财务岗位绩效考核评估制度

财务岗位绩效考核评估办法（修订稿）

为提高公司及所属酒店的财务管理水平,加强财务人员的工作责

任心,运用奖优罚劣机制，促进财务部门取得良好工作结果,特制定本

办法。

一、考核内容：将酒店财务部的主要职责及工作要求进行分

类细化（见附表），对应量化分值，标准分为100分，奖励加分10

分，合计110分。

二、考核时限：按月考核检查，计算得分进行通报，每季度

考核兑现，年度再依据季度考核得分结果加权平均进行考核。

三、考核对象：酒店财务部和财务部负责人。

四、考核依据：公司董事会及财务部的日常检查记录，工作

往来差错记录，所在酒店的工作检查记录、评价，本部门对考核项

目的执行结果等。

五、酒店季度考核办法：

1、考核得分在85分（含以上的），将奖1500元，然后对超过

85分的分数每一分再奖100元。

奖金=1500元+（考核得分-85分）X100元；

2、考核得分在75—85分之间，不奖不罚；

3、考核得分在75分（不含）以下的，每一分处罚50元。

罚金=（75分-考核得分）义50元。

六、酒店年度考核办法：

1、依据季度考核结果加权平均得分在85分（含）以上的，先

奖4000元，然后超过85分的分数每一分再奖400元。

奖金=4000元+（考核得分-85分）义400元；

2、考核得分在75—85分之间，不奖不罚；

3、考核得分在75分（不含）以下的，每一分处罚100元。

罚金=（75分-考核得分）X100元。

4、如果考核排名为第一名，且得分在85分以上，再奖励财务

经理1000元；如考核排名为最后一名，且得分在60分（不含）以

下，财务经理予以免职。

七、奖、罚金分配办法：

1、如考核结果为奖励，财务经理享受奖金的40%,其余60%乘

以所在酒店财务人员人数调节系数（金唐为1.6,旬阳为1,食府为

0.8）求出应得奖金，由财务经理分配给部门其他财务人员，但必须

以考核项目得分结果为依据拉开奖金档次，并把兑现结果报公司财

务部备案。

2、如考核结果为处罚，由财务经理全额承担。

3、财务经理若在季度中间离职，则本人应承担的考核奖罚自动

失效，不影响财务部其他员工应得奖励的兑现，继任经理的考核奖

罚原则上从下一个季度开始执行。

八、各店财务人员（含财务经理）月度工资发放：只与本人

的出勤挂钩，由各店按月发放，对财务部的奖罚按总公司公布的考

核结果在各店费用中列支。

九、自2008年1月份起，各店财务人员的工资不再与酒店

经营业绩挂钩（销售业务提成除外）。

十、公司财务部暂按公司制定的统一考核办法执行。本考核

办法自2008年1月份正式执行。由酒饭店总经理、公司财务部分工

负责日常考核工作，各店总经理于每月5日前将上月对财务部考核

表报公司财务部，并由公司财务部负责每期考核结果的汇总，考核

结果报董事会审定，于每月15日前公布。

陕西某某酒店有

限公司

二OO七年十二月三十日

附1:各店总经理对财务部工作

考核评估分类分项表（总分35分）

考核

考核项目分值考核依据及说明得分

分类

1、会议制度：是否每周至少一次财务

业务会议，会议内容、效果是否合理有2分查看会议记录。少一次扣1分

效。

内

、培训教育：是否及时进行会议精神查看会议记录，与分公司财务部组织

部2

传达、制度学习，每月是否至少开展一酒店、部门访谈核培训，超过一次后

管3分

次业务培训或思想教育活动。实。每次加分。

理1

10对文件处理纪录、不符合要求，每份

3、文件的传达、执行是否及时、到位3分

分执行情况文件扣2分

