物料管理办法和物料管道颜色标识

物料管理办法第一章总则一、为规范物料的计划、采购、仓储、出入库等内部管理流程，控制存货采购成本，防范存货呆滞积压的损失风险，促进公司经营管理水平和经济效益的提高，特制定本制度。二、本制度中存货范围是公司在生产经营过程中为生产或销售而储存的各种有形资产，包括原材料、辅助材料、包装物、低值易耗品、委托加工材料。三、存货管理的一般原则：1、计划性原则：存货的采购、生产领用应按已审批的计划进行；2、合同控制原则：除临时性的零星采购外，所有存货采购均应先签订合同，并按审批程序报批后方可实施；3、职责分离原则：存货管理的不相容职务应实行部门或岗位的职责分离，如存货的计划与采购，采购与价格（合同）批准，采购与入库（验收），仓管与财务记录，销售与仓管，收、付款与账务处理等实行分离；4、凭证记录原则：存货的收、发、转移等应有相关凭证记录；5、账实相符原则：存货的记录应与实际的数量、品质、状态相一致。第二章职责划分四、存货管理中仓储部门的责任划分①以“订货通知单”为依据对存货办理验收入库；②通知质检部门及时检验；③打印或填写“收料入仓单”并提交审核签字；④制作登记“物料存卡”；⑤拒收料的堆放及备查；⑥编制及保送“仓存日报表”；⑦依据“定额”或“超定额”、“补充领料单”发料；⑧存货盘点。五、PMC部门职责划分①编制月度（季、年）物料需求计划；②对采购部门采购实绩的考核；③编制外协件的需求计划；④临时性采购计划的下达及审批；⑤生产领料单的制作及下达；⑥“超定额”或“补充领料单”的审批及下达；⑦参与合格供应商的评审；⑧参与对生产环节物料及半成品的盘点分析。六、采购部门职责划分①依据“物料需求计划”拟订“采购合同”；②分解“月度采购计划”；③下达“订货通知单”；④对市场价格调整的收集处理；⑤对“订货调整（取消）通知书”的处理及执行；⑥协助物管及质检部门对存货进行验收入库；⑦订单执行情况进行跟进；⑧发票及货款跟进；⑨参与“合格供应商”的评审工作；⑩设定采购周期，达到经济订货量的要求；⑾其他物料的采购工作。七、财务部门职责划分①月（季、年）物料需求计划的审核；②根据采购资金需求计划筹集资金；③入库物料数量的核对；④发票及有关入库手续的审核结算；⑤物料价格监控及差异分析；⑥经济存货量的考核；⑦参与合格供应商的评审；⑧参与临时性采购计划的审批；⑨参与对采购部门采购实绩的考核；⑩负责组织对存货的盘点，并对盘点结果进行分析。第三章供应商管理八、供应商优化管理供应商优化属品质部重要职责之一，品质部应主导推动供应商优化工作，对供应商优化，并有足够的否决权和调整权，PMC、财务等部门须积极配合。九、合格供应商评定1、项目投产初期，由品质部负责组织收集、筛选有关供应商资料，并组织技术、PMC、财务等有关部门进行审评，编制《合格供应商清单》，并报总经理批准后下发相关部门执行，制造部据此采购，财务部据此验收付款结算。2、生产经营初期，每月由品质部组织相关部门对供应商进行评审，优胜劣汰，重新编制《合格供应商清单》。待合格供应商逐渐稳定后，每半年评审一次。十、临时新增供应商评定1、当合格供应商无法满足新的物料需求或无法达到公司对现供物料在品质、价格、供货期等方面的要求时，采购员及其他有关部门需新增供应商时，由需求人员提供物料清单或新增加的供应商名单，交品质部初评；2、初评合格后，由采购员联系供应商提供所需物料样品及供应商资料；3、技术部门对样品进行检测合格后交品质部确认；4、品质部对供应商情况进行评估和评审，并组织技术、PMC、财务部商谈价格及服务；5、经总经理批准后的新增供应商由财务部纳入合格供应商系统中，进行编码；未经审批程序采购物料拒绝检验入库，拒绝付款。