原材料采购技术方案投标方案技术标

1 2第一节供应商配置 2第二节资金保障能力 8第二章质量保证措施 第一节质量保证体系 第二节质量保证措施 第三节质量保证制度 43第三章供货进度保障措施 第一节供货方案(完整性、合理性、可操作性、安全性) 91第一项供货方案、完整性、合理性、可操作性 第二项供货方案安全性 第二节实施规划(进度、施工人员安排等) 第一项进度及保证措施 第二项施工人员安排 第三节供货进度保证措施 205第四章服务承诺情况 第一节后续服务能力 2122第一章技术能力第一节供应商配置格供应商提供依据，确保原料供应商的质量和数量，激励合格供应商，从而有效保证质量的稳定性，保证本公司使用的原料安全、质本程序规定了本公司原料供应商的管理程序，适用于本公司品管部、原料部与财务部使用。原料部筛选出原料供应商，技术部、原料部与财务部共同确认合格供应商1、供应商评价原则本着公平、公正、公开的原则，以信誉可靠、产品合法、质优价廉为评审依据，选择合格的原料供应商。32、供应商评价流程(1)供应商初选由原料部发布信息，原料供应商填写《供应商基本资料表》,交原料部保存。由原料部做初步筛选，将拟评审的供应商报原料评审小组，再由原料评审小组确认拟定参加评审的供应商名单。(2)供应商现场考评由技术部门、原料部门与财务部门共同组成考评小组(3人以上),到初选入围供应商的生产现场进行实地考评，重点关注企业资质、原料来源、生产工艺等，填写《供应商生产现场考察表》,并样，两份带回，并按资料信息填写《供应商生产现场考察表》。(3)原料样品检测品送运营中心质检中心或委托第三方检验机构检测必要的指标，并(4)供应商审批由原料部技术部和财务部组成供应商评审组，根据《供应商基4三方检测机构开具的检测报告开会审定，填写《供应商评价记录》,根据《供应商评价记录》中的评价标准进行打分，确认供应商等级。A类原料报股份公司/运营中心原料商贸部总经理与技术部总经理批准，并确定验收指标。B类原料报各运营中心下属片区原料专员、品(5)合格供应商发布公司/运营中心及下属片区原料负责人依据《供应商评价记录》的结果，填写《合格供应商确认单》,同时，分别报股份公司/运营中心技术部、原料部备案，并抄送各下属片区、分公司及供应商。3、供应商评审的组织部门A类原料由公司/运营中心原料商贸部与技术部组织进行，B类原料由各运营中心下属片区原料专员与品控专员组织进行。4、供应商目录管理程序(1)供应商目录发布根据供应商评审小组确定的各种原料的供应商名单，汇总成统类(大宗)原料合格供应商目录》,分别报股份公司/运营中心技术部、(2)供应商目录更新5由供应商产品质量考核小组根据供方产品质量、供货业绩、信誉等综合评估结果及时对供应商进行选择和评估，及时增补和剔除供方，更新合格供方名录。经供应商产品质量考核小组确认已确定为合格供方的但一年以上没有供货记录的供应商，则自动从合格供5、供应商质量考核管理及再评价程序(1)合格供应商质量考核频率合格供应商供货后，未出现质量问题的，原料部和技术部共同组织人员每年至少两次现场考核，并填好记录；若进厂原料出现异常，加大产品检验和现场考核力度，多次出现问题的供应商取消合(2)合格供应商质量考核及再评价由技术部门负责跟踪、考核产品质量情况，出现质量问题按章处罚，严重的取消其供货资格。合格供应商供货后，未出现质量问题的，原料部、技术部、财务部共同组织人员至少每半年进行一次再评价，由技术负责人主持供应商再评价，原料部、技术部共同参与。再评价主要包括以下内容：查阅供应商资质证明、企业与供应产品符合国家法律法规情况，供货能力与相关资源情况，质量管理能力评估结果，产品质量标准、检测方法与国家标准、公司原料标准符合情况，产品质量实测情况，企业信誉等根据查阅的资料填写供6应商再评价打分表单，根据分值对供应商进行再评价。对提供假证通报，列入公司不合格供应商并填写《恶意不合格供方名单》中，永远不得参与本公司原料供应(涉及经济损失和触犯法律者，追究其6、统一采购原料的供应商管理，由商贸部统一采购的原料供分公司使用的，其分公司应当复制保存商贸部的供应商评价准则以及营业执照复印件、原料生产许可证明文件复印件、原料质量标准原件复印件、其它质量安全证明等相关资料并复制保存采购合同。7、原料安全预警与黑名单(1)要建立合格供应商评价、再评价制度制定供应商选择、评价和再评价制度，对供应商的资质、产品质量保障能力进行评估，建立合格供应商名录，并保存供应商评价记选择合格的供应商。确定合格的供应商之后，以期形成长期稳淘汰不合格供应商，以期保持合格供应商队伍的竞争机制和品质。品管经理要对新供应商监督，监督内容包括采购数量、原因、选择该供应商的原因督促采购经理向总经理提交采购报告和采购实7(2)建立监督供应商制度通过对供应商的既往质量记录、价格、供货的及时性、实力等因素进行评审，由原料部和品管部共同提出合格供应商名单，然后(3)合格供应商名单的持续评审口头警告；二次不合格，对供应商进行扣除部分货款处理三次不合格，取消合格供应商资格。同时补充新的合格供应商。8第二节资金保障能力1、执行专款专用制度建立专门的项目资金账户，随着项目实施各个阶段的完成，及时支付供货各阶段相应费用，防止供货组织过程中因资金问题而影响供货进度，充分保障项目的顺利实施；2、执行严格的预算管理，编制项目全过程现金流量表，预测项目的现金流，对资金做到平衡使用，以丰补缺面资金的无计划管理；由于物资储备资金在流动资金占相当大的比重，管好物资储备资金是管好用活流动资金的重点。项目在设备采购时，要正确制定采购计划，搞好供需平衡，合理安排采购资金。对项目所需的各种材料物资，应区分轻重缓急，统筹安排，坚决保证供货的时效；到货时按合同严格进行验收，及时掌握进货情况，把好资金结算关，使进货中发生的问题解决在承付货款之前。二、专款专用保证措施1、专款专用保证制度本项目执行专款专用制度，以避免供货组织过程中因为资金问9题而影响供货进度。为规范项目专项资金管理，明确部门管理职责，建立科学的项目专项资金运行机制，提高项目资金使用效益，制定2、项目款的使用范围(1)设备采购费用。(2)与本项目相关的只限于本项目使用的设施、设备、零配件、(3)为本项目材料货物及员工办理符合于本项目实际情况的各(4)全体员工的工资、奖金、福利、劳保等费用。(5)其它与本项目相关必须开支的费用。为确保供货计划，关键是资金的保证。对此，我公司将根据供货进度需要投入必要资金，用于保证供货时效，并采取以下几方面1、公司计划好总体资金使用计划、人工成本分析，财务部落实资金动转计划，按总体计划进行控制划拨。保证本项目款不作其它用途和其它项目调拨使用。第二章质量保证措施第一节质量保证体系我们的质量承诺是：我们在工作中严格执行IS09000质量标准。目的：满足用户要求，规范自身行为，达到供需双方共同获益内容：质量策划——目的、范围、做什么、何时做、谁来做、如何做；质量控制——监视过程，发现、排除不合格；质量保证一—满足质量要求，取得需方信任；质量改进——完善、改进质量体1、采购验证制度：通过对影响采购质量的关键环节实施控制，确保采购物资符合质量标准要求。首先建立供应商档案，包括：物资的资质证明、合格证、检验试验报告、价格、功能、质量等有关资料并进行综合分析，分类建立供应商信息档案。选择合格的供应其次对物资的验证、保管、发放要加以控：验收人员在验收时发现物资质量与要求不符，数量有误，品种、规格不对，技术资料以及手续不全，要认真填写《到货验收记录》,并作好标识妥善保2、经验收不合格产品，验收人员技师与采购人联系，将不合格根据相关的要求规定，按质、按时、按期采购材料设备，保障按质、按量、按时供应到现场。