氟碳化学品扩建项目实施方案

氟碳化学品扩建项目

实施方案

泓域咨询MACRO

报告说明

由于行业竞争的日趋激烈，对于氟化工行业企业来说，降低制造

成本和提高产品质量是企业竞争的关键因素。氟化工行业技术复杂、

科技含量高、管理难度大，生产中要求有极为严格的生产管理控制、

质量控制、安全控制、环保控制等，对专业化的生产经营管理队伍提

出了较高的要求。

本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨

慎财务估算，项目总投资4096.81万元，其中：建设投资3190.82万

元，占项目总投资的77.89%；建设期利息83.29万元，占项目总投资

的2.03%；流动资金822.70万元，占项目总投资的20.08%。

根据谨慎财务测算，项目正常运营每年营业收入11700.00万元，

综合总成本费用9567.91万元，净利润1266.05万元，财务内部收益

率21.31%,财务净现值2012.81万元，全部投资回收期5.33年。本期

项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。

本期项目技术上可行、经济上合理，投资方向正确，资本结构合

理，技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、

社会效益等方面都是积极可行的。

综合判断，在经济发展新常态下，我区发展机遇与挑战并存，机

遇大于挑战，发展形势总体向好有利，将通过全面的调整、转型、升

级，步入发展的新阶段。知识经济、服务经济、消费经济将成为经济

增长的主要特征，中心城区的集聚、辐射和创新功能不断强化，产业

发展进入新阶段。

报告的主要任务是对预先设计的方案进行论证，是投资决策前的

活动，它是在事件没有发生之前的研究，是对事物未来发展的情况、

可能遇到的问题和结果的估计，具有预测性。因此，必须进行深入地

调查研究，充分地占有资料，运用切合实际的预测方法，科学地预测

未来前景；做到运用系统的分析方法，围绕影响项目的各种因素进行

全面、系统的分析，既要作宏观的分析，又要作微观的分析。

本报告为模板参考范文，不作为投资建议，仅供参考。报告产业

背景、市场分析、技术方案、风险评估等内容基于公开信息；项目建

设方案、投资估算、经济效益分析等内容基于行业研究模型。本报告

可用于学习交流或模板参考应用。

目录

第一章项目概况

第二章背景、必要性分析

第三章市场需求预测

第四章产品方案

第五章项目选址方案

第六章建筑工程方案分析

第七章原辅材料分析

第八章工艺技术方案

第九章环保方案分析

第十章劳动安全生产分析

第十一章节能说明

第十二章组织机构管理

第十三章进度规划方案

第十四章投资计划方案

第十五章项目经济效益分析

第十六章项目招标方案

第十七章项目风险分析

第十八章项目综合评价

第十九章附表

第一章项目概况

一、项目名称及项目单位

项目名称：氟碳化学品扩建项目

项目单位：XX有限责任公司

二、项目建设地点

本期项目选址位于XX（以最终选址方案为准），占地面积约

10.77亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给

排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。

三、可行性研究范围及分工

本报告对项目建设的背景及概况、市场需求预测和建设的必要性、

建设条件、工程技术方案、项目的组织管理和劳动定员、项目实施计

划、环境保护与消防安全、项目招投标方案、投资估算与资金筹措、

效益评价等方面进行综合研究和分析，为有关部门对工程项目决策和

建设提供可靠和准确的依据。

四、编制依据和技术原则

1、国家和地方关于促进产业结构调整的有关政策决定；

2、《建设项目经济评价方法与参数》；

3、《投资项目可行性研究指南》；

4、项目建设地国民经济发展规划；

5、其他相关资料。

五、建设背景、规模

（-）项目背景

尽管近年我国氟化工行业高速发展，已成为国家战略性新兴产业

的重要组成部分，但仍存在低端产品过剩，中高端产品比重偏低，高

端产品主要依靠进口的局面，产品结构不合理的矛盾较为突出。部分

地区未充分考虑资源环境等制约因素，盲目规划和投资氟化工项目，

致使行业无序发展和低水平重复建设现象突出。

为推进产业结构优化升级，国家发改委于2011年3月发布了《产

业结构调整指导目录（2011年本）》并于2013年2月对部分内容进行

修改，在鼓励发展的化工行业中，氟化工占有相当大的篇幅。工信部

印发的《石化和化学工业“十三五”发展规划》中，低温室效应的消

耗臭氧层物质（0DS）替代品列入化工新材料创新发展工程。中国氟硅

有机材料工业协会在《中国氟化工行业“十三五”发展规划》中指出,

以“调结构、转方式、促创新”为主线，以市场需求和我国战略新兴

产业对新型氟材料需求为导向，以“专、精、特、新”发展为目标，

以创新驱动为动力，突破一批共性技术和关键核心技术，开发具有自

主知识产权的氟化工技术和产品，推进氟化工产业高端发展、绿色发

展、聚集发展、可持续发展。此外，《萤石行业准入标准》、《氟化

氢行业准入条件》、《危险化学品“十二五”发展布局规划》的发布

为氟化工行业设置了较高的准入门槛，有利于氟化工龙头企业发挥自

身优势做大做强。

综合判断，在经济发展新常态下，我区发展机遇与挑战并存，机

遇大于挑战，发展形势总体向好有利，将通过全面的调整、转型、升

级，步入发展的新阶段。知识经济、服务经济、消费经济将成为经济

增长的主要特征，中心城区的集聚、辐射和创新功能不断强化，产业

发展进入新阶段。

（二）建设规模及产品方案

该项目总占地面积7179.99（折合约10.77亩），预计场区规

划总建筑面积7323.59而。其中：生产工程4643.16nV,仓储工程

798.27m2,行政办公及生活服务设施424.77itf,公共工程1457.39rtf。

根据项目建设规划，达产年产品规划设计方案为：氟碳化学品

00000吨/年。

六、项目建设进度

结合该项目建设的实际工作情况，XX有限责任公司将项目工程的

建设周期确定为24个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察

与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。

