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文档简介

公司买材料管理制度1.制度目的为规范公司的采购行为，加强对采购流程的管理，保证采购行为的合理、合法和安全，特制定本制度。2.适用范围本制度适用于公司内所有采购行为，包括但不限于原材料、办公设备、劳动保护用品等采购。3.材料采购流程材料采购流程应包括以下步骤：3.1需求鉴定各部门提出材料采购需求，填写材料采购申请单，公章加盖后提交采购部门。3.2供应商筛选采购部门根据材料需求向多家供应商发出询价函，获取报价及相关资料，并根据关键词筛选供应商。3.3材料比价根据供应商提供的报价及相关资料，采购部门列出清单，进行材料比价。3.4签订合同选定供应商后，采购部门应及时与供应商签订采购合同，并按合同要求支付订金。3.5材料验收收到材料后由采购部门进行验收，并填写材料验收单，如有问题应及时与供应商商讨解决方案。3.6财务结算验收完成后，采购部门将材料验收单及采购发票移交给财务部门进行结算。4.材料采购准则4.1采购账户管理公司应建立材料采购账户，专门用于采购款项支付，实现财务管理规范化、透明化。4.2内部采购控制公司应建立内部采购控制制度，加强对采购行为的内部监督和管理，防止内部人员利用职权谋取私利。4.3多供应商比价采购部门应向多家供应商发出询价函，并针对不同销售对象，建立不同的供应商库，以实现材料采购成本的最小化。4.4安全保障要求对于一些安全保障性质的材料采购，采购部门应加强对供应商的审核，确保其产品符合国家相关标准，并严格按照相关安全性规范管理。5.材料采购记录为确保材料采购流程被追溯和审核，公司需做好材料采购记录，包括：材料采购申请单材料比价表供应商报价文件采购合同材料验收单采购发票采购账号记录记录需保存两年以上，便于后续审核和工作分析。6.采购违规处罚对于采购行为违规的人员，公司将视情况给予行政处罚，包括口头警告、书面警告、记过、降职、辞退等。对于造成公司经济损失的行为，将依法追究法律责任。7.制度执行与监督为确保本制度得到有效执行，公司将建立定期检查和不定期抽查制度，如出现违规情况将及

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