做到材料、设备质量证明文件的收集，并保证真实、齐全、完整与工程施工同步。产品采购质量原则是质量第一，质量优先。不合格材料和设备，三无产品不进入市场，证随货走，货证同步，选择合格可靠的供货单位，进货的质量记录及质量证明或试验报告，包括：产品证明书、产品鉴定报告及出厂检验合格证书、质量保证文件等。七、供货质量保证措施为了完成我公司的供货质量承诺，保证项目全过程中的货物质量。本项目建设，特别对所有项目设备、材料、工器具，在运输、存放保管、项目实施过程等过程中，采取必要的保护措施。我司负责所有的保障措施工作。甲方配合，提供相关的协助工作。1、质量监督管理措施(1)成立专门的质量管理监督部门，指定项目质量监督的负责人确定质量方针、质量目标和清晰的职责分工。(2)严格执行企业质量管理制度、项目质量监督制度。(8)定期参加工作会议，向项目负责人汇报产品质量监(1)把好原材料采购的质量关，必须符合国家质量标准和产品(2)严格按照质量管理体系的要求进行生(2)指定专业的设备和检测设施管理人员，保障整个工程中的(3)检查现有设备和检测设施的存货量及检测记录确保有足够(5)明确设备和检测设施的运输要求、使用技术要求和仓(6)对技术较强的大型设施，派遣专业的技术人员进行现场安(1)在运送前，对成品进行必要包装。原产品包装符合运送要求的，可以使用原包装；否则要更换或附加新的包装。包装上要标(2)根据产品类型，选用适当的运输工具。如小型产品可用小型车辆；运送至外地的成品，必须用封闭型车辆运输。(3)在包装以外，还要使用泡沫塑料、海绵、雨布等材料进行适当的防护和遮盖，防止或减轻运送过程中震动、磕碰、划伤、污损、受潮等。对运送至外地的成品，项目部要派专人押运。6、到货验收时的质量控制措施(1)货物按照计划运送到甲方指定地点之后，甲方负责人和我单位技术负责人共同接收货物并验收。(2)按照供货清单，核对货物名称、规格、数量。(3)进行开箱验收。包括设备外观、配件、说明书、技术资料(4)如果货物不符合合同标准要求或者损坏缺少，不予签收。我司负责更换或者补货，保证不影响进度。八、建立全面质量管理体系由项目部质量管理负责人编制完善的质量控制方案，层层把控，严格把关，保证每一道工序的质量优良。就是充分发动企业员工和各个部门。综合运用现代化科学和管理技术的成果.把组织管理、专业技术和数理统计方法三者有机地结合起来。实现对生产全过程各因素的控制，建立从产品设计、制造、检验、运输直至警用设备使用服务的质量保证体系，为保证和提高产品质量而采用的科学管标准是衡量产品质量及工作质量的尺度，也是企业进行生产技术活动的依据。标准化工作，就是针对重复出现的事物.以实现最佳经济效益为目标，有组织地制订、修订和贯彻各种标准化的过程。企业管理的全过程包括从计划、实施、检查到总结四个阶段，步步都离不开质量标准，这是企业质量管理的基础。一类属于技术标准(规定标准和本企业自己的标准)。另一类属于管理标准(就是把各项管理的工作程序、办事规程、业务守则、各种职责、条例，用制度形式固定下来)。企业要号召和三、加强生产现场的质量控制产品的质量问题，大部分都控制在生产和制造过程中特别是企业一定要加强生产现场的质量控制，这是保证和提高产品质量的关一是严格工艺纪律。从生产现场来看，影响产品质量的不外乎人、材料、设备、工艺、环境这五个因素。严格执行纪律，保证工艺的质量把以上五个因素切实有效地控制起来及时地消除不良因素.就能保证稳定地生产出合格品和优质品，这是现场质量管理的关于人的管理。这是最重要的决定因素。要求操作者牢固树立”质量第一的思想和对企业负责的责任感按工艺要求生产。关于材料管理不仅要入库还要建立材料管理台账，对易变质的材料要定期抽检以保证使用材料的质量。关于设备管理，要正确地使用，定期维护保养，保证运转正常。关于工艺的管理要求严格按照工艺标准、规程进行操作。关于环境的管理，要求工作现场清洁、布局合理工二是定期综合分析掌握质量动态。企业要经常了解生产现场的质量现状，系统地分析质量发展动态，以便有效地预防事故。控制质量，掌握质量动态的主要办法就是定期对原始记录和台账加以综合统计和分析，从中看出问题，找出规律，分析原因，研究对策。另一类是工作质量指标，如合格品率、废品率、返工率等。要定期分析产品质量，寻找原因和责任者，发现废品产生和变化的规律，以采取技术和组织措施，减少或杜绝废品。对废品和质量事故要做到“三不放过，即找不到原因不放过；没有提出防患措施不放过，当事人没有得到教育不放过。”三是搞好质量检验。质量检验是企业质量管理必不可少的内容.是保证产品质量最基本、最起码的职能。检验的内容包括：进厂的原材料、生产过程中的机器设备、工艺装备、工艺规程、加工方式、半成品、成品及包装等。检验的方法是按工艺分段，有预先检验、中间检验和最后检验三种。特别是最后检验.是在成品出厂前进行的建议.这是保证出厂质量不可缺少的检验。提高企业的产品质量，除了注重生产过程中的一系列管理之外，机器设备的好坏及员工的操作技能水平是重要的条件。那么在机器设备条件相对固定的情况下，只有不断地提高员工的技术水平，产品质量才会不断地提高。提高技术水平由以下三点：一是提高专业知识的理论水平。现在的工人不好当，因为不是用力气的时代了。现在的工人既要有健康的体魄，又要有一定的文不断掌握新的理论知识，才能掌握和了解新工艺、新设备、新技术、新材料的更新换代，才能跟上历史发展和进步的“节拍”,才能够胜任自己的工作，产品质量才会有保证。二是提高技术操作水平。好的产品是干出来的。没有娴熟的操作水平和高超的技艺是干不出好活来的。因此，既要认真学习，又要努力提高操作水平，要在“练”字上下功夫。要加强对员工的技术培训，适时开展一些劳动竞赛、技术比赛、质量比赛等活动，练出一套过硬的操作技能，以保证产品质量的稳定和提高。三是为加强成本核算，提高公司的基础管理工作水平，进一步规范原材料和成品流通、保管和控制程序，维护公司资产的安全完整，保障质量与工期，提升公司的服务水平。十一、组织结构与人员总经理总经理项目经理质量管理人兼质量管理部长办公室十二、各部门的职能规定1、总经理职能(1)总经理对本所经营相关产品的质量和质量管理体系的建立(2)组织贯彻上级政策、法规和指令及公司的质量方针。(3)主持制定本质量方针、目标、规划和计划，建立健全质量(4)设置并领导质量管理机构和售后服务机构，保证其独立、客观地行使职权，支持其合理意见和要求。(5)根据客户意见与有关投诉，进行重大质量事故的处理，及(1)配合管理者代表做好管理评审筹备工作，收集并提供管理(2)负责组织有关部门/人员编制体系文件，并定期组织对现(5)负责人员的选择和安排，编制各部门负责人的岗位工作标(2)负责起草、编制产品质量管理制度和经营环节质量程序文(3)负责经营产品的质量审核；质量验收、养护和质量查询工(5)加强检验场地、设施、设备、仪器建设和管理，建立健全(6)负责规范本的质量管理的基础资料，定期整理收集质量信(8)组织检测人员业务学习，加强产品知识的培训考核，保证(13)产品来货验收，详细检查来货产品的各类标识，外观质(14)加强在库产品的保管养护，严格执行产品分类、分区存(15)加强效期产品的管理，设置效期产品一览表，严格执行(16)加强产品出库验发工作，依据出库凭证与实货逐项严格(17)出库时按批号发货，并准确记录进、出批号、数量，便4、市场销售部职能(1)具体负责产品采购、销售及储运过程的质量管理工作。(2)对供货单位和销售对象进行资格认定，杜绝与非法经营单(3)负责对供货单位进行年度评审.(4)会同质量管理部对供货单位的质量保证能力进行考察，签订合同明确必要的质量条款，负责填报首次进货产品的审批表。5、售后服务部职能(1)具体负责产品的技术培训和售后服务工作。