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文档简介

门店、食堂采购制度1.引言本文档旨在建立门店和食堂的采购制度，以确保采购活动的合规性、高效性和透明性。该采购制度适用于所有门店和食堂的采购活动，并应遵守相关的法律法规和公司内部规定。2.采购流程2.1采购需求确认在门店或食堂有采购需求时，相关负责人应填写采购需求申请表，明确需求物品的名称、规格、数量、质量要求以及预算限制等信息。2.2供应商选择根据采购需求，采购部门应与多个供应商进行沟通，获取报价和其他相关信息。在供应商选择时，应充分考虑供应商的信誉、价格、交货能力等因素，并填写供应商评估表。2.3采购合同签订选定供应商后，采购部门应与供应商签订正式的采购合同，明确交货时间、价格、质量标准等具体条款并加盖公章和供应商的签字。2.4采购执行在供应商交货后，门店或食堂需验收货物，并填写验收记录。如发现物品有质量问题或与合同不符，应及时与供应商联系，并按合同约定要求供应商进行调整或退换货。2.5付款与结算门店或食堂应按照合同约定的付款方式和时间进行付款。采购部门应与财务部门密切合作，完成付款和结算流程。3.采购管理3.1采购档案管理采购部门应建立完善的采购档案，包括采购申请、需求确认、供应商选择、合同签订、验收记录、付款凭证等文件。档案应按照一定规则进行分类、归档和管理，以备查阅和审计。3.2采购合同管理采购部门应定期审查采购合同，确保供应商履行合同条款。如有需要，可以与供应商进行谈判和修改合同。3.3采购绩效评估采购部门应定期对供应商的绩效进行评估，并记录评估结果。评估内容可以包括供货及时性、质量合格率、服务态度等。4.采购控制措施4.1预算控制门店和食堂应设定采购预算，并在采购过程中严格控制采购支出，确保采购活动符合预算要求。4.2采购权限与审批流程门店和食堂应设立采购权限和审批流程，明确各级管理人员的职责和权限。采购申请、供应商选择、采购合同签订等重要环节应经过相应层级的审批。4.3内部控制门店和食堂应建立健全的内部控制机制，加强对采购流程的监督和管理。具体措施可以包括流程规范、权限分离、内部审计等。5.监督与违规处理5.1监督机制公司应建立监督机制，包括内外部审计、业务核查等，对门店和食堂的采购活动进行监督和评估。5.2违规处理对于违反采购制度的行为，公司将按照相关规定进行处理，包括但不限于警告、罚款、停职、解聘等措施。6.结束语本采购制度的实施有利于规范门店和食堂的采购活动，确保采购的合规性和透明性。各级管理人员应严格按照本制度执行

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