4、合同、文件是否归档。2分现场检查

1、稽核员是否每月至少2次抽查吧台

商品，并形成业务部门签字确认的书面3分查看记录。少一次倒扣1分

记录。

2、库存货物是否定期全面盘点和不定盘点记录、抽查记

2分少一次倒扣1分

期抽查（每月至少各一次）泉、

库存过期货物、明显

抽查保质期、货物质变货物、不再需用

质量、冷背呆滞货的货物，每个品种扣

3、对库存货物质量的管理2分

物处理报告、处理1分。有处理报告并

效果。及时处理的，每次加

内

1分

控

每月抽查至少3种

机

货物，帐实不符的

制4、库存货物帐实是否相符3分抽查

货物，每品种扣1

20分。

分

5、财务部经理是否针对核查方法给与

稽核员每月至少一次的监督、检查、指书面记录、工作效

2分未进行倒扣2分。

导、评估，确保稽核员正确的履行岗位果

职责。

6、财务经理是否每周至少一次巡视营

业现场，发现解决问题，并形成书面记4分工作记录少巡视一次扣1分

录

7、财务经理是否每月至少2次现场监

4分工作记录少一次扣2分

督货物验收过程，并形成书面记录。

8、如发生贪污、挪用等经济案件，当

季度内控考核总分为零；公司根据情况

根据发案情况

依法对责任人追究法律责任或内部处

理。

协作是否主动配合酒店及部门工作；是否对与酒店及部门负责

5分

服务酒店经营管理工作体现出服务意识；是人问卷评分，扣分

5分否服从酒店的日常性管理制度。须列举事实

考核人：财务负责人：总经理：

注：1、凡存在有倒扣分事项的，该小项不得分，且倒扣分的计算不受该项分值限

制，将从总得分中直接扣减。

2、有扣分事项的，以该小项得分扣减至零分为止。

附2：总公司财务部对各分公司财务部

考核评估分类分项表（75分）

考核

考核项目分值考核依据及说明得分

分类

未按时上报每次倒扣

1、周报、月报、年报是否按公司要求依据报表情况如实

2分分（周报2分，月报

按时上报。（电子、书面两种）进行统计

2分，年报1分）

2、报表是否准确、齐全、规范、整依据报表情况如实数据缺少或者错误

6分

齐。进行统计每次每处扣1分

未对账的，双方各

3、内部往来当期发生额是否与对方一依据报表情况如实扣2分，已核对一

2分

报告致。进行统计致但报表不一致，

报表扣有错方2分。

20缺少原因分析或原

分4、月度（季度、年度）财务分析报告因分析与总经理报

4分是否符合报告要求

质量是否符合要求告不一致的，每次

每处扣2分。

5、是否每月按时报送工作总结、意见

未按时上报每次每项

建议、下期工作计划，报告质量符合要3分

倒扣2分

求。

未完成的事项，无

6、工作的计划性、工作量饱满程度、

3分将计划与总结对比正当理由的，每项

完成情况

扣1分

依据凭证情况如实不符合要求，每张

1、财务经理是否手工签字复核凭证4分

核进行统计凭证扣1分

算

存在明显错误，每张

质

凭证扣1分；调账凭

量结合审计报告，依

证没有详细、确凿的

102、财务经理凭证复核质量。6分据凭证情况如实进

原因说明，每张凭证

分行统计。

扣2分：错误调账，

每张凭证扣3分

现金查看现金盘点表、

现金管理是否坚持做到定期核对和定期不符事项，每项扣

管理5分现金监盘、银行对

查库，与银行对账。1分

5分账单、余额调节表

逐项对照检查，以

1、是否对公司的书面纠改通知认真全未纠改的凭证每张

差错5分总公司审计报告为

面的纠改、执行。倒扣1分

纠改准0

20

2、纠改报告中明确的问题是否以后月根据审计报告，逐

分5分每张凭证倒扣2分