第四章存货采购计划十一、采购计划是存货管理的首要环节和重要环节，加强计划管理是加强存货管理，提高存货周转速度的主要手段，采购计划分为季度（或半年）、月度采购计划及临时性采购计划。十二、季度（半年）物料需求计划PMC部根据每年初公司制定的有关年度生产计划大纲，以及对生产情况的合理预计，作出“季度（半年）物料需求计划”，并提交总经理审批。采购部门依据该计划及《合格供应商名单》拟定“采购合同”。“采购合同”是公司与供应商签订的意向性采购计划书，一般每季度（或半年）签订一次。具体执行合同标的以公司发出的“订货通知单”为准。采购部门将拟定的“采购合同”连同“季度（或半年）物料需求计划”、“采购合同审批表”依次提交制造部长、财务部门审核并呈总经理审批后方可与供应商正式签订。采购部门应对合同的全部内容负责，PMC部主要审核合同的计划性，财务部门主要负责审核价格，总经理负责合同的批准确认。十三、月度采购计划表采购部门依月度生产计划表及技术工艺部门制定的材料工艺定额标准，考虑采购周期生产和仓库库存动态情况，结合公司的零部件加工能力，合理编制“月度采购计划表”。报PMC部主管及财务部门审核后呈总经理批准，与“采购合同”共同作为采购实施的依据。第五章采购价格的确定及订单审批十四、以PMC主管（或采购主管）和采购员为主，技术部、财务部参与供应商采购价格谈判；十五、PMC部（或采购部）根据供应商报价，提出意见，交由品质部门会签，财务部审核后，报总经理批准，然后由供应商签字盖章确认生效；十六、未经总经理审批的价格无效，财务部应拒绝付款。十七、采购订单的审批流程：1、一般情况下，要求采购价格协议签署后方可下达采购定单，特殊情况下可先采购，再定价，但定价时间不得超过物料入库起算30天。2、采购员根据计划编制采购订单。3、采购订单由PMC主管审核，报副总经理以上审批执行，并报由品质部、财务部备案。4、对违反上述审批权限的采购定单，仓管员不得办理入库手续。第六章存货采购实施十八、下达“定货通知单”日常采购实施采用“订货通知单”形式。“订货通知单”是公司与供应商签订的“采购合同”的实际履行文件，也是公司仓库允许收料、财务同意结算的必要依据之一。采购部门依生产计划和已签订的“采购合同”、仓库实际库存动态及公司订货批量政策，将月度生产计划表分解到各供应商，发出“订货通知单”。“订货通知单”需分年度连续编号，呈上级主管审批。然后以传真或其他由供应商签收确认的形式发出。十九、定货数量及价格的确定“订货通知单”累积订货数量一般不得超出“采购合同”。因生产原因确需超过，需呈总经理特别批准并补签合同。“订货通知单”价格不得高于采购合同规定的价格。如市场价格已低于合同价格，采购部门必须按新的市场价格发出“订货通知单”；如市场价格已超出合同价格且供应商特别要求的情况下，可依核价程序呈总经理核准后执行。非特殊情况不允许发出无价格“订货通知单”。二十、订货的调整、取消如因生产计划的变更等原因需调整或取消订货，采购部门应及时与供应商联系，发出“订货调整（取消）通知书”。对订货的调整、取消，应尽一切努力争取供应商的配合、支持。如供应商不考虑我方实际执意要继续执行，则执行完该订单后，暂停订货。待来年进行合格供应商年审时取消其资格。采购部门日常发出订单时应考虑此因素，尽量将订单做细，以避免囤积物料。第七章存货的检验和入库二十一、物料验收入库原则①公司所有物料都必须由仓库办理验收入库手续，除办公用品等公司另有规定的以外，其他任何部门均不得代替仓库验收。②除特殊采购或公司另有规定的以外，所有采购物料的实物入仓必须以“订货通知单”为允收依据。无“订货通知单”仓库不得办理进仓手续。③未经质检部门判定为合格品的物料不得验收入库。仓库应将供应商送来的经质检部门判定为不合格品的物料置放于待退料区并做明显标识，不合格物料严禁发出使用，严禁与合格品混杂堆放。