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文档简介
健康、安全与环境管理体系
第1部分:规范
Q/SY1002.1-2007
(代替Q/CNPC104.1-2004)2一、Q/CNPC104标准制修订过程及意义
31、Q/SY1002(原Q/CNPC104)标准的制修订过程
本标准研究制定工作主要经历了以下几个阶段:1)2002年初集团公司下达HSE管理体系标准研究的任务。2)2002年1月29日,在集团公司HSE管理体系骨干审核员研讨班上,认证中心提出HSE管理体系标准研究的初步方案。3)2002年3月1~2日,在物探局集团公司组织了有关各石油局、认证中心、宇安咨询中心等单位对HSE管理体系标准研究方案进行专题研讨、审查。
44)2002年5月6日课题组确定最后的课题研究方案上报集团公司质量安全环保部以供领导决策,提出了关于主体标准制定的四个技术方案。5)2002年8月5日,形成了上报稿上报集团公司质量安全环保部。6)2003年3月集团公司下达了质安字(2003)104号《2003年中国石油天然气集团公司企业标准制修订项目计划》,以跨年度企业标准化项目将该课题研究项目进行立项。由此该课题研究的目标之一修订SY/T6276-1997标准演变为制定中油集团公司企业标准。课题研究进一步的细化和深化,开始着手建立中油集团公司HSE管理体系标准框架以及一些具体的支持性标准规范的制定。
1、Q/SY1002(原Q/CNPC104)标准的制修订过程57)2003年7月2日在北京集团公司质量安全环保部组织了物探局、管道局、辽河局、大港局、华北局等单位对上报稿进行研讨。在此基础上7月11日形成了HSE管理体系规范标准征求意见稿,下发征求意见和建议。8)在收集反馈意见和建议的基础上,形成了HSE管理体系规范标准审查稿,2003年10月27日在大连中油集团公司安全专标委组织进行专家审查并通过。9)2004年7月29日,中国石油天然气集团公司正式发布了Q/CNPC104.1-2004标准,于2004年10月1日开始实施。10)2007年初,按照蒋总提出的整个中石油集团(含股份)HSE标准“统一、规范、可操作”的总体要求,对Q/CNPC104.1-2004标准进行了修订。11)2007年8月20日,由北京中油HSE认证中心起草修订的中国石油天然气集团公司HSE新标准(Q/SY1002.1-2007)正式发布并实施。1、Q/SY1002(原Q/CNPC104)标准的制修订过程62、Q/SY1002标准的结构Q/SY1002标准包含三个部分:——健康、安全与环境管理体系第1部分:规范(体系的建立和审核)——健康、安全与环境管理体系第2部分:实施指南——健康、安全与环境管理体系第3部分:审核指南本部分考虑了与GB/T24001-2004《环境管理体系
要求及使用指南》和GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》标准要素的融合,以及GB/T19001-2000《质量管理体系要求》的相关内容要求。附录A给出了Q/SY1002.1-2007与GB/T24001-2004、GB/T28001-2001、GB/T19001-2000、SY/T6276-1997之间的联系。73、中石油HSE标准发布的意义
实现健康、安全与环境(HSE)管理从跟进式管理向跨越式管理转变,进而实现卓越管理。
8二、Q/SY1002.1-2007标准内容9本部分规定了健康、安全与环境管理体系的基本要求,旨在使组织能够控制健康、安全与环境风险,实现健康、安全与环境目标,并持续改进其绩效。本部分适用于中国石油天然气集团公司各组织及其相关方建立、实施、保持和持续改进健康、安全与环境管理体系。组织依据本标准的要求建立、实施、保持和改进健康、安全与环境管理体系时,应充分考虑组织的健康、安全与环境方针、活动性质、运行的风险与复杂性等因素。1、范围10
下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。GB/T24001-2004
环境管理体系要求及使用指南
GB/T28001-2001职业健康安全管理体系规范
SY/T6276-1997石油天然气工业健康、安全与环境管理体系2、规范性引用文件11
3、术语和定义