(2)加强检测设施的配置，经常检查检测设施设备的使用状况，(3)对客户反映质量问题的投诉、查询、退换、货进行追踪调查，弄清原因和责任，做到件件有交待，桩桩有答复，并研究整改(4)广泛收集客户对产品质量、工作质量、服务质量的评价意见，做好，建立客户访问档案，纳入质量信息网络中。6、质量管理员职能(1)负责制定质量工作计划和质量规章制度的督促执行。(2)负责质量信息管理工作。收集、保管各种台账、记录、资料、档案，保证质量记录完整、准确性和可追溯性。7、质量检验员职能(1)严格按照法定的产品标准规定进行检验，提供可靠的检验数据，判断产品的符合性，对检查差错，判断失误，负责。(2)严格执行检验工作流程和精密仪器操作规程。(3)认真填写化验检测原始记录，字迹清楚，内容真实，数据8、质量验收员职能(1)负责按法定产品标准和合同规定的质量条款逐批进行验(2)严格按规定的抽样数量、验收方法、判断标准进行验收，重点验收标识、外观质量和包装质量。对销货退回、贵重、特殊等(3)规范填写验收记录，字迹清楚，内容真实，项目齐全，批号数量准确，并签章负责，按规定保存备查。9、保管员职能(1)按照产品的性能和贮存条件分类、分区储存，对因储存不(2)按安全、方便、节约的原则，整齐、五距规范、合理利用仓储面积，区域划分合理、标识明显。(1)按出库凭证逐次复核出库产品实物，做到数量准确，质量完了，包装牢固，标志清晰，交接手续完备，把好产品出库关。(2)按批号、数量填写产品出库复核记录，做到字迹清楚，项目齐全，内容准确，便于质量跟踪，并按规定保存备查。(1)树立质量第一的观念，坚持按需进货，择优采购的原则，(2)审查首次供货单位的法定资格，考察其履行合同的能力，索取产品质量标准，签定质量保证协议。(3)签订合同时必须按规定明确必要的质量条款。(4)不得将产品售给无“证照”不全的经营单位或无医疗机构(5)及时反馈客户对产品质量意见和要求，配合有关人员处理客户的查询和意见，为质量改进信息。13、技术培训及售后服务员职能(1)了解产品的结构，工作原理及事故障碍，排除疑点，缩小第二节质量保证措施上，优质服务，实现客户价值最大化”为质量内容，由最高管理者统领全体职工持续为顾客及时提供符合要求的产品，提高顾客对产品和服务的满意程度和对品牌的忠诚度，增加市场份额。持续改进“品质为本”体现了公司管理者和全体成员对产品质量重要性程”体现了单位终极目标实现的有效手段，代表了单位质量管理的二、质量目标控制不合格品，提高产品及服务质量，提高顾客对产品和服务的满意程度和对品牌的忠诚度，增加市场份额。安全方针不断提高技术水平，持续改进生产工艺，工作条件、节约能源和资源，促进清洁生产，减少环境污染，降低职业健康风险，保证员工职业健康安全。提高全员环保与职业健康安全意识，遵守有关环境与职业健康安全法规和其他要求。三、先进的管理理念经过摸索与锤炼、学习和成长，我们形成了一套高效规范的管第一：健全的岗位责任制：员工有章可循。第二：强化现场主管责任制：有效地与客户及员工沟通，建立第三：加强产品质量责任管理：建立产品质量管理登记制度，1、产品质量控制措施我司按照采购人提供的供应计划(包括调整计划)及要求的品种和数量向采购人提供满足合同技术规定要求的质量合格、全新的对于采购急需的产品我司承诺采取其他有力措施以保证供货及时性，因此所发生的所有费用由我司自己承担。2、不合格产品的处理采购人在交货地点有权随时抽检我司交货产品的质量，如发现质量不符合采购人规定，采购人有权拒收产品、拒付合同价款，并追究我司由此造成的经济损失。我司供应产品的质量指标不符合合同规定的质量标准，我司自行处理并承担由此所发生的全部费用，给采购人造成损失的，我司给予赔偿。在质保期内，合同产品出现质量问题，我方予以无偿更换。3、检验(检测)试验我司按照质量体系的要求，从产品进库到产品的出库，对产品质量进行全面的控制，每个环节均严格把关，为了保证交货质量，我司供货的所有产品都是从业主信誉、质量、售后服务择优选择合进入的物资入库前检验员首先要验证该批供货单位是否为合格供应商，并验证其有关质量证明文件(如合格证、检验报告等),5、交货供产品出厂有关质量证明文件(如合格证，检验报告等),确保交我司负责办理发运产品所需要的运输手续及产品交付前的运输，产品运抵并卸至约定交货地点前的毁损、灭失风险由我司承担。我方负责及时自费对因风险灭失或损失的产品补充供货，修理或更换，并承担由于补充和/或修理和/或更换损毁的产品而发生的一切拥有优质的单位货物货源是保障质量安全的第一步，同时也是本项目能够顺利实施的基本保障，为此我单位获取货源的方式为：采用集中采购模式，单位设立专门的采购机构和专职采购人员统一负责单位的货物采购工作，如统一规划同供应商的接洽、议价、货物的导入、货物的淘汰、货物的补货等。同时，每次采购我单位将临时任选一名采购助理，起监督和协助的职能。对于货物采购，采购工作人员有建议权，可以根据自己的实际情况提出有关采购事选择供应商及让供应商了解我司及操作流程；洽谈供货交易条件(合作形式，结算方式);报备采购人员审阅(供应商及货物准入);六、产品采购管理措施采购管理在日常工作中需统筹兼顾事前的规划、事中的执行以及事后的控制，以达到维持正常的产销活动，降低产销成本的目的。就采购的规划而言，应包括设定目标、建立制度与组织、划分职责与权限、人员的选用、设计作业流程与表单，以及拟订计划与预算。采购部门的建立组织方式成立独立的产品采购部门，将采购相关的职责或工作，集中授予一个部门来执行。从整体观点处理各项作业，大幅降低营运总成本。统筹供需，增强采购能力，提升存量管制绩效。指挥系统单一化，各部门间的沟通与合作获得改善。产品作业系统制度化与合理化，减低了管理费用。七、作业层面采购管理在日常工作中需统筹兼顾事前的规划、事中的执行以及事后的控制，以达到维持正常的产销活动，降低产销成本的目的。就采购的规划而言，应包括设定目标、建立制度与组织、划分职责与权限、人员的选用、设计作业流程与表单，以及拟订计划与预算。采购部门的建立组织方式成立独立的产品采购部门，将采购相关的职责或工作，集中授从整体观点处理各项作业，大幅降低营运总成本。统筹供需，增强采购能力，提升存量管制绩效。指挥系统单一化，各部门间的沟通与合作获得改善。产品作业系统制度化与合理化，减低了管理费用。注意事项建立利润中心式的产品组织，着重以行销为出发点，依据销售预测来进行产品采购等计划；并将采购、仓储、输送等，当作一个(1)合格供货厂商的评审在生产厂商中，进行横向比较，以确定认可的厂商。在评审过程中，对于以往的项目中有业务往来且实践表明能充分合作的厂商可(2)对供货厂商进行评审的内容供货商的资质供货厂商的营业执照、生产许可证，经营范围是否涵盖了拟采购包括业主的生产能力、装备条件、技术水平、工艺水平、人员组成、生产管理、技术的优劣、财务状况的好坏、售后服务的优劣及业主的信誉、检测手段、人员素质、生产计划调度和文明生产的情况、工艺规程执行情况、质量管理体系运转情况、原材料和配套(3)近几年供应、生产、制造类似产品的情况；目前正在生产的产品情况、生产制造产品情况、产品质量状况。(4)产品生产厂家要采购的原材料、配套部件的情况。(5)各种检验检测手段及实验室资质；业主的各项生产、质量、九、落实质量责任制1、根据质量体系网络，项目中每个人都有其质量责任，不同岗位地质量责任，在单位质量手册规定地基础上，根据项目地具体要项目职能管理层：程序控制，单位工程质量控制；工段实施层：单项工程综合控制，分部工程质量控制；班组实施层：工序控制，分项工程质量控制。2、对质量责任地监督项目内部地监督：由项目经理、项目技术经理实施；政府行政监督：政府工程质检站实施。