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文档简介

第页共页公司差旅费报销制度是公司针对员工因公出差而产生的差旅费用所制定的一套规范和管理制度，旨在确保员工出差期间的费用合理、合法、透明，并及时给予报销。本制度包括差旅费用的范围、报销标准、报销流程以及相关责任等内容。一、差旅费用范围：1.出差交通费用：包括机票、火车票、长途汽车票等。2.住宿费用：包括酒店住宿费用。3.伙食费用：包括出差期间的餐费、零食费等。4.交通补贴：出差期间的公共交通费用（出租车、地铁等）。5.其他必要费用：如电话费、网络费用等。二、报销标准：1.出差交通费用：-机票：按照航空公司的正常票价报销，不得超过经济舱票价。-火车票：按照铁路部门的正常票价报销，不得超过软卧票价。-长途汽车票：按照长途汽车客运站的正常票价报销，不得超过特等座票价。2.住宿费用：-酒店住宿费用按照公司规定的差旅标准进行报销，超过标准的部分由员工自行承担。3.伙食费用：-出差期间的餐费按照公司规定的差旅标准进行报销，超过标准的部分由员工自行承担。-零食费用不予报销。4.交通补贴：-出差期间的公共交通费用（出租车、地铁等）按照公司规定的差旅标准进行报销。5.其他必要费用：-其他必要费用如电话费、网络费等按照公司规定的差旅标准进行报销。三、报销流程：1.出差前：-员工需提前向所在部门申请出差，包括出差时间、出差地点等。-部门经理审核并批准出差申请。2.出差期间：-员工需妥善保管好出差期间的相关票据和发票。3.出差后：-员工需按照公司规定的报销时间节点，将相关票据和发票归档整理。-员工需填写差旅费用报销申请表，并附上相关票据和发票的复印件。-部门经理审核差旅费用报销申请表，并签字确认。-差旅费用报销申请表和相关票据和发票的复印件提交财务部门进行审核。-财务部门审核完成后，将报销金额发放到员工的工资卡上。四、相关责任：1.员工责任：-出差期间需妥善保管好相关票据和发票，确保票据和发票的真实性和完整性。-出差后按照公司规定的时间节点及时报销差旅费用。2.部门经理责任：-审核出差申请，确保出差申请的合理性和必要性。-审核差旅费用报销申请表，确保报销金额的合理性。3.财务部门责任：-审核差旅费用报销申请表和相关票据和发票，确保报销金额的合规性和真实性。以上就是我们公司的差旅费报销制度，旨在规范员工因公出差的费用报销过程，确保费用的合理性和合法性

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