七、建设投资估算

（-）项目总投资构成分析

本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨

慎财务估算，项目总投资4096.81万元，其中：建设投资3190.82万

元，占项目总投资的77.89%；建设期利息83.29万元，占项目总投资

的2.03%；流动资金822.70万元，占项目总投资的20.08%。

（二）建设投资构成

本期项目建设投资3190.82万元，包括工程建设费用、工程建设

其他费用和预备费，其中：工程建设费用2835.67万元，工程建设其

他费用270.81万元，预备费84.34万元。

八、项目主要技术经济指标

（一）财务效益分析

根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入11700.00万元，综

合总成本费用9567.91万元，税金及附加444.02万元，净利润

1266.05万元，财务内部收益率21.31%,财务净现值2012.81万元,

全部投资回收期5.33年。

（二）主要数据及技术指标表

主要经济指标一览表

序号项目单位指标备注

1占地面积m27179.99约10.77亩

1.1总建筑面积m27323.59容积率1.02

1.2基底面积m23948.99建筑系数55.00%

1.3投资强度万元/亩290.92

1.4基底面积m23948.99

2总投资万元4096.81

2.1建设投资万元3190.82

2.1.1工程费用万元2835.67

2.1.2工程建设其他费用万元270.81

2.1.3预备费万元84.34

2.2建设期利息万元83.29

2.3流动资金822.70

3资金筹措万元4096.81

3.1自筹资金万元2396.81

3.2银行贷款万元1700.00

4营业收入万元11700.00正常运营年份

ir”

5总成本费用万元9567.91

6利润总额万元1688.07

“ir

7净利润万元1266.05

irir

8所得一税万元422.02

9增值税万元382.80

”ir

10税金及附加万元444.02

ir”

11纳税总额万元1248.84

”ir

12工业增加值万元2935.81

13盈亏平衡点万元1659.57产值

14回收期年5.33含建设期24个月

15财务内部收益率21.31%所得税后

16财务净现值万元2012.81所得税后

九、主要结论及建议

综上所述，该项目属于国家鼓励支持的项目，项目的经济和社会

效益客观，项目的投产将改善优化当地产业结构，实现高质量发展的

目标。

第二章背景、必要性分析

一、行业背景分析

（一）行业相关政策

1、《产业结构调整指导目录（2011年本）》

消耗臭氧潜能值（0DP）为零、全球变暖潜能值（GWP）低的消耗

臭氧层物质（0DS）替代品等被列为鼓励类，是我国未来重点发展方向。

2、《石化和化学工业“十三五”发展规划》

低温室效应的消耗臭氧层物质（0DS）替代品列入化工新材料创新

发展工程。

3、《关于消耗臭氧层物质的蒙特利尔议定书》

积极参与消耗臭氧层物质淘汰，目前已签署了所有修正案。根据

《消耗臭氧层物质管理条例》和《关于加强含氢氯氟烧生产、销售和

使用管理的通知》，我国实施HCFCs生产、销售、使用配额制度。

（二）行业竞争格局与市场化程度

1、国际竞争格局及市场化程度

发展中国家尤其是中国的氟化工产业经过近几十年的发展，部分

氟化工产品已突破技术垄断并形成规模优势和成本竞争优势。由于发

达国家已失去在部分氟化工产品上的成本竞争力，且受萤石资源的限

制，发达国家将加快氟化工产业向中国的转移速度。但发达国家将继

续保持高端氟材料、ODS替代品、高端氟精细化学品，特别是功能制剂

等终端领域的垄断或优势地位，并以中高端市场需求为牵引，以整体

解决方案为目标研发新产品，差异化生产，并提供强有力的技术服务

和支持。氟化工产品、技术、市场竞争将更趋激烈。国际氟化工市场

主要呈现以下特点：

一是初级产品向资源丰富国家转移。受萤石资源等因素的影响，

国际跨国公司围绕资源配置进行了大规模的业务与资产重组，纷纷将

制造业的基地向萤石资源丰富的国家转移。因为看好我国高品位丰富

的萤石资源和巨大的潜在市场，世界几大氟化工大公司都以合资或独

资形式开始进入中国办厂。未来初级产品的增长将主要集中在萤石资

源丰富的国家和地区。

二是高端生产技术和产品主要集中于发达国家。氟化工巨头基本

占据了氟化工高端市场，在氟树脂品种和质量方面遥遥领先，如超细

粉末聚四氟乙烯、可熔性聚四氟乙烯及常温固化型氟树脂涂料、含氟

织物整理剂、新型活性涂料、液晶显示材料、光纤涂覆材料、医用含

氟材料、含氟医药、新型含氟农药等。

三是产品结构和布局调整加快。随着中国等发展中国家氟化工的

崛起，以及初级产品装置规模的迅速扩大，国外著名氟化工企业已经

开始逐步退出基础原料、低端PTFE树脂、普通芳香氟化物的生产，转

而进行其他技术含量更高、附加值更高的新型功能性氟聚合物和含氟

精细化学品的开发生产。

2、国内竞争格局及市场化程度

(1)氟化氢行业竞争格局及市场化程度

我国无机氟化工行业大部分企业规模小，普遍存在布局分散、工

艺技术落后、品种少、消耗高、污染重、产品质量稳定性差和以初级

产品为主的问题，行业集中度不高。“十三五”期间，受安全环保等

制约，产业集中度会进一步提高。2011年、2012年工信部分别发布

《氟化氢行业准入条件》、《氟化氢生产企业准入公告管理暂行办

法》，有利于淘汰行业中规模过小、技术水平较落后的企业，引导行

业走向集中化、规模化、规范化经营。

(2)氟碳化学品行业竞争格局及市场化程度

①氟氯妙(CFCs)

目前，我国除保留用于满足药用吸入式气雾剂的特殊用途和原料

外，其余CFCs生产线已关闭。

②含氢氯氟炫(HCFCs)

根据《蒙特利尔议定书》关于加速淘汰HCFCs的有关决议，2013

年我国正式实施了0DS用途HCFCs的生产和消费冻结，并对HCFCs的

生产和消费实行配额。

③氢氟煌(HFCs)

受制于萤石资源、成本等因素，近年HFCs产能扩张主要集中在我

国生产企业，国外企业的产能扩张速度较慢。目前我国已经成为全球

最大的HFCs生产、消费和出口国，中国HFCs生产和消费占国际的比

重已分别达到66%和35%,在国际HFCs市场中具有重要地位。

④含氟烯煌(HFOs)