份重复出现项对照检查

3、按期上报整改报告5分

4、是否结合纠改情况进行针对性培训未按要求修订完善制

或完善制度流程。5分查看文字记录度流程并上报总公司

的，每项倒扣1分

授权1、资金支付是否按制度规定进行审核违规支出每笔扣1

5分审计报告。

管理审批。分

102、对超权限事项是否有隐瞒不报、事每笔倒扣1分

5分审计报告。

分后上报、分拆回避等情况。

1、主动进行制度、流程、成本费用控

制措施的创建、完善、执行，并报总公

每项制度、办法加1分

司财务部备案。（内容与纠改报告无

关）

加分

事项部门内业务培训每次加1分，对收银员

2、财务部主动组织培训，每月超过一

10的培训超过一次及部门间培训每次加2

次并报总公司财务部备案。

分分

回收率排名第一加2分，中间名次不加

3、应收账款回收情况。

分，倒数第一名扣1分

注：1、凡存在有倒扣分事项的，该小项不得分，且倒扣分的计算不受该

项分值限制，将从总得分中直接扣减。

2、有扣分事项的，以该小项得分扣减至零分为止。

3、加分事项以10分为限。

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施工单位考核评价办法

第一条编制依据

根据铁道部《关于印发铁路建设工程施工企业信用评价暂行办法的

通知》（铁建设（2009）40号）、《关于铁路建设项目施工及监理考核

的指导意见》（铁建设（2008）247号）的要求及相关规定，结合实际

制定本办法。

第二条考核评价组织机构

1.公司成立考核评价领导小组，由公司总经理任组长，副总经理任

副组长，公司相关部门、现场指挥部负责人为成员。

2.按照铁道部的有关规定和施工总承包合同，公司负责对参建的施

工单位进行阶段性的考核评价。

3.公司安全质量部负责牵头组织对施工单位的检查、考核和评价。

第三条检查考核类别

1.日常检查。公司、指挥部及监理组织的定期或不定期检查，发现

问题纳入施工单位激励约束考核和施工企业信用评价。

2.季度检查。公司每季度组织一次综合检查，检查结果作为支付激

励约束费的主要依据。

3.信用评价检查。公司定期组织的综合检查，三次检查结果汇总后

作为施工企业半年的信用评价成绩上报沈阳铁路局建设处及沈阳监督

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站。

第四条日常检查与考核

一、为加强施工管理，日常检查发现的问题按等级进行扣分处罚，

处罚结果汇总后纳入施工单位激励约束考核和施工企业信用评价。

二、日常检查考核发现的问题按A、B、C三个等级下发问题通知

单，评比优胜或具有样板示范作用可发嘉奖通知单或示范牌。

三、A、B、C类问题通知单发放标准和嘉奖标准见附表1,通知单

见附表2。

四、A、B、C类问题通知单扣分标准和嘉奖通知单加分标准见下

表:

项目激励约束考核施工企业信用评价

A类问题扣1扣0.5

B类问题扣0.5扣0.2

C类问题扣0.2扣0.1

公司级嘉奖加2加1

部门级嘉奖加1加0.5

指挥部级嘉奖加0.5加0.2

五、通知单签发

1.A类问题通知单由公司副部长、指挥部副指挥长、总监及以上领

导签发或授权签发。

2.B类问题通知单由公司或指挥部主管工程师、监理组长及以上领

导签发或授权签发。

3.C类问题通知单由工程师及以上领导签发。

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4.监理组织的专项检查可按标准发ABC问题通知单，监理单位日常