二十二、验收、入帐流程对供应商送交的物料，仓管员应根据“订货通知单”及送货单位开具的正规的“送货单”，仔细核对物料品名、规格、包装、数量，确认无误后在“送货单”上签名，并分别按以下情况处理：①对当天能办妥质检手续且质量和数量都符合要求的物料，仓管员应及时将“送货单”连同质检报告提交仓库总部，由仓库总部电脑输单员打印“收料入仓单”（注：应注明质检报告单号），并由仓管员在“收料入仓单”上签收后提交仓库主管签名确认。仓管员凭“收料入仓单”及时登记“物料存卡”。“物料存卡”要置于物品显眼位置。②对当天不能办妥质检手续的，由仓管员在“送货单”上加盖“未质检”，暂按包装收件，请供应商在3天内持本单到本公司仓库换领正式“收料入仓单”。对未开“收料入仓单”或其他原因暂存于本公司（但未入电脑帐）且尚未退回、处理的物料，仓库需用明显的标识与正常物料相区别，并设立专门的备查簿进行登记。供应单位换领“收料入仓单”时，仓库应要求与经办人在“收料入仓单”结算联和仓库联备注栏签名并注明换领日期。③各仓库的仓管员应将每日的收料情况登录于电脑“仓存日报表”，还应同时登录上月结存、当日进入、当月累计进入、当日发出、当日结存等详细数据。第八章采购结果的跟进、考核二十三、订单执行情况跟进采购部门经办人员应根据质检报告、仓库日报表等及时跟进订单执行情况，采用“订单执行情况登记表”形式管理。对无订单送货不得办理入库手续。对生产中临时采购的急需物料，必须经PMC主管审核及总经理审批方可购买，验收入库，月终对无订单库存需盘点考核，对无订单库存比例上升的原因要由生产计划部门作出分析，调整采购计划表，提出改进措施。二十四、货款结算跟踪采购部门与财务部门共同负责货款结算的跟踪。其中采购部门负责根据合同、订单及订单执行进度、发票收取和已付货款等情况提出资金需求计划和付款申请；财务部门负责核对已收物料及相应发票、已付货款数，对付款申请签署审核意见。二十五、存货周转管理及考核根据生产特点，存货周转期超过三个月或自采购入库之日连续一个月未使用的存货既视同呆滞品，由财务部对采购部门提出预警，按照呆滞物料管理办法进行考核。第九章订货批量及采购周期二十六、采购部门应会同相关部门对各种物料分类设定采购周期，并考虑本行业的特点，及资金、采购成本等因素，设定最高存量、最低存量、经济批量等指标值。日常采购尽量按最优经济批量组织。第十章存货领用及发放二十七、生产定额领料PMC部每日向车间下达“每日生产通知单”的同时，依“每日生产通知单”的排产数量和工艺技术部门制定的工艺定额标准，编制、打印“生产定额领料单”。“生产定额领料单”经PMC部主管或其授权人签署批准后，随“生产通知单”同时下达，作为仓库定额发料的唯一凭证。对于某些难以分批领用或分批领用难以适用于生产的物料，允许按月度排产计划分批领用。二十八、超定额领料车间因加工报废、超定额损耗等责任原因需超定额领料的，须填制“超定额领料单”办理。“超定额领料单”由车间主任签署并报PMC部，核准后交仓库发料。二十九、补充领料生产过程中发现材料质量不合格并将不合格材料退回仓库后，车间可凭仓库已签收的“生产退料单”填制“补充领料单”，办理补充领料。第十一章存货盘点制度三十、各类存货必须作到日清月结，保管员每月对存货明细帐及存货卡进行核对，对实物进行自查。财务部将不定期对各类存货进行抽查。三十一、财务部将组织有关人员每半年对各类存货进行大盘点，查找差异原因，对相关责任人进行责任处罚。第十二章附则三十二、本制度由PMC部负责制订并解释。三十三、本制度自年月日正式执行。物料、管道颜色标识乙醚棕废水黑乙酸乙酯黄氮气管道黑已烷黄管线黑溴乙烷黄乙醇棕7℃水管道绿二已丙烷黄氢气黄循环水管道绿乙酸叔丁酯黄压缩空气蓝夹套进出棕灰甲醇棕A-6浓溶液黄母液黄甲氧基二乙基硼烷黄A-7糖浆黄

