某高层住宅质量策划方案

IV目录TOC\o"1-2"\h\z\u1工程概况 12总那么 12.1质量目标 12.2质量方案说明 13组织机构与职责 43.1组织机构 43.2岗位职责 44文件和资料的控制 94.1与质量有关的文件和资料 94.2文件和资料的批准和发布 94.3文件和资料的标识印章 94.4文件和资料的更改 104.5文件和资料的作废、回收及销毁 104.6记录要求 105合同及合同修订的控制 115.1合同修订的评审 115.2对设计变更和工程洽商的管理 115.3合同文件的管理 115.4记录要求 116工程分包的控制 126.1工程分包筹划 126.2分包商的预先评价 126.3分包商的选择 126.4分包合同 136.5分包商进场的验证 136.6记录要求 137业主指定分包的控制 147.1合同文件的约定 147.2业主指定分包商的管理 148物资的控制 158.1物资方案管理 158.2物资采购管理 168.3供应商管理 178.4物资现场管理 188.5剩余、废旧物资管理 188.6物资账、证管理 208.7检查管理 219标识的控制 229.1物资的标识 229.2施工过程的标识 229.3检验和试验状态标识 239.4记录要求 2310监视和测量装置的控制 2410.1管理 2410.2检定 2410.3记录要求 2411施工过程的控制 2511.1确定过程及细部做法 2511.2关键过程控制 3611.3特殊过程的控制 3711.4记录要求 3812质量通病及防治措施 3912.1钢筋工程 3912.2模板工程 4012.3混凝土工程 4012.4砌体工程 4112.5墙体抹灰工程 4112.6电气安装工程 4312.7暖通工程 4412.8给排水工程 4512.9楼地面工程 4612.10屋面工程 4613过程的监视和测量 4813.1过程监视测量的对象 4813.2过程监视和测量的实施 4813.3记录要求 4814产品的监视和测量 4914.1总那么 4914.2进货检验和试验 4914.3过程检验和试验 4914.4最终检验和试验 4914.5记录要求 5115产品防护的控制 5215.1搬运 5215.2贮存 5215.3产品防护和交付〔成品保护〕 5416纠正和预防措施 5716.1总那么 5716.2制定并实施纠正措施 5716.3预防措施 5816.4记录要求 5817不合格品的控制 5917.1不合格品的标识、记录和隔离 5917.2不合格品的评审 5917.3不合格品的处置 5917.4记录要求 6018质量记录的控制 6118.1质量记录的范围 6118.2质量记录的收集 6118.3质量记录的标识、编目 6118.4质量记录的归档与贮存 6219培训 6319.1培训方案 6319.2特殊岗位人员能力的控制 6319.3记录要求 6320顾客满意 6420.1竣工保修 6420.2工程回访 6420.3业主投诉 6420.4记录要求 6421数据分析 6621.1数据分析的根底 6621.2常用的数据分析方法 6621.3数据分析活动 6622样板展示区 6722.1钢筋工程 6722.2钢结构工程 6722.3模板工程 6822.4混凝土工程 6822.5砌体工程 6822.6墙体抹灰工程 6922.7电气安装工程 7022.8给排水工程 70PAGE71/=numpages76-5711工程概况“柏嘉半岛〞二期高层住宅C区工程，由广东锦峰地产投资有限公司投资兴建，广东宏茂建设监理有限公司监理，广东省建筑设计研究院和广州市容柏生建筑结构设计事务所设计，汕头市粤东工程勘察院进行岩土工程详细勘察阶段的勘察，中国建筑第七工程局有限公司总承包施工。拟建建筑物由4栋住宅楼、商铺及地下车库组成，所有负一、二层地下室为连体地下室，各拟建建筑物性质见表1：表1拟建建筑物性质表拟建物名称地上层数高度(m〕地下层数结构型式建筑面积〔m2〕T8塔楼44F141.2-2F剪力墙结构44568.61T9塔楼42F135.0-2F剪力墙结构36696.94T10塔楼42F135.0-2F剪力墙结构43445.17T11塔楼40F128.8-2F剪力墙结构19938.04商铺2F7.8-2F框架结构5602.22地下室/5.4-2F框架结构40602.69备注：纯地下室指上部无结构局部。2总那么2.1质量目标合格，争创市优。2.2质量方案说明2.2.1主要内容和适用范围为确保柏嘉半岛二期高层住宅C区工程的各项管理到达管理目标的要求，工程部按公司要求建立工程质量管理体系。本质量方案即是该质量管理体系的实施性文件，它对本工程的管理目标、各主要岗位的质量职责和各过程活动的控制作出了比较明确的规定。2.2.2编制依据〔1〕国家现行验收标准；〔2〕?建筑工程施工质量评价标准?GB/T50375-2024；〔3〕柏嘉半岛二期高层住宅C区工程设计图纸；〔4〕柏嘉半岛二期高层住宅C区工程施工组织设计；〔5〕国务院?建设工程质量管理条例?；〔6〕?中国建筑股份有限公司施工企业质量管理方法?；〔7〕广东省建设工程技术资料整编手册；〔8〕其他依据。2.2.3工程验收准那么本工程执行国家现行施工质量验收标准、标准以及规程如下：〔1〕工程建设标准强制性条文〔2024版〕；〔2〕?建筑工程施工质量验收统一标准?〔GB50300-2024〕；〔3〕?建筑地基根底工程施工质量验收标准?〔GB50202-2024〕；〔4〕?建筑桩基技术标准?〔JGJ94-2024〕；〔5〕?建筑基坑支护技术规程?〔JGJ120-2024〕；〔6〕?高层建筑混凝土结构技术规程?〔JGJ3-2024〕；〔7〕?砌体结构工程施工质量验收标准?〔GB50203-2024〕；〔8〕?混凝土结构工程施工质量验收标准?[2024版]〔GB50204-2024〕；〔9〕?钢结构工程施工质量验收标准?[2024版]〔GB50205-2001〕；〔10〕?屋面工程质量验收标准?〔GB50207-2024〕；〔11〕?建筑地面工程施工质量验收标准?〔GB50209-2024〕；〔12〕?建筑装饰装修工程施工质量验收标准?〔GB50210-2001〕；〔13〕?地下工程防水技术标准?〔GB50108-2024〕；〔14〕?地下防水工程质量验收标准?〔GB50208-2024〕；〔15〕?钢筋焊接及验收规程?〔JGJ18-2024〕；〔16〕?钢筋机械连接通用技术规程?〔JGJ107-2024〕；〔17〕?建筑给水排水及采暖工程施工质量验收标准?〔GB50242-2024〕；〔18〕?建筑钢结构焊接技术规程?〔JGJ81-2024〕；〔19〕?钢结构高强螺栓连接设计、施工及验收标准?〔JGJ82-2024〕；〔20〕?智能建筑工程施工质量验收标准?〔GB50339-2024〕；〔21〕?建筑工程施工质量评价标准?〔GB/T50375-2024〕；〔22〕?建筑节能工程施工质量验收标准?〔GB50411-2024〕；〔23〕?建设工程文件归档整理标准?〔GB/T50328-2001〕；〔24〕?混凝土结构施工图平面整体表示法制图规那么和构造详图?〔11G101-1，11G101-2、11G101-3〕。2.2.4质量方案管理〔1〕质量方案由工程经理徐宗平同志组织工程各职能部门编制，分公司技术质量部经理彭剑尧同志审核，分公司总工程师方燎原同志批准；〔2〕工程质量负责人李澄波同志负责质量方案编制的指导。质量方案由工程部负责管理，包括打印、受控发放、修订、换版、作废处理和归档等；〔3〕质量方案的发放范围：分公司领导、技术质量部、工程经理、工程技术负责人〔总工程师〕、工程各部门；〔4〕质量方案的修订由工程经理徐宗平同志组织进行，并执行原审批程序。在新版本颁发的同时收回旧版本，当需要将旧版本留做资料时，须经分公司技术质量部同意并在封皮上加盖“作废〞标识。

