审计业务工作总结(50篇)

第页共页审计业务工作总结(50篇)审计业务工作总结篇一中原经济区建立上升到国家战略，是我市经济开展的大事，进一步完善谋划本系统的工程建立，做好xxx市中医院扩建工程、xxx市妇幼保健院扩建工程、xxx市第二人民医院扩建工程、xxx市精神医院扩建工程、xxx市卫生信息化管理系统、xxx市基层卫生效劳建立工程、xxx市新型农村合作医疗管理办公室建立工程、xxx市疾病控制中心建立工程、四个xxx社区效劳中心建立工程的规划施行。二、加强卫活力构财务队伍建立现有卫生医疗单位的财务队伍中普遍存在着财务人员学历低、年龄老化的问题，尤其是乡镇卫生院的财务人员，许多卫生院的财务人员由于年龄原因连电脑都不会使用，根本无法适应现代财务工作的要求，针对财务人员程度的进步的问题，应更多的加强培训、参观学习及新颖血液的引进，才能有效的进步财务人员的素质。三、加大专项资金检查力度针对国债工程、公共卫生专项资金、根本药物补助等资金使用情况，加强专项资金检查督导力度，实行专人负责、专账管理、专项检查，采取定期上报资金状况、定期汇报工程进度、定期组织自查自纠的管理方式，确保专款专用，充分发挥资金最大使用效益，确保医院的稳定及医改的正常运行。四、强化国有资产监管，搞好内涵建立，增强开展后劲标准乡镇卫生院财务管理工作标准乡镇卫生院财务管理，强化国有资产监管，在2024年对各卫生单位原有账面的固定资产进展一次全面的清查，将各单位已经报废处理和无法使用的资产及时清理，确实落实好各单位的资产情况。搞好内涵建立，增强开展后劲，推进乡镇卫生院及村卫生室标准化建立，完善乡镇卫生院财务集中管理工作。五、树立过紧日子的思想，科学合理安排经费预算健全规章制度，采获得力措施，加大预算管理力度，努力增收节支，提倡厉行节约，反对铺张浪费。按照集中财力办大事的原那么，突出重点，控制一般性支出，精打细算，克制花钱大手大脚现象，创立节约型机关，确保四项费用：公车、会议、接待及办公费用均比上年有所减少，下降幅度均超5%以上。六、制定科学合理的财务考核方案，不断完善经济运行评价制度定期分析^p各单位财务状况，做到及时、准确、真实的分析^p各单位经济运行中存在的的问题，通过对资产负债、资金周转、偿债才能、资产利用率、收支增速比等一系列指标的分析^p讲评，促进增收节支，改善收支构造，进步经济效益，完善管理程度起到积极的推动作用。七、建立绩效考核分配制度以医疗改革为契机，标准卫生系统职工收入分配秩序。要单位进一步制定实在可行的内部管理分配方案，进步分配方案的科学性和合理性，使职工收入与岗位性质、技术含量、风险程度、效劳态度与效劳质量等工作业绩严密挂钩。绩效工资分配要以年初制定的单位目的管理分配方案为根据，注重表达公平性、合理性、竞争性、鼓励性。八、完善药品、一次性医用耗材采购制度，标准采购行为，降低采购价格根据上级文件要求，为标准采购行为，降低采购价格，保证质量，降低医疗本钱，减轻患者医疗费用负担。将对各医疗单位进展每季度不少于一次的综合检查评比，针对各单位的实际情况进展奖惩，以确保实在做到减轻人民群众医疗负担及用药平安的需求。九、招商引资工作积极参与支持招商引资工作，按时完成和上报有关工程资料。积极争取工程，引导社会力量开展医疗卫生效劳，为基层招商引资服好务。一是，加大宣传力度。二是，协调落实工程配套资金。进一步抓好配套资金落实，并标准工程资金管理，发挥资金效益。三是，多渠道融资开展卫惹事业,积极做好国家的政策性贷款工作。十、建议及意见1、加强财务队伍的培训，对基层单位多引进招聘高学历的技术人才。审计业务工作总结篇二根据全市交通运输工作会议精神，结合省厅财务审计工作要求，现将20xx年交通运输审计工作安排如下：进一步加强建立工程和建立资金的管理，实在加强资金平安和资金使用效益的监管，按照“谁主管、谁组织、分级负责”的原那么，扎实开展交通建立工程和建立资金审计。〔一〕各单位按照审计分工和管理权限开展建立工程开工决算审计，确保建立工程开工决算审计覆盖率100%。继续推进建立工程跟踪审计，加大跟踪审计工作力度，保持在建省、市〔与市局签订年度综合目的责任〕重点工程建立工程跟踪审计覆盖率100%。〔二〕配合做好农村公路审计工作，及时纠正审计中发现的问题，不断进步农村公路建立资金程度。各单位要按照省审计厅要求，做好农村公路建立专项资金自查工作。继续做好各单位财务收支审计工作，重点检查各单位经济活动的真实性、合法性、效益性，加大对部门预算执行力度检查，加强工程支出绩效目的的管理，进步资金使用效率和效果，进步本单位的行政效率和效能。20xx年，市交通运输局组织完成下属事业单位、协会等单位20xx年度财务收支和预算执行情况审计。各县交通运输局、各直属单位按照年度审计工作方案，完成下属企事业单位20xx年度财务收支审计工作。贯彻落实《省部门和单位内部管理领导干部经济责任审计暂行方法》，加强内部干部经济责任审计工作。进一步扩大经济责任审计的覆盖面，积极开展任期年度和期中经济责任审计工作，探究审计结果运用的新形式、新途径和新方式，实在发挥经济责任审计效劳干部管理监视、促进单位开展目的有效实现的重要作用。积极开展省厅专项补助资金专项审计，组织完成省厅补助客运场站建立专项资金的拨付、使用和管理等专项审计调查。积极开展全市货物港务费征收及资金使用情况专项调查。各单位要加强对预算执行、资金使用绩效、资产管理的审计监视，促进预算编制科学、执行有效和资产使用平安。强化内部审计机构和审计队伍建立，关心和支持内部审计机构依法履行监视职责，实在抓好内部审计工作成果的运用。强化审计质量管理，完善审计质量责任制，严格审计工作程序，做到依法办事、照章办事。及时报送建立工程开工决算审计、跟踪审计、农村公路审计情况，分别形成书面总结材料，于10月20日前报局财审处。各单位应进一步做好审计报表的填报工作，确保审计报表详细、准确、及时，市局将加强对审计工作和审计资料报送工作的考核。审计业务工作总结篇三作为一名审计干部，恪尽职守，履行职责是我的天职，在此，我郑重承诺：1、主持全局工作，确保年度审计方案的完成和双文明建立目的的实现。2、主持召开局长碰头会、局务会，讨论研究人事、财务和审计工作中的重大问题。3、及时传达上级有关会议、文件精神，负责向上级审计机关xx县委、县政府领导反映情况。4、负责签发全局性的文件，掌握审批经费开支。5、掌握审计业务进展情况，抓好审计执法工作，催促各项业务任务完成。6、主持召开重大审计事项集体审定会议，审定重大审计事项的审计报告，签发审计法律文书和审计行政执法文件，对审计行政执法工作负总责。7、解放思想，开拓创新，带着全局干部奋力拼搏，力争每年实现几个亮点，不断提升审计工作质量和效劳程度。8、掌握思想动态，做好全局人员的思想政治工作。关心干部、职工的生活。9、每年完成调研文章1篇，审计信息4篇。审计业务工作总结篇四20xx年，在总场领导的正确领导下，在科室人员的共同共同努力下，创新思路，转变工作作风，标准会计行为，严格遵守中央“八项规定”，努力进步工作质量和工作效率，较好的完成了全年的工作任务，现将全年工作总结如下：为深化贯彻落实中央八项规定精神，进一步严肃财经纪律，更新理财观念，完善管理机制，健全规章制度，夯实根底工作，加强队伍建立、落实监管措施，实现管理机制科学化、根底工作精细化、财务队伍专业化、财务收支标准化，全面提升全场财务管理程度。我们根据费办发〔20xx〕2号文《县委办公室县府办公室关于印发〔全县行政事业单位财务管理标准提升年活动施行方案〕的通知》的文件要求，结合林场实际情况，先后制订了《费县国有林场财务管理标准提升年活动施行方案》及《费县国有林场财务管理制度》。财务管理标准提升施行方案及财务制度的建立及施行以及四级连签制度〔经办人、业务分管负责人、财务分管负责人、主要负责人四级连签〕的实行，使林场的会计工作有章可循、有法可依，让制度管人、管事，财务审计工作上了一个新台阶。国有林场按照预算法的要求，严格实行收支两条线制度，对各场依法获得的各项收入，及时足额上缴财政专户、及时入账，不得坐收坐支，更不得设置小金库或帐外帐。