3.12健康health影响工作场所内员工、临时工作人员、合同方人员、访问者和其他人员的身体、精神、行为等方面达到良好状态的条件和因素。
3.31安全safety免除了不可接受的损害风险的状态。
3.10环境
environment组织运行活动的外部存在,包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人,以及他们之间的相互关系。注:从这一意义上,外部存在从组织内延伸到全球系统。
3.11环境影响environmentalimpact全部或部分地由组织的活动、产品或服务给环境造成的任何有害或有益的变化。123.8健康、安全与环境管理体系
health,safetyandenvironmentmanagementsystem总的管理体系的一个部分,便于组织对与其业务相关的健康、安全与环境风险的管理。它包括为制定、实施、实现、评审和保持健康、安全与环境方针所需的组织结构、策划活动、职责、惯例、程序、过程和资源。3.5持续改进continualimprovement为改进健康、安全与环境总体绩效,根据健康、安全与环境方针,组织不断强化健康、安全与环境管理体系的过程。
注:该过程不必同时发生在活动的所有领域。3、术语和定义133.13危害因素health,safetyandenvironmenthazard一个组织的活动、产品或服务中可能导致人员伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏、有害的环境影响或这些情况组合的要素,包括根源和状态。3.14危害因素辨识health,safetyandenvironmenthazardidentification识别健康、安全与环境危害因素的存在并确定其特性的过程。3.29风险risk某一特定危害事件发生的可能性与后果的组合。3.30风险评价riskassessment评估风险程度以及确定风险是否可容许的全过程。3.32可容许风险tolerablerisk根据组织的法律义务和健康、安全与环境方针,已降至组织可接受程度的风险。3、术语和定义14
3.4清洁生产cleanerproduction将整体预防的环境战略持续应用于生产过程、产品和服务中,以期提高资源利用效率并减少或消除环境污染和生态破坏。
3.25事故预防preventionofaccident采用技术和管理等措施以避免事故的发生。3、术语和定义153.16健康、安全与环境方针组织对其健康、安全与环境绩效的意图与原则的声明。3.22目标objectives
组织在健康、安全与环境绩效方面所要达到的目的。3.17健康、安全与环境指标直接来自健康、安全与环境目标,或为实现目标所需规定并满足的具体的健康、安全与环境绩效要求(准则),它们可适用于组织或其局部,如可行应予量化。3.12绩效
基于健康、安全与环境方针和目标,与组织的健康、安全与环境风险控制有关的,健康、安全与环境管理体系的可测量结果。
注1:绩效测量包括健康、安全与环境管理活动和结果的测量。注2:“绩效”也可称为“业绩”。
3、术语和定义某企业的HSE方针安全第一,预防为主,综合治理
1、公司承诺以遵守国家和地方有关环境保护、职业健康安全的法律法规及其他要求为起点,努力追求具有行业一流的环境与安全绩效;
2、公司建立并保持环境/职业健康安全管理体系,预防污染,预防事故,持续改善环境/安全绩效。
3、公司坚持“以人为本”的理念,为员工创造一个安全、健康、舒适的生产与工作环境,减少职业危害;
4、公司坚持可持续发展战略,实施清洁生产,合理利用能源资源、降低消耗,追求与自然、社会的和谐发展。16自觉守法、保护环境、预防污染、节能减排。以人为本,健康安全,风险辩识预控;
遵守法纪,规范行为,绩效持续改进。1718
3.1事故accident造成死亡、疾病、伤害、污染、损坏或其他损失的意外情况。3.18事件incident导致或可能导致事故的情况。
注:其结果未产生疾病、伤害、损坏或其他损失的事件叫“未遂事件”,在英文中还可称为“near-miss”。英文中,术语“incident”包含“near-miss”。
3、术语和定义193.23组织organization
职责、权限和相互关系得到安排的一组人员和设施。
注:对于拥有一个以上运行单位的组织,可以把一个单独的运行单位视为一个组织。
