工程部工作任务方框图及工程部内审检查表

第1页共1页保存期限3年QE02-17-039D负责工程派单负责材料更新及质量反馈每期递交工作计划及工作总结全权负责所有工程的组织施工进度控制接待客户投诉和工程重大问题的处理监督指导工程监理的工作组织完成巡检工作贯彻执行规章制度和精神组织工程部日常工作工程部经理工作任务方框图负责工程派单负责材料更新及质量反馈每期递交工作计划及工作总结全权负责所有工程的组织施工进度控制接待客户投诉和工程重大问题的处理监督指导工程监理的工作组织完成巡检工作贯彻执行规章制度和精神组织工程部日常工作负责领取工长所用工程款、工服、展牌、标识工程部助理工作任务方框图负责领取工长所用工程款、工服、展牌、标识协助经理日常工作安排组织完成本部门内部会议、各种考勤负责制作工长尾款结算工资表负责管理本部门内部文件、工队档案负责领取合同摘要并与设计师联系交底时间协助经理日常工作安排组织完成本部门内部会议、各种考勤负责制作工长尾款结算工资表负责管理本部门内部文件、工队档案负责领取合同摘要并与设计师联系交底时间负责本部门办公用品的计划上报负责每月每周上报财务领、取款计划认真执行公司规章制度工程部主管岗位职责在总经理领导下，全面负责分公司家装（工装）项目的统一管理、分配。负责组织工程部的各期工作会议。负责收集、处理工程项目管理的有关信息。对工程施工队进行考核、培训、评定及筛选工作。负责组织每月的定期联检及不定期的巡检工作。对工程管理人员及施工人员进行培训教育工作。建立项目施工档案，控制进展情况，并有详细档案。负责施工队的总体调配，掌握施工人员的动态情况，并将每月的综合评比上墙公布。监督执行家装工程的保修及售后服务工作。10、负责与公司各部门的沟通联系。认真完成总经理交予的其它事务性工作。11、对工程质量与工队管理向总经理负责。四方顺成装饰公司工程部工程部助理岗位职责明确职责，尽职尽力，掌握技能，做好本职工作。在主管的领导下，全面协助主管，管理好工程部的工作。负责联系、组织各工长的工作会议。负责保管工程部文件、工程工队档案、会议记录、考勤记录、后勤办公用品管理。负责领取工程所用款项，和工长所领物品款项。负责每月、每周工队领款、客户交款上报财务计划表。负责将工程派工单、及图档交给工程队，并通知设计师定出图纸交底确切时间。认真完成主管交给的工作。负责领取合同摘要，并存档。四方顺成装饰公司工程部四方顺成装饰工程有限公司客服部工程监理职责及实施细则第1版第0次修改编制人审批目的：明确职责，尽职尽力，掌握技能，做好本职工作，以施工规范为依据，以验收标准为准绳，及时抽查施工的质量，杜绝影响质量的基因，合理管理好施工现场，争做客户满意的工程。监理职责：（1）直接在工程部主管的领导下，接受工程部经理的指令，指导、纠正、解决施工的管理质量及客户的关系，协助工长合理、正确的搞好施工。（2）掌握施工图纸的制作工艺及工程列项，按施工要求，检验材料，施工质量，监督管理施工现场的文明，安全生产。（3）掌握“施工工队”及“工艺规范”，按工程“质量标准”分工序、阶段、整体参加自检及验收工作。（4）按时填报监理工作日志，安排好每一天的工作，并主动申报，案例分析及现场及时总结经验教训。（5）融洽客户、工长、设计员的关系，及时解决工作中出现的问题，并填报“施工现场客户意见交流表”。（1）、监理对负责的工程，有随时抽检的权利，对工长有直接指挥的权利，对施工人员有直接指正的权利。（2）、监理对施工中的工艺制作，有审议权，对不符合设计规范的图纸工艺有直接向设计部门反馈的权利，对施工中的用材，有直接监督是否符合要求的权利。（3）、监理对施工者的制作质量，有抽检、验收的权利。（4）、对工长及施工操作人员的违规、违章行为，有处罚、奖励的建议权，并及时书面向监理主任书面汇报。对客服部及公司的发展有提议权及参加评议权。（5）、对公司及客服部制定的规范，有直接参与研定、审议、及提合理化建议的权利，并有协助工长，施工操作人员执行中的解释权。四方顺成装饰公司客服部四方顺成装饰工程有限公司工程部工长的职责实施细则第1版第0次修改YKQ2—4编制人审批细则的实施充分体现三者利益（公司、客户、工长）兼顾。工长在公司的直接统管下，发挥各自的才能，在本职范围内有机的调配工区所有人员的积极性，保质保量的完成公司下达的施工任务。