实行了月初编制用款方案，月末对照执行，建立重大资金支出书面报告审批制度。严格控制“三公”经费，公用经费支出严格按照预算执行。理顺了会计核算程序，会计工作紧张有序开展，为林场各项事业开展提供了有力的保障。随着国家对生态环境建立越来越重视，各级财政对林业的投资越来越多。为了管好、用好这些资金，让其发挥应有的效益，对于各项资金的管理，继续严格执行国家专项资金管理规定及总场根据相关法律法规及实际情况制定的《费县国有林场专项资金管理方法》。根据专项资金施行方案，采取事前方案、事中监视，事后验收的管理形式。属于政府采购的工程，严格按规定办理政府采购手续。建立追踪问效考评机制，任何人不得截留、挪用专项资金，使有限的资金发挥应有的效益。各林场今年根底设施建立比拟多，其中上半年扶贫资金工程共150万元，包括青山林场良种基地管护房、消费业务用房两处，涉及资金50万元，塔山林场牛岚护林房一处，涉及资金100万元，现工程已全部开工验收，并已审计结算完毕；下半年扶贫资金工程共120万元，其中许家崖林场80万元、老虎山林场40万元，共建护林房6处，已完成设计、预算、招标、合同签订等工作，现工程正在施工建立中；省级改革资金建立工程共万元，共建立完成护林房六处，水电工程三处，为监视扶贫资金及专用资金的使用，总场财务审计人员先后参与了工程建立的监视及审计结算工作。为了更好地做好防火工作，总场组织人员成立了防火督导巡查组，财务审计科人员按照领导的要求，积极做好塔山林场、青山林场、许家崖林场的防火巡查督导工作。一、继续做好国有林场根底设施建立工作监视参与工作，配合各林场按照政府采购程序，做好工程设计、预算、招标、验收、决算工作，把有限的资金用在最需要的地方，发挥资金的最大效益。二、建立严格的内部控制制度，加强内部审计管理工作。三、继续加强财务审计人员的学习、培训工作，进一步进步会计审计人员思想素质、业务素质。四、继续做好总场的收入、支出及财务管理工作，做好总场及各林场支出报销单据的审核工作。五、做好各林场的财务审计检查工作。六、做好总场及各林场20xx年度决算和20xx年度预算工作。七、做好领导安排的其他工作。审计业务工作总结篇五20__年，我中心在集团公司董事长、体检中心董事长的正确领导下，认真贯彻落实“创新、创业”的企业精神，以大力开展安康检查工作为重心，坚持“三六九”的开展战略，本着“一切以客户为中心”的效劳宗旨，不断进步医疗体检质量，标准体检效劳行为，促进我中心的和谐开展。在加快根底设施建立，进步效劳质量，倡导安康教育，加强中心管理上有了新的打破，全面提升了我中心的综合实力及品牌形象。通过全中心职工的团结协作，比拟圆满地完成了全年各项工作目的任务。现将全年工作总结如下：一、20__年各项指标完成情况〔一〕20__年7月营业至今，共接待客户体检人数100000人次，参观单位600个，已发放客户个人体检报告28000份，团队报告200份，安康讲座90课时，重大阳性报告__x人。〔二〕__健检中心直至20__年12月31日完成业绩额共__元，分别为：1〕销售部业绩：__元。2〕市场筹划推广和总经理关系户业绩：__元3〕集团内部各公司及关系户业绩：__元二、工作开展情况〔一〕医疗管理方面1、严抓体检质量，提升效劳意识为保体检质量，体检工作分检前、检中、检后三大步进展。每一步都着重表达我们的专业性与效劳，不仅保证体检工作的顺利进展，同时增强了医护人员与客户之间的交流，实在做到“礼貌用语、耐心解答、体贴效劳”。2、落实首责告知，倡导安康管理安康体检的目的是为了“安康筛查、预防为主”，因此，首责告知的工作显得尤为重要。各科室医生在当天体检过程中如发现重大疾病，需及时上报，并第一时间通知客户本人。医生在随后的一段时间内不定时地做跟踪回访，并做好记录，提醒客户及时检查与治疗。此项工作是本中心迈向安康管理的重要一步。3、加强中心感染管理，严格控制院内感染预防和控制院内感染，是保证医疗质量和医疗平安的一项非常重要的工作。任何主观、客观上的过失、过失和问题，都可能导致穿插感染。我中心从职业暴露防护、空气培养、紫外线消毒、医疗垃圾分类处理等方面做了努力，保证了我中心院感工作地有效进展。〔二〕内部管理方面1、防止铺张浪费，进步企业竞争力20__年是我中心正式运作的第一年，公司各部门在运营部的统一带着下，做到合理用水、用电、用纸，教育每一位员工都养成“主人翁”精神，不仅实在为公司降本节支，同时也为真正进步企业内部凝聚力做出了应有的奉献，当然，这种意识是需要长久保持的。2、加大人才培养力度，落实中心开展根底为提升企业的核心竞争力，应注重人才的培养。关心员工的成长与进步，尊重员工的自由开展，关心员工的身心安康，增进员工之间的友谊，加强工作中的合作，营造和谐企业气氛，增强凝聚力和向心力。因此，我们每季度会举办员工生日会、组织外出集体活动、微笑评选活动等；同时，会增强企业内部的学术交流、操作考核与增加外出学习时机，如职业病培训、南方医院参观学习等。3、提升效劳理念，开展优质效劳民营企业的成功很大一局部表达在效劳上，为贯彻“一切以客户为中心”的效劳理念，我中心要求所有工作人员需做到微笑效劳、礼貌用语，从中心内部环境抓起，防止脏、乱、差的现象出现，营造一个优美的体检环境。同时医护人员不定期会进展效劳培训，如礼仪培训、形象指导等，落实每个岗位的工作职责，畅通各种信息渠道，做好客户满意度调查，及时反响出现问题，做好改良工作。〔三〕市场拓展方面审计业务工作总结篇六纪检、监察审计处20xx年3月工作情况1、已完成对xx晋宁诚际公司20xx年度资产经营责任审计数据的搜集工作,并完成了征求意见稿的草拟工作。2、已完成对晋宁黄磷20xx年度资产经营责任审计数据的搜集工作,并完成了征求意见稿的草拟工作。3、已完成对科工贸公司试剂厂进展外委工程工程审计的邀标工作。4、已完成对马龙矿业公司20xx年度财务收支审计数据的搜集工作。5、正在做20xx年公司纪检监察审计工作会议的相关准备工作。6、已完成中心医院20xx年度资产经营责任审计征求意见稿的草拟,并下发了审计意见书。7、已完成天裕公司20xx年度财务收支审计征求意见稿的草拟工作。8、完成了对原华阳公司组织建盖的六栋住宅楼，每一户所支付资金情况的核实工作。9、已下发营销总公司20xx年度资产经营责任审计意见书。10、完成了《公司管理人员收受礼品登记》制度的修定下发工作。11、参加公司组织的党建考核工作，完成了对各单位纪检工作的检查考核。12、完成了领导临时交办的工作和部门的日常工作。纪检、监察审计处20xx年4月工作方案1、下发晋宁黄磷、天裕公司20xx年度资审计意见书。2、草拟马龙矿业公司20xx年度财务收支审计征求意见稿。3、对海口磷矿、晋宁磷矿进展20xx年度资产经营责任审计数据的搜集。4、做好对科工贸公司试剂厂外委工程工程审计邀标后，发放中标通知、合同草拟、合同送审、签合同等相关工作。5、对基层单位高风险岗位制度执行情况进展抽查。6、催促效能监察立项的基层单位认真开展工程的过程施行工作。7、对公司中层管理人员廉洁档案电子文档进展审核并编码。8、做好领导临时交办的工作和部门的日常工作。审计业务工作总结篇七1、本级财政预算执行审计，以促进加强财政预算管理，标准财政资金分配行为，逐步构建和完善公共财政制度为目的，组织市、县(市)、区审计机关对20xx年度本级财政预算执行及其他财政财务收支情况进展审计，重点检查预算编制和执行、预算超收收入的分配使用、转移支付资金的管理使用、供电供水等附加的征收和使用情况，揭露和查处预算超收收入分配使用不合理不合规，转移支付资金管理使用混乱以及预算编制不科学、违背财经法纪和执行财政改革政策不严等问题。2、乡镇负债审计。以摸清乡镇债务情况，促进乡镇安康运行为目的，组织市、县、区审计机关对乡镇负债情况进展清理审计，摸清乡镇负债的数量、种类及用处，提醒负债形成的原因，并有针对性地提出审计建议，为市委、市政府化解乡镇债务提供决策根据。3、财政决算审计。