采购信息管理作业指引

采购信息管理作业指引编制人编制日期审核人签发人修订记录日期修订状态修改内容修改人审核人签发人1、目的加强采购信息管理，明确采购信息的保密级别、内容、范围等管理要求，以更好地执行集团信息保密制度，继而保护公司的商业利益。适用范围集团及下属公司。3、术语与定义3.1采购信息：在采购过程中产生的所有信息，包含通过任何方式储存与传播的信息，包含但不限于：电子信息、书面信息、通过口头传播的信息等。3.2采购系统公开信息：已对外公开披露或者已经有关授权人员确定可对外公布披露的信息称之采购系统公开信息，首次披露须由公司组织进行。3.3采购系统保密信息：除公开信息外，采购系统内所有信息都称之保密信息。4、职责4.1集团成本管理中心负责《采购信息管理规定》的制定、修订、解释。4.2集团总裁办公室是采购信息保密工作的IT技术实现部门,负责对采购信息保密工作提供技术支持。4.3集团审计法务中心负责《采购信息管理规定》执行情况的监控、检查。5、工作内容5.1保密信息的级别、内容及范围保密信息根据其保密程度从低到高分为三个级别：内部公开、机密、绝密。5.1.15.1.1.1内部公开信息是指采购系统内的通常5.1.1.2内部公开信息包含：以公司名义发出有关合约采购的制度要求、通知通报、人事任免、采购人员名录、5.1.15.1.25.1.25.1.2.2机密信息包含：项目采购计划、采购专项业务会议纪要、采购工作计划与总结、集团及下属公司采购月报、采购合同台帐、招标文件、供方信息等5.1.2.3机密信息阅知范围：集团高管、集团成本管理中心、财务管理中心、有关部门负责人及有关业务经办人、下属公司负责人及有关采购业务经办部门分管负责人与经办人、集团审计法务中心。经集团分管领导审批后，可根据信息内容增加有关5.1.35.1.3.1绝密信息是指涉及到公司成败或者重大利益的关键信息，其受限阅知范围通常根据信息的具体内容来确定，通常需要准确到具体的个人或者5.1.3.2绝密信息包含：投标文件、评\定标文件、合同信息（协议、合同）、企业技术标准等信息5.1.3.3绝密信息阅知范围：集团招标采购领导小组、招标采购工作小组、评标小构成员、集团成本管理中心等有关部门负责人及有关业务经办人、下属公司负责人及有关采购业务经办部门分管负责人与经办人、集团审计法务中心。经集团分管领导审批后，可根据信息内容增加有关5.2管理要求5.2.15.2.1.1招标、评标、定标过程中，除各招标采购有关5.2.1.2招标采购过程中，所有与招标采购工作有关5.2.1.3关于已开标未做评标的标书，除与招标采购工作有关的人员外其他人无权查阅投标文件，所有与招标采购工作有关5.2.1.4定标过程中，所有与招标采购工作有关5.2.25.2.2.1合同信息包含合同文本,特别是产品价格、运输价格、安装价格，还包含5.2.2.2价格信息除采购、成本人员及有关负责人外，其他人无权查看，如遇特殊情况需报集团分管领导或者5.2.2.3合作伙伴有义务对协议信息保密，如发现合作方泄密的，可追究其有关5.2.35.2.3.1供方信息包含供方公司信息、供应产品或者5.2.3.2凡有权查阅合格与5.2.3.3非授权人如需查阅合格或者5.3其它5.3.1公司员工都应该懂得并承诺遵守信息保密制度的有关5.3.2采购保密信息的标注、储