3、对质量责任地考核奖励项目人员由项目技术经理考核，提出奖罚意见，项目经理批准后项目领导层由总工和单位质管部考核，提出奖罚意见由单位总1、材料的检验和交货验收(1)用于本工程的材料进场前，向监理提交样品和有关证明材料，经监理同意施工后进场。进场后质检员应对到场材料和设备按照国家相关标准进行检查验收、取样送实验室检验，填写材料和设备报验单，详细说明材料和设备来源、产地、规格、用途及检验、试验情况等。报验单填好后，连同生产商的材料出厂质量合格证书和项目经理部提交的检验合格证明报监理工程师，以证明材料质量符合本合同设计和规范的要求。会同监理工程师商定对用于本工程的任何材料和设备进行检查和检验的时间和地点，除建设单位另有指示外，并向监理工程师提交有正式证明的检验结果和原始数据。(2)交货验收中坚持“三不”原则。凡质量无保证、证件不齐(3)坚持先试验后使用原则。物资部门负责对进场物资的数量、质量验收和物资取样试验，按照国家相关标准试验合格且技术证件(4)项目经理部随时按建设单位或监理工程师的指令，在制造、加工或施工现场和材料存储地对材料进行现场检验，检查其型号、品种、数量、性能等指标，若对某种材料的质量有疑虑时，委托有(5)对于项目经理部检验和验收过程中所发现的各类不合格材料、设备，项目经理部负责对其进行处置，并做好不合格材料的隔离及标识，注明不合格的原因，防止非预期的使用或交付。2、产品标识及可追溯性产品标识防止误用，表明产品的接收、生产、安装、交付等各个阶段均能展示其质量保证能力及可追溯性，应认真进行产品标识。对材料应分类进行堆放、分别挂牌、分别建立收、发料台帐。挂牌应注明名称、产地、规格、数量以及出厂日期和进场日期。对零配件等应在产品入库后分类放置，并保持其原有厂家的标识，对无标识的应另挂牌，标明其品种、规格、产地、厂家及进货日期等。对投入施工后不改变其原始形态的物资应加强检查，继续保持记录其投入的施工部位以及材料的出处。对投入施工后立即改变其原始形态或被隐蔽的原材料，质检员应在“施工日志”中详细记录其品种、规格、使用日期等以及投入的施工部位。3、产品可追溯性管理办法材料从采购、进货、验收、存贮、发放、使用各环节均应有专人管理、标识、记录。当材料使用于工程实体时，要认真填写《重要部位材料使用记录》,且其原材料原有验证记录必须妥善保管，由工程技术部分类整理归档。具有可追溯性要求的材料应形成记录，记录内容要齐全、真实、准确，并做好进货和施工过程中的标识。对具有可追溯性要求的场合应提供完整的可追溯的质量记录及文件资料，这包括：设计文件、图纸会审记录、施工日志、各种原材料出厂合格证、检测报告、隐蔽工程验收记录、分部分项工程质量评定表等。以上所有文件和记录，均由工程技术部分类整理、归档保十一、成品保护方案1、成品保护的原则(1)合理安排工序，确定保护方案在准备工作阶段，由项目总工程师领导，配合专业施工员对施工进行统一协调，合理安排工序，加强工种间的配合，正确划分施工段，避免因工序不当或工种配合不当造成成品损坏，研究确定成品保护的组织管理方式以及具体的保护方案，对重要构件保护下发(2)建立成品保护责任制，责任到人。派专人负责各专业所属(3)各专业施工员会同各分区的成品保护责任人进行定期的巡回检查，将成品的监护作为项目重要工作进行。(4)加强职工的质量和成品保护教育及成品保护人员岗前教育，树立工人的配合及保护意识，建立各种成品保护临时交接制，做到层层工序有人负责。(5)除在施工现场设标语外，在成品或设备上贴挂成品保护醒(6)对成品保护不力的施工队伍和个人以及因粗心、漠视或故意破坏成品的，视不同情况和损失，予以不同程度的处罚。成品上、下垫木；水平堆放时，注意上下一致，防止变形损坏；侧向堆放时，除垫木外另加撑脚，防止倾覆。成品堆放场所做好防霉、防污染、防锈蚀措施，成品上不得堆放其它物件。(8)成品运输保护：车箱须清洁、干燥，装车高度、宽度、长度符合规定，堆放科学合理；装卸车做到轻装轻卸，捆扎牢固，防止运输及装卸散落、损坏。2、成品保护管理制度(1)建立成品保护工作的组织机构由项目副经理牵头组织并对成品保护工作负全面责任。项目经理部各专业施工员负责实施。各专业施工队长负责自身施工范围内的作业面上的成品保护。(2)建立成品保护的责任由项目副经理组织划分成品保护责任区，并落实到岗，落实到(3)确定成品保护的重点内容和成品保护的实施计划由项目副经理和项目总工会同各专业施工员根据不同的施工阶段，确定成品保护的内容和成品保护的实施计划。(4)分阶段制定成品保护措施方案和实施细则各专业施工员根据本专业的特点，制定各成品的保护方案和实(5)建立健全成品保护的各项管理制度由项目经理牵头，组织制定成品保护的检查制度、交叉施工管理制度、交接制度、考核制度、奖罚责任制度。作业区域的申报作业前各专业应向项目部呈报《进入作业区域申报表》。完成作业移交各专业在某区域完成任务后，须向项目部书面提出作业面移交申请，批准后办理作业面移交手成品损坏成品造成损坏，成品保护责任单位应立即到项目登记部进行登记。各专业需提供责任人，项目部确认后由各专业自行协商解决或由项目部取证裁决，责任方须无条件接受。未提供责任人的，责任自负。成品保护教育由各专业有关负责人员对其员工进行教育，增强(1)配备专门的成品保护专员，并且每个施工班组配备兼职的(2)施工现场成品保护主要由“保护、包裹名称保护提前保护，以防止成品可能发生的损伤和污包裹成品包裹：防止成品被损伤或污染采购物资的包装：防止物资在搬运、贮存至交付过程中受影响而导致质量下降。采购订货时向供应商明确物资包装要求。包装及标志材料不能影响物资质量。对装箱包装的物资，保持物资在箱内相对稳定，有装箱单和相应的技术文件，包装外部必须有明显的产品标识及防护(如防雨、易碎、倾倒、放置方向等)标志。覆盖对于需采取覆盖保护的成品要采取覆盖措施，以防止成品损伤。其它需要养护的项目，也要采取适当的措施覆盖。封闭对于施工现场重要位置或部位及时采取封闭保护措施。巡逻看护对已完产品实行全天候的巡逻看护，并实行标识管理，规定进入各个施工区域的人员必须佩戴由项目部颁发的不同颜色标记的胸卡，防止无关人员进入重点、危险区域和不法分子偷盗、破坏行为，确保工程产品的安全。搬运物资的采购、对其搬运的物资进行保护，保证物资在搬运过程中不被损坏，并保护产品的标识。搬运考虑道路情况、搬运工具、搬运能力与天气情况等。业主有特殊要求的物资，物资的采购/使用单位负责人指派人员制订专门的搬运措施，并明确搬运人员的职责。贮存贮存物资要有明显标识，做到帐、卡、物相符。对有追溯要求的物资应做到批号、试验单号、使用部位等清晰可查。必要时(如安全、承压、搬运方便等)应规定堆放高度等。对有环境(如温度、湿度、通风、清洁、采光、避光、防鼠、防虫等)要求的物资，仓库条件必须符合规对保质期有要求的物资有明显的保质期标识，做到先进先出，并定期检查质量情况，发现有质量变化时，记录下来，第三节质量保证制度一、进货验收管理制度(2)产品内外包装材料符合运输、储存要求，不得有受潮、变数量、体积、储运图示标志、生产日期、制造厂名称和地址，相应(1)外观包括金属部件的电镀层、油漆涂复层、铝制品的电化(2)产品外形、尺寸、形状的测量(4)验收完毕验收员应在验收凭证签章，并填写验收记录，内容包括来货时间、品名(型号)、单位、数量、供货单们、生产单入合格区销售，经检验不合格的放入不合格区域进行退货、换货或2、适用范围：适用于公司相关产品仓库的管理3、责任：销售部、质量管理部(1)仓库应与办公、营业、生活区域分开，仓库周围环境应整(2)仓库的屋顶、墙壁和地面应平整，无缝隙，易清洁，不易脱应符合产品的特性和标准。(3)仓库内应配备温湿度仪、垫板、货架、避光设施，要有符合安全要求的照明、消防、通风设施，并保持完好。