项目管理策划书

PAGE4-工程管理筹划书〔第一版〕工程名称：编制日期：编制：审核：批准：

编制说明 1、工程筹划工作分投标和实施两个阶段分别进行：是编制投标文件和编制工程预算的依据，是工程实施的纲领性文件，也是公司为工程进行资源调配和提供效劳、支持的依据。2、投标阶段工程筹划是实施阶段?工程管理筹划书?编制的根底和依据；实施阶段的?工程管理筹划书?是投标阶段工程筹划的深化和细化。3、投标阶段的工程筹划由市场部组织，应包括但不限于工程概况及总目标、总进度方案、现场管理人员配置方案、分包采购方案、施工机械配置方案和技术方案等内容，由主管领导审批。4、实施阶段?工程管理筹划书?由工程管理部门组织编制，主管领导审批。5、对于分阶段招标的工程，?工程管理筹划书?可按招标标段进行编制。6、?工程管理筹划书?由工程管理部门分发和保管。7、?工程管理筹划书?为企业保密文件，由公司〔分公司〕工程管理和合约本钱管理部门、工程经理、工程商务〔或预算〕人员严格控制，其他人员在传阅过程中不得复印，不得外传。

一、编制依据1.1工程总承包合同1.2施工图纸1.3招、投标文件〔报价、答疑文件〕1.4投标技术方案1.5其他文件二．工程概况2.1工程建设概况：万科金鸡湖工程工程位于苏州工业园区东环路与金鸡湖路交汇处，由4幢6层多层住宅、4幢25~26层高层住宅、1幢28层酒店式公寓、1幢3层综合商业楼、2座地下汽车库及局部辅助用房所组成。总建筑面积约16.1万㎡，高层自2010年4月15日2.2其他需要说明的内容：本工程是苏南万科的第一个城市综合体工程，住宅100%精装修。工程采用了多项节能环保技术，高层楼板采用新工艺叠合板系统，综合商业区及酒店式公寓设置地源热泵，整个小区设计了雨水回收系统，工程建成后将申报绿色二星住宅。三、工程工程管理目标3.1质量目标根本质量目标：无重大质量事故，到达国家合格验收标准，满足合同约定要求；创优目标：□市优□省优□国优。3.2工期目标总体目标：按合同工期完成；主要节点工期目标：〔根据具体工程确定〕3.3平安目标足额提取平安措施费〔满足当地有关规定要求〕：总造价的2%；工程平安生产目标：无重大工伤事故，杜绝因工死亡事故；重伤率在0.2‰以下；轻伤率在9‰以下。3.4文明施工目标文明施工目标：满足地方根本要求；□市级平安文明□省级平安文明工地。CI达标目标：满足企业根本要求，□局级达标□总公司级达标。3.5环境保护目标不发生重大环境污染破坏事故；噪声、粉尘、污水、有毒有害气体的排放满足相关法律法规及其它要求。3.6本钱效益目标预算本钱178061700元〔详见工程本钱测算书〕，本钱降低率：3%；暂定责任本钱172000000元。3.7资金回收率合同规定收款比例的75%3.8主要材料及周转材料控制目标主材：钢筋节约比例不低于3%；商品混凝土节约比例不低于1%；周转料具：钢管损耗不高于1.5%；扣件损耗不高于2%；3.9科技管理目标：科技成果：〔□局□总公司□省部级以上〕科学技术奖.四、工程管理组织结构4.1工程部的组建工程部的组织形式应根据施工工程的规模、结构复杂程度、专业特点、人员素质和地域范围确定，4.2工程部的编制工程经部岗位人员配备既要做到精干高效，又要满足工程各项业务系统管理的要求。