以摸清财政运行管理现状，促进深化财政改革，进步财政运行质量为目的，对阳新县(省厅审计)、西塞山区(市定上年结转工程)20xx-20xx年度财政决算进展审计。重点审计财政收支状况及运行质量，地方政府管理和运作本级财政，财税部门预算管理和理财治税情况，以及各项财政资金管理使用的合法、合规情况，揭露和查处财政收入质量不高、执行各项财政改革政策不到位、违背国家税收征管政策等问题。4、财政四项改革政策执行情况审计调查。结合预算执行审计对有关单位执行财政四项改革政策情况进展审计调查。6月底完毕。1、市直及有关单位财务收支审计。以促进标准预算管理，进步财政资金使用效益和财政财务管理程度为目的，对市政公用事业局、支队、市人事局等3家行政事业单位20xx财务收支以及市人民政府驻上海联络处20xx-20xx年度财务收支情况进展审计。重点查处虚报支出工程骗取财政预算资金，利用职权乱收费、乱摊派、乱罚款，违背收支两条线，乱发乱补，私设“小金库”等问题。2、医院行业审计。以促进加强医院财务管理，标准医院行业收费行为，加强药品和医疗设备采购管理为目的，组织全市审计机关对黄石市中心医院(上年结转工程)、黄石市一医院、黄石市二医院、黄石市四医院、黄石市结核病防治院所等5家市级医院和大冶市、阳新县各1家本级医院20xx年度财务收支情况进展审计。重点查处违规乱收费、乱加价、盲目采购大型医疗设备造成闲置和浪费、在药品、医疗设备采购环节拿回扣等问题，促进降低医疗本钱，解决人民群众看病贵问题，为我市公共卫生体制建立效劳。3、学校行业审计。以促进加强学校财务管理，标准教育行业收费行为为目的，组织全市审计机关审计市实验高中、市六中2所市级学校和四个城区各1所本级学校20xx年度财务收支情况。重点查处学校乱收费、乱办班等问题，深化分析^p问题产生的原因，提出改良措施和建议，为加强我市教育体制建立决策效劳。1、五项社会保障资金审计。以摸清社会保障资金管理现状，促进加强资金管理，完善我市社会保障体系建立为目的，按照v的`统一部署，组织对市本级、大冶市、阳新县20xx年度企业职工根本养老保险基金、城镇职工根本医疗保险基金、失业保险基金、企业年金和工伤保险基金、生育保险基金等5项社会保障资金进展审计，重点检查各项基金收入的真实完好性和支出的合法合规性，揭露和查处挤占挪用、损失浪费等问题，保障资金平安完好，维护社会弱势群体的利益。2、扶贫资金审计。以促进市委、市政府扶贫工作方针、政策的贯彻落实，保障我市扶贫开发目的的顺利实现为目的，组织对阳新县20xx至20xx年度扶贫开发专项资金进展审计，重点检查扶贫资金的拨付、管理和使用，以及扶贫开发工程建立及效益情况，揭露和查处有意拖欠、虚列支出、挤占挪用和损失浪费等问题。3、三项市级专项资金审计。以促进专项资金加强管理，进步资金使用效益为目的，对城市维护建立费、教育附加费、粮食储藏基金20xx-20xx年度的管理和使用情况进展审计。1、重点建立工程审计。以促进加强工程管理，标准投资行为，进步投资效益为目的，对黄石理工学院、市城投公司等市政府投资1000万元以上工程进展决算审计。重点检查工程投资是否履行了相关审批程序，工程质量和资金使用效益如何，揭露违规采购和招投标程序、挤占挪用工程资金、虚报工程造价和损失浪费等违纪违规问题，为完善我市投资体制效劳。2、国外援贷款工程审计。以促进加强管理，合理有效利用外资，进步资金使用效益和外债归还才能为目的，根据v受权，组织对世行贷款公共卫生工程、磁湖污水治理工程工程、____协力银行贷款城市防洪工程、结核病控制工程(卫ⅴ)、林业持续开展工程(林业四期)等国外援贷款建立工程进展审计，重点检查国外贷援资金和本级配套建立资金到位和使用、工程设备采购和使用、提款报账等情况，揭露工程执行中存在的违背国家法规和国外贷援款工程协定，以及内部控制存在重大缺陷等问题。国有及国有控股企业审计。以摸清家底，提醒风险，促进加强经营管理，进步经济效益和竞争才能为目的，组织对市粮食储藏公司20xx-20xx年度资产负债损益情况进展审计，重点审计企业资产负债损益的真实、合法性，揭露企业会计信息失真、因决策失误、管理不善导致国有资产流失和损失浪费等问题，严肃查处内外勾结、弄虚作假、侵占国有资产的行为。以资产的盈利性、流动性和平安性为尺度，从资产营运结果和资产构成方面，分析^p评价企业的资产质量，促进企业建立现代企业制度、健全内部控制和自我约束机制，实现国有资产保值增值。社会中介机构相关审计报告核查。以标准社会中介机构执业行为为目的，组织对局部社会中介机构出具的相关审计报告进展核查，重点揭露违背执业准那么、串通作弊、出具虚假报告、造成国有资产和政府资金流失等问题，促进进步执业质量。经济责任审计。以加强对权利的监视与制约，促进领导干部认真履行职责，推进党风廉政建立为目的，组织对党政领导干部和国有及国有控股企业____进展经济责任审计。重点审计领导干部在行使经济决策权、经济管理权、经济政策执行监视权中，重大经济事项决策情况、重要经济政策法规执行情况、重点资金、资产管理使用情况，并探究离任审计与任中审计结合、合法合规性审计和经济效益审计并重的路子，以促进领导干部依法行政，廉洁自律，进步经济管理程度。审计业务工作总结篇八按照《企业内部控制根本标准》、《公司内部审计制度》以及国家的法律、法规、规章制度制订xx年度审计方案。内部审计工作以增加组织价值并进步经营效率为出发点，进一步标准内部审计业务流程、完善内审制度优化组织架构，在集团董事会的领导下，最大限度地发挥其独立性和权威性，逐步整合资，以重点审计、专项审计、日常监控相结合的审计形式，充分发挥内部审计在防范风险、完善管理和进步经济效益中的作用。一、xx年度内部审计工作目的(一)完善内审组织与内审作业标准，定期向董事会报告工作方案执行情况和工作报告。(二)根据消费经营的开展需要，量化评价指标，对公司消费经营活动做到事前理解情况、事中审计监视、事后总结报告。对年度审计、制度执行、消费与费用循环、xx开工决算进展重点监控，进步经济效益。(三)加强公司内部控制制度的执行力度，完善制衡机制，建立合理的绩效评价体系，促进公司管理。二、审计资审计部现有x名工作人员，工作的开展主要通过往来资料、归档文件、管理文件、外部查询等资料的获取，以及对相应工作人员的访谈，获取所需资料。由于部门人员专业构造不全面，仍难以到达全面性的要求。今年度，我们将结合部门情况，重新构建部门架构，进一步推动内审工作。三、xx年度内部审计重点工程(一)xx年年度审计和xx年半年度审计为验证、评价xx年度集团各子公司在财务内控、资产管理、制度执行及半年度后续审计重点发现等方面的情况，方案于xx年x月份进展xx年度审计，并根据年度审计情况开展半年度审计。(二)物流专项审计对运输费用的真实性、合理性，物流管理制度的制定及执行情况进展专项审计。促进进步物流管理程度，保障运输平安、及时，进步经济效益。(三)集团办公室制度审计重点对集团办公室办公采购、车辆管理、印鉴管理、档案及后勤管理进展审计。(四)基建审计工程开工验收、施工预算与开工决算审计,该项工作须进一步制定审计方案。(五)消费与费用循环审计审计目的:消费管理制度有效运行，本钱开支符合受权审批的规定，本钱核算齐全，节能降耗，产品质量受控。审计内容:直接材料本钱、直接人工本钱、制造费用、质量检验。该项工作须组织有消费管理技术的专业人员进展。四、xx年度日常监控(一)集团管控职能的发挥根据公司的开展战略和管理形式，积极发现集团管控中面临的问题，探究解决方法，共谋公司开展大计。(二)xx费用监控每月对车辆油耗、维修费用、是否认期保养等进展分析^p，尽量降低车辆使用费。(三)固定资产审计重点审计固定资产内部控制管理制度是否有效运行;固定资产的购置是否符合受权审批的规定，采购是否执行询比价制度、价格是否合理，固定资产的盘点情况。1.固定资产购置的审批受权权限、签订购置合同是否经过审批程序，入账是否准确及时，核算和折旧、减值准备的计提等是否符合公司财务制度的要求。2.固定资产购置所签订合同是否按合同条款予以执行。3.固定资产的保管、使用、管理、维护、盘点等是否符合内部控制制度的要求。