必要的防尘、防潮、防污染和防虫、防鼠、防霉变等设施、设备，保持内部清洁干燥、无尘、通风、无腐蚀气体。做好温湿度记录。(4)产品的储存实行分区、分类管理，划分待验品区(黄色)、合格品区(绿色)、不合格品区(红色)及退货区(黄色)。(2)定期对在库的相关产品产品进行养护并进行季度质量检规格(型号)、批号、数量、厂名、供货单位等。(1)发货时检查外包装应牢固可靠和完整(2)对退回的相关产品应有退回记录，产品要单独存放，作好标示，经质检人员重新检验合格后方可入合格区域。2、适用范围：适用于产品出库的复核管理3、责任：销售部、质量管理部4、复核管理制度(1)产品配发要有专人复核，按发货凭证对照产品，逐批核对品名、规格、数量、批号，收货单位及包装质量等，发货人与复核(2)自提自运的产品，按提货凭证上所列品种配发，当面点交清楚，自提人要根据提货凭证核对好产品数量、型号、规格及批号(3)发现外包装破损，要进行整理加固，凡质量不合格的产品(4)及时填写“产品出库验收记录”,并保存备查。(5)记帐要字迹清楚，日清月结不积压，月报及时。(6)允许范围内的、合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏，每月都要上报，以便做到帐、卡、物相符。未了事宜及有关赁证，要列出清单三份，写明情况，双方签字，公司领导见证，双方各执一份，报公司存档一份，事后发生纠葛，仍由原移交人负责赔偿。对失职造成的亏损，除照价赔偿外，还要给予纪律处分。数额巨大而无能力赔偿的，必须承担相关法律责任。(8)库存盘亏属于保管员的工作质量问题，力求做到不出现差错。1、目的：规范质量跟踪和不良事件报告行为，确保有关信息的2、适用范围：适用于售后产品的质量跟踪和不良时间的报告3、责任：销售部、质量管理部4、产品质量的跟踪(1)售出产品后售后服务部应安排业务员每月至少到客户处访问一次，并经常与客户电话联系，认真记录客户的反馈意见。(2)客户有关质量问题的投诉，售后服务部应建立记录，由质量管理部调查、验证，并及时与供货单位取得联系，按有关规定及(3)销售部、质量管理部及售后服务部对客户的意见、问题跟踪了解后，要做到每件事情都要有交待、有答复。1、目的：为增加经营效能，进一步把产品质量抓好，对客户及时的进行技术培训、产品的维修、维护。同时掌握我公司所经营相关产品产品质量的情况，更好地控制好相关产品产品的质量，主动了解和听取客户的意见，使客户得到满意的产品及服务，特制定以2、适用范围：适用于对公司售出产品的售后服务管理4、售后服务管理制度(1)广泛了解和听取客户关于产品质量的意见，每年要有质量管理部会同售后服务部进行一次客户访问，对客户反映的有关问题要及时汇总，并研究落实整改措施。发现质量问题，要及时的对产(2)每年由公司售后服务部负责组织进行产品质量客户座谈(3)客户的意见分为：客户的建议、抱怨、投诉及对员工的品评。对客户的建议、抱怨、投诉，各部门应特别加以重视，应对此类情况做好记录，认真处理，建立公司售后服务的良好信誉。(4)每年将产品服务及征求意见书、顾客满意度调查表发放到客户的手中，求得客户对产品的质量及服务质量进行评价，以便于(5)各种客户意见均用客户意见反馈书的方法，反馈到质量管理部及售后服务部，为进一步控制产品的质量，提高服务质量，适用成满足客户的要求，提供资料。(6)客户来电、来函对产品质量提出意见时，售后服务部及质量管理部有关人员作好相关记录并及时到客户单位进行处理，听取(7)对有关访问的问题要认真登记，妥善保存，登记内容要有访问时间、访问人、被访问单位、反映的主要问题、处理意见及整(8)售后服务部每天将客户的建议、抱怨、投诉等情况记录清情节严重的应立即呈报总经理及上级有关行业主管部门。(9)对抱怨、投诉客户，无论情节大小，均由总经理亲自或派(10)批发及零售业务建立销售记录，内容包括购货单位、品名、规格型号、编号、批号、效期、质量状况、发货人、复核人等。凡公司销售的相关产品产品均应建立产品质量档案从而全面反(3)相关产品及供应商的资质档案(相关产品产品注册证、产(4)相关产品产品的采购合同(协议)、销售合同(协议)、(5)客户档案(资质、证照等),特别是植入性相关产品、无(6)相关产品进货验收档案。(7)员工健康查体档案。(8)员工的质量法规、质量管理知识培训教育、卫生知识培训教育、产品技术性能要求，质量验收等相关的培训档案。(9)质量档案要妥善保管，严禁丢失。质量档案的保存期限为相关产品有效期或产品使用寿命期后两年。质量档案的索取和借阅七、质量工作记录管理制度1、目的：对质量工作记录进行控制和管理，提供产品质量符合规定要求的质量工作记录，为质量体系有效运行提供有效证据。2、适用范围：适用于公司所有质量工作记录管理制度3、责任：各部门负责人、质量管理部4、质量记录的设置原则(1)为证明质量符合规定要求和质量体系有效运行，根据产品(2)质量记录的设置，应满足以下要求：做到协调、统一、不(3)根据本公司实际情况，用真实的原始数据作为质量记录，使其满足必要性、实用性和经济性要求。(4)应在其相关的程序文件说明其责任部门，保证文件与质量5、质量记录格式设计(1)质量记录格式的设计，要求简单明了，填写方便。(2)质量记录应明确责任者和责任部门，应有记录时间、记录(3)相关产品的进货验收、产品的入库、出库应按统一的格式(4)质量记录可呈任何媒体形式，采用电子媒体时应注意备份。6、质量记录的要求(1)质量记录要求字迹工整、清晰、内容完整、真实可靠，做到从采购到销售能追查到每批产品的质量情况。(2)质量记录不得随意涂改，涂改处必须有涂改人盖章或签字。(3)各部门的质量记录应在规定时间内汇集统一保存。7、质量记录的分类及种类(1)产品的采购及进货检验、验收质量记录。(5)出库复核和销售记录(6)技术培训、安装、调试、维修等售后服务记录(8)不合格品处理记录(9)质量跟踪记录(10)质量投诉处理记录(11)不良事件报告记录(12)员工相关培训记录(1)各部门的质量记录应有专人保管，必要时要建立索引，保(3)实行出据借阅，以保证在保存期内的任何时间都可以指明(5)重要的技术文件和记录，各部门要及时移交给公司质量管(一)总则为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展(二)公司管理制度大纲(三)员工守则(四)文件管理制度1)凡来公司公启文件(除公司领导订启的外)均由办公室登记2)对上级机要部门发来的文件，要进行信封、文件、文号、机1)办公室秘书对上级来文拆封后应及时附上“文件处理传阅单”,并分类登记编号、保管。须由公司承办或归档的公司领导亲2)本外出人员开会带回的文件及资料应及时分别送交办公室秘1)凡正式文件均需分别由办公室主任(或副主任)根据文件内送公司领导(或分管领导)亲自阅批后分送承办部门阅办。为避免2)一般函、电、单据等，分别由办公室秘书直接分转处理。如3)为加速文件运转，办公室秘书应在当天或第二天将文件送到依次传阅，最迟不得超过2天(特殊情况例外)。1)传阅文件应严格遵守传阅范围规定，不得将有密级的文件带阅批文件一般不得超过2天，阅后应签名以示负责。如有领导“批3)文件阅完后，应送交办公室秘书，切忌横传。4)办公室秘书对文件负有催办检查督促的责任，承办部门接到2)各部室应在每季度底向公司办公室移交上季度文书档案并履3)各部室应明确规定档案责任人，档案责任人(档案员)对本4)各类规章制度、办法、人事、工资资料、会议记录、会议纪5)各工程项目立项、国土、规划、设计、监理、质监及技术等副本原件、复印件由办公室归档，其他部门备份存档并由信息中心7)各招商引资贷款项目申报资料、征地、拆迁批复、国土规划等技术、图纸分别由投资发展部、市场营销部等业务部门按业务分8)归档资料必须符合下列要求：3.