3组织机构与职责3.1组织机构工程经理部组织机构图3.2岗位职责〔1〕工程经理1〕负责组织工程质量体系的建立和运行，确保工程管理目标的实现；2〕建立和调整工程组织机构，规定各管理岗位的管理职责和权限；3〕审核施工组织设计，组织编制并确认工程质量创优筹划与质量方案；4〕批准工程的物资申请方案；5〕组织对质量事故的评审，批准对质量事故的处置方案；6〕监督检查各岗位的管理职责的落实情况及效果；7〕组织与业主的沟通及业主满意调查工作；8〕组织工程的内部管理评审活动，筹划并组织实施工程的质量改进活动。〔2〕工程生产经理1〕协助工程经理主管施工组织及管理，包括工程进度、质量、本钱和平安文明施工等；组织编制工程施工生产方案；2〕参与编制工程质量创优筹划与质量方案，参与编制工程施工组织设计；3〕批准对特殊过程确实认及再确认的结果；4〕组织对不合格品的评审，参与对质量事故的评审；5〕审核工程的物资申请方案；6〕组织工程的过程监视和测量工作；7〕批准工程的纠正、预防措施；8〕组织工程交付工作。〔3〕工程技术负责人1〕组织确定与工程质量有关的技术要求，明确本工程的施工工艺标准及验收准那么；2〕参与编制施工组织设计；3〕组织编制工程一般施工技术方案和保证工程质量的技术措施，重要的施工技术方案负责上报分公司总工程师审批；4〕参与编制工程质量创优筹划与质量方案；5〕参与图纸会审，参与设计交底，组织与设计/监理方就技术问题的沟通；参与质量事故及不合格品的评审；6〕协助工程经理组织质量事故的调查处理，提出质量返修加固处理方案，经上级有关部门同意后，组织实施；①组织验证质量事故处置结果的符合性；②参与过程监视和测量；③组织工程的数据分析工作；④组织工程竣工技术资料的审核、编制及报审工作。〔4〕工程合约商务经理1〕负责工程的合同管理工作；2〕组织合同修订的评审；3〕参与对分包商的评价、选择工作；4〕参与对业主合同的评审，审核分包合同和采购合同；5〕组织对进场分包商的验证工作；6〕组织对分包商的年度评估工作；7〕组织或参与与业主的沟通工作，及时将业主对工程的要求传递至各相关部门和人员。〔5〕工程质量总监1〕组织或参加工序专检及隐蔽验收检查；2〕对施工全过程实施过程监视和测量，并做出记录；3〕负责对特殊过程的预先鉴定与连续监控；4〕参加对物资进场的验证工作；5〕参加对质量事故和不合格品的评审，组织对不合格品处置后的验证；6〕收集与质量有关的各项数据，定期进行数据分析，向工程经理/技术负责人提出改进质量管理的意见或建议；7〕对纠正和预防措施实施情况进行跟踪验证；8〕参加阶段性及竣工交付的质量验收工作。〔6〕工程平安总监1〕制订工程平安管理制度，并组织实施；2〕组织编制工程职业健康平安管理方案与环境管理方案，并组织实施；3〕组织工程的平安与文明施工的检查；4〕对不合格问题发出整改通知，并监督整改实施；5〕编制设备维修保养方案，并组织落实；6〕保存设备维修保养记录、重要设备的验收及运转记录；7〕负责平安事故的调查、分析、提出处理意见；8〕建立工程特殊岗位人员名录，并保存资格证明文件〔复印件〕；9〕组织对特殊岗位人员的培训工作；10〕建立工程职业健康平安工作的各项管理记录；11〕组织对工程作业层的平安技术交底。〔7〕材料设备部经理1〕组织编制工程物资申请方案；2〕建立工程物资采购台账；3〕在工程经理授权范围内，组织零星物资采购工作，包括评价、选择及再评价供方，编制工程物资采购方案，并保存记录；4〕组织物资进场验证，保存验证记录；5〕组织对供应商的年度评估工作；6〕负责物资标识、贮存、发放及回收管理。〔8〕技术工程师1〕参与施工组织设计编制；2〕编制专业技术方案；3〕编制作业指导书，对作业层进行技术交底；4〕参加对工程不合格品的评审，编制处置方案，参与对质量事故与不合格品处置后的验证；5〕参与对进场物资的验证；6〕组织阶段性的工程质量验收工作；7〕针对不合格品，制定纠正、预防措施；8〕收集工程技术资料和质量记录；9〕建立工程施工机械设备、计量器具设备台账〔包括所有分包单位〕；10〕组织对计量器具设备的定期检定，保存检定记录/合格证。〔9〕责任工程师1〕负责生产管理与协调；2〕负责工序交接检验；3〕对施工工艺、成品保护进行交底，并进行技术指导；4〕及时安排整改返工；5〕参与材料的验收并催促取样送检；6〕做好施工日志。〔10〕资料工程师1〕负责收集、编目、登记、发放、回收技术标准及施工质量验收标准等技术法规性文件；2〕负责图纸、设计变更和工程洽商的接收、发放和归档；3〕负责工程竣工技术资料的收集、汇总、整理和归档。

4文件和资料的控制4.1与质量有关的文件和资料〔1〕本方案要求所控制的文件、资料是指本工程质量体系建立与实施中形成的以及与工程质量有关的文件资料；〔2〕文件受控是指对文件的批准、发放、使用、更改、作废、回收等均应纳入程序，并按规定管理；〔3〕与本工程质量体系要求和控制工程质量有关的文件和资料包括：1〕工程文件，包括：工程筹划报告、质量方案、与质量有关的规章、制度和行政文件、施工组织设计、施工方案等；2〕标准类文件，包括本工程设计标准以及国家和地方公布的有关工程施工的各类技术标准、标准、规程、标准图集、定额等；3〕合同文件，包括业主合同、分包合同、采购合同等；4〕图纸类文件，包括各类工程施工图纸、设计变更、工程洽商等；5〕外来文件，包括业主来函、分包商来函、供应商来函、政府或上级主管单位下发的与质量有关的文件；6〕外发信函，就有关工程质量问题的外发信函；7〕质量记录，包括质量体系运行记录和与工程质量有关的记录。4.2文件和资料的批准和发布〔1〕文件和资料在发布前，发文单位必须请有关人员对文件和资料的内容、适用性和发放范围进行审批。审批人员在确定文件和资料的发放范围时，应注意使用质量体系运行有关的各个场所，都能得到相应文件的有效版本。〔2〕文件和资料的发布单位负责定期编制并发放本单位的受控文件清单，以便所有使用这些文件的单位能查证文件的现行修订状态，及时从所有使用场所撤出作废文件，防止误用。〔3〕所有文件和资料的收文和发放均由资料员负责收发与登记。4.3文件和资料的标识印章〔1〕质量方案、规章制度、工程筹划报告、标准类文件等在发放时，发放单位应在文件和资料上加盖“受控〞印章予以标识，并注明受控编号和发放日期；〔2〕外来文件，收文单位应注明收文编号和收文日期；〔3〕对保存的作废文件和资料，由发文单位在文件和资料上加盖“作废〞印章予以标识。4.4文件和资料的更改〔1〕文件和资料的更改由文件的原起草单位负责，其审批由该文件的原审批单位进行；〔2〕当指定其他单位审批时，该单位应获得原审批所依据的背景资料；〔3〕文件更改时，与之相关的文件必须同时更改；〔4〕文件和资料需要更改时，更改单位应及时向使用单位发出文件更改通知；〔5〕文件和资料的更改方法：1〕换页：即对文件经过一定手改次数后，应换页；2〕换版：即文件经屡次更改，或经大幅度修改后应进行换版，原版文件作废；3〕手改：文件持有人按更改通知的要求，在更改部位划去原有文字，在相应一边写上更改后文字。手改只能进行划改，不允许压改。4.5文件和资料的作废、回收及销毁〔1〕作废文件由发出部门及时收回，防止误用；〔2〕对作废文件，由原发出部门及时进行销毁；〔3〕对因需要保存的作废文件，由责任部门加盖“作废〞印章予以标识。4.6记录要求〔1〕收文记录；〔2〕图纸收发记录；〔3〕发文记录；〔4〕文件审批记录。