4.检查购入资产的运营状况是否与合同标的的功能相一致。(四)基建工程审计主要审计工程施工管理审批程序合规、施工合同有效、施工签证客观、工程预决算准确、工程质量符合要求。充分发挥事前审计的预防作用，加强对重点工程工程的质量监视、财务监视、平安消费监视和配合队伍监视，通过审查工程工程相关的投标文件、工程合同、施工协议和制度文件等资料，评价其内部控制和风险管理等方面的标准性、有效性。五、专项审计根据公司实际需要，按照公司董事会、公司管理者提出的需要，进展内部突发性审计工作或临时性审计工作。对董事会要求审计事项及重大投诉、举报事件进展专项审计。六、审计跟踪后续审计应注重时效性和针对性，根据本钱效益原那么和重要性原那么，从本年度审计过的工程中选取影响重大、内控薄弱的工程，施行后续审计。内容包括:监视检查审计决定的执行情况;理解审计意见采纳情况，考察审计效果;发现审计决定执行过程中出现的问题，采取相应措施;发现审计意见和审计决定不当时，进展复查，重新做出审计决定，弥补原来审计中的缺乏;根据新的情况提出建议和措施，扩大审计效果。审计部将执行公司内部审计制度，对审计报告中认为有问题的每一审计工程施行后续审计，安排相关后续审计方案、审计范围和目的，施行相关后续审计程序，其目的是确定有无采取纠正措施，向公司董事会和管理层报告这些措施，并评价它们对纠正审计过程中发现的缺陷的效果。七、制度审计要进展内部控制审计,关键要做好以下两点:第一,抓好内部制度建立审计。按照凡事有章可循和有据可查的原那么,催促各单位建立健全内部管理制度;按照有利于加强管理和监视的原那么,对现行制度的科学性、合理性进展审计,催促各单位对过时的、不适用的内部制度及时修改完善,保持制度的有效性和严肃性。第二,抓好内部制度执行审计。有了好的制度,关键在于执行,否那么再好的制度也是废纸一张。在建立健全各项内部控制制度的根底上,抓好制度执行审计。通过内部控制审计,对内部控制制度的功能作用进展检查、测试和评价,发现内部管理上的薄弱环节和破绽,促使改善内部管理,进步经济效益。本年度的主要工作:(一)评估集团xx部组织架构并优化(二)完善xx部岗位职责并通过评审(三)管理制度评审及执行督查八、做好外部审计的配合工作在xx的关键时期，我们必须正确对待内部审计与外部审计的关系，用外部审查最严格的标准、最挑剔的目光，主动自查，加强管理，防范风险。内部审计应积极和外部审计协调沟通，讨论内部控制的薄弱环节、审计程序和审计方法的缺陷等，并及时提请对方改正，以降低审计风险。九、加强内部审计人才队伍建立，进步审计质量积极营造有利于审计人才成长的良好环境，是审计事业成败的关键所在。因此，要进一步优化审计人才成长的环境，不断为审计人才队伍注入新的活力和活力。要充实审计工作力量，根据不同时期审计工作的重点和要求，开展多种形式的教育和培训活动。努力进步审计人员的思想素质、业务素质和其他综合素质，认真执行《内部审计人员职业道德标准》，培养审计人员不断增强全局意识、责任意识、管理意识、风险意识和自律意识。内部审计是一项持续、开展的工作，必须顺应时势，开拓创新，实现全面的、稳步的转型，建立“集约型”的审计形式，逐步向以内部控制和管理效益审计为主转变;将以事后审计为主，逐步向以事前、事中审计为主转变。由被动防御变为积极控制，不断前移监视关口，充分发挥审计的监视、评价和效劳职能。审计业务工作总结篇九20xx年，在总场领导的正确领导下，在科室人员的配合配合尽力下，立异思路，改变工作风格，标准行为，严格遵守中央“八项规定”，尽力进步工作质量和工作效率，较好的完成了全年的工作任务，现将全年工作总结如下：一、增强财务、审计人员业务培训学习，尽力进步财务、审计人员业务素质二、树立健全财务治理制度，标准财务行为为深化贯彻落实中央八项规定精神，进一步严肃财经规律，更新理财看念，完善治理机制，健全规章制度，夯实根基工作，增强步队扶植、落实监管步伐，实现治理机制科学化、根基工作精细化、财务步队专业化、财务出入标准化，全面晋升全场财务治理程度。我们根据费办发〔20xx〕2号文《县委办公室县府办公室关于印发〔全县行政事业单位财务治理标准晋升年运动施行规划〕的看护》的文件要求，结合林场实际环境，先后制订了《费县国有林场财务治理标准晋升年运动施行规划》及《费县国有林场财务治理制度》。财务治理标准晋升施行规划及财务制度的树立及施行以及四级连签制度〔包揽人、业务分管负责人、财务分管负责人、主要负责人四级连签〕的实行，使林场的管帐工作有章可循、有法可依，让制度管人、管事，财务审计工作上了一个新台阶。三、实行出入两条线，强化预算约束国有林场按照预算法的要求，严格实行出入两条线制度，对各场依法获得的各项收入，实时足额上缴财政专户、实时入账，不得坐收坐支，更不得设置小金库或帐外帐。实行了月初编制用款方案，月末比照执行，树立重大资金支出书面申报审批制度。严格节制“三公”经费，公用经费支出严格按照预算执行。理顺了管帐核算法度模范，管帐工作重要有序开展，为林场各项事业成长提供了有力的保障。四、增强专项资金治理，确保专款专用随着国家对生态情况扶植越来越看重，各级财政对林业的投资越来越多。为了管好、用好这些资金，让其施展应有的效益，对付各项资金的治理，继承严格执行国家专项资金治理规定及总场根据相关司法律例及实际环境订定的《费县国有林场专项资金治理法子》。根据专项资金施行规划，采取事前方案、事中监视，过后验收的治理形式。属于当局采购的工程，严格按规定解决当局采购手续。树立追踪问效考评机制，任何人不得拘留、调用专项资金，使有限的资金施展应有的效益。五、做好领导支配的其他工作各林场今年根基设施扶植对照多，此中上半年扶贫资金工程共150万元，包括青山林场良种基地管护房、生财产务用房两处，涉及资金50万元，塔山林场牛岚护林房一处，涉及资金100万元，现工程已全部完工验收，并已审计结算完毕；下半年扶贫资金工程共120万元，此中许家崖林场80万元、山君山林场40万元，共建护林房6处，已完成设计、预算、招标、签订等工作，现工程正在施工扶植中；省级革新资金扶植工程共万元，共扶植完成护林房六处，水电工程三处，为监视扶贫资金及专用资金的使用，总场财务审计人员先后介入了工程扶植的监视及审计结算工作。为了更好地做好防火工作，总场组织人员成立了防火督导巡查组，财务审计科人员按照领导的要求，积极做好塔山林场、青山林场、许家崖林场的防火巡查督导工作。20xx年：一、继承做好国有林场根基设施扶植工作监视介入工作，共同各林场按照当局采购法度模范，做好工程设计、预算、招标、验收、决算工作，把有限的资金用在最必要的地方，施展资金的最大效益。二、树立严格的内部节制制度，增强内部审计治理工作。三、继承增强财务审计人员的学习、培训工作，进一步进步管帐审计人员思想素质、业务素质。四、继承做好总场的收入、支出及财务治理工作，做好总场及各林场支出报销单据的审核工作。五、做好各林场的财务审计反省工作。六、做好总场及各林场20xx年度决算和2024年度预算工作。七、做好领导支配的其他工作。审计业务工作总结篇十上半年，公司在集团各项指示精神及全体员工的共同努力下，较好地完成了上半年各项方案工作内容。现将20__年上半年工作总结如下：一、继续加强标准化管理工作上半年，分公司继续贯彻落实集团标准化的各项指示精神，以点带面，将标准化工作继续深化全面展开。首先，公司总经理调整标准化工作思路，并将推行标准化纳入主要工作内容之一，要求各职能部室、管理处要理解和重视标准化工作的重要性，从细节做起，真正将标准化工作贯彻到每一工作点。其次，分公司先后组织专题培训、现场取经、互相交流等多种多样的方式，在公司内部掀起了比、学、赶、帮的势头，各职能部室、管理处认真整改、积极创新，全面贯彻落实标准化建立的各项工作。20__年上半年是公司贯彻落实标准化建立、改头换面的重要一年，是各项工作更上一个台阶的重要转折点，我们按照集团指示精神，积极配合，实在抓好标准化管理。总经办严格按照《文件管理规定》，对管理处文件、文档进展指导、标准，组织各管理处文员认真学习《文件管理规定》。