□本工程以劳务分包方式为主，工程部定员标准：根据工程管理手册，10~30万平米或合同额2~7亿：15~30人。□本工程以工程分包为主，工程部配备工程经理、技术负责人、质安工程师、物资工程师、财务人员等，定员标准控制在5-10人。□本工程为安装、装饰专业承包，工程经理部定员标准：□特大型工程，16-25人；□大、中型工程，10-15人；□小型以下工程，5-10人。〔说明：工程类型按?工程管理手册?的划分标准执行〕4.3工程部管理岗位设置：工程部领导层：□工程经理、□工程书记、工程副经理〔□生产经理、□工程总工、□商务经理等〕、□平安总监、□质量总监等。工程部执行层：□方案管理工程师、□内业技术工程师、□机械工程师、□材料工程师、□劳务管理工程师、□本钱工程师、□合约工程师、□平安工程师、□质量工程师、□环保工程师、□试验工程师、□测量工程师、□信息管理工程师、□设计师、□公共关系主管、□后勤保卫主管、□出纳、□会计，以及□施工片区工程师人和专业工程师人。工程部职能部门设置：□工程部、□技术部、□质量部、□平安环保部、□机电部、□财务部、□合约部、□器材部、□综合部等。4.4工程部主要管理人员名单序号岗位设置姓名职称1工程经理周伟工程师2生产经理李近虎助理工程师3工程工程师郑攀科助理工程师4合约经理肖洪湖助理工程师5材料负责人胡正平助理工程师6质量负责人魏胜前助理工程师7平安总监戈善礼助理工程师4.5工程部管理人员工资核定表〔执行分公司2024年岗薪标准〕序号姓名岗位批准额度备注1周伟工程经理53002李近虎生产经理48003郑攀科工程工程师48004肖洪湖合约经理48005胡正平材料负责人40006魏胜前质量负责人30007戈善礼平安总监40004.6工程部的运行4.6.〔1〕工程中标后，企业确定工程经理及工程部领导层，并组建工程部。〔2〕工程经理与企业签订?工程部管理目标责任书?。〔3〕工程部根据企业制定的?工程管理筹划书?编制详细的实施性?工程部管理实施方案书?。〔4〕进行开工前的施工准备工作。〔5〕企业组织工程分包、材料采购、施工机械租赁，选择或批准分包施工队伍、租赁商，签订工程分包、机械租赁合同。〔6〕施工期间按?工程部管理实施方案书?进行严格管理，强化指导、监督、检查等过程控制。〔7〕组织工程交工、工程资料移交工作。〔8〕组织竣工结算、分包结算工作，清理各种债权债务。〔9〕进行经济活动分析，写出工程管理工作总结和工程审计申请报告，接受工程审计、考核。〔10〕工程部解体和蔼后工作。4.7工程部组织机构图〔附组织机构图〕五、施工部署5.1施工总体分区划分根据本工程的建筑结构特点、现场施工条件及工期要求等情况，在满足标准与设计要求、确保工程质量的前提下，将工程施工流水合理划分如下：〔示意图如下〕5.2施工区域分段划分根据总体施工部署的施工区域划分，地下结构各施工区域内部施工段按设计设定的后浇带划分，进行小流水段施工，并安排独立的作业队伍分别施工：〔示意图如下〕5.3施工总平面布置图〔示意图如下〕