5合同及合同修订的控制5.1合同修订的评审合同的修订包括合同条款更改、设计变更、工程洽商。重大的修订〔如合同条款更改，造成工期、合同价款、施工方案和资源配置较大变化的设计变更等〕，由工程经理/商务经理组织，以会议评审的方式进行，评审中应充分考虑：〔1〕更改的技术可行性；〔2〕更改后对本钱的影响；〔3〕更改后对工程质量、工期的影响；〔4〕更改后对材料供应、施工设备及其它施工条件的影响等。5.2对设计变更和工程洽商的管理负责办理变更、工程洽商和签证的人员应及时将相关记录传递给工程商务经理、工程生产经理、工程总工程师和相关单位。5.3合同文件的管理〔1〕合同签订后，分公司市场营销部负责向工程部和有关部门进行合同交底，将执行合同中有关的重要事项和容易产生歧义的地方予以明确，以保证合同顺利执行。〔2〕对履约中的理解不一致，一般性问题由工程商务经理牵头同业主磋商解决，重大问题工程商务经理应向工程经理及分公司市场营销部汇报，由工程经理会同分公司市场营销部与业主协商解决。5.4记录要求有关合同修订及评审记录，由分公司市场营销部存档。并需保存：〔1〕合同评审记录；〔2〕合同交底记录；〔3〕设计变更及工程洽商记录。

6工程分包的控制6.1工程分包筹划根据工程筹划，对本工程使用的主要分包商进行划分如下：〔1〕业主指定的分包商；〔2〕分公司审定的分包商；〔3〕工程选定的分包商。6.2分包商的预先评价对于被选择的分包商，由合约商务部配合分公司市场营销部对所有向本工程提供承建制工程分包或提供劳务的分包商进行评价，以保证选用的分包商具有满足分包合同要求的能力。〔1〕分包商资格预审合约商务部负责组织对分包商的资格预审，编制并发放分包商名单资格预审表。合约商务部负责审查分包商填写的?分包商资格预审表?及其所提供的相关资料〔如企业简介、营业执照复印件、资质证书复印件、业绩报告等〕。〔2〕分包商考察1〕对重要分包工程，除对分包商进行资格预审外，在选择前还应对其进行考察。考察由合约商务部牵头，负责该分包工程的责任工程师参加，必要时可邀请其它有关部门的人员参加。2〕对分包商考察的主要内容为资格预审未包括的工程，如：对分包商已完成或在施工过程的考察，分包商提供的样板房或样板间的考察，对分包商质量保证能力的审核，对分包商支付能力和提供保函能力的调查等。分包商的资格预审／考察结果，是判定分包商可否入选的重要依据。6.3分包商的选择〔1〕本工程的分包商选择采用招标的方式。〔2〕对分包商的选择，原那么上至少邀请3家分包商参加投标或报价，特殊情况下可采取独家议标〔但事先应获取分公司总经理的批准〕。〔3〕分包商选择的全部记录资料由分公司合约商务部负责保存。6.4分包合同〔1〕分包合同的内容，应以与业主签订的合同的相关条款为根底，相应内容中不应有所抵触或遗漏。在分包合同中要表达质量体系的要求，明确应到达的质量目标及开展质量保证工作的要求。〔2〕分公司合约商务部组织工程部及负责该分局部项工程的责任工程师等有关部门人员参加分包合同的签订，并负责拟定分包合同文本，将文本交有关部门会审后，再报分公司总经理或其委托授权人批准。〔3〕分公司合约商务部按照批准的合同文本与分包商签署正式合同文本。6.5分包商进场的验证由工程部责任工程师按分包合同的规定验证分包商所承诺的资源配置及应完成的工作是否兑现，并填写和保存?分包商进场验证记录?。6.6记录要求〔1〕分包商能力评价表；〔2〕分包商价格评价及选择审批记录；〔3〕分包商年度评价记录；〔4〕分包商进场验证记录。

7业主指定分包的控制7.1合同文件的约定〔1〕业主已将局部工程另作分包，分公司合约商务部已同业主洽商并在合同中明确了本工程部的协调管理及负责组织提供全部工程技术资料的责任，并规定了相应权利。〔2〕业主与其选择的分包商签定合同的，分公司合约商务部负责与业主洽商并以书面的形式确定公司对该分包工程的责任及对该分包商的管理权限，明确该分包商在权利义务方面无特殊性，以保证工程的统一管理和工程质量。7.2业主指定分包商的管理〔1〕生产经理/工程责任工程师负责对业主指定分包商施工中的协调、管理工作，质量负责人/质量工程师负责对其施工质量进行过程检查和交付验收。〔2〕质量检查人员发现工程不合格时，除立即向分包商指出并予以记录外，并及时以书面形式报告业主，随后按业主的意见监督其处置，并记录处置结果。〔3〕分包工程完工后，由分包商将整理好的相关工程竣工技术资料交工程责任工程师，并负责审核后提交至工程资料工程师。

8物资的控制8.1物资方案管理8.1.1物资需求方案〔1〕工程部应在成立30日内，根据工程设计文件、?施工组织设计?、?专项施工方案?等要求、物资进场时间及采购要求编制工程物资需求总方案。〔2〕工程开工后，工程部应根据工程进度方案，编制年度〔或节点〕、月度〔或专项〕物资?工程物资需求方案表?；C类物资可提临时需求方案。?工程物资需求方案表?的编制流程及程序内容见公司?工程管理手册实施细那么?。〔3〕年度〔或节点〕物资需求方案主要表达A、B类物资，月度〔或专项〕物资需求方案应包含所有A、B、C类物资。〔4〕工程部须在施工设备及周转料具进场前40日内，编制?工程租赁需求方案表?。?工程租赁需求方案表?的编制流程及程序内容见公司?工程管理手册实施细那么?。8.1.2物资采购方案〔1〕工程部依据物资需求方案及物资采购管理文件要求，按照批量采购的原那么，充分考虑采购周期、市场情况及施工进度方案，编制?工程物资采购方案表?，经工程商务经理及工程经理审核后1日内提交公司材料设备部。?工程物资采购方案表?编制流程及程序内容见公司?工程管理手册实施细那么?的规定。〔2〕采购物资〔A、B类物资〕应对照需求方案编制总采购方案及年度〔或节点〕、月度〔或专项〕采购方案，统招统定、分批进场的物资还应按批次编制采购方案；C类物资应对照需求方案编制月度及临时采购方案。〔3〕工程部须在施工设备及周转料具进场前30日内，编制?工程租赁方案表?。经工程经理审核后1日内提交给公司材料设备部。?工程租赁方案表?的编制流程及程序内容见公司?工程管理手册实施细那么?。8.2物资采购管理8.2.1物资采购管理体系及职责〔1〕公司成立由总经理为组长，物资采购分管领导、商务经理为副组长，工程部、财务部、技术质量部、合约商务部、材料设备部、平安环境部等部门负责人为成员的采购小组。公司采购小组负责物资采购规划、采购事项的重大决策、招标采购的招标评标定标等工作。公司材料设备部是物资采购的归口部门。〔2〕物资采购依据公司的?集中采购物资名录?实行分级管理，所有A、B类及单项采购额超过二十万元的C类物资由公司集中采购，C类物资可由工程部采购。8.2.2采购方式公司物资采购应视技术复杂程度、市场竞争情况、采购金额大小等因素选择以下采购方式：招标采购〔公开招标、邀请招标〕、协议采购、询价谈判采购。〔1〕招标采购大批量重要工程物资〔如钢筋、预拌混凝土、水泥、门窗构件等〕的采购、施工设备的租赁应采用招标采购。招标采购一般采用邀请招标采购方式。C类物资定点采购及单项采购预计十万元以上二十万以下的采购，工程部应执行邀请招标流程及程序。工程部通过招标方式确定的供应商，须报公司核准。招标采购邀请的供应商数量不得少于三家；开标、评标应有半数以上且不少于3人的采购小组成员同时参加，并须有纪检监察部门的监督。〔2〕协议采购〔工程局已签订战略框架采购协议的采购方式〕用局战略框架协议或股份公司联采框架协议与供应商签订采购执行合同时，采购价格不得高于框架协议的约定。〔3〕询价谈判采购〔直接邀请供应商就物资采购事宜进行谈判的方式〕询价谈判采购主要适用于以下情况：1〕因市场竞争有限，不符合招标条件的；2〕招标后没有供应商投标或者没有合格标的，或者重新招标未能成立的；3〕技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的；4〕采用招标所需时间不能满足用户或工程紧急需要的；5〕单一来源的物资采购〔如业主指定供应的材料等〕；6〕采购金额在二十万元以下的零星采购；6〕公司采购小组认定的其他情形。除单一来源采购等特殊情况外，邀请的供应商应不低于三家。8.2.3签订采购合同物资采购合同的签订和管理按公司有关合同管理的规定执行。