品质管理部组织专门人员到各管理处进展审查与指导，对标准化的达标、执行与落实情况进展考核。省广电管理处作为标准化管理龙头，不厌其烦地接待各管理处分期分批现场参观学习，其他管理处亦踊跃参加集团下一季度的审计。各职能部室、管理处各司其职，将标准化建立落实到底。经过大家的共同努力，公司在集团20__年第一季度管理审计中一发崛起，获得集团公司第一名的好成绩，充分表达了公司自上而下对标准化管理的重视。二、始终坚持“平安第一，预防为主”，重点加强各项平安管理工作__分公司在平安工作方面始终保持清醒的头脑，绷紧“平安”这根弦，坚决不放过一个事故隐患，确保不发生重大平安事故，坚持做到层层抓平安，人人重平安，全面夯实平安管理根底。20__年上半年，我公司未发生任何重大平安事故，并将继续保持平安事故为零的记录。一是消费平安方面，消费平安直接关系到员工的人身平安，为了保障员工的人身平安，公司严格执行平安消费各项规章制度，加强对高空作业等涉及平安的工作的管理及对《平安操作规程》的培训，管理处也根据相关消费平安管理规定制定了平安责任书，并与每个员工签订平安责任书。二是消防平安方面，各管理处根据工作详细情况制定了更加详细、更加适应本管理处的管理制度，并制订了消防平安和处置突发性事件的应急预案，突出了重点部门，重点岗位。其中，省广电管理处建立健全了防火组织，并确定相应的防火责任人，将防火责任分解到各单位业主，由各单位业主、装修单位等个人或团体负责所属物业范围内的防火责任。把平安责任层层细化，落实到了每一个人，使平安在制度的贯彻中得以实现，较好的形成了平安领导负责，平安分工负责，平安层层负责，平安人人有责的责任体系。三是治安平安方面，治安管理重点表达在对外来人员及车辆的管理上，各管理处时刻谨记，绝不放过任何可疑人员及行径，不断加强对外来人员及车辆的管理力度。品质管理部在各管理处加强管理、坚持自检的根底上，不走过场，不留死角，每月19日认真做好平安监视检查工作，并以汇总通告的形式将需整改问题下发到各管理处，各管理处对品质管理部在平安检查中发现的问题，也都能及时逐项整改。平安管理工作是一项长期的、艰巨的工作，必须坚持不懈，警钟长鸣。虽然我们的平安管理工作获得了一定的成效，但仍需不断完善平安规章制度和操作规程，使平安工作目的更明确，责任范围更清楚，行为更加标准。三、严格控制使用资金及本钱公司按照集团工资调整指示精神，自3月份开场逐级逐岗位进展工资调整，调整幅度较大，为合理使用各项资金，控制本钱支出，无论是各职能部室还是管理处都在为控制本钱支出支招。财务部加强对每笔费用支出的审核力度，及时对总库物料进展盘查，减少总库物料的库存;人力资部严格控制加班费及人员编制;总经办认真审核、汇总各管理处上报的物料申购表，对不该购置和少购置物料进展严格控制，并对新增物料进展货比三家，既保证质量又降低费用支出，其中，上半年，总经办按照总经理指示，对各管理处物料采取统一入库、集中管理，效果立竿见影，在仍需进步配送效率的根底上，进步了审核效率，大大降低了物料压库及物料浪费现象;管理处本着节约每一分钱的原那么，重复利用废旧物品，自制推雪板、拖把等，为公司节省了资金，为公司控制本钱支出做出了奉献。四、加强员工培训，进步员工素质公司先后由人力资部牵头，不断加大专业化培训力度，通过“以赛代训”方式将五月份定为“比武月”，并以秩序维护技能比武大赛拉开序幕，获得圆满成功，省广电管理处获得第一名，洄龙小区、省图书馆获得第二名，省财政厅、司法厅、地矿家园管理处获得第三名。此外，人力资部还先后组织了十余次各个岗位专业技能培训及新员工岗位培训活动，不仅为各职能部室、管理处标准化管理奠定了根底，也进步了员工的专业技能素质和良好的团队意识。同时，20__年上半年公司未产生一起劳动纠纷赔偿费用。五、工作中缺乏之处上半年，公司虽然获得了一点成绩，但整体工作离要求还存在一定的差距，仍待进步。下半年，我们一是继续加强、落实标准化管理，带着所有管理处迈向标准化大门;二是不断增加员工培训频率，从思想意识方面入手，落实到每位员工，深化进步员工效劳意识;三是加大考核力度，在原有自觉的根底上，客观地催促、积极地引导。下半年工作已经降临，我们将继续以集团各项指示精神为指导方向，结合公司实际情况完成下半年工作方案，开展好各项效劳工作。审计业务工作总结篇十一今年以来，我局在县委、县政府正确领导和市审计局的正确指导下，认真贯彻党的v和十七届四中全会精神及县委十五届九次全会精神，以科学开展观为指导，紧紧围绕县委、县政府中心工作，坚持“依法审计、效劳大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的工作方针，认真学习贯彻新《审计法施行条例》，加强“人、法、技”建立，强化审计监视和效劳职责，充分发挥审计免疫系统功能，加强机关效能建立，审计工作质量和工作成效有了显著的进步，被评为全省审计系统先进集体。截至目前完成17个审计工程,查出违规金额58894万元〔其中违规使用专项资金2869万元〕，收缴审计罚没款769万元，调整账目3480万元，提出审计建议27条，提交各类审计信息14篇。为维护我县经济工作秩序，为近海经济又好又快开展作出突出的奉献。〔一〕审计工作获得新成果1、财政预算执行审计不断深化我局以科学开展观为指导，总结历年审计工作经历的根底上，构建大财政审计理念，对我县财政预算的批准和在执行中调整变动情况的合法性及预算收支的组织完成情况作了全面审计，并延伸了10个预算单位、8个二级预算单位和5个三级预算单位，重点对政府债务情况进展了专项审计调查。在审计工作中，以推进依法行政、标准财政资金分配行为、维护群众利益、促进财政资金使用更加合理、合法、高效为目的，对关系经济社会开展大局、人民群众切身利益的重大事项进展关注，注重从体制、机制和制度层面提醒问题、分析^p原因、提出建议，促进深化改革和标准管理。通过预算执行审计，发现存在预算收入不够真实、滞留专项资金、政府债务管理不标准、违背“收支两条线”有关规定等问题。对发现的问题，按照有关法律法规分别进展了处理并提出建立性建议。针对预算执行审计发现的问题，提出了深化“收入一个笼子、预算一个盘子、支出一个口子”的财政管理体制改革的审计建议。建议财政部门要加强预算管理，科学测算预算盘子，从严控制预算追加，积极推进细化部门预算，及时下拨各项专项资金，加强对预算执行过程的监管，实在进步我县财政资金使用效益，确保预算资金高效运行。针对政府债务存在的问题提出了要增强政府债务的风险意识，合理确定政府负债规模的审计建议。对进一步标准预算行为，加强预算管理和领导层决策提供了根据。4月29日向县v会做审计工作报告时，反响热烈，受到县v的好评。2、经济责任审计工作获得打破我局根据县委组织部的委托，对县劳动局、城建局、近海经济区经济局、v、计生局、经信局、供销联社、牛心乡等8个单位9名党政领导干部开展了任期经济责任审计工作。在审计过程中，除抓好被审单位的财政财务收支审计外，还特别注重对领导干部在廉洁自律等方面进展审计，并作出客观评价，为县委、县政府正确使用干部提供了可靠根据。在已审计结的6个工程中，共查出违规资金5846万元〔其中违规使用专项资金103万元〕，收缴罚没款147万元，调整账目3125万元，查补漏缴税费万元。从审计结果看，虽未发现这些同志个人有侵占国家资财的行为，但存在抽逃注册资金、工程结余款未及时上缴、私设账外账、坐支非税收入、虚列收入、漏缴税费等一些管理方面的问题。针对存在的问题，对被审计对象应承当的责任作出了实事求是的界定和客观公正的评价，向被审计单位提出了整改意见，对违规问题依法作出了审计处理决定。4月15日，我县召开经济责任审计工作联席会议，传达了《中央五部委经济责任审计工作联席会议办公室关于经济责任审计工作指导意见和全国经济责任审计情况通报》，并就如何充分发挥联席会议的作用，进一步搞好经济责任审计工作进展了深化研究，会议研究决定要加大任中审计力度，今后重点对任职超过5年以上的领导干部进展任中审计。