物业公司采购流程

物业公司采购流程目的对采购过程进行控制，保证公司采购的物资和供方提供的服务项目符合质量规定的要求；明确物资采购流程及审批权限，规范业务开展，提升采购专业化水平。适用范围适用于公司日常运营物资采购的过程控制。职责3.1物业综合办公室行政人员负责固定资产和日常物资供应商的建立；负责每月各服务中心资产和日常物资的审核，采购及报账工作。3.2物业各客服中心行政内勤负责物资的验收、入库；负责配合物业综合办公室资产和日常物资供应商的建立；3.3物业各客服中心专业主管负责配合行政内勤，物资的验收；3.4物业财务办公室负责供货商的评审工作和采购物资的报销工作；4.方法及过程控制4.1物资供应商的选择与评审4.1.1公司常用的日常消耗品的采购都要建立供应商，常用消耗品包括：办公类物品、维修类物品、保洁绿化类物品、秩序类物品。4.1.2具备供货商的条件提供营业执照、税务登记证、法人代码复印件；开户银行帐号、能够开具增值税专用发票，联系xx；B、建立《合格供应商名单》C、物业财务办公室每年对确定的合格供应商进行复审一次，对供应商提供的物品质量、价格和信誉进行监督。复审时，须由物业财务人员、综合办公室人员一同参与，并在《合格供方复审表》上签署意见。D、对于复查不合格的，或在供货过程中出现以次充好，擅自抬高价格，公司将取消其供应商资格。4.2日常物资采购4.2.1物资采购申请，具体流程如下每月25日，各客服中心内勤上报项目经理审核后的次月采购计划和仓库盘点表，上报至物业综合办公室行和财务办公室（电子版）每月25日，各客服中心内勤上报项目经理审核后的次月采购计划和仓库盘点表，上报至物业综合办公室行和财务办公室（电子版）审核不通过综合办公室与项目经理沟通调整每月3日前，物业综合办公室将各项目采购计划汇总，总经理签字每月3日前，物业综合办公室将各项目采购计划汇总，总经理签字每月1日，各项目内勤将定稿的采购计划打印并签字，项目经理签字，送至物业综合办公室每月月底前，综合办公室将定稿后的采购计划发至各项目内勤和项目经理每月28日，财务办公室对各项目的采购计划进行审核（预算），沟通定稿后发至综合办公室每月28日，综合办公室行政人员对各项目的采购计划进行审核（单价、数量），并根据各项目的仓库资源进行合理调配，沟通定稿后发至各项目内勤审核不通过综合办公室与项目经理沟通调整每月3日前，物业综合办公室将各项目采购计划汇总，总经理签字每月3日前，物业综合办公室将各项目采购计划汇总，总经理签字每月1日，各项目内勤将定稿的采购计划打印并签字，项目经理签字，送至物业综合办公室每月月底前，综合办公室将定稿后的采购计划发至各项目内勤和项目经理每月28日，财务办公室对各项目的采购计划进行审核（预算），沟通定稿后发至综合办公室每月28日，综合办公室行政人员对各项目的采购计划进行审核（单价、数量），并根据各项目的仓库资源进行合理调配，沟通定稿后发至各项目内勤审核通过审核通过采购计划申请手续完成，综合办公室存档采购计划申请手续完成，综合办公室存档4.2.2物资采购过程，具体流程如下：每月5日前，综合办公室行政人员按照采购计划，结合供货商进行采购每月5日前，综合办公室行政人员按照采购计划，结合供货商进行采购供货商没有物资供货商有物资供货商没有物资供货商有物资每月15日前，综合办公室行政人员结合项目人员市场询问，项目自行采购物资，项目内勤入库每月10日前，供货商将采购物资送至各项目，各项目对物资数量、质量进行验收，签字确认，入库；不合格的物资拒收并及时与综合办公室联系每月15日前，综合办公室行政人员结合项目人员市场询问，项目自行采购物资，项目内勤入库每月10日前，供货商将采购物资送至各项目，各项目对物资数量、质量进行验收，签字确认，入库；不合格的物资拒收并及时与综合办公室联系每月15日前，各项目内勤将入库单送至物业综合办公室每月15日前，各项目内勤将入库单送至物业综合办公室每月20日前，综合办公室行政人员对当月采购物资进行粘贴发票报销每月20日前，综合办公室行政人员对当月采购物资进行粘贴发票报销每月25日前，财务办公室与各供货商结账每月25日前，财务办公室与各供货商结账4.3紧急采购：如遇突发事件需紧急采购物资，各客服中心