六、施工进度控制方案6.1总工期目标：合同工期：334天，方案工期：300天。6.2工期目标分解：主要节点工期目标：序号主要节点开始时间结束时间备注1土石方2024.11.152024.12.312地基根底2024.1.12024.1.293地下室结构2024.2.152024.3.314裙楼结构2024.4.12024.5.305主体结构封顶2024.6.12024.8.156装饰装修2024.8.162024.9.30

七、主要技术方案〔对影响本钱测算的主要技术方案进行简述，包括质量、平安、环保等〕序号文件编号文件名称备注100110#楼及商业区施工组织设计200210#楼及商业区土方开挖施工方案300310#楼及商业区煤气管道保护方案4004裙房独立塔吊根底施工方案5005商业区测量方案600610#楼及商业区地下室砼施工方案7007商业区钢筋工程施工方案8008商业区模板施工方案9009商业区单边支模施工方案1001010#楼塔吊根底施工方案11011环境保护方案1201210#楼及商业区落地式脚手架施工方案1301310#楼及商业区悬挑式脚手架施工方案1401410#楼及商业区装饰装修施工方案1501510#楼及商业区屋面工程施工方案八、现场临时设施与办公设备配置筹划8.1现场临时设施筹划序号临建名称规格/型号/做法数量单位使用时间来源1办公室〔业主/监理〕2#楼2户2024.3~2024.12已施工完成2办公室〔总包自用〕1#楼2户2024.3~2024.12已施工完成3办公室〔分包〕1#楼2户2024.3~2024.12已施工完成4会议室1#楼2户2024.3~2024.12已施工完成5试验用房1层砖砌〔5m×5m〕1间2024.3~2024.126锅炉及备用发电机房标准板房2间2024.3~2024.12彩钢板搭设7厨房及食堂标准板房2间2024.3~2024.12彩钢板搭设8卫生间及淋浴标准板房2间2024.3~2024.12彩钢板搭设9仓库标准板房2间2024.3~2024.12彩钢板搭设10混凝土搅拌站/机用棚钢管及模板搭设〔尺寸按实际情况而定〕3个2024.3~2024.1211木工加工车间钢管及模板搭设〔尺寸按实际情况而定〕2个2024.3~2024.1212钢筋加工棚钢管及模板搭设〔尺寸按实际情况而定〕3个2024.3~2024.1213工具房标准板房2间2024.3~2024.12彩钢板搭设14急救室标准板房2间2024.3~2024.12彩钢板搭设15保安及门卫用房标准板房1间2024.3~2024.12彩钢板搭设16临时道路参照四局图集17围墙含出口及大门参照四局图集18公司标语/CI标志参照四局图集19临时化粪池参照四局图集20工人宿舍标准板房1间2024.3~2024.12彩钢板搭设21场地租赁22其他：

8.2现场办公设备配置筹划序号办公设备名称规格型号单位数量进场时间设备来源(打√)固定资产内部编号内部调配公司购置工程购置分包提供一、固定资产类1汽车(轿车)汽车(面包车)汽车(小货车)2空调(窗式)台10√空调(立式)台1√3计算机台14√4打印机台3√5复印机台1√6传真机台1√7电视机8电冰箱9数码相机台5√其他：二、低值易耗品类1电话机部1√***2办公桌张35√***3办公椅把50√***4文件柜个12√***5会议桌张1√***6文具纸张箱暂定√***7饮水机台8√8其他：***

九、分包筹划9.1劳务分包筹划序号分包内容工程量主合同情况分包工程合同情况主、分包合同差额招标时间拟进场时间推荐单位主要负责人备注单价〔元〕合价〔元〕单价〔元〕合价〔元〕工程公司16、7#楼主体结构约3.8万m2119.3元/m2约450万元√28、9#楼主体结构约2.95万m2117元/m2约345万元√36#楼初装修约2.25万m2103.21元/m2约232万元√47#楼初装修约1.54万m2104.82元/m2约161万元√58、9#楼初装修约2.95万m2103.71元/m2约305万元√610#及商业主体结构约8万m2162、138、132元/m2约1150万元√

9.2劳动力需要量方案单项工程名称劳动量〔工日〕专业工种名称需要量方案20××年20××年1234…123….普工瓦工防水工木工钢筋工混凝土工架子工放线工抹灰工电工电焊工油漆工通风工管工机操工………………合计〔备注：分别按根底、主体、安装及装饰装修阶段编制〕

9.3劳动力筹划6~9#楼劳动力顶峰期预计到达600人商业区劳动力顶峰期预计到达500人。9.4工程分包筹划序号分包内容工程量主合同情况分包合同主、分包合同差额招标时间拟进场时间推荐单位主要负责人备注单价〔元〕合价〔元〕单价〔元〕合价〔元〕工程公司业主1土方约18万m315元/m312元/m33元/m3√蔡章海2地下室防水约1.5万m2业主指定价下浮8%√程军3屋面室内防水约5000m2业主指定价下浮8%√程军4人防门83樘5.06%采保费√顾9.5甲方指定分包筹划序号指定分包工程名称分包范围分包造价〔万元〕分包单位名称总包效劳费的比例收取总包效劳费时间分包合同签约方式我方职责进场时间安排主要责任人总责任人备注1基坑支护未定未定02燃气工程未定未定3电梯工程未定未定1000元/台4供电水系统未定未定2%5电视电话系统未定未定2%6网络系统未定未定2%7门禁对讲系统未定未定2%8消防报警系统未定未定2%