3、专项资金审计成效显著我局按照“财政资金运行到哪里，审计就跟进到哪里”的要求，对农业专项资金进展全方位监控。上半年先后对国土、林业、农业等专项资金进展审计。在审计过程中，以资金为主线，首先从财政局摸清各专项资金的底数和流向，找出审计重点，然后再制定详实的审计方案，有的放矢，确保审计成效。在退耕还林专项资金审计调查中，发现大局部乡镇专项资金未全部用于退耕农户工程，局部乡镇将专项资金用于支付县苗圃绿化苗木款，某乡镇将专项资金用于支付防虫费和三北防护林及造林补助，针对存在的问题我局提出了合理的审计建议，对促进国家退耕还林政策的落实，实在维护广阔退耕还林农民的合法权益发挥了重要作用。4、认真完成县委、县政府和上级审计机关交办的审计任务〔1〕通过对规划和国土资局及其所属事业单位的财政财务收支审计，收缴专项资金结余款416万元，公允地反映了土地出让金等资金的使用和管理情况，并提出了实在可行的审计建议。〔2〕根据县政府的工作安排，我局对城市根底设施配套费收缴情况进展了专项审计调查，通过审计发现存在虚列收入上缴配套费造成虚增财政收入、虚挂债务的问题，将直接影响城市配套建立，针对发现的问题提出实在可行的建立性意见和建议，为县政府决策提供了重要根据。〔3〕根据市审计局的统一部署，对我县政府债务开展了审计调查。针对政府债务的规模、用处、融资渠道和债务风险进展了深化的分析^p，查明债务管理、使用方面存在的问题，并针对政府债务审计调查发现的问题，就进一步促进政府和有关部门及资金使用单位加强政府债务的管理，进步资金使用效益，提出合理审计建议。〔4〕按照上级审计机关的要求，对我县向玉树灾区地震抗震救灾捐赠资金进展跟踪审计，截至目前，县教育局、县慈善总会承受捐赠资金415万元，已全部上缴，确保了捐赠资金的使用效果。5、加大审计信息化力度从2月份开场，审计oa管理系统在我局正式开场施行。施行和推进oa系统办公后，局机关所有文件、材料的起草、签发、流转全部依托oa平台进展，此举不仅加快了行政业务公文的审批、流转速度，同时可以有效防止公文的层层传阅核发，节约办公经费支出，对于进一步进步审计工作效率，推进节约型机关建立，实现机关自身的科学开展具有里程碑式意义。〔二〕狠抓审计机关“人、法、技”建立，创立学习型审计机关今年以来，我局按照县委的统一部署，创立学习型审计机关，弘扬“精神”，开展创先争优活动，制定了学习方案、培训方案，加强政治理论学习，加大宏观经济知识、审计业务、法规制度和计算机辅助审计培训力度，将审计质量建立引向深化。1、学习方法灵敏多样。向全体审计干部发出建立学习型机关建议书，在全局上下掀起一股学习的热潮。采用集中学习与自学相结合、自学与培训相结合，业余学习与集中学习相结合的方法，收到了较好的学习效果。审计业务工作总结篇十二我县农村信誉社踏上新的改革征途的第一年，农村合作银行的组建工作，已付诸施行，审计部半年工作总结。第二次创业的号角已再次全面吹响，在这半年里，稽核审计工作紧紧围绕联社年初工作会议确立的总体工作思路，结合年初稽核审计工作安排意见，迅速转变稽核审计工作理念，创新稽核审计工作方法，重点围绕执规执纪、合规守法经营、内控制度落实和标准管理防范风险等开展稽核审计，详细做了以下几个方面的工作。一是标准稽核检查程序和稽核检查行为。今年以来，稽核审计部对省联社下发的11项稽核审计管理制度再次组织稽核人员认真学习，纯熟掌握运用指导稽核审计工作，按照《农村信誉社稽核审计工作管理方法》和二是对各项检查内容按照“作业式、格式化”进展列表细化，从会计管理工作、财务管理工作、信贷业务操作流程、信贷风险防范、平安保卫工作、内控制度执行以及业务经营真实性等详细制定稽核方案和稽核检查表格，按照稽核方案和检查表逐项开展检查，使稽核检查工作不留死角、不留真空。今年上半年稽核审计部按照联社及上级安排分别开展了20xx年度会计决算专项稽核，迎接了省市组织的开展的决算真实性专项稽核工作。一是组织开展了20xx年度会计决算真实性大检查，迎接了办事处和省联社组织的真实性大检查，对20xx年度会计决算真实性专项稽核工作实行提早介入，超前运作，组织人力全面进展检查，确保真实、准确。二是全面完成上半年序时稽核工作任务。随着稽核审计工作的进一步标准，稽核人员进一步加强对新业务的学习，放弃节假日休息时间，全身心投入到序时稽核检查工作中，集中精力利用两个月的时间，全面完成全县xx个社〔部〕的序时稽核工作，查处了局部信誉社违规违纪问题，对责任人进展了经济处分，在序时稽核中止目前共处分xx人，处分金额95000元，做到扶正纠偏、标准管理、防范风险，并把序时稽核报告及时向联社领导送阅，使联社领导全面掌握各信誉社制度执行和落实情况，准确做出管理决策。三是对联社财务会计部资金清算中心、信息管理部、业务部、风险管理部等部门执行政策、贷款管理、风险防范、标准流程操作等方面进展了稽核审计和审议评价，进一步标准了管理部门的操作管理行为。一是由于今年联社加大了岗位交流力度，一次交流xx位社〔部〕主任、部门经理，因此，在联社领导的重视支持下，集中时间、精力利用一个月的时间，对社〔部〕主任、部门经理离任及经济责任进展了稽核审计，对任期内的政策制度执行和责任制履行进展全面稽核审计，给予客观公正的评价，上半年共施行社〔部〕主任离任审计24人次，开展职工离岗审计xx人次。二是集中时间对各社20xx年下半年和20xx年一季度列支费用的真实性和合规性进展了全面审计，进一步标准了信誉社财务管理行为。按月准确上报，按季做好监管核心指标分析^p和监管评级打分，准确预测经营风险。为健全和完善农村信誉社的风险监管体系，实现对农村信誉社的持续、分类监管和风险预警。一是加强与业务、风险、财务和信息等部门的沟通配合，报表人员加班加点、认真细致，从未出现数据过失，保证了报表的真实性、准确性和及时性，受到了安康银监局的好评。二是按照全新的商业银行监管核心指标口径，按季对资本充足状况、资产质量状况、盈利状况和流动性状况等四个方面23个风险监测指标、70个辅助指标进展计算分析^p和预警，并计算出监管评级得分，为联社向合作银行过渡提供了详实的指标数据，为领导经营决策和风险管理提供了有效理论根据。三是按照银监分局要求，准确、及时、真实报送《日常监管事项报告》，双周五定期报送，从未连续和出现任何披露。今年上半年稽核审计部主要参与合行的筹备工作，参与城区的不良贷款的清降工作，积极完成领导交办的各项临时工作任务，使各项工作整体推进。上半年，稽核审计部在联社领导的重视支持下，分管领导的亲自指挥督战，工作稳步有序推进，部门全体员工克制种种困难，放弃节假日的休息时间，加班加点工作在一线，实现了半年对全县信誉社全面序时稽核一次的打破。但工作还存在有缺乏之处：一是由于部门人员根本上都在信誉社稽核检查，回到单位的时间也不统一，所以组织学习的时间相对较少；二是由于人员少，稽核检查只能单兵作战，时间要求又较紧，加之检查的内容全面，难免有顾此失彼现象；三是一人稽核审计不符合有关规定，容易出现过失等。后半年，稽核审计部仅仅围绕联社总体工作部署和稽核审计工作安排意见继续抓好落实。一是认真组织施行对20xx—20xx年新增贷款的专项稽核工作；二是针对上半年序时稽核情况，对重点社进展跟踪后续稽核，重点对分社进展全面的序时稽核审计；三是落实督办上半年序时稽核中各社存在问题的整改；四是按季作好信誉社费用支出的审计工作。审计业务工作总结篇十三20xx年是结合通航的开局之年，也是空客工程推进的关键之年。20xx年财务审计部根据工程推进进程及公司业务开展需要，分阶段建立并完善财务体系，包括制度建立及流程、oa设计。现将假设干重点工作总结如下：1、财务制度建立〔1〕制定并试行局部重点财务制度。根据前期业务需要，我部门单独制定了《备用金管理方法》、《付款报销审批管理制度》、《预算管理制度》、《出国人员费用开支管理方法》，跟综合部共同制定了《国内出差管理制度》、《公务接待管理制度》；目前以上六部制度均在试行阶段。〔2〕草拟及修改局部财务制度。根据制度试行出现的问题修改了《付款报销审批管理制度》、《预算管理制度》；同时根据公司开展，草拟了《大额资金使用管理制度》和《资金管理制度》。