8.2.4物资采购结算管理〔1〕物资采购结算原那么以真实交易为根底，不得虚假结算；以采购合同为依据，无合同不结算；分级审核〔审批〕，恪守内部程序；过程期间结算，结束最终结算。〔2〕公司集中采购结算管理分批进场物资应按批或按月进行期间结算，供应结束应有最终结算；一次性进场的物资，只执行最终结算。期间结算和最终结算均按上面规定的流程和程序执行。8.2.5采购过程的监督公司及工程部的采购，应接受监督；公司物资采购分管领导、工程经理在日常管理中应对本部门的物资采购过程进行监督，监督内容包括但不限于：〔1〕采购过程是否按公司有关规定执行；〔2〕业主和工程对采购产品的性能、价格及效劳是否满意；〔3〕对监督发现的问题及时采取纠正措施。8.3供应商管理8.3.1供应商管理规定公司材料设备部为物资供应商、设备〔租赁〕供应商的主管部门，负责供应商名册管理、供应商资格预审、供应商考察与评价等工作。工程材料设备部负责供应商日常管理工作，包括供应商推荐、供应商评价等。8.3.2供应商名册管理物资供应商管理依据?合格供应商名册?和?不合格〔黑名单〕供应商名册?实施动态管理，每半年进行更新并发布；名册更新应建立在供应商考评根底之上；凡两年未合作的在册合格供应商，自动失去合格供应商资格。6.3.3新进供应商管理新进供应商须经过采购部门的资格审查，重要物资供应商还应进行考察，考察小组应由超过半数的采购小组成员组成。〔1〕新进供应商资格审查公司材料设备部对新进物资供应商须进行以下方面的审查前方能准入。1〕法律主体资格，即营业执照、税务登记证、组织机构代码证，所有证件须在有效期内并经政府主管部门年审核2〕行业资格，具备国家有关部门、行业或股份公司要求必须取得的质量、计量、平安、环保认证及生产许可、经营许可等资格；3〕从业记录，在国际、国内有关部门或行业的监督检查中没有不良记录；与股份公司、工程局没有不良合作记录；4〕供应能力，从注册资料及业绩资料核查是否有满足采购要求的供应能力。〔2〕新进供应商考察重要物资的新进供应商或公司采购小组认为须进行考察的新进供应商，在通过资格审查后，由公司材料设备部组织考察小组进行实地考察，考察小组须有采购小组半数以上成员参加，考察完成后由考察小组出具考察报告。考察的主要内容有：1〕根本情况：企业规模、经营场所、市场销售业绩、信誉等；2〕生产〔供应〕能力：厂房〔仓储〕面积、制造装备、物流等；3〕技术质量保证能力：体系认证、强制认证、生产原料来源、生产工艺标准、产品检测手段等；4〕售后效劳能力：产品保修、维修响应、培训及技术支持、备件效劳、第三方评价等。8.4物资现场管理现场物资验收、仓储、运输、发放、使用等管理按局?材料管理制度?和?工程管理方法?的规定及公司?工程管理手册实施细那么?执行。8.5剩余、废旧物资管理8.5.1剩余物资管理工程剩余物资的调配是指工程剩余且有继续使用价值的三材、周转材料、电线电缆、配电箱、工具式防护栏杆、施工电梯门等物资在公司范围内再次合理配置和有偿转让。工程部在整体工程完工后的一月内对剩余物资进行盘点，编制?剩余物资明细表?；因工程缓建、停建造成物资积压需调节时，工程经理部应在停工报告批准后一周内进行盘点，编制?剩余物资明细表?。?明细表?经工程经理签字确认后报送公司材料设备部。公司材料设备部根据?剩余物资明细表?，对其他工程的物资需求方案作出平衡，并协调工程间的物资调剂工作。剩余物资的调剂，由材料设备部参照同类材料的市场价并视材料的新旧程度拟定参考价，由调入单位和调出单位协商定价。工程间物资调剂，须办理?物资调拨单?，调出单位以?物资调拨单?作为出库凭证，调入单位以?物资调拨单?作为入库凭证。8.5.2废旧物资管理工程废旧物资的管理目标，应在?工程管理目标责任书?里明确。废旧物资的认定应由工程部物资工程师组织责任工程师、技术工程师联合认定，填写?废旧物资认定单?，报工程经理批准。工程部应在施工现场设专门的废料池以堆放废旧物资。废料池的设置应满足文明施工及平安环境方面的要求。不同种类的废旧物资应分开堆放，并做明显标识。处理回收价值较大的废旧物资(如金属材料、电缆〕，应由工程部商务经理组织三家以上的符合资质的购置人进行价格竞标，工程材料设备部、工程部、生产经理参与评标，工程经理批准竞标结果。工程部处理废旧物资时，须提前3个工作日向公司材料设备部提出?废旧物资处理申请表?，并附上?废旧物资认定单?、?废旧物资处理竞标记录?；由公司材料设备部负责办理审核审批手续并反响至工程部。废旧物资的计量：〔1〕废旧物资处理时，原那么上按以下方式计量：金属材料过磅计重，木材尺量计方，其他材料按进场时的计量方式计量。〔2〕废旧物资的计量过程须有工程材料设备部、工程部、工程保安等至少2人以上全程参与，并共同签字确认计量结果。〔3〕装载废旧物资的车辆进出现场，门卫〔或保安〕应有完整的记录，出门时凭物资部门开具的出门单放行车辆。废旧物资的处理结算：〔1〕处理前，中标购置人应按预估总价〔竞标时应明确〕预缴押金给财务资金部。〔2〕废旧物资计量完后，由工程材料设备部开具?废旧物资处理结算单?，工程商务经理确认；购置人凭?结算单?到财务资金部结清资金。〔3〕结算完毕，工程材料设备部填写处理台账；废旧物资处理收入冲抵工程实际本钱。8.6物资账、证管理8.6.1材料报表科目设置报表科目分为：主要原材料、低值易耗品和周转材料。主要原材料含钢材、木材、水泥、预拌混凝土、地材、建材、装饰材料、水电材料、五金材料、化工材料等；低值易耗品含工具、劳保、电开工具等；周转材料含板房、脚手架料等。明细台账科目分为：钢筋、型材、板枋材、成品板、水泥、预拌混凝土、预拌砂浆、外加剂、砂、碎石、砖、砌块、水泥制品、石膏制品、木构件、门窗、吊顶材料、陶瓷砖、石材、建筑涂料、给水材料、排水材料、电线电缆、电器设备、小五金、消防器材、平安网、油漆、油料、化学产品、小工具、劳保、电开工具、钢管、扣件、活动板房、活动围档等。8.6.2账目登记账簿、报表、凭证可采用手工或电子方式登记；所有的账、证须采用统一、固定的格式。手工记账时，应用黑色水笔书写，不能用铅笔、圆珠笔。红色水笔只能在划线、更正和冲账时使用。电子记账时，文字颜色同前规定。账簿应逐行、逐页连续登记，每页应有“本页小计〞，月末、季末、应有“本月合计〞、“本季合计〞。凭证登记应连续编号，内容齐全，签字完整，不准涂改、刮擦和挖补。账簿登记错误时应用红线更正；追溯调整账目或物资退库时，应用红字冲抵。8.6.3账、证管理材料设备部和工程部应指定专人负责物资账、证管理，做到账、证的完整性、真实性、系统性。工程部每月应于25日前将物资月度收、发、存汇总表及物资明细台账报送公司材料设备部，季末〔或节点考核〕、年末还应报送季度汇总表、季末〔节点〕盘点表、年度汇总表、年末盘点表，物资报表经材料设备部审核前方能转送财务资金部。物资验收、结算、入出库等原始单据，应按月及时整理归档，成册装订，严禁丧失，工程完工后移交公司档案室，并造册登记。账证保管员离岗时，应办理移交手续，部门负责人应在移交手续上签字确认。8.7检查管理公司材料设备部依据工程局关于物资管理的管理制度及公司的管理规定，对工程部的物资管理工作实施定期及不定期检查。〔1〕定期检查定期检查是涵盖各业务环节的全面检查，采用检查评分表的形式；定期检查至少每季度一次。检查的实施：定期或不定期检查可联合或协同其他部门共同举行；所有检查都要留下记录。对检查出的轻微问题，检查人应进行指导，立即进行整改；问题较严重的，应开具整改通知单，限期整改，并跟踪验证。〔2〕不定期检查不定期检查，可以是专项检查，也可采用不定内容的抽查。

