→确需超支办理业务的需向公司总经理申报批准才能报销。

㈡开支范围

①对外经营、承揽工程、筹资活动等经济活动;

②与施工生产过程有关的地方政府监督机构、社会团体等的外事活动;

③在施工过程中与建设单位的业务往来;5、平安文明施工目标控制制度平安生产是公司是否盈利的根本保证，质量是公司生存的前提，文明施工，标化施工是公司立足行业的形象。为此，特制定以下平安文明施工目标控制制度：〔一〕平安生产管理控制目标为了加强平安生产管理，杜绝生产平安事故发生，保障广阔职工生命和财产平安，确保企业一般质量事故3‰，一般工伤事故3‰，重大质量事故1‰，重大工伤事故1‰，重大工伤事故死亡率为零的目标特作如下规定：〔1〕工程经理、工程技术负责人、施工员、测量员、平安员、预算员等以及各班组负责人员，必须在各自的岗位上认真负责，相互协调地履行好自己的岗位责任。〔2〕严格执行平安操作规程，减少一般事故，消灭重大人身伤亡事故和设备事故，事故控制指标必须在1‰以下，从而降低事故本钱。〔3〕平安生产管理，必须按照?平安生产法?的有关规定，坚持“平安第一、预防为主〞的方针。〔4〕各工程部必须建立、健全平安生产责任制度，完善平安生产条件，确保平安生产。〔5〕工程经理对工程平安生产工作全面负责，是工程平安管理第一责任人。平安员是工程平安生产管理的直接责任人，责任工长为兼职平安员，是该工种平安生产管理的直接责任人。〔6〕员工有依法获得平安生产保障的权利，并应当依法履行平安生产方面的义务。(7)对平安设施、平安防护不到位，存在严重平安隐患的工程，质安部有权勒令工程停工整改，对工程经理、平安员各处以300元以上罚款。〔8〕采用伪劣平安防护用品，造成平安隐患，对责任人处以1000元罚款，造成严重平安事故的，对责任人处以5000元以下罚款。〔9〕工程部应当具备的平安生产条件所必需的资金投入．由工程经理、平安员予以保证，并对由于平安生产所必需的资金投入缺乏导致的后果承担责任。〔10〕对分部、分项工程按照平安技术交底认真贯彻落实，严格履行签字手续。平安员应当对职工进行平安生产教育和培训，保证全体职工具备必要的平安生产知识，熟悉有关的平安生产规章制度和平安操作规程，掌握本岗位的平安操作技能。未经平安生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。〔11〕工程采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备时，必须了解、掌握其平安技术特性，采取有效的平安防护措施，并对操作人员进行专门的平安生产教育和培训。〔12〕特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的平安作业培训，取得特种作业操作资格证书，方可上岗作业。〔13〕工程部必须在有较大危险因素的场所(如高压线、一、二级配电箱、木工加工场)和有关设施、设备上设置明显的平安警示标志。〔14〕工程部必须对平安设备进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转。维护、保养、检测应当作好记录，并由有关人员签字。由于设备疏于维护、保养，设备老化，引起平安事故，对平安员处以2000元以上罚款。〔15〕工程平安员、库管员必须对入库的防护用品严格验收，不合格品严禁入库并向上级汇报，否那么对责任人罚款100元以上。〔16〕平安员应当教育和催促职工严格执行公司的平安生产管理规章制度和平安操作规程，并向施工人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。〔17〕职工进入现场后首先要进行三级平安生产教育；工程部要组织职工每星期召开一次专项平安教育会议，根据工程施工形象进度、气候变化、季节性的转变等，有针对性地进行平安教育。〔18〕平安员应对现场平安生产状况进行经常性检查；对检查中发现的平安问题，应当立即处理；不能处理的，应当及时报告工程经理。检查及处理情况应当记录在案。〔19〕工程部要每周对平安进行定期检查，要明确重点部位、危险岗位。平安检查要有检查记录，对查出的隐患应及时整改，做到定人、定时间、定措施。〔20〕对塔吊、人货电梯、井架和脚手架等，平安员必须每天坚持验收检查。如不检查，每天罚平安员100元，由于检查不到位而发生平安事故，罚款1000元。〔21〕现场有两个以上队伍在同一作业区域内进行生产活动，可能危及对方生产平安的，应当签订平安生产管理协议，明确各自的平安生产管理职责和应当采取的平安措施，并指定专职平安管理人员进行平安检查与协调。〔22〕工程部发生重大生产平安事故时，工程经理、平安员应当立即组织抢救，不得在事故调查处理期间擅离职守。〔23〕平安事故应急处理程序：①立即启动施工施工组织设计中?平安事故应急预案?护送伤员去医院→②保护现场→③如实向上级汇报事故情况，严重的直接向公司总经理汇报→④成立事故处理专案组组织调查。〔二〕文明施工管理目标控制制度文明施工，标准施工有利于提升企业形象，是在行业中立足的重要举措，为此，特作如下规定：〔1〕施工现场严格按照施工总平面布置图设置各项临时设施，设施布置整齐，出入口设门卫。