2、财务核算及税务工作〔1〕oa及用友财务软件上线。完成oa前期需求调研及培训施行工作，现将oa管理移交综合部；完成用友软件的施行及调试，及用友与oa端口对接开发工作，可实现自动做账功能。〔2〕严格按照企业会计准那么填制凭证、处理账务并对外出具唯一版本的财务报表，确保对外报税、审计的合规、合法性。〔3〕办理完毕增值税小规模纳税人转一般纳税人工作。实现增值税可抵扣，方便以后公司实现销售收入时的抵扣税工作。〔4〕上线最新税控系统，完成报税配套工作。根据税务局要求，上线最新的金税三期税控系统，并申请纳税相关的软硬件。3、资金及预算工作〔1〕每周发布资金周报及重大资金事项。每周以周报形式向领导发送本周资金收支状况及重大资金事项明细，便于领导掌握公司资金动向。〔2〕试行备用金制度。公司创立初期各类小额支出较多，为进步效率，财务审计部特制订《备用金管理方法》，允许综合部借取5万元作为备用金，周报月清。〔3〕完成委贷亿元发放。因自有资金缺乏，为按期支付直升机预付款1800万欧元，财务审计部积极联络包括银行、证券、租赁在内的金融机构办理贷款，如：国开行、进出口行、农行、东吴证券、青银金租等。但因时间紧张、资料缺乏，最终向集团申请委贷亿元，并于11月30日由银行发放到位。〔5〕试行月度预算工作。公司自20xx年9月份开场试行预算制度，考虑到公司建立初期业务可预测性较差，前期实行月度预算，暂不纳入考核。4、财务管理标准方面〔1〕推行《未办结业务统计表》。为防止出现长期不报销、不及时索取发票、不清借款及备用金的情况，特设置《未办结业务统计表》，公开通报未办结业务情况。〔2〕标准报销、付款流程及填制要求。通过发布管理文件及日常业务矫正，标准公司内的报销、付款业务，包括凭证填写、票据索要、oa流程办理等。5、工程会谈工作〔1〕分析^p汇报空客提供的财务模型。配合会谈进度，集中分析^p空客提供的假设干财务模型版本，提出意见及问题并汇报。〔2〕根据会谈需要编制工程财务模型及测算。根据领导及工程需求进展财务测算，包括内部收益率、投资回收期等；负责编制代表中方观点的工程财务模型，并向空客提供正式版本。〔3〕负责解决各会谈小组财务方面的问题。部门根据公司会谈小组的设置分派专人参与会谈工作，包括文本审定、现场会谈及其他相关财务方面的工作。1、财务制度体系尚不完善。随着公司业务逐步开展，一些新的财务制度需及时制定，如：《工程资金审批管理制度》用于规定后续工程土建等工程的资金审批管理。现行制度也需要根据实际业务的变化及时更新。2、oa中财务局部流程仍需改良。随着oa的广泛使用，一些财务流程出现了或大或小的问题，比方：差旅费报销界面计算不方便、科目设置不便捷、预算模块功能不全等，这些问题会影响审批效率及效果，需跟泛微及时对接优化方案并改良。3、局部报销业务仍存在拖沓问题。比方：国外出差、大型会议或会谈等事项的报销时点与业务发生时点相距较长，甚至跨月，会影响预算及核算工作。应每周定期通报未办结业务，并考虑充分利用oa时限控制的方式进步报销效率。4、预算编制不标准，执行结果偏向大。预算试行3个月，存在诸多问题，比方预算编制说明不标准，预算数据较实际业务偏向较大等。虽有业务难以预测的客观原因，但仍需在预算培训、制度标准和执行控制方面改良，尽可能将预算与实际业务靠拢。1、融资方案。20xx年的土地购置、开工建立将会需要大量的资金，财务审计部会根据实际的用款需求对接外部金融机构。〔1〕预计以自有资金购置土地，并以土地及在建工程抵押为条件申请工程贷款；〔2〕以股东担保申请流动资金贷款，用于支付直升机货款。2、继续推行月度预算。自20xx年起正式通过oa预算模块实现预算控制，同时针对全体员工进展预算培训，标准大家编制预算的格式和根据；每月定期发布预算执行分析^p，协助各部门审核预算标准，力争预算与实际靠拢。3、招标引入“四大”，全面介入会谈，及后续工程运营管理。为配合会谈进展，拟以正式招标的方式选择四大会计师事务所中的一家提供咨询效劳。效劳内容包括：财务模型数据分析^p及测算、会谈介入及策略辅导、工程安排及节点管理，工程落地后税收政策筹划、销售管理优化等。4、加强内控、优化流程，进步工作效率及会计核算的标准化。优化oa审批流程，进步审批权限等级，降低审批风险；细化财务核算，进步会计核算的标准化。5、优化财务制度，完善财务制度体系。优化已有制度以适应公司开展；根据公司业务开展，补充建立财务管理方法，例如基建需要制定的《工程资金审批管理制度》。6、参加外部财不务培训，进步部门业务素质。初步方案参加诸如大成方略这一类的大型财务培训机构的会员，方便及时掌握国内税务及会计政策变化，进步部门人员业务素质，降低业务风险。审计业务工作总结篇十四一、指导思想。20xx年内部审计工作将严密围绕集团公司开展目的，树立以“监催促治理”的审计理念，坚持“围绕集团中心、突出重点、求真务实”的工作方针，建立、健全各项内部审计规章制度，有效开展内部审计工作，确保内部审计工作质量，充分发挥内部审计监视、管理、效劳职能，为集团公司的开展提供保障。二、年度工作目的。采取先易后难的原那么，从开展财务收支审计入手，初步确定年底前完成对xx股份所属各子公司的财务收支审计，力争用一年的时间对集团所属各子公司轮流施行一遍财务收支审计。通过监视各子公司财务收支的真实性、合法性、效益性，从治理机制和完善内控制度的层面提醒问题并提出审计建议，催促被审计单位逐步标准和进步经营管理。积累一定的工作经历后，再根据集团公司的总体要求逐步开展其他类型的审计。三、年度工作方案。〔一〕开展财务收支审计和内控情况检查工作。随着集团公司经营规模的不断扩张，经营形式不断变化改良和完善，内部审计的工作任务也更加艰巨。针对目前内部审计人员少，审计力量有限的工作实际，从根底的财务收支审计入手，争取用一年左右时间对集团所属各公司轮流施行一遍审计。从资产、负债、权益和损益的真实性、合法性和效益性方面进展审计，同时结合各公司内部控制制度的建立和执行情况进展监视和评价，掌握集团各公司经营管理状况和内控制度建立、执行情况，查找和完善内部控制中财务管理的薄弱环节。为后期在集团公司逐步开展经济效益审计、离任经济责任审计、风险管理审计奠定扎实根底。同时，根据集团公司工作部署和领导交办完成专项审计工作。20xx年度审计工作方案安排如下：〔二〕建立健全内部审计工作制度，从制度上保障内部审计工作的开展。根据国家和内部审计协会相关法律、法规、规定，结合的集团公司实际，逐步建立健全内部审计制度和管理方法，在组织和制度上保障内部审计工作的正常开展。1、制定内部审计管理方法，从内部审计工作职责和权限、内部审计工作程序、内部审计工作要求、奖惩等方面加以完善，在组织和制度上为内部审计工作的正常开展提供保障。完成时间20xx年xx月xx日。2、制定财务收支审计施行细那么，作为对公司及所属各单位财务收支活动的真实性、合法性、合规性和效益性进展审计监视的指导文件，标准开展内部审计工作。完成时间20xx年xx月xx日。3、制定内部审计工作文档模板，内容包括审计通知书、审计承诺书、被审计单位根本情况表、审前调查记录表、审计证据汇总记录表、审计工作底稿、审计报告等，从格式上标准审计工作文档。完成时间20xx年xx月xx日。4、借助集团公司内部报刊和oa平台，宣传普及内部审计、内部控制、风险管理等相关知识和内容，进步公司员工树立内部控制和风险管理的意识，为今后开展相关审计工作奠定根底。〔三〕坚持以人为本，加强内部审计人才队伍建立。积极营造有利于内部审计人才成长的良好环境，是开展内部审计工作成败的关键所在。因此，要进一步优化审计人才成长的环境，不断为审计人才队伍注入新的活力和活力。1、与四川省内部审计师协会获得联络，在业务上承受其指导。分期分批选派集团公司内审人员及所属各公司财务骨干集中参加专业培训，获取内审专业资格证书，努力进步内部审计人员的专业素质，为内部审计工作下一步在各公司的开展和落地生根创造条件。