我国氟制冷剂企业受国际化工巨头在HFOs制备以及应用专利的制

约，尚缺乏真正具有自主知识产权新一代替代品的产品以及生产、应

用技术。

二、产业发展分析

1、有利因素

(1)政策支持

为推进产业结构优化升级，国家发改委于2011年3月发布了《产

业结构调整指导目录(2011年本)》并于2013年2月对部分内容进行

修改，在鼓励发展的化工行业中，氟化工占有相当大的篇幅。工信部

印发的《石化和化学工业“十三五”发展规划》中，低温室效应的消

耗臭氧层物质（ODS）替代品列入化工新材料创新发展工程。中国氟硅

有机材料工业协会在《中国氟化工行业“十三五”发展规划》中指出,

以“调结构、转方式、促创新”为主线，以市场需求和我国战略新兴

产业对新型氟材料需求为导向，以“专、精、特、新”发展为目标，

以创新驱动为动力，突破一批共性技术和关键核心技术，开发具有自

主知识产权的氟化工技术和产品，推进氟化工产业高端发展、绿色发

展、聚集发展、可持续发展。此外，《萤石行业准入标准》、《氟化

氢行业准入条件》、《危险化学品“十二五”发展布局规划》的发布

为氟化工行业设置了较高的准入门槛，有利于氟化工龙头企业发挥自

身优势做大做强。

（2）市场空间广阔

我国经济的持续稳步增长，特别是汽车、空调、电子信息、机械、

新能源及其他战略性新兴产业等相关产业的快速发展，以及氟化工应

用领域的不断拓展，为氟化工产品提供了广阔的市场空间。中国氟硅

有机材料工业协会在《中国氟化工行业“十三五”发展规划》提出

2020年我国氟碳化学品总产量达到145.97万吨的发展目标，即“十三

五”期间年均增长率为3.04%,其中HFCs的总产量将达到56.32万吨,

年均增长5.0%o

(3)资源优势

萤石是不可再生、不可替代的稀缺资源，是氟化工产业赖以生存

的基本原料，我国将其作为一种战略性资源予以开采和出口控制，拥

有丰富的萤石资源是我国氟化工行业发展的根本保证和优势所在。根

据美国国家地质局发布的《2016年矿物产品概览》，全球萤石矿资源

矿物量约5亿吨，查明的储量约2.5亿吨矿物量。其中，南非、墨西

哥、中国和蒙古萤石储量列世界前四，约占全球的50%。与全球萤石资

源比较，中国萤石资源由于杂质含量较低、开采条件较好，因而开发

价值较高，在全球萤石资源中占重要地位

2、不利因素

(1)产品结构不合理

尽管近年我国氟化工行业高速发展，已成为国家战略性新兴产业

的重要组成部分，但仍存在低端产品过剩，中高端产品比重偏低，高

端产品主要依靠进口的局面，产品结构不合理的矛盾较为突出。部分

地区未充分考虑资源环境等制约因素，盲目规划和投资氟化工项目，

致使行业无序发展和低水平重复建设现象突出。

(2)整体研发能力不强

“十二五”期间我国氟化工研发能力虽有进步和提升，但仍跟不

上行业发展需要，研发投入不足、基础研究比较薄弱、原始创新能力

不强、缺少具有自主知识产权的核心技术。应用研究滞后，高端应用

市场基本被跨国公司垄断，产业发展和研发策略仍以“追随型”为主。

同时，我国还缺乏与原始创新相配套的新产品评价体系及能力，不能

为自主创新产品提供必要的性能评估，为其应用提供完整的性能参数。

“十三五”时期，我区发展面临诸多机遇和有利条件。我国经济

长期向好的基本面没有改变，发展仍然处于重要战略机遇期的重大判

断没有改变，但战略机遇期的内涵发生深刻变化，正在由原来加快发

展速度的机遇转变为加快经济发展方式转变的机遇，正在由原来规模

快速扩张的机遇转变为提高发展质量和效益的机遇，我区推动转型发

展契合发展大势。

“十三五”时期，我区发展也面临一些困难和挑战。从宏观形势

看，世界经济仍然处于复苏期，发展形势复杂多变，国内经济下行压

力加大，传统产业面临重大变革，区域竞争更加激烈，要素成本不断

提高，我区发展将不断面临新形势、新情况和新挑战。从自身来看，

我区仍处于产业培育的“关键期”、社会稳定的“敏感期”和转型发

展的“攻坚期”，有很多经济社会发展问题需要解决，特别是经济总

量不够大、产业结构不够优、重构支柱产业体系任重道远，资源瓶颈

制约依然突出、创新要素基础薄弱、发展动力不足等问题亟需突破，

维护安全稳定压力较大，保障和改革民生任务较重。

第三章市场需求预测

一、行业基本情况

（一）氟化氢行业供求情况及变动原因

氟化氢是现代氟化工的基础，是制取元素氟、各种氟制冷剂、含

氟新材料、无机氟化盐、各种有机氟化物等的基本原料。氟化工产品

因其优良的综合性能和独特的用途，广泛应用于汽车、轨道交通、制

冷、国防军工、航天航空、电子信息、新能源、船舶及海洋工程、环

保产业等工业部门和高新技术领域。

工业上常用浓硫酸与酸级萤石精粉反应生产氟化氢。与全球萤石

资源比较，中国萤石资源由于杂质含量较低、开采条件较好，因而开

发价值较高，在全球萤石资源中占重要地位。

目前，我国各类氟化工产品的总产能超过500万吨，产量超过300

万吨，销售额超过500亿元，已成为全球的生产和消费大国。《中国

氟化工行业“十三五”发展规划》预测，我国氟化工行业在“十三五

期间将持续快速发展，到2020年：无机氟化物方面，电子级氢氟酸产

能年均增长4%至18万吨/年、六氟磷酸锂产能年均增长10%左右至1.2

万吨/年、含氟特种气体产能年均增长10%左右至1.96万吨/年；氟碳

化学品总产量将达到145.97万吨，年均增长3.04%；含氟聚合物总产

量在21.4万吨左右，年均增长8%；含氟精细化学品总产量将达到15

万吨以上，年均增长15%以上；氟涂料总产量将达到5万吨，年均增长

9%o

（二）氟碳化学品供求情况及变动原因

（1）行业供应情况

HFCs制冷剂方面，目前我国已经成为全球最大的HFCs生产、消费

和出口国。由于2009年-2011年行业高景气导致国内产能大量扩张，

行业集中度低，竞争激烈。