冰乙酸紫A-9浓溶液黄

热水管道粉红甲苯棕GB八种管道色工业水管道绿L-1糖浆黄1空气浅灰冰盐水绿石油醚棕2氧气淡蓝蒸汽管道大红异丁酰乙酸甲酯黄3其他液体黑色真空管道白苯胺黄4可燃液体棕色放空管道白苯甲醛黄5酸或碱紫色尾气管道黑自来水管道绿6气体中黄水层黄消防水（专用）红7水蒸汽大红有机层黄盐酸紫8水艳绿

序号介质名称涂色管道注字注字颜色1工业水绿上水白2井水绿井水白3生活水绿生活水白4过滤水绿过滤水白5循环上水绿循环上水白6循环下水绿循环回水白7软化水绿软化水白8清静下水绿净化水白9热循环回水(上)暗红热水(上)白10热循环回水暗红热水(回)白11消防水绿消防水红12消防泡沫红消防泡沫白13冷冻水(上)淡绿冷冻水红14冷冻回水淡绿冷冻回水红15冷冻盐水(上)淡绿冷冻盐水(上)红16冷冻盐水(回)淡绿冷冻盐水(回)红17低压蒸汽红低压蒸汽白18中压蒸汽红中亚蒸汽白19高压蒸汽红高压蒸汽白20过热蒸汽暗红过热蒸汽白21蒸汽回水冷凝液暗红蒸汽冷凝液(回)绿22废气的蒸汽冷凝液暗红蒸汽冷凝液(废)黑23空气(压缩空气)深蓝压缩空气白24仪表用空气深蓝仪表空气白25氧气天蓝氧气黑26氢气深绿氢气红27氮(低压气)黄低压氮黑28氮(高压气)黄高压氮黑29仪表用氮黄仪表用氮黑30二氧化氮黑二氧化氮黄31真空白真空天蓝32氨气黄氨黑33液氨黄液氨黑34氨水黄氨水绿35氯气草绿氯气白36液氨草绿纯氯白37纯碱粉红纯碱白38烧碱深蓝烧碱白39盐碱灰盐酸黄40硫酸红硫酸白41硝酸管本色硝酸蓝42醋酸管本色醋酸绿43煤气等可燃气体紫煤气(可燃气体)白44可燃液体银白油类(可燃液体)黑45物料管道红按管道介质注字黄说明：1）对于采暖装置一律涂刷银漆，不注字。

2}通风管道（塑料管除外）一律涂灰色。

,[#o,i"S0[!W

3]对于不锈钢管、有色金属管、玻璃管、塑料管以及保温外用铅皮薄护照时，均不涂色。

4]对于室外地沟的管道不涂色，但在阴井内接头处按介质进行涂色。

5]对于保温涂沥青的防腐管道，均不涂色。工业设备、管道、钢结构、建（构）筑物表面色和标志管理标准

4管理内容与要求3?$R#t!F2Q"F)`4Y$m2A6_#b"e

4.1除表面采用搪瓷、陶瓷、塑料（含玻璃钢）、橡胶、有色金属、不锈钢、镀锌钢管、合金铝板、石棉水泥等材料的设备和管道宜保持制造厂出厂或材料本色，不再刷表面色（但应刷标志色）外，其它设备和管道应刷表面色和标志色。