履行监理职责不使用ABC问题通知单。

六、在一个检查期内同类问题重复出现提级处罚并加倍扣分，同一

问题不重复扣分。

第五条激励约束考核

1.季度检查按铁道部《关于铁路建设项目施工及监理考核的指导意

见》（铁建设（2008）247号）文件要求，综合考核施工单位“六位一

体”的绩效结果，与施工单位当期激励约束费联挂。

2.施工单位当期激励约束费=季度验工x5%ox50%,按“六位一体”指

标分批并单独考核、单独兑现。激励约束费分配比例按工程质量、施工

安全、建设工期、投资控制、环境保护、技术创新对应为3：2：1.5：

1.5：1：lo

3.激励约束检查考核时间为每年的3、6、9、12月下旬。

4.考核检查内容及评分标准见附表3-8o

5.“六位一体”各项指标考核评定实行百分制，检查实得分扣除考核

期内本项A、B、C类问题分、加嘉奖分之后，作为当季激励约束考核结

果。

6.激励约束考核结果90分及以上为甲级，全额支付该项当期激励约

束费；考核结果70分（含）-90（不含）分为乙级，按50%兑现该项当

期激励约束费；考核结果70分以下为丙级，全额扣减该项当期激励约束

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费。

7.施工单位制定相应的激励约束费管理办法，报公司安质部核备。

施工单位按当期激励约束费2%-5%的额度，根据各项指标的考核结果对

项目部有关管理人员进行奖罚。公司对未按要求落实奖罚责任的单位暂

停支付下季度激励约束费。

第六条施工企业信用评价

1.按铁道部《关于印发铁路建设工程施工企业信用评价暂行办法的

通知》（铁建设（2009）40号）文件要求，公司每年3、5、6、8、9、

11月份组织进行施工企业信用评价，邀请监督站进行监督。

2.现场工程质量检查按《现场工程质量检查实施细则》进行，《现

场工程质量检查实施细则》见附件1。

3.现场管理检查按《现场管理检查实施细则》进行，《现场管理检

查实施细则》见附件2。

4.施工企业不良行为认定及扣分标准见附表9。

5.信用评价每次检查考评后公示结果，上级检查通报中的问题按信

用评价考核标准单独扣分，半年汇总考核结果后上报沈阳铁路局建设处

及沈阳监督站。

第七条公司各部门、现场指挥部及监理检查发现的A、B、C问

题，按本办法规定发放通知单，具有样板示范作用的施工现场、工程质

量、作业流程等可填写嘉奖通知单。通知单的签发要符合下列规定：

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1.要说明问题的概况及处理意见；

2.需经施工单位现场负责人签字；

3.通知单一式三份发指挥部、施工、监理单位存档。

附表1一附表8

附件1一附件2

附表9

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附表1：A、B、C问题通知单及奖励通知单发放标准

类别项目内容

1.以包代管、未按规定组建架子队，现场作业无正式职工带班。

2.不按设计施工图施工，随意改变施工工艺或简化施工程序。

3.不按设计技术交底执行，随意改变技术标准，结构形式。

4.不按已审批的施工方案执行，随意降低技术安全要求。

5.内业资料不真实，弄虚作假、编造虚假资料。

6.施工工序不经监理验收擅自进行下道工序施工。

7.测量技术失误，造成结构物平面位置偏离或标高严重超标。

8.工艺性试验未进行，就直接施工，没有明确技术参数和要求。

A类

9.材料进场不按规定进行质量验收及检验，违反相关规定。

10.未通过精测网及沉降观测评估就进行无硅轨道施工。

11.隧道开挖方案不符合地质情况要求，没有按规定进行超前地质预报，超地质预报范围施工。

12.衬砌厚度不满足要求。

13.工程实体质量存在缺陷。

14.安全保证措施不落实，现场存在重大安全隐患。

15.公司因施工单位责任作检查发言。

16.现场管理不闭环、问题不销号、整改不及时。

1.施工图核对工作不按程序要求落实。

B类2.技术和安全交底未按铁道部标准分层次进行。

3.测量技术交底未经复核和审核。

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类别项目内容

4.内业资料及试验数据不完整，填写不及时、不规范。

5.配合比数据管理混乱、未随原材料变化及时调整，称量偏差超标。