HCFCs氟制冷剂和氟发泡剂生产和消费受配额限制。2013年我国

正式实施了0DS用途HCFCs的生产和消费冻结，并对0DS用途HCFCs

的生产和消费实行配额。HCFC-22是国内目前最主流制冷剂，虽然受配

额限制，但其行业集中度低，竞争激烈。氟发泡剂HCFCT41b供应方

面，0DS用途HCFC-141b生产配额为行业最大，2019年占全国总配额

比例为55.05%0

（2）行业需求情况

氟制冷剂因具有良好的热力性能，广泛应用于冰箱、家用空调、

汽车空调等消费领域，占据了制冷剂市场的主导地位。冰箱、空调、

汽车等行业的发展直接影响氟制冷剂的需求。

氟发泡剂HCFC-141b是聚氨酯泡沫塑料行业当前最广泛应用的发

泡剂品种，采用HCFC-141b发泡的聚氨酯泡沫塑料产品具有保温隔热

性能、生产安全性和原料成本上的优势。

①家用空调、家用电冰箱市场情况

2010年至2017年期间，我国家用空调产量由10,887.47万台增至

17,861.50万台，年均增长率为7.33%；2010年至2017年期间，我国

家用电冰箱产量由7,295.72万台增至8,548.40万台，年均增长率为

2.29%O进入2012年，随着“家电下乡”、“以旧换新”、“节能惠

民”三大政策的陆续退出，加上房地产调控、经济增速放缓等原因，

家电行业增长有所减缓。

随着我国经济步入“新常态”，我国家用空调和家用电冰箱的消

费量将由消费结构的升级和产品的大批量更新所驱动。我国居民消费

水平的不断提高，社会保障体系的逐步完善，将带动节能环保健康、

高端家电产品的需求增长。“十一五”期间，我国空调、冰箱已基本

普及，更新需求成为市场主流。“十二五”时期预计将有约5,050万

台的冰箱、12,000万台空调超过使用寿命，平均每年更新量电冰箱

1,000万台、空调2,300万台。此外，城镇化水平的进一步提高将为家

电工业的发展提供良好的机遇。国家发展和改革委员会组织编写的

《国家新型城镇化报告2015》显示，2015年我国常住人口城镇化率达

到56.l%o“十三五”规划纲要提出到2020年中国常住人口城镇化率

目标达到60%,户籍人口城镇化率达到45%,目前户籍人口城镇化率

39.9%,相当于要有1亿人在城镇落户。

②汽车空调市场

汽车空调是我国氟制冷剂使用量较大的领域。据中国汽车工业协

会统计，2016年汽车产销量超过2800万辆，连续八年蝉联全球第一。

我国在全球汽车制造业的市场份额已从2000年的3.5%提高到28.0%,

是名副其实的世界汽车制造大国。

2010年至2017年期间，我国汽车产量由1,826.53万辆增至

2,901.80万辆，年均增长率为6.84%。中国汽车市场增长点正由一、

二线城市向三、四线以下的城市和乡村转移；中国将由汽车制造大国

逐步向制造强国转变，中国品牌汽车占比持续增长。国内汽车市场继

续保持平稳增长，中国汽车工业协会发布的《“十三五”汽车工业发

展规划意见》预计到2020年我国汽车产销规模将达到3000万辆。

③聚氨酯硬泡市场情况

聚氨酯全称聚氨基甲酸酯，英文名Polyurethane(PU),主要包

括聚氨酯硬泡、聚氨酯软泡、革鞋树脂、聚氨酯涂料、弹性体、氨纶、

聚氨酯密封剂和胶粘剂等。聚氨酯硬泡作为绝热性能最好的材料，主

要应用于家用保温（冰箱、冰柜、太阳能热水器）、冷库及冷链物流

（冷藏集装箱、冷藏火车、冷藏汽车等）、建筑保温材料（屋顶喷涂

硬泡、外墙绝热保温板材等），以及管道保温材料、工业储罐绝热、

高密度仿木结构材料等。

在“十二五”期间，聚氨酯材料保持稳步发展势头。2011年全球

聚氨酯总产量约为1,800万吨，其中硬泡426万吨，占总量的24%。

2014年全球聚氨酯总产销量达到2,150万吨，其中硬泡570万吨，占

总量的26.51%。我国2013年聚氨酯总产量约为870万吨，其中硬泡

190万吨。2014年我国聚氨酯总产量约为960万吨，其中硬泡210万

吨。“十二五”期间由于在冰箱、冰柜、太阳能热水器、建筑和工业

保温等领域需求的增长，聚氨酯硬泡所占比重上升。特别是用于建筑

保温为主的硬泡聚氨酯复合板市场增加较快，生产企业增加到250多

家。在未来几年，我国每年新建建筑所需消耗的聚氨酯硬泡材料将在

100-200万吨，按照国家建设部提出的聚氨酯保温材料占整个建筑保温

材料市场的20%来看，聚氨酯硬泡保温材料的市场规模也将达到500亿

元以上，前景十分广阔。预计“十三五”期间，我国聚氨酯泡沫塑料

行业仍将维持以7%-10%的速率增长，到“十三五”末，我国聚氨酯泡

沫塑料产量将达到500-550万吨/年，实现产值突破800亿元。

（三）氟碳化学品的替代情况

随着国内HCFCs淘汰进程的推进，HFCs的消费有望继续增长。在

HCFCs替代过程中，受技术、政策、法规以及客户需求认知的多种因素

博弈，当期在全球市场内尚未找到完全理想的HFCs替代物，国际上不

同国家和地区对未来替代技术的选择方面还存在不少分歧。预计“十

三五”期间国内氟碳化学品市场将呈现HCFCs-HFCs-HFOs多类并存、

“百花齐放”的市场格局。

从氟碳产品的品种看，HFC-134a仍将是国内汽车空调制冷剂的首

要选择，市场需求仍将保持10%左右的年均复合增长。尽管美国和欧盟

已存在支持使用低GWP制冷剂或禁止使用GWP>150的制冷剂等相关法

令，但至今世界上绝大多数新销售的轿车和轻型货车仍装配着以HFC-

134a作为制冷剂的空调系统。

R410A市场逐步从成长期过渡到成熟期，预计年均复合增长为7%。

受出口欧美市场的汽车、冰箱等市场需求推动，符合这些国家和地区

环境法规的HF0T234yf、HF0T234ze、HF0T233zd、HFOT336mzz等

新一代替代品将会在出口产品中得到应用，预计消费量将逐步达到数

千吨规模。另外，受含氟聚合物、精细化学品的原料需求推动，在加