十、物资采购筹划10.1主要工程材料采购筹划序号项目名称计量单位工程量采购方式合格供应商2024年2024年567891011121234567891011121混凝土C20m37000甲供苏州中元2混凝土C30m360000甲供苏州中元3混凝土C40m330000甲供苏州中元4钢筋〔圆钢〕吨350公司采购上海西本5钢筋〔螺纹钢〕吨12500公司采购上海西本6型钢吨20公司采购7砌体m311000公司采购8水泥32.5吨2500公司采购9水泥42.5吨100公司采购10砂子m36000公司采购11石子m3600公司采购〔采购方式：A工程采购、B公司采购、C局片区集中采购、D甲供、E委托加工〕

10.2主要周转材料配置方案序号周转材料名称规格型号单位数量材料来源20242024567891011121234567891011121九夹板1.83*0.915M290000公司采购2木枋4.5*9M32700公司采购3钢管双包4扣件5脚手板6密目平安网〔材料来源：A公司自有、B公司采购、C公司租赁、D分包提供〕

十一、机械设备及监测设备配置筹划11.1主要机械设备配置筹划序号设备名称规格型号功率(KW)数量进出场时间设备来源公司自有公司采购公司租赁分包提供1塔式起重机QTZ80F12024.3√2塔式起重机QTZ8042024.3√3塔式起重机TC561322024.10√4施工电梯SS10042024.9√5施工电梯SC200/20042024.9√11.2主要监测设备配置筹划序号设备名称规格型号功率(KW)数量进出场时间设备来源公司自有公司采购公司租赁分包提供十二、信息沟通筹划序号信息要素内容责任人1投标文件的搜集集中收集整理和管理各项投标文件及合同合约负责人2需签订的内外各类合同集中管理总包、各分包及材料采购合同合约负责人3局、公司各类管理文件收集整理各级文件，并按时发送传阅到相关责任人资料员4各类价格信息资料积极收集各类价格信息资料，及时掌握市场各类物资的价格信息合约负责人5本工程需完成的技术资料及时随施工进度完成完善并整理各类施工技术资料，并组织完善竣工资料技术内业6本工程需完成的质保资料按合同要求按时收集并存档整理质保资料技术负责人7需采集的图集、标准根据工程实际生产需要配备必须的标准、图籍，并妥善保存技术负责人8工程电话、网络配置配置打印机台、复印机台、传真机一部、电脑台、电话台，工程部建立内部局域网，实现打印机等共享，并实现外部宽带连接机电工长9需拍摄的图像、音像资料根据工程生产进度，实时拍摄整理相关的图像、音像资料，并最终按照公司要求整理出完善的音像和图册资料技术内业10使用软件筹划根据工程生产需要，配置office、CAD、梦龙等相关软件技术负责人11需应对的社会关系主动联系协调与业主、地方环保局、派出所、居委会等相关部门的关系，保证生产顺利进行后勤负责人12与本工程有关的内外联络电话制定内外部通讯录，并传送业主、监理单位及各个部门后勤负责人十三、资金流量筹划〔单位：元〕序号时间主进度方案或工程节点内容预计产值收入方案支出方案资金余缺解决方案备注当期累计当期累计当期累计12024.5正负零完成22024.7结构至预售楼层〔8层〕32024.11结构至20层42024.12结构封顶52024.4脚手架撤除至20层62024.8脚手架撤除完成72024.12竣工验收合计根据合同付款条件和工程进度方案安排，计算工程现金流，保证工程季度收款额应不低于合同规定当期应收款额的75％：工程季度收款与季度付款差额应不低于工程资金流量方案。