4.2刷变色漆的设备、管道表面严禁再刷表面色，但可以刷标志色。

4.3起重运输机械和机修、电修、仪修中的设备只保持出厂色。

4.4表面色、标志色。

4.4.1石油化工地上管道公用工程管道、紧急放空管（管口）表面色和标志色应符合表1规定。

表1;Y,I

f0T4b+f(L

序号

名

称

表面色（标准代号）

标志色

1

物料管道

$b1I;O+N'q,m

（1）

一般物料

银

大红

（2）

酸、碱

紫

大红

2

公用工程管道

（1）

水

中绿（GSBG51001-94-32-G04）

白

（2）

污水

黑

白

（3）

蒸汽

银

大红

（4）

空气

天（酞）蓝(GSBG51001-94-10-PB09)

大红

（5）

氧气

天（酞）蓝(GSBG51001-94-10-PB09)

大红

（6）

氮气

淡黄(GSBG51001-94-48-Y06)

大红)J9p(f1S:O(h0@

（7）

氨

中黄(GSBG51001-94-49-Y07)

大红/H"T)w!H6e,k$i6@

G

（8）

氢气

铁黄(GSBG51001-94-51-Y09)

大红$~5a1E4]'g6g-A(|-c

（9）

消防管道

大红(GSBG51001-94-62-R03)

白

（10）

紧急放空管

大红

淡黄

（11）

放火炬线

银

4.4.2石油化工设备、机械表面色和标志色应符合表2规定。

表2+I"E$y2J-t-m$x&?

序号

设备、机械类别

表面色

标志色

1

静止设备

（1）

储罐

银

大红2a;F5d%h!?0Z+}

重质物料罐

中灰(GSBG51001-94-72-B02)

大红

（2）

塔

银

大红-O'l7w6l(K6J+R

（3）

冷换设备

银

大红:E7a%A+}-M$~2v5l:J/p4E

（4）

反应器

银

大红#}4E3Y6m"b/B6I#A8z

（5）

其它

银

大红"C"N(B)_0?4S$h

2

工业炉

银

大红(b8p4G1E4d*N%p

3

锅炉

银

大红$`-B)f-I7I

4

泵

银

大红

5

电机

苹果绿(GSBG51001-94-28-G01)

大红

6

压缩机

浅绿(GSBG51001-94-30-G02

大红7z&M3K+],q)B$]5O!\8}

7

风机

天(酞)蓝

大红

8

联轴器防护罩

浅黄(GSBG51001-94-48-Y06

大红*G;[$Z3l!M9h.e

9

消防设备

大红

白*o+H5T2F3[1k'r8X/G

10

泵台板

黑

!F-K.i9x)y

11

水泥基础

紫檀(GSBG51001-94-58-YR03

4.4.3管道上的阀门、小型设备表面色应符合表3规定。

表3

序号

名称

表面色;?7T6n(y8A0f&z#O,w

1

阀门阀体

（1）

灰铸铁、可锻铸铁

黑

（2）

球墨铸铁

银

（3）

碳素钢

中灰5`#^,z6q(w,D1_/o

（4）

耐酸钢

海蓝（GSBG51001-94-6-PB05）/y$d)g%b.f3j

（5）

合金钢

中(酞)蓝,r!~0E/s#}

O

2

阀门手轮、手柄

t)a:v0C5R([&S#j3B5N

（1）

钢阀门

海蓝

（2）

铸铁阀门

大红1K*W

I1q$t4N7F0E

3

小型设备

银或出厂色8~#F4S(}$]:s6O

4

调节阀)l

A"|3z"U;[9F8I

（1）

铸铁阀体

黑"f/[/q4m)q0d1e0S2?:x6J;B;?

（2）

铸钢阀体

中灰

（3）

锻钢阀体

银/c*F8y/Q

p%_#H

t

（4）

膜头

大红$H,j(L$W8J

5

安全阀

大红

4.4.4钢结构表面色应符合表4规定。

"E9b!_,?6}-f(C"X

表4#u(q#K4b5b6r1B

序号

类

别

表面色（执行标准代号）9n.y'P0]9W)q&Y

1

梁、柱、支撑、吊桩

海蓝（GSBG51001-94-6-PB05）

2

栏杆（含立柱）、护栏、拦杆挡板

中黄（GSB