2、认真学习执行《内部审计人员职业道德标准》，培养审计人员不断增强全局意识、责任意识、管理意识、风险意识和自律意识，进步政治素质和综合素质。3、通过参与和执行审计工程，在理论中学习和探究方法，逐步积累和总结内部审计工作经历，进步审计专业技能和程度。4、购置内部审计、内部控制、风险管理等专业理论书籍和培训课件，充实内审人员的专业理论知识，进步专业技能程度，更好地效劳于集团公司。5、通过集团公司人力资部引进和招聘各类审计专业人才，充实集团公司审计力量，在人员和力量上为开展内部审计工作奠定根底。四、内部审计工作要求。〔一〕合理调配审计资，按照审计工程方案分别下达审计通知，成立审计小组，明确分工和责任。〔二〕以客观公正、事实求是为原那么，依法依规施行审计。〔三〕严格审计程序，标准审计行为，确保审计质量。〔四〕严格遵守廉洁从业假设干规定，遵守内部审计人员职业道德标准。20xx年xx月xx日。审计业务工作总结篇十五为了认真抓好“巾帼文明岗”创立工作，该科从进步全体女职工的政治和业务素质入手，发动全体女职工发扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，科室一把手详细负责“巾帼文明岗”创立规划和日常工作的安排落实，创立工作获得了实实在在的效果。在局党总支统一部署和上级业务部门的关心指导下，始终坚持把搞好效劳与方案统计、财务审计、管理相结合，不断总结经历，进一步完善创立制度，稳固创立成果。年初同科室人员签订了目的管理责任书，分解任务，把创立“巾帼文明岗”纳入年度目的考核，作为加强系统精神文明建立的载体。使全体女工人人肩上有指标。建立健全了“科长、副科长职责”、“会计员职责”、“出纳员职责”、“审计工作职责”等岗位责任制度，统一了上墙图板，把每项工作落实到岗、到人，使创立工作有章可循。为抓好全面管理，每年都与全局各科室单位签订目的责任书，进一步明确效劳标准、任务目的，加强催促检查，狠抓工作落实，获得了良好的社会效益和经济效益，保障了公路工作的顺利进展。计财审工作面对的是全局各科室，自身形象的好坏，直接影响着整个大局。女职工们坚持把每周六下午作为学习日，常年坚持开展“三义”、“三德”、“四有”、“四自”教育、“学政治理论义务知识竞赛”、“做人与做事”、争做“职工的贴心人”、“争做岗位明星”等为主题的学习与讨论，人人坚持撰写读书笔记，获得了形式与效果的完美结合。定期开展谈心活动，及时理解和解决科室女职工家庭生活方面的实际困难，形成了一个温暖的大家庭，激发了女职工的爱岗敬业、岗位建功的自觉性，展现了新一代财会女职工的巾帼风采。建立了标准、科学的检查、考核、监视体系，认真坚持新时期计统财审工作方针，标准管理、搞好效劳、团结拼搏、争创一流。采取多种形式加强业务学习培训，针对新时期财会工作要求，她们进展了以自学为主要形式的微机培训，苦练根本功，稳固学习成果，全面进步女职工政治素质和业务技能。目前，科室女工都能纯熟操作微机，全部到达大专以上文凭和通过自学考试获得会计师资格，为全面做好方案财务审计工作奠定了良好的根底。为了培养女职工良好的工作作风，她们自觉将自己的一切工作行为都置于公路职工的监视之下，严格要求自己，虚心承受干部职工建议和批评，对职工反映强烈的焦点、热点问题，不回避，认真开展自查自纠，及时理解情况，发现问题，解剖自己，标准工作程序和效劳标准。她们从小事入手，从点滴入手，认真养成日常文明行为。女职工们常年坚持着装仪表、待人接物、文明用语、卫生习惯等日常行为的养成，并以此作为创立巾帼文明岗、树立文明效劳形象的根底。审计业务工作总结篇十六上海实业按照《企业内部控制根本标准》、《内部审计制度》以及国家的法律、法规、规章制度制订20xx年审计方案。内部审计方案以防范风险、防止舞弊行为、标准业务流程和纪律，进步工作效率和管理程度为出发点，对公司固定资产的购置与报废，销售业务的合同及坏账审批，仓储部门存货的收发与保管，采购部门采购业务与付款业务的流程，财务监视与信息披露为重点审计工程。一、20xx年审计工作目的〔一〕、年末向《总经办》及《管理开展部》汇报工作执行情况及年度工作报告。〔二〕、对公司经济业务做到事前理解，事中审计监视，事后终结报告。对重大资产的购置与报废，重大经济合同的执行，坏账的账务处理，进展重点监控，确保财务信息的合法性、合规性、正确性。〔三〕、加强公司内部控制制度的执行力度，强化公司治理构造，权责别离，责任到人。进步工作效率，节约本钱，保证公司资产平安。〔四〕、对发现的问题予以纠正处理，且进展后续观察。对相关责任人的奖惩提出意见。二、20xx年度集团公司内部审计工作方案如下：〔一〕、完善审计内控制度,促进集团内控管理健全与完善。1、首先完善公司内审制度，做到审计工作有据可依，根据审计业务类型，准备建立《公司内部控制制度审计方法》、《公司预算执行情况审计方法》、《公司采购与付款循环审计方法》、《公司销售与收款循环审计方法》、《消费循环审计方法》、《固定资产专项审计方法》六项内审制度。2、内控制度是指公司为实现经营目的，保障资产完好、保证会计信息真实、促进经济活动安康有序进展而制定的一种内部协调、组织、制约、检查的控制系统，20xx年内审工作应该建立在公司内部控制的根底上，对其执行情况进展检查与评价，主要是评价内控是否健全、有效，可依赖程度如何;评价在其内控制度健全、有效、可依赖的前提下，在运行中是否得到认真的贯彻和执行，是否有利于公司的经营活动、促进公司的开展等，以便及时发现管理中的薄弱环节，从而确定审计重点，进步审计工作效率，保证审计工作质量，有针对性的提出审计意见，健全和完善内控制度，保证其经营活动正常运行。3、通过预算审计促进预算管理思想观念转变。目前公司费用开支的相关制度尚未健全，局部单位即以预算作为费用开支的标准(而非以费用制度为预算标准)，因此，费用开支丧失了方案性，局部工程打破预算范围。审计将配合财务等相关部门，建立与健全各项费用管理方法，制定相关费用开支标准，同时使之成为预算编制指引、标准性文件。〔二〕、详细的业务循环内部审计1、销售与收款循环审计。本循环是企业消费产品获得经济利益的过程。详细而言本循环包括承受客户订单，确定信誉政策，按照销售通知装运运输货物，向客户开具发货单或者____等账单，记录销售并及时收取货款等主要程序。2、采购与付款循环审计。本循环是企业为保证正常连续消费经营而进展各种材料的采购并支付货款的过程。详细而言本循环包括材料的请购申请，申请审批，采购询价，采购订单或合同的签订，货物的验收与入库，支付货款等主要程序。3、消费循环审计。本循环是企业组织消费活动，使原材料转化成产品的过程。本循环包括消费方案与安排投产，材料领用，消费产品相关消费统计报表，产品的验收与入库，销售发出产品等程序。4、固定资产专项审计。固定资产对企业消费产品，资产构造，资金流动影响意义重大，因此本项审计主要围绕固定资产采购审批，采购价格及议价程序是否合理，固定资产验收是否符合技术要求，固定资产报废是否符合公司规定等主要程序。三、按照“审后要追究、审后要整改、审后要运用”的原那么，建立审计结果落实反响制度，加强对审计意见落实情况的跟踪，并定期组织开展审计成果运用执行情况的检查。1、对下发整改通知责令限期整改的部门，要及时进展回访，监视审计意见的落实，使企业存在的问题逐渐减少，同样的问题不重复出现，从而到达查违纠偏、防范未然、强化管理、躲避风险的目的。2、与集团公司各职能部门，尤其是财务部要进一步加强合作与工作沟通，将审计部掌握的及时通报，加大监视力度。防止管理、监视、考核脱节。四、加大宣传力度，改善内审环境，加强各部门人员培训，进一步进步工作质量为内控环境的建立提供根底1、协助与配合相关部门健全与完善内控制度，使管理有制度，审计有根据，处分有规定，进一步发挥审计事前、事中、事后参与经营管理作用。2、内控建立需要各个部门的积极配合与努力，且各部门是审计信息的根底来，为了使内控制度向良性、完好的方向开展需要对各部门人员〔尤其是管理人员或者消费统计人员〕进展内控讲解，使其明白内控对公司的意义，使公司的内部制度可持