9标识的控制9.1物资的标识〔1〕材料设备部在向供应商订货时，除要求供应商提供物资进货单据、材质证明、合格证外，还应要求供应商对物资的名称、批号、规格、型号、质量等级等标识清楚；〔2〕物资进场时，材料设备部/材料工程师负责办理验证手续，建立进货记录和物资台账。台账中对进货日期、数量、使用、发放日期、使用部位等应标识清楚。领用时应有领料凭证；〔3〕进入贮存场地内的物资均应分类码放，并设置标签以标明物资的名称、批号、规格、型号、数量、进货日期、货源地以及检验试验状态等；〔4〕对时效性较强的水泥、外加剂、掺合料等材料，要按照不同品种、标号、出厂进场的时间，分区堆放码齐，做到标牌明显，并实行先进先出的原那么；〔5〕对现场加工好的钢筋半成品，工程钢筋责任工程师负责要求钢筋加工班组按不同的结构编号堆放，并将标识牌绑扎在钢筋半成品上；〔6〕对生产厂家出厂已在物资包装〔含捆扎〕上悬挂的标牌及其它标识，由材料工程师监督妥善保管；〔7〕标牌设置在物资存储场地通道附近的明显位置上，标牌要清晰醒目。入库物资的标签应悬挂在料架上方。9.2施工过程的标识〔1〕施工过程的标识主要是过程记录来实现的，如质量管理体系文件要求的过程控制记录及工程所在省市建设主管部门规定的质量记录〔如?广东省建筑工程施工技术资料管理规程?〔DBJ14-023-2024〕〕；〔2〕施工过程中需进行检验和试验的工序，以检验和试验报告作为工序的标识。检验和试验报告中应说明工序名称、施工部位、送检及报告日期、试验结果等；〔3〕测量工程师应按不同的施工阶段、不同的要求，作出现场测量标志、测量成果图和成果记录；〔4〕工程竣工后由工程经理/工程副经理组织与业主办理交工验收手续，责任工程师/技术工程师按规定填写规定的记录，经有关各方签字后作为工程最终结果的标识。9.3检验和试验状态标识〔1〕物资和施工过程在检验和试验后，应对其检验和试验状态进行标识，以说明其经检验和试验后合格与否。〔2〕检验和试验状态分为未检验、已检验合格、已检验不合格和已检验待确定四种状态。〔3〕负责标识的单位应保护好标识，发现标识不清或无标识的情况，应立即处理、补做。〔4〕物资的检验和试验状态1〕试验工程师负责对物资进行检验和试验，材料工程师负责对进场物资的检验和试验状态进行标识；2〕对分包商采购的物资，负责管理该分包商的责任工程师负责指导与监督其按本程序规定对物资的检验和试验状态进行标识；〔5〕过程的检验和试验状态1〕由责任工程师/质量工程师负责施工过程的检验和试验状态标识。2〕对过程的检验和试验状态标识均采用记录形式进行。记录中应标明过程合格或不合格结论，并确保作业人员〔包括分包商〕清楚过程所处的状态。〔6〕工程最终检验和试验状态工程最终检验和试验状态为政府质量监督机构最后核定的单位工程评定表中所标识的合格和不合格两种状态。9.4记录要求按省市建设主管部门规定的要求记录。

10监视和测量装置的控制10.1管理工程测量工程师负责建立本工程的计量器具设备台账，其中包括各分包进入工程现场的全部计量器具与设备。分包商提供的计量器具与设备，由工程试验工程师进行验证，发现不合格时，立即通知分包商停止使用。10.2检定工程测量工程师制定工程计量器具设备周期鉴定方案，并按方案将计量器具送交当地计量检定机构进行周期检定，并负责保存计量器具的检定合格证明文件。10.3记录要求〔1〕工程计量器具设备台账。〔2〕计量器具设备检定合格证书

11施工过程的控制11.1确定过程及细部做法本工程的主要过程为：钢筋工程、模板工程、混凝土工程等。11.1.1钢筋工程〔1〕钢筋调直、弯曲钢筋调直采用冷拉方法，常温下HPB235、HPB300级钢筋的冷拉率不宜大于4%，HRB400级钢筋的冷拉率不宜大于1%，严禁超拉。钢筋弯曲时，严格控制钢筋弯心直径及平直长度符合标准要求。图11.1.1-1钢筋机械调直图11.1.1-2钢筋弯曲实景图〔2〕钢筋绑扎1〕板钢筋绑扎双向受力钢筋绑扎时应将钢筋交叉点全部绑扎，控制钢筋不位移，不得漏绑，防止钢筋跑位，四口要间隔采用正反八字扣。2〕梁钢筋绑扎梁纵向钢筋与箍筋垂直部位，采用缠扣法绑扎，梁纵向钢筋与箍筋转角部位采用套扣法绑扎。箍筋在叠合处的弯钩，在梁中应交错布置。3〕柱箍筋除设计有要求外，应与受力钢筋垂直，箍筋弯钩叠合处应沿受力钢筋方向错开设置，绑扎时将箍筋全部套入，由下向上绑扎。4〕梁柱节点钢筋绑扎梁柱节点核心区，可根据设计图纸，预先制作整体箍筋筒，整体箍筋筒安装后，绑扎梁钢筋，最后与梁钢筋同时就位。图11.1.1-3楼板钢筋绑扎实景图图11.1.1-4框架梁钢筋绑扎成型效果图11.1.1-5框架柱钢筋绑扎实景图图11.1.1-6梁柱节点整体箍筋筒安装〔3〕钢筋连接1〕钢筋直螺纹连接钢筋下料应使用无齿锯切断，严禁端面出现马蹄形。钢筋套丝加工采用水性切削液，钢筋端面平整并与钢筋轴线垂直，端部不得有弯曲。丝头加工人员、质检人员配通规和止规严控丝牙加工质量。图11.1.1-7钢筋端头用无齿锯切割图11.1.1-8直螺纹丝头加工2〕钢筋电渣压力焊连接电渣压力焊适用于现浇钢筋混凝土结构中直径12~40mm的竖向或斜向〔倾斜度不得大于10°〕钢筋的连接。本工程中直径14mm~20mm的墙柱竖向钢筋连接方式采用电渣压力焊。图11.1.1-11电渣压力焊原理图图11.1.1-12电渣压力焊现场焊接3〕钢筋搭接连接钢筋搭接段内应保证有三个绑扣和三根钢筋通过，双丝绑扎搭接钢筋，两端绑扣距端头30mm。图11.1.1-13钢筋绑扎搭接示意图〔4〕钢筋定位1〕底板钢筋定位做法底板钢筋定位采用制作的钢筋马镫做法，用于控制底板上下层钢筋之间的距离和上层钢筋的保护层厚度，马镫连续〔间断〕、通长设置，间距控制在1.5m左右。后浇带的两侧设置连续马镫，防止钢筋下榻。图11.1.1-14钢筋马镫摆放示意图2〕楼板钢筋定位做法楼板钢筋定位采用制作的钢筋马镫做法，用于控制楼板上下层钢筋之间的距离和上层钢筋的保护层厚度，马镫连续〔间断〕、通长设置，间距控制在1.5m左右。后浇带及施工缝的两侧设置连续马镫，防止钢筋下榻。为了更好的保证楼板面支座负筋的尺寸和位置，负筋定位采用成品马镫进行钢筋尺寸定位及保护。图11.1.1-15成品钢筋马镫示意图4〕柱钢筋定位做法为保证框架柱竖向主筋的间距及保护层厚度，宜在楼板〔梁〕底标高以下200mm位置设置水平定位框，柱混凝土浇筑完毕后，楼板〔梁〕混凝土浇筑前提升至顶板标高以上200mm位置，周转使用。图11.1.1-16柱筋定位框制作示意图5〕剪力墙钢筋定位墙体竖向钢筋尺寸的定位采用废弃钢筋制作的水平梯子筋，水平梯子筋上下各设一道，上道水平梯子筋周转使用，下道水平梯子筋可替代剪力墙水平钢筋。同时，为保证墙水平钢筋的间距、排距及保护层厚度，在墙体中设置钢筋定位卡具，采用废料钢筋制作，在墙体中梅花形布置，间距500mm.图11.1.1-17水平梯子筋定位实景图图11.1.1-18钢筋定位卡具应用实景图〔5〕钢筋保护层1〕楼板钢筋保护层楼板钢筋保护层垫块安放应满足钢筋不发生塑性变形及其自身不被破坏。楼板钢筋保护层垫块按阵列式放置在纵横钢筋的交叉点位置。图11.1.1-19楼板底垫块应用实景图2〕墙、柱钢筋保护层墙体保护层垫块采用塑料垫块，采用阵列式放置在墙体最外层钢筋上，安放间距不大于1.0m；柱侧面采用环形塑料垫块，水平间距不大于0.4m，竖向间距不大于0.8m，每侧不少于2个，且对称放置。图11.1.1-20塑料垫块应用实景图3〕梁钢筋保护层梁底钢筋保护层采用水泥砂浆垫块，侧面钢筋保护层采用环形塑料垫块，间距1.0m。11.1.2钢结构工程〔1〕施工技术保证措施1〕全体技术、质量人员在技术负责人的组织下，熟悉图纸，领会设计意图，发现图纸问题并进行汇总，作好图纸会审，与设计院做好会审记录和设计变更洽商。2〕将图纸和设计变更洽商及时通知到有关施工人员，将问题解决在施工之前。3〕认真编制施工组织计、施工方案、施工技术交底，并通过分次交底会，既口头又书面地向操作人员交底，让操作人员对自己要完成的工程事先心中数。4〕根据工程实际情况，找出工程难点，组织质量攻关，研究钢结构制作安装质量通病，采取预防措施。