速ODS用途削减的背景下，国内HCFC-22、HCFC-142b需求量仍有望分

别取得年均2%、8%的增长。

二、市场分析

1、行业准入壁垒

2011年、2012年工信部分别发布《氟化氢行业准入条件》、《氟

化氢生产企业准入公告管理暂行办法》，分别从产业布局、规模工艺

与设备、节能降耗与资源综合利用、环境保护、主要产品质量等方面

对国内氟化氢行业设置了准入壁垒。新建生产企业的氟化氢总规模不

得低于5万吨/年，新建氟化氢生产装置单套生产能力不得低于2万吨

/年（资源综合利用方式生产氟化氢的除外）。

环保部在发布的《关于严格控制新建、改建、扩建含氢氯氟烧生

产项目的通知》（环办[2008]104号）中规定，各地不得新建、改建或

扩建用作制冷剂、发泡剂、溶剂、化工助剂等受控用途的含氢氯氟烧

（包括其同分异构体）生产设施；企业新建、改建或扩建用作化工产

品专用原料的含氢氯氟烧生产设施的，必须向环保部提交其原料用途

证明材料以及产品不用作消耗臭氧层物质受控用途的书面承诺；已建

成的含氢氯氟烧生产设施需要进行异址建设或改造的，不得增加生产

能力。

《消耗臭氧层物质管理条例》（国务院令第573号）中规定，国

家对消耗臭氧层物质的生产、使用、进出口实行总量控制和配额管理。

国务院环境保护主管部门根据国家方案和消耗臭氧层物质淘汰进展情

况，商国务院有关部门确定国家消耗臭氧层物质的年度生产、使用和

进出口配额总量，并予以公告。环保部发布的《关于加强含氢氯氟烧

生产、销售和使用管理的通知》（环函[2013]179号）就实施HCFCs生

产、销售、使用配额和备案管理进行了具体规定。

此外，工信部印发的《危险化学品“十二五”发展布局规划》中

明确指出：对不在化工园区等专业工业园区的危险化学品生产、储存

企业制定“关、停、并、转（迁）”计划；严格控制剧毒化学品和监

控化学品项目新布点，新建危险化学品生产企业必须设置在化工园区

等专业工业园区内；危险化学品园区布局要向综合性化工园区和专业

特色园区方向发展，形成氟化工等特色园区；制定氟化工等危险化学

品和监控化学品行业准入条件；淘汰和限制使用列入《蒙特利尔议定

书》等国际环境公约要求的相关物质。

2、行业经验和技术壁垒

由于行业竞争的日趋激烈，对于氟化工行业企业来说，降低制造

成本和提高产品质量是企业竞争的关键因素。氟化工行业技术复杂、

科技含量高、管理难度大，生产中要求有极为严格的生产管理控制、

质量控制、安全控制、环保控制等，对专业化的生产经营管理队伍提

出了较高的要求。

3、资金壁垒

氟化工行业属于资本密集型和技术密集型行业，项目建设、设备

投入、市场开拓、技术改进以及安全环保等各方面需要大量的资金投

入。规模化生产是降低成本的必要手段，企业要在行业中获得竞争优

势，需要跨越较大的资金壁垒。同时，为保持竞争优势，各企业都在

投入资金用于产品的技术改进，这也需要大量的资金支持。

第四章产品方案

一、建设规模及主要建设内容

（-）项目场地规模

该项目总占地面积7179.99m2（折合约10.77亩），预计场区规

划总建筑面积7323.59m2o

（二）产能规模

根据国内外市场需求和xx有限责任公司建设能力分析，建设规模

确定达产年产氟碳化学品00000吨，预计年营业收入11700.00万元。

二、产品规划方案及生产纲领

本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、

资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、

项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市

场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能

力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一

致，本报告将按照初步产品方案进行测算。

第五章项目选址方案

一、项目选址原则

1、符合城乡建设总体规划，应符合当地工业项目占地使用规划的

要求，并与大气污染防治、水资源和自然生态保护相一致。

2、项目选址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和

其它特别需要保护的敏感性目标。

3、节约土地资源，充分利用空闲地、非耕地或荒地，尽可能不占

良田或少占耕地。

4、项目选址选择应提供足够的场地以满足工艺及辅助生产设施的

建设需要。

5、项目选址应具备良好的生产基础条件，水源、电力、运输等生

产要素供应充裕，能源供应有可靠的保障。

6、项目选址应靠近交通主干道，具备便利的交通条件，有利于原

料和产成品的运输。通讯便捷，有利于及时反馈市场信息。

7、地势平缓，便于排除雨水和生产、生活废水。

8、应与居民区及环境污染敏感点有足够的防护距离。

二、建设区基本情况

园区坚持“统一规划、分步实施、滚动发展”和“开发一片、建

成一片、收益一片”的开发道路，经济实力显著增强，较好发挥了

“窗口、示范、辐射、带动”作用，成为区域内经济发展最具活力的

增长极，建设成为多功能、综合性绿色生态产业园区。

经过多年发展，园区产业聚集效应凸现，发展速度日益加快，增

长势头日益强劲，形成了粮油食品加工、汽车零部件、重大装备制造、

大数据、节能环保、新能源以及生物工程等特色产业。

在环境建设方面，园区按照“高起点规划、高强度开发、高标准

配套、高效能管理”的思路，遵循“分步实施、适度超前”的原则，

努力完善基础配套，强化功能服务，配套条件日臻一流。近年来，加

大投资力度用于港口、道路、给排水、电力等基础设施建设。

在政务服务方面，园区以“放管服”改革为统领，以深入开展