3.19相关方interestedparties关注组织的健康、安全与环境绩效或受其绩效影响的个人或团体。3.8顾客customer接受产品的组织或个人。3、术语和定义203.9文件document信息及其承载媒体。
注:媒体可以是纸张,计算机磁盘、光盘或其他电子媒体,照片或标准样品,或它们的组合。3.27程序procedure为进行某项活动或过程所规定的途径。3.28记录record阐明所取得的结果或提供所从事活动的证据的文件。3.20管理方案managementplans为实现健康、安全与环境目标和指标,经策划所编制的规定职责权限、资源、程序(措施)和期限的文件。注1:管理方案是健康、安全与环境管理体系建立和保持策划阶段的文件之一。注2:管理方案是针对组织的活动、产品、服务和/或运行条件的变化,采取不同的健康、安全与环境管理的具体对策或措施,形式可以列表或是综合性指导文件。注3:作业计划书可视为针对具体项目的管理方案。3、术语和定义213.2内部审核audit客观地获取审核证据并予以评价,以判定组织对其设定的健康、安全与环境管理体系审核准则满足程度的系统的、独立的、形成文件的过程。
注:在许多情况下,独立性可通过与所审核活动无责任关系来体现。3.3审核员auditor经过培训,并取得相应资质,有能力实施审核的人员。3、术语和定义223.21不符合non-conformance任何与工作标准、惯例、程序、法规、管理体系绩效等的偏离,其结果能够直接或间接导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏、有害的环境影响或这些情况的组合。3.6纠正corrective消除已发现的不符合。3.7纠正措施correctiveaction为消除已发现的不符合的原因所采取的措施。3.26预防措施preventiveaction为消除潜在不符合原因所采取的措施。3、术语和定义23
组织应建立、实施、保持和持续改进健康、安全与环境管理体系,确定如何实现这些要求,并形成文件。第5章描述了健康、安全与环境管理体系的要求。组织应界定健康、安全与环境管理体系的范围,并形成文件。
4总要求244总要求健康、安全与环境管理体系模式健康、安全与环境方针策划组织结构、资源和文件实施和运行检查和纠正措施管理评审内部审核领导和承诺
前提条件总体原则输入基础关键保障推进力北京中油健康安全环境认证中心25要素104.1标准要素5.1领导和承诺5.3.1对危害因素辨识、风险评价和风险控制的策划5.2健康、安全与环境方针5.3.2法律、法规和其他要求5.3策划5.3.3目标和指标5.4组织结构、资源和文件5.3.4管理方案5.4.1组织结构和职责5.4.2管理者代表5.4.3资源5.4.4能力、培训和意识5.4.5协商和沟通5.4.6文件5.4.7文件控制5.5实施和运行5.5.1设施完整性5.5.2承包方5.5.3顾客和产品5.5.4社区和公共关系5.5.5作业许可5.5.6运行控制5.5.7变更管理5.5.8应急准备和响应5.6检查和纠正措施5.6.1绩效测量和监视5.6.2合规性评价5.6.3不符合、纠正措施和预防措施5.6.4事故、事件报告、调查和处理5.6.5记录控制5.7管理评审5.6.6内部审核26一级要素:7个二级要素:28个在28个二级要素里,有17个需要建立程序文件。其中:5.1领导和承诺5.2健康、安全与环境方针;
5.3.3目标和指标;
5.3.4健康、安全与环境管理方案;
5.4.1组织结构和职责
;
5.4.2管理者代表
5.4.4文件;
5.7管理评审;标准中明确要求形成文件。104.1标准要素275.1领导和承诺组织应明确各级领导健康、安全与环境管理的责任,保障健康、安全与环境管理体系的建立与运行。最高管理者应对组织建立、实施、保持和持续改进健康、安全与环境管理体系提供强有力的领导和明确的承诺,建立和维护企业健康、安全与环境文化。各级领导应通过以下活动予以证实:a)遵守法律、法规及相关要求;b)制定健康、安全与环境方针;c)确保健康、安全与环境目标的制定和实现;d)主持管理评审;e)提供必要的资源;f)确保健康、安全与环境管理体系有效运行。
5健康、安全与环境管理体
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