工长的职权工长绝对服从公司的调动及安排，以公司的利益为重，在工程部主管的直接领导下，接受公司委派监理的授意，按下达的指令指标，组织生产人员施工。工长在接到公司的指令后，对工区人员行驶调配权，行驶考核奖励处罚权及工资评定分配权。工长对不符合产品质量的三无产品材料，无正常手续的增减项目及严重规野蛮施工要求，有拒绝生产权。工长对施工阶段的验收，有申请和参验权，对工程的增减项目有与客户沟通的权力，对工程进度款有催缴的权利。工长对公司的发展规划有建议权，对工程管理的规范制定有审议权，对公司各部门施工管理人员有评议权。工长的职责。接受工程部的领导；以客户满意程度作为衡量自己工作的标准。、以身作则，严格遵守《工地管理制度》及《施工队管理制度》。严格遵守公司各项规章制度，并认真填写各种表格，协助部门经理及工程监理、设计师做好各项工作。工长应对公司规定的材料及工艺作法有足够的了解并严格执行。必须熟练掌握专业知识并且有良好的职业道德及敬业精神。按时参加每次工程部例会及其它会议，如有疑问，可及时提出自己的想法，并最终协商达成共识。约束工人的言行，努力提高本工队素质，树立良好企业形象。工长应严格遵守监理的指令，如有问题可向部门经理申报。四方顺成装饰公司工程部工程监理任务方框图解答客户疑问和一般性的投诉管理工地工队的基本现场情况负责工程的中期、尾款结算负责工程的工艺作法、工程质量负责与客户联系做最后的验收、结算完成工程中最后的维修合同解答客户疑问和一般性的投诉管理工地工队的基本现场情况负责工程的中期、尾款结算负责工程的工艺作法、工程质量负责与客户联系做最后的验收、结算完成工程中最后的维修合同目录一、工程部管理制度1、工程部关于规范化管理的规定2、工程部考勤、会议制度3、工程部日常工作安排工程部岗位职责工程部经理的岗位职责工程部经理的工作方框图助理的岗位职责助理的工作方框图监理的岗位职责监理的工作方框图质检人员现场巡检程序监理的管理处罚条例工长的岗位职责工程工队的管理规定施工现场管理规则工种交接及工序编程关于对施工队管理规定工种交接及工序编程基础工程验收小工：凿电线糟、打墙、铲墙皮、拆隔断等。材料进场。电工：改电线、穿管。改电话线、有线电视线、网络线等。水暖工：改冷热水管。以上工程验收，甲方材料进场和甲方材料验收。木工做骨架：门套、窗套、暖气罩、造型、粘石膏线等。瓦工：做防水、做闭水试验、贴厨房砖、贴卫生间砖、贴阳台砖。木工：木器收口、吊厨房卫生间顶。瓦工：铺厨房卫生间、客厅地砖、阳台地砖。以上工程验收后客户须交中期款。油工：刮墙腻子、木器活油工打底、打砂纸。水暖工安装洁具等。瓦工钩砂缝等。油工油漆打磨、抛光等。油工贴墙纸等。电工安装灯具、木瓦工安装小五金件、客户铺地板、安装厨柜等。以上工程验收。保洁完工竣工验收：保修期维修期上述可根据实际情况要适当调整。四方顺成青岛分公司工程部工程部工程监理李琳：一级监理（有经验）徐国强：二级监理（有经验）陈建明：监理（已有五个月经验）李向阳：监理（已有五个月经验）刘云飞：监理（已有五个月经验）张力博：监理（已有五个月经验）富永利：监理（已有五个月经验）工程部项目经理张XX：A级（现有30人左右）靳XX：A级（现有26人左右）李XX：B级（现有25人左右）陈XX：B级（现有22人左右）崔XX：B级（现有15人左右）王XX：C级（现有20人左右）陈X：C级（现有7人）北京四方顺成装饰公司工程部管理体系二零XX年三月平易电子技术（深圳）有限公司内审检查表受审核部门：工程部内审员：日期：ISO14001标准要求标准要求企业应开展的活动环境管理体系审核要点检查记录4.2环境方针由最高管理者制定明确其指导地位明确以下内容：适合性以持续改善为目标承诺遵守有关法律法规和环境目标相联系文件化传达到全体员工定期评审，公众可以获得证据：环境方针、社区人员反映及员工的环境意识证据等。