十四、合同管理筹划序号合同管理过程管理筹划内容1合同管理内容对工程签署的所有合同，包括但不限于总承包合同及补充协议、分包合同、物资采购合同、设备租赁合同、借款合同、担保合同等进行标准化程序管理，使总承包能够对本工程进行有效的管理、协调，确保工程施工顺利进行。2合同草拟公司合约部门负责制定各类合同的标准合同文本，工程经理部在办理相关业务时应使用公司合同标准文本，并视实际情况在标准合同文本根底上进行完善使用。3合同评审与会签审批合同评审可以视评审合同的复杂性，采用传阅、书面评审方式和会议评审方式，并由参加评审的人员填写?合同评审表?。4合同签订所有合同〔初始业主合同外〕必须经过工程经理审核，并报公司审批备案前方能签订。5合同文本传递业主合同签订用印完毕，由合约部保存正本，并负责向公司财务资金部、工程经理部及合同中相关各方传递合同副本，如遇副本缺乏情形，即采用复印文本传递。分包合同签订完毕后，由工程合约商务经理负责向合约部传递合同正本，并由合约商务部向公司财务资金部传递合同副本，如遇副本缺乏情形，即采用复印文本传递。物资、设备采购、租赁合同以及临建设施合同等签订完毕后，采购部门保存合同文本正本原件，并负责向公司财务部传递合同副本，如遇副本缺乏情形，可采用复印文本。6合同交底业主合同的交底由合约部组织向工程经理、工程商务经理、工程现场管理人员、工程财务人员等进行交底。分包合同由工程商务经理组织向工程经理、工程商务人员、工程现场管理人员、工程财务人员等进行交底。物资、设备采购、租赁合同以及临建设施合同由采购部门组织向工程经理、工程商务人员、现场管理人员、工程财务人员等进行交底。合同交底应采用书面方式进行，并不得少于以下十个方面内容：工程投标背景；签约双方合同负责人、参与人职权范围；合同造价条款缺陷；工程目标的约定；合同变更方式约定；竣工验收与移交约定；合同结算期限与结算工程款支付约定；合同保修金以及保修金返还约定；争议解决约定；其他合同缺陷约定。7合同变更当设计变更、工程变更、洽商内容超出合同约定工程范围和造价范围时，工程商务经理应组织工程相关人员，针对变更进行评审会签，并完成合同修订〔变更〕评审记录。业主合同变更会签填写?合同变更会签单?，报公司总经理审批前方可变更。8合同文本保管合同文本包括中标通知书、各类合同、合同变更、合同会签单、合同会签文本、用印申请单等文件。合约部负责公司合同文本正本〔除物资采购合同以外〕的保管工作并汇总台帐，采购部门负责建立物资采购合同台帐和采购合同文本的保管。台帐内容应至少包括：合同类别、工程名称、合同名称、工程范围、合同金额、签订日期、履行效力期间等。物资采购、设备采购合同的原件正本由采购部门保管，合同会签单以及会签合同文本的复印件由合约商务部保管。采购合同变更文本由物资及设备部门负责保管正本。工程商务经理负责工程有关全部合同文件的保管和合同台帐的建立、维护和更新。

十五、工程风险管理工程控制风险的最终目的是在满足合同质量、工期、平安等目标的根底上到达工程造价风险的控制，实现工程效益最大化，收集整理与工程造价有关的风险因素，为工程识别造价风险和签证时提供参考依据和提示作用。工程造价风险清单序号工程风险因素典型风险1设计变更原设计漏项、结构修改、装修变更、提高质量等级等2材料代换供应的材料与设计要求不符需代换3返修、加固和撤除因设计或建设单位等原因，需对工程进行返修、加固和撤除4技术措施费合同价未包括的技术措施费和超越一般施工条件的特殊措施费用5季节性施工增加费冬雨季施工增加费中不包含的特殊措施费用，如防腐、耐酸、筑炉或为工期需要利用的电热、蒸气、搭设暖棚、雨棚、大型排洪沟、抽排地下渗水等而增加的费用6交叉施工干扰增加费由于建设单位原因，造成几家施工单位发生平行立体交叉作业，影响工效，采取措施等发生增加费7合同外文明施工及临时设施费用施工工地砖围墙、进出场道路硬化，进出口道路专人清扫、保洁，现场50米8赶工措施费由于建设单位要求工期提前，工程必须增加人、材、机等的投入而增加的费用及夜间施工增费加9图纸资料延期交付由于图纸资料延期交付，无法调剂施工的劳动人数，停滞的机械设备的费用10停窝工损失由于建设单位责任〔如供应的材料、设备、器具未按时供应，未及时提出技术核定单、方案变更、增加或削减工程工程