质量环境风险和机遇识别评价表

风险和机遇识别、评价及控制措施表类别备注目标责任单位外部文化2015年1月1日起开始实保护法》被称为史上最严环保法规，近年来各地违法企业倒闭，按日计罚案件不计其数，危险化学品经营的相关法组/构处罚，停产停业整顿等风险。515低/1.办公室按季度对公司进行质量、环境并跟进改善；2.公司实施外包服务时选择有资质的第3.环境保护控制程序办公室2016年5月1日起开始实点方案”/后，公司基础设施建设、材料采购等均可抵扣进项////财务部经营技术术核心/54高/1.加强市场开发力度。2.加强客户面对面沟通。市场部用各类信息软件，减少了办公用纸，以提升效率/机遇：沟通等方便快捷，效率大幅度提升，节约办公耗材/////1.提高员工保密意识2.使用带安全保护功能只能终端办公室市场竞争互联网冲击，传统销售大幅度降低，利润空间逐年降低/风险：价格透明，利润降53般1.加强市场开发力度。2.加强客户面对面服务。市场部社会责任、职业道德准则逐步趋于完善/机遇：加强企业品牌影响力建设/////以可持续发展为原则，满足社会责任设。办公室善，外来务工人员子女件放宽/决子女入学难题，稳定员工队伍/////人才引进，利于员工解决子女上学及办公室政治带一路建设及大力发展油田、电力等行业的国家五规划/路步伐。////紧随政治及经济政策，寻求政府支市场部立类别立类别备注目标责任单位内部环境企业文化及价值观目前企业文化及价值观/低25般/1.着手企业文化、价值观和团队建设办公室于分享和增值/风险：不利内部人才发掘25般/1.着手建设企业知识管理办公室内部环境境互联网迅速崛起，销售模式和环境正在变化。需调整销售策略与方向市场营销风险：对市场变化不能做出判断和调整。25般营业额达成率1.对市场需求发展趋势分析应调查分2.调整销售策略市场部订单评审时评审客户要求风险：客户要求识别不完236般订单评审率1.对客户的要求实施监视和测量；市场部销售交期要求、服务质交付求。236般准时交货率1.销售计划管制；2.销售过程控制；相关文件：不合格输出控制程序市场部处理解决。224低处理率1.对所接到的客户投诉登记管理，监控客诉处理时效；市场部内行策划过程风险；风险识别不齐全；风险没有制订相应的措施：措施没有得到有效的实施。248般相关文件：风险和机遇的应对控制程序各部门目标、方案和实施管理目标、方案及其实施的策划制措施不能满足管理体系各项要求的控制。236般目标指标1.目标、方案考虑4.1和4.2要求，结合中药环境因素和不可接受风险、顾客要求及相关法律法规要求建立。2.按期实施稽查，确保目标、方案实施。3.策划各过程的控制要求必须依照管理者代表办公室类别备注目标责任单位环境境236般/1.要求用于数据分析的数据必须保持2.办公室负责对数据的真实性实施监督。相关文件：且标指标及管理方案控制办公室各部门内部审核管理内部审核风险：审核人员业务技能不熟悉，导致审核浮于表面；审核发现的不符合项导致问题长期存在248般1.对内审员实施培训，经考核任命上岗2.对内审开出的不符合项目，责任部门必须落实改善对策，审核员持续跟进，直至不符合项目关闭。相关文件：内审控制程序管理者代表办公室内部环境管理过程环境管理评审管理管理评审出项目未能有效落实。248般2.总经理确保每一项输入均得到评审；评审的输出得到有效落实；相关文件：总经理办公室风险：不合格识别不充分；改善意识不到位；人248般1.建设完善不合格处理机制；相关文件：纠正措施控制程序不合格输出控制程序各部门管理风险：基础设施配置不248般设施设备完好率1.基础设施的维护保养；相关文件：设施设备控制程序办公室监视和测量资源管理风险：仪器精度不够，导致检测结果不正确。212低监视和测量设备按期校验率1.建立监视和测量设备管理台账，按计划时间对监视和测量设备实施校准。