“双创双服”活动为契机，坚持以“诚”招商、以“优”便商、以

“信”安商，不断优化服务举措，创新服务内容，全力打造与国际惯

例和国际市场接轨的投资软环境。

当前，园区以全新的姿态拥抱世界、面向未来，以更加开放的理

念、更加开放的胸怀、更加开放的举措，全力营造效率最高、程序最

简、服务最优的国际化营商发展环境。

“十三五”时期，我区发展面临诸多机遇和有利条件。我国经济

长期向好的基本面没有改变，发展仍然处于重要战略机遇期的重大判

断没有改变，但战略机遇期的内涵发生深刻变化，正在由原来加快发

展速度的机遇转变为加快经济发展方式转变的机遇，正在由原来规模

快速扩张的机遇转变为提高发展质量和效益的机遇，我区推动转型发

展契合发展大势。

“十三五”时期，我区发展也面临一些困难和挑战。从宏观形势

看，世界经济仍然处于复苏期，发展形势复杂多变，国内经济下行压

力加大，传统产业面临重大变革，区域竞争更加激烈，要素成本不断

提高，我区发展将不断面临新形势、新情况和新挑战。从自身来看，

我区仍处于产业培育的“关键期”、社会稳定的“敏感期”和转型发

展的“攻坚期”，有很多经济社会发展问题需要解决，特别是经济总

量不够大、产业结构不够优、重构支柱产业体系任重道远，资源瓶颈

制约依然突出、创新要素基础薄弱、发展动力不足等问题亟需突破，

维护安全稳定压力较大，保障和改革民生任务较重。

到“十三五”末，力争实现经济增长、发展质量效益、生态环境

在省市争先进位；地区生产总值比2010年增加1.5倍以上、城乡居民

人均可支配收入比2010年增加1.5倍以上；是到2020年确保如期全

面建成小康社会。

三、创新驱动发展

大力实施创新驱动发展战略，优化创新资源，激活创新主体，改

善创新环境，让一切创新活力竞相迸发，让一切创新价值充分展现，

让创新成为引领发展的第一动力。大力实施创新驱动发展战略，优化

创新资源，激活创新主体，改善创新环境，让一切创新活力竞相迸发,

让一切创新价值充分展现，让创新成为引领发展的第一动力。

（一）实施科技创新引领

大力实施协同创新战略，积极鼓励企业与京津科研机构、院校开

展对接活动，组建技术创新联盟，增强自主创新和持续创新能力。瞄

准国家科技重大专项和计划，积极争取和培育实施新的科技成果转化

项目。

培育高新技术企业。大力提升重点骨干企业的高新技术含量，使

之成为技术优势明显，经济效益显著的区域经济龙头企业；抓住有潜

力的高新技术项目和高新技术产品，精心培育，大力扶持。

搭建科技创新平台。构建一批“众创空间”，鼓励社会力量投资

建设或管理运营创业载体，为科技创新创造良好环境。着力实施“互

联网+”战略，逐步推进互联网科技大市场发展，建立集技术交易、技

术经纪、科技金融、科技咨询、知识产权于一体的线上线下科技成果

转化平台，建成中小企业科技成果转化服务体系、农村科技成果转化

服务体系、科技合作交流成果转化服务体系、企业技术创新成果转化

体系和技术信息网络成果推广服务体系。

（二）加快人才创新步伐

制定出台人才引进优惠政策。积极实施人才培养扶持工程，吸引

各类人才到青县兴业创业，为高端优质人才的聚集营造良好的政策环

境和社会环境。

加强专业技术人才队伍建设。大力推进技能型人才和企业人才队

伍建设，充分利用现有教育资源，加强职业技能教育，不断提升技能

型劳动者的综合素质。

加快人才引进平台体系建设。大力支持技术研究中心、企业研发

中心、实验室与工作站、创新实践基地与公共实训基地建设，组建产

业针对性强、促进发展升级的技术联盟。

（三）加大机制创新力度

创新市场运作机制。建立健全政府和社会资本合作制度体系，推

广运用政府和社会资本合作（PPP）模式。创新股权激励机制，鼓励企

业采取股权奖励、股权出售、股票期权等方式，对企业重要管理、科

技人员实施股权激励。鼓励企业以科技成果作价方式入股其他企业。

创新园区建设机制。推广“政府推动、企业经营、市场运作、多

元投入”的园区开发模式，建立市场化建设、专业化招商管理服务机

制。

创新选人用人机制。树立注重品行、崇尚实干、重视基层、鼓励

创新、群众公认的用人导向。

四、“十三五”发展目标

建设高质高效、持续发展的经济发展强市。经济保持平稳较快增

长，产业结构优化升级，实体经济不断壮大，质量效益明显提高。创

新驱动成为经济社会发展的主要动力，科技创新能力明显增强。区域

协同发展取得明显成效，开放型经济达到新水平。产业强市成效显著,

项目建设鳞次栉比，传统产业优化升级，新兴产业蓬勃兴起，现代农

业和服务业迅猛发展、蒸蒸日上，市域综合经济实力和影响力迈上新

台阶。

建设生态良好、环境优美的秀美生态城市。城镇化进程进一步加

快，中心城区综合服务功能大幅提升，中小城市和特色小城镇格局基

本形成，城镇化率达到60%以上。生态文明建设加快推进，具备条件的

农村基本建成美丽乡村。节约型社会、循环经济深入发展，主要污染

物减排如期实现省下达目标任务，森林覆盖率大幅提升，环境质量明

显改善，经济、人口与资源环境相协调的发展格局初步形成。

五、产业发展方向

以“中国制造2025”和“互联网+”行动计划为引领，实施产业强

县战略，推进新型工业化进程，实现工业率先发展。着力建设一流的

经济开发区，打造现代制造业先进配套基地。以开发区和特色产业基

地为发展平台，以项目建设为发展支撑，深入推进传统特色产业转型

升级和新兴产业率先发展，形成先进制造业主导的工业发展格局。到

“十三五”末，力争全部工业总产值突破500亿元；规模以上企业数

量每年新增15家以上，达到220家以上，规上工业增加值增速达到9%

以上。

（一）着力推进园区率先发展

以规划为引领，完善基础设施建设，加快招商引资进度，以“工

业新城・生态园区”为目标，助力产业转型发展、率先发展。

（二）加快传统产业转型升级