5〕做好测量、试验、计量等技术保障和复核工作，提供准确无误的数据。〔2〕施工过程控制措施1〕采取抓重点，抓关键的原那么，对每个重点项工程都要进坚持高标准，出精品。2〕测量工作是钢结构安装施工的根底工作，每个柱基杯口都必须组织测量员定位测量。3〕每道工序工程施工前必须由技术，生产人员进行技术交底后才得以施工。4〕坚持“三检〞制，每道工序、每件成品做到自检、互检、专检，并做好检查记录，及时处理问题，不遗留任何质量问题到下一道工序。5〕技术质量人员深入施工现场，指导施工操作，发现质量问题，验证方案和技术交底的合理性，对质量问题和方案交底的不合理处尽快纠正。6〕制订相应的保护措施，在施工全过程中，必须始终保持对成品构件的保护。(3〕材料保证措施1〕技术人员必须根据施工图纸及时提供规格、型号、材料、数量符合设计和标准要求的明确具体的材料方案。2〕材料进场时，各种材料供应商必须提供相应的质量证明书或出厂合格证，根据设计要求需要做材料复检的钢材、焊材、油漆材料等需在监理的见证下，取样送有相关资质的检测中心做复检，在复检报告证明材料合格后，方可使用。(5〕施工队管理保证措施1〕严格执行分公司选择施工队的要求，优选管理体系健全，人才素质上乘，结构搭配合理，施工经验丰富的队伍。2〕施工队的工程技术、质量检查人员纳入工程部的管理系统由工程部统一培训，统一管理指挥。3〕施工队人员必须持证上岗，确保操作人员的技术素质符合要求。4〕签订分包合同时必须将合同工程的质量目标作为重要内容纳入合同之中，并且将最终目标分解为阶段目标等级。按阶段验评质量，以阶段质量目标确保最终质量目标。〔5〕钢结构制作、安装重要工序质量保证措施1〕选用合格的焊接人员从事焊接操作。2〕焊接前必须检查焊口尺寸及其清理情况，合格前方可施焊。3〕焊接材料、工具、机械及其它辅助材料必须有产品合格证，并按技术要求使用。技术条件应符合国家现行标准。4〕清渣、加热、气刨、打磨、焊条保温、温度测量等设备应齐全。5〕制作使用的焊条，应符合焊接工艺规定使用的焊条，焊条应在高温烘干箱中烘干，并恒温存放1小时后待用。6〕二氧化碳气体纯度不低于99.9%，含水量应小于0.005%。瓶内气体压力低于1Mpa时应停止使用。7〕不合格焊缝应进行返修，返修次数不超过两次。〔6〕测量放线的质量控制1〕测量施工人员必须持证上岗。2〕现场使用的测量仪器、钢尺必须定期检定，并提供检定报告，现场使用的钢尺必须与根底施工及构件加工时使用的钢尺进行校核。3〕型钢安装在根底外表做出明显标识，以便型钢就位对中时调标高及垂直度。(7〕现场安装的质量控制1〕严格按照安装施工方案和技术交底实施。2〕严格按图纸核对构件编号、方向，确保准确无误。3〕安装过程中严格工序管理，做到检查上道工序，保证本道工序，效劳下道工序。4〕钢结构安装质量控制重点：构件的标高偏差、位臵偏差、垂直度偏差、要用测量仪器跟踪安装、焊接施工全过程。11.1.2模板工程〔1〕底板后浇带快易收口网模板底板后浇带模板采用快易收口网，模板不用撤除，成型后混凝土面不用凿毛，可直接浇筑后浇带混凝土。图11.1.2-1底板后浇带快易收口网支模〔2〕梁板胶合板模板采用胶合板做面板，龙骨之间、龙骨与模板之间、模板之间的接触面应刨平刨直，保证其间的接触严密。交接处采用板模压梁模的方式，梁底模与侧模采用侧模夹底模的企口缝。〔3〕梁板后浇带模板梁板后浇带模板按悬挑结构考虑，后浇带部位梁板模板单独搭设，采用双支柱支模，保证其牢固性和稳定性，顶板模板撤除时，保存后浇带下部模板不撤除，防止造成悬臂构件的破坏，待后浇带施工到达设计要求后，再撤除后浇带模板。〔4〕楼板上下差处模板卫生间、阳台等楼板上下差部位模板选用方管制作成定型模板，方管上口略向外倾斜，在板筋绑扎完成后固定，混凝土浇筑成型后周转使用。图11.1.2-2定型模板支设〔5〕柱模板面板选用胶合板，背愣选用钢管和木方。图11.1.2-4木制柱模支设示意图〔6〕墙体模板墙体采用胶合板，胶合板拼缝采用硬拼缝，拼缝内夹海绵条，纵向接缝后均设置木龙骨，横向接缝背后加定木方。图11.1.2-5墙体木模板制作示意图图11.1.2-6墙体木模板支设示意图11.1.3混凝土工程〔1〕混凝土运输采用搅拌运输车运送混凝土，运送容器应严密，内壁平整光滑。〔2〕混凝土泵管为了便于施工，在结构混凝土楼板上预留洞口安装混凝土泵管，四周用木楔塞紧，尽量防止布置在管道间、楼梯间及后浇带处。图11.1.3-2混凝土泵管穿楼板固定示意图〔3〕混凝土外表处理楼板混凝土浇筑完毕后，拉线控制标高，用刮杠刮平。墙根两侧、柱根四侧200mm范围内应刮平压光，控制标高及平整度偏差防止烂根现象。用抹光机抹平或用抹子搓压二次收面，抹光机无法操作位置采用人工铁板收面，时间不得过早或者过晚，控制混凝土外表裂缝。〔4〕混凝土养护对已浇筑完毕的混凝土，应在12小时内加以覆盖并保湿养护，采用覆盖塑料布或者麻袋片，并保持混凝土外表有凝结水，注意保温被铺设时应互相搭接，钢筋之间的部位应重点控制。图11.1.3-3混凝土覆盖塑料薄膜养护图11.1.3-4混凝土保温被养护〔5〕成品保护门窗洞口、预留洞口、墙体、柱阳阴角及楼梯踏步在外表养护剂干后采用废旧胶合板做护角保护。图11.1.3-5柱角采用胶合板保护图11.1.3-6门窗洞口采用胶合板保护11.2关键过程控制11.2.1施工技术方案对于关键过程均需由总工程师牵头组织，由技术工程师实施编制施工技术方案。11.2.2技术交底施工前，责任工程师应向作业人员/分包班组进行技术交底，填写并保存技术交底记录。11.2.3作业环境对施工前和过程当中的施工作业环境及平安文明施工的管理，由责任工程师及平安工程师按施工组织设计/施工技术方案或环境管理方案的要求，监督执行并做好监控记录。11.2.4施工机械工程责任工程师负责对进场施工设备组织验收，填写、保存验收记录，并建立本工程的施工机具及设备台账；负责编制施工机械设备维修保养方案，并按方案组织维修保养，保证设备能力，做好并保存相应记录；负责对分包商自带机械设备运行状态进行检查，催促分包商进行维修保养。11.2.5检验、测量和试验设备施工过程中使用的检验、测量和试验设备，按第12章的规定进行控制。11.2.6人员能力资格对参与关键过程、特殊过程施工的作业人员，应确保其能力符合要求。本工程需持证上岗的人员主要为：防水工、电焊工、架子工、电工、机械操作工等。专业责任工程师负责检查关键过程上岗人员的资格，并确认其能力是否符合要求，对于特殊过程，专业责任工程师应填写特殊过程〔人员〕预先鉴定记录。11.3特殊过程的控制通过后续检验和试验不能完全确定，或不能经济性地判定，或加工缺陷在使用过程中才暴露出来的过程，都视为特殊过程。本工程的特殊过程为大体积混凝土工程、地下防水工程。11.3.1过程确认〔特殊过程的预先鉴定〕〔1〕特殊过程施工技术管理的责任工程师负责组织对参与特殊过程施工的操作者、施工设备、物资、施工技术方案、作业环境条件等要进行预先鉴定。〔2〕质量工程师/平安工程师对参与特殊过程施工的操作人员的资格进行确认，以确保所有从事特殊过程施工的作业人员都能按规定要求持证上岗。〔3〕生产经理组织专业责任工程师、质量工程师参加对特殊过程中的首件〔试验批〕产品进行检验和试验。通过对施工结果的各项技术指标的实现程度，确认过程控制的可行性和有效性。〔4〕机电责任工程师参与对施工设备确实认，以判定其能力是否满足过程需要。〔5〕材料工程师参与对投入到特殊过程的物资质量进行验证。〔6〕质量工程师参与对施工作业环境的符合性进行确认。〔7〕生产经理对特殊过程各因素预先鉴定的结果进行审核，当全部符合要求时，签署意见，决定正式开始施工。11.3.2过程再确认〔特殊过程的连续监控〕〔1〕专业责任工程师/质量工程师在特殊过程的施工过程中，负责对原先已确认的五项参数〔人、机、料、法、环〕进行连续的过程参数监控，并确保每一工作班至少填写一次?特殊过程连续监控记录?。〔2〕生产经理/技术负责人除检查工程特殊过程的预先鉴定〔确认〕情况外，还应对特殊过程实施必要的监视和测量。11.4记录要求〔1〕技术交底记录；〔2〕工程施工设备机具台账；〔3〕工程设备维修保养方案；〔4〕设备进场验证记录；〔5〕设备维修保养记录；〔6〕特殊过程连续监控记录。