根据档案内容的历史关系，区别保存价值、分类、整理、立卷，案卷标题简明确切，便于保管和利用。9)档案资料借阅需履行登记、签字手续，重要资料借阅需先请10)由分管领导定期组织档案责任人、业务部门组成档案鉴定小组对超期档案进行鉴定，提交档案报告，并根据有关规定的酌情11)加强档案保管工作，做好防盗、防火、防虫、防鼠、防潮、防高温工作，定期检查档案保管工作。(五)保密制度为保守公司秘密，维护公司利益，制订本制度。有遗失，必须立即报告并采取补救措施。6、对保守公司秘密或防止泄密有功的，予以表扬、奖励。7、违反本规定故意或过失泄露公司秘密的，视情节及危害后果予以行政处分或经济处罚，直至予以除名。8、档案室及相关机要重地，非工作人员不得随便进入；工作人9、办公室应定期检查各部门的保密情况。(六)印章使用管理制度印章是公司经营管理活动中行使职权，明确公司各种权利义务关系的重要凭证和工具，印章的管理应做到分散管理、相互制约，为明确使用人与管理人员的责权，特做如下公司印章使用与管理条1、印章的刻制经办统一办理。印章刻好后由总经办办理印章登记手续，填写《印章管理登记表》备案并留好印章样图。1)新公司成立，基本印章(公章、合同章、法人私章、财务章)的刻制，应由指定的印章管理人员负责刻制，后交由人事行政部备案，并从刻制之日起执行相关使用条例。2)因业务发展需要申请各职能部门专用章时，由需求部门填写《印章制发申请表》经总经理核准后送交人事行政部门刻制。1)印章的保管通过总经理授权赋予一些部门对其部门(专业)印章的保管权和使用权。由被授权人在总经办签字领取印章，指定专人保管。2)印章的使用任何部门在启用印章前，均需与公司(人事行政部)办理领取经开始使用的需自通知当日补办理领取手续)公章由公司行政经理或各分公司行政经理保管。各部门有需盖公章的文件、通知等，须先到综合办公室处领取并填写《印章使用申请表》,经由分公司经理核准后并在《印章使用申请表》中签批，盖章后经手人需将签批申请表交由综合办公室，并在《印章使用登记薄》签字。综合办公室需将《印章使用申请表》与《印章使用登合同章由财务部保管。主要用于公司签订各类合同使用专用章，盖章前须先到综合办公室领取并填写《印章使用申请表》,经由公由财务部经理(或负责人)保管，主要用于银行汇票、现金支(七)证照管理制度3、证照的使用包括借用、复印等。4、证照使用必须填写《证照使用申请单》。5、如需使用原件，则须总经理核准。6、证照复印件必须加盖“再复印无效章”。7、证照保管人必须做出登记，认真填写《证照使用登记表》1)证照借用程序：借用人申请→部门负责人复核→主管副总经理审核→总经理核准→办理借用手续→归还借用完毕后，应在时限内归还证照保理人。2)证照复印程序：借用人申请→部门负责人复核→主管副总经理核准→办理借用手续→归还(如证照复印件未使用，应立即退还证照保管人)。(八)会议管理制度1、总经理办公会议制度1)参加人员：公司领导、行政办公室经理或总经理指定相关部门负责人参加，2)开会时间：(1)行政办公室应根据办公会议形成的决定，三天内下达“总(2)总经理办公会议决定的事项，其主办部门和协办部门必须(3)无特殊情况，对总经理办公会议决定拒不执行，拖延不办(5)有关部门必须将决定的执行情况于下达决议之日起限期内本控制、后勤保障、员工的工作和思想状况以及下月工作计划等方2.分析、研究生产经营中出现的困难和问题，并针对问题提出3.总经理针对月度工作会议上提出的问题，有针对性地对月度工作提出意见并就下月重点工作进行布置。5)会后工作：1.无特殊情况，对总经理在会议上提出的重点工作拒不落实的或执行不力的，公司将追究相关部门负责人的责任。2.会议提出的决定事项，其主办部门必须在规定时间内完成，并由行政办公室负责跟踪、检查、督促以确保政令畅通。(九)办公用品管理规定为规范日常办公用品的采购、使用和保管，节约不必要的费用开支，降低成本消耗。现本着勤俭节约的原则，就办公用品有关事1)采购、印刷品印制：1.公司日常所用办公用品，应由行政办公室负责统一采购，经批准购买专属办公用品或工索具应由行政办公室派员陪同。2.各部门所需办公用品，应按“购物申请清单”中各项内容要求认真填写，经部门负责人审核签字后，送行政办公室待办。3.行政办公室应将“购物申请单”汇总分类，依据财务审批权限规定报批。除生产急需用品外，应集中办理采购，不得一事一办。4.行政办公室采购物品应在有关人员陪同下办理，但陪同采购人(证明人)和验收人不得为同一人。5.采购人员应认真负责，精挑细酌，力争做到价廉物美，经久6.各部门所用的专用表格及印刷品，由各部门自行制定格式，按规定报总经理审批后，由行政办公室统一印制。2)领用：1.各部门领用办公用品必须填写“领用单”,由部门负责人核签后，到行政办公室管理经行政经理签字后，方可领取。2.除笔墨纸张外，凡属不易消耗物品和工索具等重复领用时，3)保管：1.办公用品应由行政办公室专人进行登记造册，分类放置统一2.保管员应认真维护和保管好所存物品，以防发生潮、锈、蛀、3.保管员应在每季度末向行政经理汇报汇报物品消耗情况和台(十)公司车辆管理制度1、公司车辆由行政办公室统一管理。各部门公务用车，由各负责人部门先向行政办公室申请，填写“用车通知单”,说明用车事由、地点、时间，行政办公室根据实际工作需要统筹安排用车。后安排其他事务的原则。上班时间内驾驶员未被派出车的，应随时在小车队等候。不准随便乱窜其他办公室。有事需离开时，要告知去向和所需时间，经批准后方可离开；出车回公司，应立即到行政3、外单位借车，需经总经理批准后方可安排。4、车辆实行统一安排，各部门领导可自驾上、下班，工作期间不允许私自使用。公司配备的车辆只允许本人自驾，其他家庭成员行政办公室调配使用，如有临时安排，经行政办公室同意后方可自5、驾驶员出车前，要例行检查车辆的水、电、油及其他性能是否正常，发现不正常时，要立即加补或调整。对自己所开车辆的各种证件的有效性应经常检查，出车时确保证件齐全。6、车辆在上下班后或节假日必须停放无碍位置，并采取必要的7、车辆实行定点维修，需维修的项目由驾驶员列出清单后，由行政办公室理部报总经理批准后执行。8、行政办公室建立车辆的维修及用油台帐记录，每月核9、驾驶员应做到合理用车，节约用油，做好行车记录。10、车辆在异地维修须经公司领导审批，否则不予报销，驾驶员出车遇特殊情况不能按时返回的，应及时通知行政办公室，并说11、行政办公室应对公司所有车辆建立车辆档案，填写车辆登记表，按时办好车辆保险、养路费等各项手续，车辆有关证件及资料由驾驶员妥善保管。驾驶人员应严格遵守交通法规和车辆安全操作规程及公司各项管理规章制度，如出现下列情况，所造成的罚款或经济损失由驾驶5)意外事故、不可抗拒原因造成的车辆事故由公司酌情研究处1)日常管理4.驾驶员及派车人通讯必须保持24小时畅通，驾驶员应服从调6.驾驶人员在驾驶前须对车辆进行检查，以便于界定责任。2)安全管理1.驾驶人员出车，须带齐有关证照，加强安全法律法规、安全知识和安全技能学习，禁止酒后驾驶，做到谨慎驾驶，确保安全行2.驾驶人员应严格遵守车辆操作规定，加强车辆的安全检查，3.发生任何事故必须第一时间报告行政办公室。3)维修、维护管理维修清单),交行政办公室审核、确认，由公司领导审批方可安排2.车辆卫生清洁，由行政办公室安排地点清洁，费用由公司承担，行政办公室负责车辆卫生的监督和检查。3.