“十三五”期间，配合产业转型升级，逐步淘汰低端钢铁压延、

低端零配件加工制造等技术含量低、高耗能低产出行业，实现传统特

色制造业高端化发展。

（三）推动新兴产业发展壮大

坚持传统产业与新兴产业双轮驱动，大力培育壮大新能源车辆制

造、汽车零部件生产、数控设备生产等新兴产业，为经济发展提供新

的支撑。力争到“十三五”末，新兴产业产值占工业总产值的比重达

到30%以上。

三、项目选址综合评价

项目选址所处位置交通便利、地势平坦、地理位置优越，有利于

项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输。通讯便捷，水资源丰富,

能源供应充裕。项目选址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮

用水水源地等环境敏感目标，自然环境条件良好。拟建工程地势开阔,

有利于大气污染物的扩散，区域大气环境质量良好。项目选址具备良

好的原料供应、供水、供电条件，生产、生活用水全部由项目建设地

提供，完全可以保障供应。

第六章建筑工程方案分析

一、项目工程设计总体要求

（一）工程设计依据

《建筑结构荷载规范》

《建筑地基基础设计规范》

《砌体结构设计规范》

《混凝土结构设计规范》

《建筑抗震设防分类标准》

（二）工程设计结构安全等级及结构重要性系数

车间、仓库：安全等级二级，结构重要性系数1.0；

办公楼：安全等级二级，结构重要性系数1.0；

其它附属建筑：安全等级二级，结构重要性系数1.0。

二、建设方案

（一）混凝土要求

根据《混凝土结构耐久性设计规范》（GB/T50476）之规定，确定

构筑物结构构件最低混凝土强度等级，基础混凝土结构的环境类别为

一类，本工程上部主体结构采用C30混凝土，上部结构构造柱、圈梁、

过梁、基础采用C25混凝土，设备基础混凝土强度等级采用C30级，

基础混凝土垫层为C15级，基础垫层混凝土为C15级。

（二）钢筋及建筑构件选用标准要求

1、本工程建筑用钢筋采用国家标准热轧钢筋：基础受力主筋均采

用HRB400,箍筋及其它次要构件为HPB300。

2、HPB300级钢筋选用E43系列焊条，HRB400级钢筋选用E50系

列焊条。

3、埋件钢板采用Q235钢、Q345钢,吊钩用HPB235。

4、钢材连接所用焊条及方式按相应标准及规范要求。

（三）隔墙、围护墙材料

本工程框架结构的填充墙采用符合环境保护和节能要求的砌体材

料（多孔砖），材料强度均应符合GB50003规范要求：多孔胡强度

MU10.00,砂浆强度MIO.00-M7.50。

（四）水泥及混凝土保护层

1、水泥选用标准：水泥品种一般采用普通硅酸盐水泥，并根据建

（构）筑物的特点和所处的环境条件合理选用添加剂。

2、混凝土保护层：结构构件受力钢筋的混凝土保护层厚度根据

《混凝土结构耐久性设计规范》（GB/T50476）规定执行。

三、建筑工程建设指标

本期项目建筑面积7323.59nf,其中：生产工程4643.16nf,仓

储工程798.27m2,行政办公及生活服务设施424.77m2,公共工程

2

1457.39mo

建筑工程投资一览表

单位：m\万元

序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注

1生产工程2503.664643.16449.43

1.11#生产车间751.101392.95134.83

1.22#生产车间625.911160.79112.36

1.33#生产车间600.881114.36107.86

1.44#生产车间525.77975.0694.38

2仓储工程430.44798.27100.14

2.11#仓库129.13239.4830.04

2.22#仓库107.61199.5725.04

2.33#仓库103.31191.5824.03

2.44#仓库90.39167.6421.03

3行政办公及生活服务设施416.44424.7758.48

3.1行政办公楼270.69276.1038.01

3.2宿舍及食堂145.75148.6720.47

1公共工程598.451457.39134.46辅助用房等

5绿化工程445.162.39

6其他工程2785.84273.54场地、道路、景观亮化等

7合计7179.997323.591018.44

第七章原辅材料分析

一、项目建设期原辅材料供应情况

本期项目在施工期间所需的原辅材料主要是：混凝土、水泥、砂

石等建筑材料，XX（以最终选址方案为准）及周边市场均有供货厂家

（商户），完全能够满足项目建设的需求。

二、项目运营期原辅材料供应及质量管理

（-）主要原材料供应

本期工程项目将以氟碳化学品量生产为流程，原材料及辅助材料

均在国内市场采购，主要原材料及辅助材料是：萤石、无水氟化氢、

三氯乙烯、四氯乙烯、偏氯乙烯、氯仿等若干，XX有限责任公司拥有

稳定的供应渠道并且和这些供应商建立了比较密切的上下游客户关系。

（二）主要原材料及辅助材料管理

1、所有原材料及辅助材料，在进厂前必须进行严格的质量检验，

其质量必须符合国家有关标准的要求，为确保最终成品的质量，原辅

料购入需进行各项指标的检测，并按标准程序进行验收、入库贮存。

2、本期工程项目还可根据具体订单的特殊要求，按照顾客的不同

期望采购不同的原辅材料，以确保产品质量和满足用户需求。

第八章工艺技术方案

一、企业技术研发分析

目前多数行业企业的生产技术和装备水平落后，处于浅加工阶段,

导致生产效率低下，产品附加值低，普遍存在低水平的过度竞争问题。

而且因为资金和规模所限，产品品种较为单一，更增加了企业的经营

风险。随着市场竞争中品牌竞争、质量竞争的加剧，这种低素质状况

已经对中小企业的生存构成了威胁。结合行业特点，公司制定了“小