12质量通病及防治措施12.1钢筋工程〔1〕常见的质量通病有：钢筋外表锈蚀，柱子外伸钢筋错位，绑扎节点松脱，钢筋保护层缺乏，电渣压力焊有轴线偏移、弯折、焊包不均匀、气孔等，板的负弯筋没有设马凳筋或被踩弯等。〔2〕防治质量通病措施有：1〕钢材应按公司指定的符合要求厂家采购，对锈蚀严重、带有颗粒状或片状的老锈钢筋不得使用，对于进场钢筋进行覆盖，防止钢筋锈蚀。2〕浇筑混凝土前对伸出板面的墙、柱钢筋应认真核对位置。3〕扎丝绑扎应尽量选用不易松脱的绑扎形式，如节点松脱时需重新绑牢。4〕钢筋的保护层厚度应满足需要。板底部受拉钢筋铺设垫块，上部负筋采用马镫支撑。安装预埋管线或浇筑混凝土时不得踩踏板的负弯筋。5〕电渣压力焊接头焊接缺陷及防治措施：①轴线偏移：矫直钢筋端部，正确安装夹具和钢筋，防止过大的顶压力。②弯折：矫直钢筋端部，注意安装和固定上部钢筋，防止过早拆卸夹具。③咬边：减小焊接电流、缩短焊接时间，注意上钳口的起点和止点，确保上部钢筋顶压到位。④未焊合：增大焊接电流、延长焊接时间。⑤焊包不均：钢筋端面力求平整，填装焊剂尽量均匀，延长焊接时间，适当增加熔化量。⑥气孔：按规定要求烘焙焊剂，去除钢筋焊接部位的铁锈，确保接缝在焊剂中适宜埋入深度。⑦烧伤：钢筋导电部位除净铁锈，尽量夹紧钢筋。6〕为保证剪力墙双排钢筋位置准确，防止在混凝土浇筑过程中发生位移，在绑扎墙体钢筋时设置竖向“梯架筋〞，梯架筋间距为2m，用以控制水平钢筋位置。梯架筋可采取同墙体型号钢筋代替墙立筋，中间焊接短筋，用于控制水平筋的间距、位置，并可兼作支撑模板时控制混凝土墙厚度之用。7〕在剪力墙模板上口外露钢筋处设置两道水平“梯子形〞筋，用于控制纵向剪力墙钢筋间距、位置，可重复使用。8〕剪力墙上设置“双F形〞水平支撑钢筋，用于控制剪力墙厚度及钢筋保护层厚度。9〕已浇筑混凝土中的剪力墙竖筋如发生位移，其间距不能满足设计要求时，可按1：6的平缓坡度调至原位，但不得出现死弯、硬弯。如偏移较大，应征得设计单位同意，在根部增焊钢板，并保证焊接长度满足要求。12.2模板工程〔1〕梁板模板常见的质量通病有：爆模、涨模、未起拱、缝隙大，拼缝不齐等。〔2〕防治质量通病措施有：1〕模板工程应有设计施工方案，模板支撑〔架〕应有足够的强度、刚度和稳定性，支撑〔架〕应能承受新浇筑混凝土的重量、模板重量、侧压力以及施工荷载。2〕混凝土梁≥4m时应按规定起拱。3〕木模板、塑料模板应弹线修边，安装拼板应严格控制缝隙。4〕混凝土浇筑前，木模要充分润湿。5〕旧模板翻转使用时板上的原混凝土渣、浆等应去除干净。12.3混凝土工程〔1〕常见的质量通病有：外表损伤、烂根、蜂窝、露筋、孔洞、夹渣，成型规格偏差如板面不平、歪斜、凹凸，内部缺陷如强度偏低、匀质性差、裂缝等。〔2〕防治质量通病措施有：1〕浇筑时应认真振捣、严防漏振。2〕模板安装完后应测量板面标高，并做板厚的控制点。3〕为防楼板裂缝，主体结构工程应备有足够模板供周转使用，防止拆模过早。4〕预埋塑料管如有两根塑料管重叠处应适当加筋；防止塑料管与混凝土握裹力差而产生板裂缝。5〕悬挑构件混凝土应在强度到达100%之前方可拆模。6〕负筋采用成品马镫进行架设，混凝土浇筑时，派专人护筋，防止负筋踩踏而降低有效高度。7〕严格控制混凝土的质量和振捣时间，防止离析现象。8〕混凝土楼板采用麻袋覆盖养护，养护时间不得少于7昼夜。9〕墙体出现蜂窝、露筋、孔洞现象，施工单位不能擅自修补必须保持原状，申报给甲方、监理注明层数，结构部位，由监理到现场查看鉴定，施工单位写出补强措施方案申报给监理，经监理批准方案后，再进行施工〔部位的缺陷，施工前后需留影像资料〕。修补措施：凿出松散物，用水冲洗干净，涂上水泥界面胶剂素浆，素浆到达粘结强度后，采用比原结构强度提高一级的细石混凝土进行堵塞密实，并掺入膨胀剂，用平整模板夹紧支撑牢固，待拆模后由专人进行浇水养护。12.4砌体工程〔1〕常见的质量通病有：砖的规格尺寸差；砂浆强度不稳定；干砖上墙、砂浆不饱满；预埋件拉结筋漏放或少放；砖拱砌筑不规矩等。〔2〕防治质量通病措施有：1〕砖选用规格及强度应满足设计要求。2〕砌筑用的砂浆应按配合比下料，严格按照重量比，严禁采用体积比。3〕砂浆试块的制作、取样应按标准标准执行。4〕砌筑时砖块要湿水，严禁干砖上墙砌筑，以免因砂浆过早脱水、干硬而削弱砂浆与砖的粘接。5〕砌筑时要经常用百格网检查砖与砂浆的粘结面积，判断砌筑砂浆的饱满度，饱满度应不小于80%。6〕拉结筋应按规定放置，不得漏放，放置间距、钢筋的长度应满足规定要求。7〕砖墙砌筑时应按水平准面立皮数杆拉线控制，保证砖缝平直，严禁出现波浪墙。12.5墙体抹灰工程〔1〕墙体抹灰质量通病有：空鼓、裂缝、爆灰、起泡、抹灰面不平、阴阳角不垂直、不方正等。〔2〕防治措施有：1〕空鼓、开裂和烂根、爆灰、气泡：由于抹灰前基层底部清理不干净或不彻底，抹灰前不浇水，每层灰抹得太厚，跟得太紧；对于预制混凝土，光滑外表不剔毛、也不甩毛，甚至混凝土外表的酥皮也不剔除就抹灰。加气混凝土外表没清扫，不浇水就抹灰。抹灰后不养护。为解决好空鼓、开裂的质量问题，应从三方面下手解决：第一施工前的基体清理和浇水；第二施工操作时分层分遍压实应认真，不马虎；第三施工后及时浇水养护，并注意操作地点的洁净，抹灰层一次抹到底，克服烂根。抹灰用的砂浆必须具有良好的和易性，并具有一定的粘结强度。严禁使用熟化不透的石灰膏，以防爆灰。面层砂浆标号不能高于打底砂浆，而打底砂浆不能高于基层墙体，以免在凝结过程中产生较强的收缩应力，破坏强度较低的基层，产生空鼓、裂缝、脱落等质量问题。2〕抹灰面不平、阴阳角不垂直、不方正：抹灰前应认真做灰饼并冲筋。抹阴阳角时，应随时用方尺检查角的方正，如不方正应随时修正。抹天棚四周应弹线，控制水平面。3〕滴水线〔槽〕不符合要求：不按标准规定留置滴水槽，楼梯下边应留滴水槽，在施工时应设分格条，起条后保持滴水槽有10mmx10mm的槽，严禁抹灰后用溜子划缝压条，或用钉子划沟。4〕分格条、滴水槽处起条后不整齐不美观：起条后应用素水泥浆勾缝，并将损坏的棱角及时修补好。5〕窗台吃口：同一层的窗台标高不一致，为保证外饰面抹灰线条的横平竖直需拉通线找规矩，故造成窗台吃口，影响使用。首先要求结构施工时标高要正确，考虑好抹灰层厚度，并应注意窗台上外表抹灰应伸入框内10mm，并应勾成小圆角。上口应找好流水坡度。6〕面层接槎不平、颜色不一致：槎子甩得不规矩，留槎不平，故接槎时难找平。注意接槎应防止在块中，应留置在分格条处，或不显眼的地方；外抹水泥一定要采用同品种、同批号进场的水泥，以保证抹灰层的颜色一致。施工前基层浇水要透，便于操作，防止压活困难将外表压黑，造成颜色不均。12.6电气安装工程〔1〕金属管线保护地线和防腐通病：金属管线保护地线截面不够，焊接面太小，达不到标准，煨弯及焊接处刷防锈漆有遗漏。预防措施：金属管线接头，用Φ6以上的钢筋焊接，双面焊，焊接长度要求到达跨接地线直径的6倍以上。金属管线刷防腐漆，除了直接埋设在混凝土中可免刷外，其他部位均应进行防腐处理，另外防雷接地线的各焊接处，去除皮垢，刷防锈漆，最后再刷银粉。〔2〕箱盒安装通病：箱盒安装标高不一致，箱盒开孔不整齐，铁盒变形，箱盒抹灰缺阳角，现浇混凝土墙内箱盒移位，安装电器后，箱盒内脏物未清理干净。预防措施：稳箱盒找标高时，可以参照土建装修统一预放的水平线〔50cm线或1m线〕，在混凝土柱内稳箱盒时，除参照钢筋上的标高点外，还应与土建技术人员联系定位，用水准仪测定出标高，以确定室内各点的地平线。