〔2〕施工现场设立明显的五牌(

工程概况牌、管理人员名单及监督电话牌、消防保卫牌、平安生产牌、文明施工牌)，一图(施工现场平面布置图)。

〔3〕施工现场严格划分施工区和生活区，并用围墙隔开，布置永久绿化带，场地道路平整畅通，无积水。

〔4〕施工现场材料堆放整齐，并悬挂标牌，标明材料的有关资料。

〔5〕施工现场每周一次平安文明施工大检查，检查应有记录。

〔6〕生活区设置食堂、卫生间、娱乐室等设施，其设施符合有关文明卫生要求。

〔8〕现场消防设备齐全，并建立消防管理机构和消防制度。〔9〕成立文明施工领导小组：

组长：谭峰〔工程经理〕

副组长：谭小勇〔技术负责人〕、余拥军〔平安员〕

成员：张广泉许鑫俊程慧曾东林〔10〕

宣传贯彻国家的平安生产方针和劳动保护法规，查找施工生产中的平安隐患，进行治理和消除，采取定期和不定期的平安检查。由公司生产副经理、质安部、工程技术部有关人员进行组织检查，公司每月一次，工程部每周一次。

〔11〕平安检查要有记录，查出隐患应限时，限人整改，整改完毕要有验收记录。〔12〕对新工人入场必须进行平安教育，要从平安知识、平安技能和典型事故上加以教育并进行考核；对变换工种的工人在上班前也应进行相应工种的平安教育，以杜绝违章指挥、违章作业的发生。〔13〕公司工程技术部每月召开一次平安例会，了解工程部平安施工状态，研究现场生产施工中的具体问题及检查平安措施的落实情况，提出对平安工作的要求，保障平安措施与施工任务同时贯彻落实。〔14〕工程部坚持每周一为平安活动日，在布置生产工作的同时，布置平安工作。

〔15〕工程部根据现场情况，每周不定期召开平安工作碰头会，随时了解角掌握现场的平安生产动态，及时协调解决平安管理业务的具体问题，总结布置日常性平安工作。〔16〕对塔吊、龙门架、井字架、脚手架搭设、施工用电、模板工程应根据施工方案组织验收，然后报请当地平安监督站验收，验收合格前方可投入使用，并履行签字手续。

〔17〕根据现场的需要，建立消防领导小组，制定消防人员的职责，配制消防器材，组织人员参加消防知识培训，并进行考核发证。现场设置专门消火栓，干粉灭火器、泡沫灭火器及消火钩等，并保证长时供水。

竣工验收制度1、竣前检查与验收⑴单体工程施工完成后，先由分包单位组织有关人员进行自检，并安排施工人员针对自检中发现的问题进行整改，分包单位自检通过后，报监理单位进行检查。⑵单体工程完成后，在分包单位、监理单位进行检查过程中，工程部可同时联系测绘部门进行竣工测量，并邀请规划、人防、消防、节能、环保等部门检查，取得认可文件。⑶接到监理单位检查要求后，工程部经理应立即组织有关人员进行竣前检查，检查程序与依据以国家验收标准及当地住建管理部门有关要求进行。对检查中发现的问题，由工程部给分包单位发出整改通知书。分包单位整改完成，通过自检、监理检查及工程技术部组织的检查后，由工程部经理填写有关申请，请市质监站有关人员来进行竣前检查。对检查中发现的问题，要求监理单位监督分包单位尽快整改，直至通过质监站组织的竣前检查。2、竣工验收程序〔1〕完成工程设计和合同约定的各项内容。①施工单位在工程完工