2.使用的仪器必须持有校准报告和张贴相关文件：测量和监视控制程序办公室类别备注目标责任单位内部环境支持过程环境管理风险：人员不足：能力不224低培训计划1.采取的适当措施可包括对在职人员进行培训、辅导或重新分配工作，或者招聘具备能力的人员等。相关文件：力资源控制程序办公室成文信息风险：成文信息管理不到的情况；失效文件投入使248般/1.实施文件控制程序要求，使文件管理规范化；2.失效文件及时回收销毁，如需留档必须加盖*失效文件，以对失效文件进行相关文件：文件控制程序记录控制程序办公室外部供应制购物料不符合要求；交货339般采购交期达成率和采购物资1.供应商定期评审；2.开发建立备用供应商；3.价格成本核算，与供方共赢；相关文件：采购控制程序市场部内部环境支持过程环境产品防护合要求，导致影响其质量：标识不清楚，导致用236般/1.按要求确保销售物资符合包装运输条件市场部务放行风险：原材料批量不良未户；不良品未及时标识和控制。428般采购物资1.建立和实施检验规范相关文件：市场部不合格控制非预期的应用：未及时有效的采取改善对策，导致248高交付合格率1.按要求处理不合格，应及时分析原因，采取对策，以确保不再产生不合格。相关文件：不合格控制程序纠正措施控制程序市场部类别备注严重程度发生概率风险系数目标责任单位客户满意机遇：寻求改进机会，增428高顾客满意度相关文件：满意度调查控制程序市场部风险：变更未能及时通知到相关部门：导致变更后出现不符合。224低1.所有变更应确保及时下发至相关部相关文件：市场部内部环境支持过程环境/风险：不能按时交付；224般率1.销售计划管制；相关文件：市场部风险：影响盈利25般/市场部无重大质量环境健康安期，影响企业形象515低相关文件：事故管理控制程序办公室障/515地2.为客户准备参观区域需要配备的劳动防护用品，确保顾客安全和企业管理形象。办公室内部环/系///财务部类别备注严重程度发生概率风险系数风险级别目标责任单位境服务外包过程中环境安/35般监控外包过程质量、环保、安全控制相关文件：市场部相关方需求第三方审核机构公司体系运作的适宜性/风险：运作不符合标准要求导致开立严重不符合项25般/办公室政府机构安全生产、环保生产、合法合规经营风险：违反法律法规，导111般1.按期实施合规性评价。2.关注法律法规变化相关文件：办公室/风险：偷税漏税导致监管414低/财务部/府监管机构频繁稽查，增52高/1.办公室劳动关系管理人员清楚相关法办公室最高管理者客户满意/得顾客满意//1//意，争取更多业务各部门客户投诉少/取更多业务23般//各部门配合作业，及时处理客户要求，已达到客户满意，争取更多业务各部门//各部门协调作业，以达到降成本，增收益，改善员工工作环境及福利待遇各部门类别备注严重程度发生概率风险系数风险级别目标责任单位相关方需求最高管理者安全生产，零环境健康安全事故/风险：发生事故，成本损失，影响企业形象53高按期实施质量、环境和职业健康安全相关文件：事故调查报告与处理控制程序办公室相关方需求公司员工薪资、福利/员工无归属感236般/力争提升员工福利办公室适当的活动/团队凝聚力/////公司安排适当的活动，丰富员工精神生活，提升团队凝聚力办公室//////并按照计划实施培训考核，考核结果优异的在晋升方面可优先考虑办公室工作环境/机遇：环境好，员工办公效率高/////办公室环境因素重要环境因素水、电的消耗/155低/办公室火灾发生/风险：发生事故，财产损失，环境污染，影响企业形象313高杜绝火灾2.制定消防应急演练，每年组织实施办公室/形象313高1.按要求选用有运输资质的单位；2.按要求监控危险化学品运输过程；相关文件：环境保护控制程序市场部不可接受风险化学品泄露火灾/风险：发生事故，人身伤313高杜绝人身安全事故