因公出差途中，车辆发生故障需及时维修，须经随车领导批准、电话告知综合管理部后即可安排维修，并将旧部件带回公司，凭有效票据进行费用核销，凡未经许可，私自维修的费用由责任人4)油料管理5)车辆违规处理规定(十一)考勤管理制度1)公司员工上、下班(30分钟以内为迟到或早退、30分钟以上则视为旷工)迟到、早退一次，罚款20元，二次，罚款30元，2、事假3、病假公司员工结婚可凭书面报告请婚假三天，其配偶在外地居住者另加往返路程假，符合晚婚年龄的初婚者增加婚假二十天。1)公司员工在生产工作中因工负伤，在取得规定的因工证明材料后，凭医院的医疗休息证明方可批准休假。2)员工因工致残丧失或部分丧失劳动能力必须长期休息者，由相关劳动保障部门和医疗鉴定部门根据《劳保条例》研究处理。1)员工配偶、直系亲属及岳父母、公婆死亡可请假三天，其死2)员工书面报告(或电话告知部门负责人),由部门经理、分管领导签字后，经行政办公室报总经理批示。员工请假部门负责人有三天之内审批权、三天以上由行政办公室分管领导签字后，报总经理批示。部门副经理及以上人员请假或2)累计旷工两天以上，降职使用或按自动离职处1)参加公司组织的会议、培训、学习、或其他活动，如有事需2)日常考勤工作由综合管理部负责。员工迟到、早退而部门负病、事假扣发假期内全额工资(每天工资为：月度工资/40天)。(十二)招聘源部申请并提出招聘岗位的基本要求(如：年龄、性别、学历等)。2)由人力资源部根据公司用工需求拟定招聘计划，经分管领导人员相关资料后再进行初步筛选，根据情况组织笔试和面试，经初选合格后，经分管领导审核，报总经理批准。办理试用手续。4)部门经理助理以上人选由分管领导和总经理亲自笔试和面试。5)员工的试用期为一至三个月。试用期满，可聘为公司合同制员工并与公司签订劳动合同，公司将根据国家劳动和社会保障部的相关规定办理“养老保险”等手续。需公司任免的干部必须由总经理批准，以公司文件为准。1)公司干部和员工在公司范围内调动，由用人部门提出拟调人员申请，行政办公室求双方负责人意见后，报总经理批准。2)公司各部门需增加人员，须向人力资源部提出用工申请，由3)公司干部和员工持行政办公室开具的“职工调动通知书”,在原任职部门办理完交接手续后，再到新任部门报到。调离人员到新单位后，以实际聘任岗位和任职时间为准，其相关待遇以月度分1)试用人员离职应提前15日写出书面辞职报告，由用人部门填报“辞退员工审批表”,经批准后到人力资源部办理辞退手续。2)员工与公司签订劳动合同后，双方都必须严格履行合同，用人部门不准无故辞退员工，确须辞退时应向人力资源部说明辞退原3)合同期内员工辞职的，必须提前一个月向公司提出书面辞职报告，由部门负责人签署意见，经公司分管领导签字，报总经理批准。由行政办公室予以办理辞职手续。4)员工本人辞职、被公司辞退、开除或提前终止劳动合同等，在离开公司以前，必须交还公司财物(如：文件及相关业务资料等)。员工未经批准而自行离职的，公司不予办理任何手续；给公司造成(十三)计算机管理规定1)公司计算机由行政办公室负责管理和维护，行政办公室经理监督计算机管理规定的执行。2)未经计算机管理人员许可，任何人不得擅自开机。3)未经培训的员工，应在计算机管理人员的陪同下进行上机操4)不得在计算机上放影碟、玩游戏或做与工作无关的事情。5)上网只允许查寻与工作有关的资料和信息。严禁进入聊天或游戏室。6)公司起草的文稿，非特殊情况应在显示屏上直接校稿，方可7)计算机管理人员要定期对电脑进行维护和保养，以确保计算8)计算机管理员，应对经批准的上机操作人员，做好备忘录，9)非公司人员上机操作，须经计算机管理人员许可，并在计算机管理人员的陪同下进行操作，且严禁打开公司各项文档。否则，10)离开计算机时，保持计算机待机状态，下班时，关闭计算机。(十四)卫生管理规定为创造一个舒适、优美、整洁的工作环境，树立公司的良好形1、公司环境卫生管理的范围为公司总部及下属各部门、分公司的工作、生活区域和公共区域的卫生.2、全公司范围内的室内、外环境卫生保持干净整洁，如：办公桌椅、照明灯、电风扇、空调、门窗、四壁、书橱、档案橱及其附(十五)财务管理制度2)收款、付款、资金调拨等业务结算票据盖章；收据、发票盖3)办理公司相关金融业务。2)公司从税务部门购买的发票由指定专人保管，必须在规定的3)公司所有的现金支票由出纳保管，出纳根据公司的经营需要合理提取现金，尽量避免大额支取。其余支票应由指定人保管，开出转账支票或电汇必须有完备的付款手续方可转账或电汇；4)收款收据是公司收取现金时开出的凭据，公司印制统一的收款收据，连号不重复，收款收据由财务部统一保管。各部门领用时验旧领新。在开具收据时作废的要全份保存，不得丢失，公司将不定期对票据(承兑汇票、发票、现金支票、转账单、收据)进行检查，发现问题，及时纠正，如发现重大失误或失职，处以重罚，直至追(十六)安全保卫制度为维护正常的工作秩序，确保财产安全，特制订本制度。1、安全保卫工作，要认真落实责任制。总经理是公司安全保卫的第一责任人，应把安全保卫工作切实提上议事日程，进行研究、部署，对本公司的安全保卫工作负全责。2、成立以总经理任组长、副总经理任副组长、各部门负责人为成员的安全保卫工作领导小组，定期检查安全保卫工作，发现问题，3、根据实际需要，行政人事部主任兼职安全保卫干事，负责安全保卫工作，切实负起安全保卫责任。4、落实防火措施，专人定期检查消防栓是否完好无损；配备的各种灭火器，要按规定期限更换灭火药物；防火通道必须保持畅通，严禁堆放任何物品堵塞防火通道。各部门人员应加强防火意识，尤其是抽烟员工，应小心烟蒂，禁止将烟头随手丢在垃圾桶及地毯、地板上，防止烟头烫坏地毯、地板、引起火灾。如因抽烟引起火灾，经查明起因，追究个人责任，应赔偿由此带来的一切财产损失。1)电线、电器残旧不符合规范的，应及时更换；2)严禁擅自私接电源和使用额外电器，不准在办公场所使用电3)办公场所严禁使用明火。1)财务室要安装防盗门窗。2)重要部门的房间要设置防盗门窗，办公房间无人时要关好门3)公司财物不得随便放置，重要文件及贵重物品必须锁好；4)车辆停放时应采取必要的防盗措施。安全保卫人员要有高度的责任感，经常检查、督促安全保卫措施的落实情况，发现问题，及时消除隐患。因对工作不负责任而造全体员工都有遵守本制度及有关安全规范的义务。凡违章造成(十七)消防安全管理制度1、公司消防安全工作实行“预防为主、防消结合”的方针安全2、各部门负责人为本部门消防安全工作直接责任人。3、全体员工都应增强消防安全意识，做防火工作。4、公司应经常组织员工进行消防安全教育培训，每年定期组织5、公司各场所应公安消防部门验收的要求配置消防设施和器材，消防安全标识，并由安全管理员负责其日常维修保养，确保消不得埋压圈占消火栓，占用防火间距，不得闭锁安全出口，堵塞疏7、消防设施应当定期检查使用情况，确保灭火器气压保持在正(十八)宿舍管理制度(十九)保洁管理制度2、保洁员每天应在办公人员上岗前30分钟到岗，对办公楼内3、保洁员应至少每1小时巡视办公楼内卫生情况1次，发现问5、地面距离3米以上的外墙清洁，由专业清洁人员进行定期清(二十)设施维护管理制度1、设施维护包括公司各处公共设施、设备的水、电暖等维护、2、设施管理人员应每日对公司所有设施设备进行巡视，发现问题及时处理并记录上报行政人事部。3、严禁损公利已行为，严禁乱报乱修及偷换公司设施设备私用。4、电工人员必须专业培训持证上岗，上班前禁止饮酒，患有高血压、心脏病不宜从事高空作业，电工操作安装必须遵守《低规》和国家有关安装规范。切实做到“装得正确，拆得彻底，检查仔细，业安全工作规程》,不管在任何场合各主要线路、设施应基本掌握，有计划地定期修缮及保养，保障线路通畅。6、工作前戴好电工防护用品，穿电工工作鞋，严禁穿拖鞋上班。