询问该部门人员我厂的环境方针；询问部门经理如何理解我厂的环境方针；我部门如何对本部门人员宣传环境方针；本部门的有哪些重大的环境因素跟环境方针有直接关系；询问本部门人员如何理解环境方针；4.3.1环境因素有识别环境因素的程序（活动、产品、服务）考虑了环境目标的设定信息可以更新作为应考虑的事项主要有：对大气的排放对水体的排放废弃物管理原料和天然资源的利用其他的地区环境和社会问题还应考虑：正常运作条件停止、起动的条件紧急事态的影响证据：环境因素及重大环境因素评价、识别记录，清单及现场的验证、控制的证据查是否考虑了ISO14001附录的内容：看是否评价并传递了环境因素信息查是否对环境因素进行了评价和确认查是否对环境因素进行了动态评价和及时更新询问本部门有哪些环境因素，其中哪些是重大的及其对环境带来的影响；询问部门主管重大环境确定时考虑了哪些因素；4.3.2法律与其他要求应有确认、获取适合因素的法律及其他要求的程序其他要求事项主要考虑：行业标准和政府部门的协定非法律性指南证据：国家、地方、行业的法律与法规文件、评审及传递证据询问适合于本部门的重大环境因素的法律、法规有哪些；询问法律、法规的获取方法及如何更新；4.3.3目标和指标各有关部门、岗位建立并保持文件的目标和指标考虑法律及其他要求环境因素、相关方意见和环境方针一致证据：公司、项目经理部的目标指标文件、编制依据、评审证据查看是否考虑法律、法规等条件、环境因素相关方意见；查是否强调持续改进；查和环境方针有无矛盾？是否与施工过程相适宜；查目标及指标内容及其与法规要求一致性；询问本部门的环境目标指标有哪些；4.3.4环境管理方案为达到目标和指标而制定方案（内容有：责任、方法和日程）根据需要可以修订环境管理方案的内容应反映目标指标要求、环保防治技术、财务要求等环境管理方案应与施工过程的质量要求及环境因素的控制需求相一致证据：环境管理方案的编制、审批内容、环境管理方案的交底等查管理方案的清单，查是否与重要环境因素相一致查管理方案在施工过程的适宜性，特别是与施工方案的接口查管理方案的内容是否符合规定要求，施工中的环保方法是否适宜查本部门管理方案的实施渠道及实践效果，重点查扬尘、噪声（搅拌机、混凝土振动）、施工及生活污水、施工材料的浪费情况等4.4.1组织结构和职责将作用、责任、权限明确化、文件化传达管理者提供必须资源选任管理者代表、其权限为：建立、实施并保持环境管理体系向最高管理者报告环境管理体系的进展状况证据：公司、项目经理部的人员分工及职责文件、人员工作绩效、环保行为等查企业的管理、实施与环境有关活动的责任、权限及相互关系查企业对环境管理者代表及负责人的任命查有关部门的作用、权限、相互关系的文件查组织结构图及职责人员的文件验证主要人员职责的落实情况询问本部经理或主管的主要职责；4.4.2培训、意识和能力对与环境影响有关的全体员工进行培训使员工认识到：遵守方针、方法及EMS要求是一件大事工作过程对环境有影响遵守方针、方法及EMS要求的作用和责任不遵守规则的后果从事对环境可能有重大影响的工作的员工必须有相应能力对供应方要求进行必要的环境培训（包括劳务供方、材料、工程及运输供方）保证履行特殊的EMS职务的员工的能力证据：关键岗位的人员能力识别别考核记录、培训计划、记录、证书等。供方有关人员的培训记录查文件化的培训程序查人员环境意识及能力的识别查人员培训的需求及计划查主要管理人员的培训记录查人员环保培训及能力评价的证据查看本部门员工的培训记录及考核结果；询问本部门关键岗位的员工该岗位的环境影响及相关的防护措施；4.4.3信息交流有关环境因素、EMS的以下程序：内容各部门、各层次的信息交流外来信息的接收、文件化对应对于重要环境因素，规定和外部信息交流的程序或规则，并留下实施记录有信息接收和应答的程序紧急状态时和相关部门的信息交流证据：各种会议、培训、沟通记录查规定环境信息控制办法的文件或程序有关内、外部信息的接受、文件化、答复的程序明确吗查信息处理和结果查领导对信息处理的决策情况4.4.5文件控制建立关保持控制ISO14001所要求的所有文件的程序，应控制的项目包括：文件的发送对象定期评审、修订、批准有关部门能得到最新版本旧文件的处理旧文件需要保存时，应易于识别，并标明日期、指定保管期限查是否文件经过审批、评审后的发布查文件清单及施工过程的接口查文件发布与法规的一致性查文件架构及内容是否满足规定4.4.6运行控制明确有关重大环境影响的运行活动要沿着目标和指标进行实施以下项目：运行的程序程序中的运行标准确立有关重大环境影响的程序，并传达给供应方，承包方证据：施工现场和办公区域的控制状况及相关运行记录查运行过程的识别和活动策划查管理方案的实施效果查施工现场污水、