6.路基施工压实检测漏项，未按规定进行沉降变形观测及评估。

7.桥梁没有及时进行沉降和徐变观测。

8.二衬及仰拱未及时施做，距掌子面距离超规定的，变形监控量测不认真、数据不全。

9.防水板、盲沟等安装不符合规范要求。

10.既有线和跨越公、铁路等施工没有专项施工方案审批，安全防护措施不落实。

B类11.安全工作无台账，记录不真实，安全信息传达及反馈不及时彻底。

12.施工未按要求做工艺试验或未按试验参数施工。

13.多次出现超挖欠挖的，支护施工不规范、不到位。

14.防水设施作业不规范，防水板固定、搭接、焊接及止水带安装存在问题。

15.现场标识不统一规范。

16.现场材料、机具乱放、泥浆乱排，工完料未净场未清。

施工便道1.施工便道不畅、不平，尘土飞扬。

内业1.技术交底主要内容不全，作业指导书针对性不强，检验批编写不及时，施工日志内容缺失。

1.原材料无标识，没有分类存放，无防锈蚀、防变形保护措施。

钢筋加工

C类2.钢筋加工无技术交底或无过程控制措施，钢筋工无证上岗。

L原材料存放不规范，标识不清，存放条件不达标，未分已检区和待检区。

拌合站及原材

2.材料计量偏差超标或者开盘前没有进行粗细骨料含水量测试，骨料出现二次污染现象。

料控制

3.未按规定建立不合格品处置台账、原材料进厂、混凝土出厂台账，试验管理不规范。

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类别项目内容

1.CFG桩施工未做工艺性试验就开始施工，施工现场无原始记录。

路基2.填料类别、质量不合格。

3.过渡段台阶宽度不足，涵洞两侧不对称填筑。

L钻孔桩施工无各工序施工过程控制原始检查记录。

2.混凝土灌注过程无钢筋笼固定措施；声测管连接不牢，固定不稳，发生堵管，影响检测。

3.桥梁墩台身综合接地未进行现场检测及监理确认。

桥梁4.预应力管道定位误差大于验标；横向预应力张拉和张拉后压浆封锚不及时。

5.预、初张拉不规范；张拉记录不齐全；未采取有效措施进行温度控制。

6.现浇梁混凝土浇筑时间大于规定时间，养生不及时，对混凝土整体质量造成影响。

7.梁体出现蜂窝、麻面、露筋、孔洞、裂纹、烂根、缺棱掉角等问题。

C类

1.背后回填不符合要求。

2.喷射混凝土工艺不符合验标（喷射工艺是否湿喷、拌和机具是否自动计量。

隧道3.钢架混凝土保护层厚度、钢架间距、连接板尺寸、连接方式不符合设计要求。

4.综合接地没有进行现场检测和监理确认。

5.二衬预埋件位置不满足精度要求。

L轨道板施工不满足设计精度要求。

无祚轨道

2.轨道板底座抗剪凸台施工精度不符合设计要求。

1.钢轨焊接前未做型式试验，焊头未经探伤检验。

轨道

2.铺设安装精度不满足要求。

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类别项目内容

1.未进行现场核对测试。

四电

2.埋深、防护的安全距离和限界不够。

工程

3.未做耐压试验、绝缘电阻试验或试验不合格继续使用。

房屋1.无验槽记录。

站后工程2.发生渗漏。

C类

工程1.站前与站后接口施工处理不当。

2.站后设备的安装、接续等工序施工不严格执行标准。

其他3.光缆电缆施工及防护不到位，损伤严重。

4.综合接地系统施工工艺粗糙。

5.接触网施工一次精度到位率低。

士妆,笛后的各类评比优胜，单项工程具有示范作用、具有样板示范作用。公司、公司各部门、指挥部组织的各类样板示

嘉奖通知单范现场观摩会。

比照上述标准，经公司认定的可以发放ABC类通知单的。

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附表2：丹大公司日常检查通知单

丹大（）检查（）号

被检查单位负责人

问

题

概

况

处

理

决

定

（公司或指挥部）检查人施工单位现场责任人签发人：（签字）

员（签字）

（签字）

日期：日期：日期：

注：本通知单一式三份，施工单位对检查发现的问题和处理决定有异议时，可

向公司安质部申诉，不得拒签；施工单位拒签时，经监理旁证问题属实后提级

处理。

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附表3：施工企业绩效考核标准之工程质量

标段：施工企业名称：检查日期:

类别序扣

号检查内容检查方法扣分标准

项目分

发生工程质量事故或有重大不良行为的一项扣30

质量管制度及运查验体系文分；

理体系1转情况30件和运转情出现一般不良行为一项扣10分。

30分分况制度不完善扣1分；

发生质量问题无记录每起扣1分。

机构设

质量部门无专门质量管理机构，扣3分；

置2现场检查

设置5分质量检查人员未到位或无证，每少一人扣0.5分。

5分

内业资

质量保证每缺少一份资料扣1分；

料3现场检查

资料5分记录内容没有追溯性，每发现一份，扣0.5分。

5分

未按要求做同条件养护试件和试验，每次扣1分；

抽查内业资

混凝土质量控制未做坍落度、入模含气量和入模温度测试，每项次

4料及现场核

10分10扣1分。

查

保护层厚度不满足要求，每处扣1分。

填料类别不符合要求的，每批次扣1分。

检查内业资

路基质量控制未按要求做工艺试验的，扣1分。

5料及现场核

10分10压实指标不合格，每测点扣1分；

查

挡墙厚度、高度不合格，未设反滤层，每处扣2分。

检查内业资地质条件未按程序确认，每处扣1分；

桥梁

6质量控制料及现场核桩基每出现1根m类桩扣1分、1根w类桩扣1分。

5分

5查张拉指标不满足设计和验标要求，扣2分。

检查内业资

掘进工艺不符合设计要求的，每处扣1分；

7隧道开挖料及现场核

未按要求实施超前地质预报，每次扣1分。

查

喷混凝土厚度、平整度不满足要求，每项每检验批

隧道现场核查及

8初期支护扣0.5分；钢架间距、锚杆数量不满足要求，每项处

15分抽检

扣1分。

二次衬砌未及时施作，距掌子面距离：1、n级围

9二次衬砌现场检查岩超过200m,HI级围岩超过120m,IV级及以上围

岩超过90m或设计要求，每个工点扣1分。

检查内业资施工前未通过沉降评估，每处扣2分

轨道

10无柞轨道料及现场核测量精度不满足设计或验标要求，每处扣1分

10分

查铺设精度不满足要求，每处扣1分

柱杆、塔未进行现场核对测试，每项次扣1分

11现场检查

四电架、缆线埋深、防护的安全距离和限界不够，每处各扣1分

5分未按要求接地，每处扣1分

12四电设备现场检查

未按要求对设备进行测试和试验，每台扣1分

房建站基础无验槽记录，每工点扣1分

场13现场检查基础下沉引起主体结构开裂或倾斜的，每处扣2分

5分

扣分合计：

实际得分：

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建设单位签字:施工单位签认:

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附表4：施工企业绩效考核标准之安全生产

标段：施工企业名称：检查日期:

项序评分内

号评分标准计分规则

目容

考核期内发生人员死亡一般及以上

施工安全措施到位，考核期内未发

生产安全、铁路交通事故，或有重

生生产安全事故或铁路交通事故，

大不良行为一次扣30分；

且无不良行为（30分）。

出现一般不良行为一次扣10分。

安全保安全体系不健全或有错误一项扣2

1证体系分，安全专职人员缺一人扣1分；

有专门的安全管理机构和足够的专

45分安全检查发现的问题未按责任进行

职安全管理人员（5分）；

处罚一次扣1分；

安全生产责任制落实（5分）；

主要安全措施针对性不强或未按要

安全措施落实（5分）。

求落实一项扣2分，关键设备未兑

现一件扣2分。

安日常安全巡视检查（2分）；日常检查遗漏较大安全隐患一处扣2

安全检定期检查、危险作业场所等针对性分；

全2查10检查（5分）；自检问题未监督整改一项扣1分；

分发现安全隐患并督促整改（2分）；人员违章作业或设备带病运行一处

生

遵章守纪及设备安全运行（1分）。扣1分。

培训计划未兑现一次扣2分；

产按规定建立安全教育培训制度并落

培训不真实1人次扣0.5分；

安全教实（5分）；

W种作业人员持证上岗（5分）；发现一人无证作业扣2分，扣完为

考3育培训

止；

15分操作者熟悉安全技术操作规程（5

作业人员不熟悉操作规程一人次扣2

核分）。

分。

对安全事故未按要求进行事故调查

100安全生

分按“四不放过”的原则进行事故调查分析、处理落实整改措施的，每次

产事故

4分析、处理，并落实整改措施（10扣2分；

处理

分）上级检查的安全隐患未及时整改每

10分

次扣2分。

安全应无专项应急预案的扣5分，预案不

有应急预案（5分）；

5急预案完善扣1分；应急预案未演练或应

应急预案经演练检查可行（5分）。

10分急工具材料不全扣3分。

安全工作无台帐扣2分；

安全管

安全工作台帐齐全，记录真实清晰记录不真实每项扣1分；

理台帐

6（5分）；及时传递安全信息，按要安全信息传达不及时或不彻底扣1

及信息

求上报各种资料（5分）分；

10分

安全管理信息反馈不及时扣1分。

季度检查扣分：日常检查扣分：

考核实际得分：

建设单位签字：施工单位签认:

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附表5：施工企业绩效考核标准之工期控制

标段：施工企业名称：检查日期:

项序评分扣

号评分标准计分规则

目内容分

严格按照施工组织设计（含调因施工单位原因个别节点工期延后但采取适

节点工

整后的施工组织设计）实施，当工程措施后不影响总工期阶段目标扣10

I期控制

所有节点工期均满足总工期要分；因节点工期延后影响总工期阶段目标扣

30分

求30分。

进度计

按要求编制年度、季度、月度计划未分劈或不按时上报每次扣5分；

2划10

计划详细、具体。计划不合理每次扣2分。

分