而专、小而精”的发展战略。为了进一步提升企业核心竞争力，公司

设立了企业产品研发中心，进一步完善企业自主研发体系。

二、项目技术工艺分析

（一）工艺技术方案的选用原则

1、对于生产技术方案的选用，遵循“技术上先进可行，经济上合

理有利，综合利用资源”的进步原则，采用先进的集散型控制系统，

由计算机统一控制整个生产线的各工艺参数，使产品质量稳定在高水

平上，同时可降低物料的消耗。严格按行业规范要求组织生产经营活

动，有效控制产品质量，为广大顾客提供优质的产品和良好的服务。

2、在工艺设备的配置上，依据节能的原则，选用新型节能型设备,

根据有利于环境保护的原则，优先选用环境保护型设备，满足本项目

所制订的产品方案的要求。

3、根据本项目的产品方案，所选用的工艺流程能够满足本项目产

品的要求，同时，加强员工技术培训，严格质量管理，严格按照工艺

流程技术要求进行操作，提高产品合格率。

4、遵循“高起点、优质量、专业化、经济规模”的建设原则。积

极采用新技术、新工艺和高效率专用设备，使用高质量的原辅材料，

稳定和提高产品质量，制造高附加值的产品，不断提高企业的市场竞

争力。

5、项目建设贯彻“三同时”的原则，注重环境保护、职业安全卫

生、消防及节能等各项措施的落实。

（二）工艺技术来源及特点

本项目生产工艺技术拟采用国内成熟的生产工艺，生产技术通过

生产技术人员和研发技术人员制定。拟采用的技术具有能耗低、高质

量、高环保性的特点，项目所生产的产品已经得到国内外市场很好认

可。

（三）技术保障措施

本项目从设计、施工、试运行到投产、销售等各个环节，都聘请

专家进行专门指导，使该项目无论在技术开发还是生产技术应用上，

都达到现代化生产水平。

三、项目技术流程

萤石粉一反应炉一洗涤一冷凝一精储一无水氟化氢

四、设备选型方案

为适应本项目生产和检验的需要，确保产品的质量，增强生产工

艺的可操作手段，必须完整配置各种技术装备，本项目生产设备和检

测设备应选择国内外现有的先进、成熟、可靠的设备，在主要设备选

型上应遵循以下原则：

1、主要设备的配置应与产品的生产技术工艺及生产规模相适应，

同时，能够达到节能和清洁生产的各项参数要求。

2、项目所选设备必须技术先进、性能可靠，达到目前国内外先进

水平，经生产厂家使用证明运转稳定可靠，能够满足生产高质量产品

要求。

3、设备性能价格比合理，使投资方能够以合理的投资获得生产高

质量产品的生产设备，对生产设备进行合理配置，充分发挥各类设备

的最佳技术水平。

本期工程项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检

测设备，预计购置安装主要设备共计9台（套），设备购置费1764.30

万元。

主要设备包括：罐箱、焚烧炉、冷凝器、反应器、压缩机、导热

油炉、锅炉、灌装机、干燥机、换热器、气相色谱仪

第九章环保方案分析

一、环境保护综述

坚持“三同时”制度，认真贯彻“循环经济、节约资源、清洁生

产、预防为主、保护环境”的总体原则，积极采用新工艺、新技术，

最大限度地利用资源，尽可能将“三废”消除在工艺内部，变废为宝,

对必须排放的污染物采取严格的治理措施，确保各排放物符合国家规

定的排放标准。

二、施工期环境影响分析

（一）大气环境影响分析

项目施工期间对环境空气的污染主要来自施工扬尘和施工机械废

气。

1、施工扬尘影响分析

施工期间，土石方开挖过程会破坏地表结构，施工阶段地基开挖、

回填土方会形成大面积裸露地面，使各种沉降在地表上的气溶胶粒子

等成为扬尘的天然来源，在施工过程中极易形成扬尘，施工场地建筑、

堆料及运输抛洒等建筑扬尘在施工高峰期会不断增多，也是造成扬尘

污染主要原因之一。施工过程如果环境管理、监理措施不够完善，进

行粗放式施工，现场建筑垃圾、渣土不及时清理、覆盖、不洒水降尘,

出入场地运输车辆不及时冲洗、无篷布遮盖等，均易产生建筑扬尘,

对周围环境空气质量造成影响。

(1)建设项目在施工期间，应设置施工标志牌和安全生产、消防

保卫、环境保护、文明施工制度板及扬尘投诉举报电话，明确环保责

任单位和负责人，接受社会监督。

(2)施工现场出入口及场内主要道路必须硬化，对工地内部道路、

场地要进行硬化或半硬化，其余场地必须绿化或固化，严禁使用其他

软质材料铺设。

(3)施工现场出口设置洗车平台，同时四周应设置防溢座或其它

防治设施，防止洗车废水溢出工地。车辆驶离工地前，应在洗车平台

冲洗轮胎及车身，其表面不得附着污泥。防止驶出工地车辆轮胎带泥

上路。

(4)施工现场集中堆放的土方必须覆盖，对易引起扬尘的物料采

用绿色遮阳网、密目网进行全部覆盖，严禁裸露。

(5)施工现场对运输土方、渣土等散装货物的车辆，装载的物料、

渣土高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗用苫布遮盖或者采用密闭车斗,

严禁沿路遗漏或抛撒。

(6)要对施工现场的水泥及其它粉尘类建筑材料必须密闭存放或

覆盖，严禁露天放置，工地每日洒水不少于3次。禁止施工现场搅拌

混凝土、砂浆等。

(7)项目建设期间，工地内建筑上层具有粉尘逸散性的工程材料、

砂石、土方或废弃物输送至地面时，应从建筑内部管道或密闭输送管

道输送，或者进行人工搬运。

(8)施工现场必须设置固定垃圾存放点，垃圾应分类集中堆放并

覆盖，及时清运，严禁焚烧、下埋和随意丢弃。施工层建筑垃圾必须

采用封闭方式及时清运，严禁凌空抛掷。

采取以上措施后，施工扬尘对周围环境空气和敏感点产生的影响

较小。且施工期对大气环境的污染是短期的，施工完成后就会消失。

2、施工机械燃油废气

施工建设期间，施工机械排放废气、各种物料运输车辆排放汽车

尾气的主要污染物为CO、N02及HC等，污染物排放属无组织排放，施

工期在加强施工车辆运行