稳装现浇混凝土墙内的箱盒时，应与钢筋网先连接牢固，并在后面加支撑，使之能被模板顶牢，不易移位。箱盒开眼孔，必须使用专用开孔工具，保持箱盒眼孔整齐，穿线前应先去除箱、盒内的灰渣，再刷一道防锈漆。穿线后，用接线盒的盖板将盒子临时盖好，盒盖周边要小于圆木或插座的开关面板，但应大于盒子，待土建装修喷浆完成后，再撤除盒子盖，安装电器和灯具，这样可以保持盒子内的干净。〔3〕导线连接质量通病：剥除绝缘层时损伤线芯；焊接时焊料不饱满，接头不牢固；多股导线连接设备、器具时未用接线端子，压头时不满圈，不用弹簧垫圈造成接点松动。预防措施：剥切导线塑料绝缘层时，应用专用剥线钳，剥切像皮绝缘层时，刀刃禁止直角切割，要以斜角剥切；多股导线与设备、器具连接时，必须压接线鼻子，而且压接丝必须加弹簧垫，所有电气用的连接螺栓、弹簧垫圈必须经镀锌处理，不允许将多股线自身缠圈压接。〔4〕设备安装质量通病及预防措施1〕开关插座安装：金属盒子生锈腐蚀，插座盒子内有不干净的灰渣，盒子抹灰不齐整，安装盖板后，四周墙面仍有损坏残缺，特别是外观质量，暗开关、插座芯安装不牢固，安装好的暗开关板，插座盖板被喷浆污染，插座左零右火上接地线错误，插座开关接线头不打返扣，导线在孔里松动。预防措施：在安装开关、插座时，应先扫干净盒子里的灰渣脏土，铁盒子应先焊好接地线，然后全部进行防腐处理，如出现锈蚀时，应补刷一次防锈漆。各种箱盒的口边用高标号水泥浆抹口，如箱盒进墙过深可在箱口和贴脸之间抹水泥砂浆补齐。对于暗装开关、插座盒子较深于墙面内的应采取其他补救措施，土建装修进行到墙面，顶板喷完浆活时，才能安装电气设备。要求工序绝对不能颠倒，开关插座导线压接必须做扣、压紧，相线、零线、接地一定按标准施工：左零，右火，上接地。2〕箱、盘安装质量通病：箱体不方正，贴脸和门扇变形，箱盘面接地位置不明显，预留墙洞抹灰不合格，在砖墙或混凝土墙内安装配电箱，墙反面普遍裂缝。预防措施：箱体在搬运过程中不能对角搬运或就地拖拉，室内贮存要分层摆放，上方不能负重，箱盘面要装接地，保护箱体的保护接地线可以做在盘后，但盘面的接地线必须做在盘面的明显处，以便于检查测试，不准将接地线压在配电箱的固定螺丝上。12.7暖通工程通病预防措施：〔1〕管材的弯曲半径，不应小于6D；进行弯管时，塑料管圆弧的顶端应加以限制〔顶住〕，并用管卡进行固定，防止出现“死折〞。〔2〕采暖管线除出地面处允许有接头外，其他埋设在填充层内的采暖管线不允许有接头。〔3〕采暖管线出地面至散热器连接外，弯管局部不露出地面装饰层。〔4〕在建筑垫层施工时，预留施工槽，贴内墙皮槽宽160mm，参见05N1/P60-②。当与给排水专业的楼板有交叉时，避开楼板留洞。敷设在地面垫层内的管道，待地面施工完成后，应在地面上做出明显的管道走向标记。〔5〕采暖管道穿墙处应加装钢套管，套管两端与墙平齐。〔6〕钢制散热器安装，进出口应安装活接头，便于检修。12.8给排水工程〔1〕管道渗漏弯曲与断裂防治措施：要平整堆放，底部垫实，上部遮盖防止暴晒，回填土时严格按回填土工艺要求施工，防止损坏管道。〔2〕接口处漏水防治措施：安装管道坡度、走向要正确，接口处要清理干净，粘结剂涂刷要均匀。〔3〕排水出管及立管堵塞防治措施：将排出管按设计坡度，承口朝排水方向敷设，安装时一般按标准坡度，坡向检查井，不能小于最小坡度。为了减少管道的局部阻力和防止污物堵塞管道，排出管与排水管立管的连接应采用两个45°弯头连接，排水管道的横管与横管、横管与立管的连接应采用45°三通或45°四通和90°斜三通或90°斜四通，预埋的管道接口处应进行临时封堵，防止堵塞。排水管的埋深：在素土夯实的地面，应满足排水混凝土管管顶至地面的最小覆土厚度0.7m。〔4〕立管不垂直防治措施：在楼板上打凿或修整孔洞时，应认真用线坠找准立管中心，保证孔洞位置准确、直径适宜。立管安装前，应再次复核立管甩头与室内墙壁装饰层厚度，便于及时调整立管中心位置。〔5〕伸缩节接口漏水防治措施：按设计要求设置伸缩节，伸缩节安装时，插口应顺水流方向，应注意将管口平直插入伸缩节承口橡胶圈中，用力应均衡，不可摇挤，防止顶歪橡胶圈造成漏水，安装完毕后，即可将立管固定。立管穿楼板预留孔洞或打洞尺寸符合设计要求，立管穿越楼板比较容易漏水，假设立管穿越楼板是非固定的，应在楼板中埋设钢制防水套管，套管高于地坪面10-15mm，套管与立管之间的缝隙用油麻或沥青玛蹄脂填实。当立管穿越楼板或屋面处固定时，应用不低于楼板标号的细石混凝土填实，立管周围抹成高出楼面10-15mm的防水坡。还可以采用硬聚氯乙烯防漏环，环与立管粘接，安装方法同橡胶圈。立管上的伸缩节应设置在靠近支管处，使支管在立管连接处位移几乎等于零。管端插入伸缩节处预留的间隙应为：夏季5-10mm，冬季15-20mm。伸顶通气管穿屋面应作防水处理。推行PVC管件直埋技术，预埋管件四周带有止水环，通过准确定位，将预埋管件固定于模板之上，随顶板混凝土一次浇筑成型，有效防止排水管根部漏水。〔6〕地漏安装上下不平防治措施：安装前应按地坪水平线，弹出流水坡度走向点，安装固定好地漏的高度。12.9楼地面工程〔1〕常见的质量通病有：基土沉陷、找平层空鼓、裂缝。水泥砂浆面层裂纹、空鼓、起砂及厨、卫生间地面渗漏、倒返水等。〔2〕防治质量通病措施有：1〕回填土前如室内有积水应排除，严禁水夯。回填时，应分层夯实，并按规定做好土壤密实度取样试验。室内四周应夯击到位，以防产生不均匀沉陷。2〕铺筑找平层时，对其下一层外表必须清理干净并要求粗糙，如外表光滑应进行斩毛处理，确保找平层与基体粘结牢固。3〕水泥砂浆面层抹面前，基层外表有积灰应清理干净，同时基层外表应适当湿润，刷素水泥浆后及时铺灰，水泥砂浆水灰比不能过大，面层压光不能过早，以免产生游离水，造成强度和抗磨性能降低，易起砂。4〕卫生间管道四周孔洞堵塞，应有专人负责，责任到人，操作者应认真，堵塞孔洞应分二次施工，孔洞堵塞完后要蓄水试水24小时，观察有否渗漏，做好试水记录，并经甲方、监理单位认可，所作记录为内业资料之一而入档。5〕卫生间应按设计图纸找坡，不得有积水和倒翻水现象。12.10屋面工程〔1〕常见的质量通病有：水泥砂浆找平层空鼓、外表开裂、天沟内积水等。〔2〕防治质量通病措施有：1〕屋面基层上垃圾应清理干净。2〕找平前应浇水湿润，并经蓄水48小时不渗漏，有记录资料。3〕砂浆配合比或水灰比要掌握好。4〕找平层施工前应先根据跑水方向、坡度进行打点、冲筋，保证跑水方向正确、坡度均匀。5〕找平层施工完工后应及时养护，防止早期脱水。6〕屋面与女儿墙交接处，应做为圆弧，女儿墙竖向按规定设置伸缩缝，离女儿墙200mm处在找平层及面层留全长伸缩缝，防水层在女儿墙身高度为≥250mm。7〕水落口杯上口的标高应设置在沟底的最低处，防水层贴入水落口杯口不应小于60mm；水落口杯与接触处应留宽20mm，深20mm凹槽，并嵌填密封材料。

13过程的监视和测量13.1过程监视测量的对象〔1〕质量体系各过程〔质量手册4.1所描述的涉及质量管理体系各过程的输入，主要是指人〔操作人员、管理人员、验证人员〕，机〔施工机械设备、检测设备手段〕，料〔工程材料、工程设备、半成品、零部件〕，法〔施工生产工艺、技术方案、作业指导书、各项法律法规、技术工艺标准、验收标准〕，环〔施工作业环境条件，包括气象、平安防护设施，作业根底条件〕，是否满足工程筹划、施工组织设计〔本质量方案〕及相关规定性要求。〔2〕过程的实施活动是否严格按相关程序要求准确落实，人、机、料、法、环的输入是否得到持续有效的落实/保持。〔3〕过程能力的输入如已发生变化，监察其是否已得到相应授权人审批和是否能继续确保过程的正常运行。13.2过程监视和测量的实施〔1〕阶段性的过程监视和测量，由工程经理组织；〔2〕日常的过程监视和测量，由质量总监/平安总监组织；