检修电器或登高作业必须有二名电工进行工作，互相监护，而且还要指定为主要负责，登高使用梯子要有防滑措施，工具和零件不准业，检修电器线路，要切断电源，证实无电，挂好警示牌，谨防其8、临时线路和拖线板要符合安全规范，装有安全装置，严禁任第三章供货进度保障措施第一节供货方案(完整性、合理性、可操作性、安全性)1、采购流程车队根据客户情况负责对口配送服务批后安排采购立完善客户录反馈客户部公司业务人员收到客户的订单后，首先要详细检查并填写好有(1)产品的名称及数量(2)客户的姓名、地址、电话号码(3)接单日期(4)接单经手人签名①确认订单内容准确无误后，统一由商务负责，传订单到财务审核，再由公司总经理审核，审核通过后再传到采购员手中。②采购人员把当天的原始订单整理好，统一交商务保管，编写③采购人员当天采购订单所需要的货物，当日需要送达的货物，经采购检测合格后，直接装车运送至客户指定地点，其余货物运至(1)仓库主管接到客户订单后，首先要检查清除订单的详细内(3)填写发货单(送货单)时，要在发货单上注明货品名称及仓库主管要在已确定发货的订单上写明“已发货”字样，有欠货的要写明“欠货”字样，已补发欠货的要在传真订单上取消“欠货”(一)产品运输工作流程路线回单(二)接收订单接到客户订单后，组织相关人员对订单进行确认，并与客户协(三)制定运输路线与客户协商确定最佳路线可能缩短运输时间或运输距离，达到降低运输成本、改善运输服务的目的。制定运输路线方法有多种，可根据目的站点及交通线路的布局不同而选用不同的方法。1、简单的运输可来用定向专车运行法、循环运输法运输法等。2、在车辆使用任务里大、交通网络复杂时，为合理调度车辆的3、智能调度系统(IDS)是采用GIS技术、最优路径算法、运筹学和数据库等先进技术开发的物流软件，用于车辆调度和服务线路规划(包括时间计划和线路规划)(四)装运1、配送人员在确保票货无误，或对出货的问题处理后，方可装(五)货物眼踪及回单每一票货都安排专人负责跟踪并及时反馈货物信息、到到货情(六)运单的传递与统计1、传递运输单据要按规定程序进行。做到统计数字准确、报表2、调度员要认真核对汽车运输单据，发现差错、遗漏和丢失要(七)验收1、材料到场后由采购单位检验，合格后予以接收，不符合要求的，我单位负责更换，直到验收合格为止。2、如在使用过程中发生质量问题，我公司在接到采购单位通知后24小时内到达现场，因质量问题造成的损失由供货方承担。(八)售后服务1、我公司承诺，如经检验不符合要求的，则材料将全部退回，2、如在使用过程中发生质量问题，我公司在接到采购单位通知后24小时内到达现场。为进一步推进公司正规化管理，规范车队运行秩序，确保车队按质、按量、按时、安全地完成货物运输任务，遵照有关交通运输法规、条例，特制定本制度。(一)队长职责1、在总经理的领导下开展工作，负责车队的行政管理、安全教2、负责职工的思想教育工作，不断提高职工的政治思想觉悟。合理安排车辆使用，随时保持通讯联系畅通，认真做好上传下达工作。4、定期召开队务会、安全例会、检查并总结安排全队的阶段性工作，负责编制全队的中、长期工作计划，定期向公司领导汇报工作。5、积极改善职工的劳动条件，调动职工的积极性，开创车队工6、加强对外联系，妥善处理有关事宜，协调车队与各业务单位7、维护车队和驾驶员的正当利益，尽力为驾驶员排忧解难。8、队长的工资待遇与全队业绩挂钩，年终按车队全年积效的5%奖励和事故率10%惩罚。(二)驾驶员制度一)驾驶员基本素质要求严格遵守公司的各项工作制度。2.严谨工作作风，注意仪表得体，使用文明用语，礼貌行车，保持良好的工作态度，维护公司形象。4.如工作有变动时，必须提前15天递交辞职申请，否则按毁约处理.二)出车前工作三)行驶、装卸工作2.中途发生交通事故时，要先报120抢救伤员，并及时报警和加10%,考核增加500元；事故发生额为事故全部费用的10%)。单方事故按基数3000元考核，再按事故发生额的10%考核。可在现场协商解决无需报交警的事故按基数2000元+事故发生额的20%考核。四)收车工作违反本条者，第一次警告、第二次罚款100元、第三次停五)车辆修理和维护工作情况，确保无安全隐患。违反本条者，第一次罚款100元、第二次本条者第一次罚款100元、第二次200元。六)车辆保养及维护状况要求(三)奖励措施司对客户恪守的承诺和经营宗旨，针对本次采购项目配送服务，我公司成立了“项目实施领导小组”,由总经理任组长，项目经理任副组长，售后部经理任售后监督调查责任人，配送中心经理任专项妥善解决，让采购人满意；真正做到无论有任何问题立即处理完毕1、货源保障：如我公司中标后立即与各合作商家、厂家联系，由其安排组织货源，严格执行国家生产标准，每一批次质检报告随2、配送方案实施计划我公司的配送宗旨是“三按”,按时、按质、按量。“三专”,按时——严格按照招标方的时间要求和规定配送；按质——保证提供质量合格的优质产品，并登记记录每个送货按量——按照招标方的配送明细、数量、配送地址认真执行配专人——公司安排专业运输人员实施配送方案，由项目经理具专车——公司针对本项目的实施。计划从公司抽出专用运输车辆，实施专车配送，完全能够确保按时送达到各目的地；3、严格执行公司的“五心”标准诚心----诚心诚意贴心----站在对方角度考虑问题，以心换心细心-----细致周到，不漏掉一个问题，不放过一个细节。耐心-----始终保持服务耐心，最苛刻的客户是我们最好的教练舒心-----客户放心，更开心，这就是我们的工作客户1%的不满意等于100%的不满意，在整个服务链上我们确保服务的精致性，不漏掉一个问题，不放过一个细节。(二)严格按照采购方的交货时间及产品质量要求及时供货，并送达到指定地点，产品到达用户指定地点后，由甲方组织对材料进行验收。货物运输过程中产生的所有费用均由我方承担。(三)按照国家标准、行业规程或其他相关标准进行产品验收、按照甲方及合同要求进行产品验收。(四)成立项目领导工作小组，保证按时、按质、按量完成任(五)财力调配(1)执行专款专用制度建立专门的项目资金账户，随着项目实施各个阶段的完成，及时支付供货各阶段相应费用，防止供货组织过程中因资金问题而影响供货进度，充分保障项目的顺利实施；(2)执行严格的预算管理，编制项目全过程现金流量表，预测项目的现金流，对资金做到平衡使用，以丰补缺面资金的无计划管(3)公司储备资金管理措施由于物资储备资金在流动资金占相当大的比重，管好物资储备资金是管好用活流动资金的重点。项目在设备采购时，要正确制定采购计划，搞好供需平衡，合理安排采购资金。对项目所需的各种材料物资，应区分轻重缓急，统筹安排，坚决保证供货的时效；到货时按合同严格进行验收，及时掌握进货情况，把好资金结算关，2、专款专用保证措施(1)专款专用保证制度本项目执行专款专用制度，以避免供货组织过程中因为资金问题而影响供货进度。为规范项目专项资金管理，明确部门管理职责，建立科学的项目专项资金运行机制，提高项目资金使用效益，制定(2)项目款的使用范围②与本项目相关的只限于本项目使用的设施、设备、零配件、后勤保障设施设备的购置费用。③为本项目材料货物及员工办理符合于本项目实际情况的各种④全体员工的工资、奖金、福利、劳保等费用。⑤其它与本项目相关必须开支的费用。(六)项目资金保证措施为确保供货计划，关键是资金的保证。对此，我公司将根据供货进度需要投入必要资金，用于保证供货时效，并采取以下几方面1、公司计划好总体资金使用计划、人工成本分析，财务部落实资金动转计划，按总体计划进行控制划拨。保证本项目款不作其它用途和其它项目调拨使用。3、项目部要按供货进度计划，控制主要设备的用款计划，合理4、在设备付款过程中，实行三级制，即项目部核算，公司预算科核定，公司负责人批准。确保资金完全在公司的控制下有效使用。5、在项目供货过程中，如出现不可预计的因素，造成资金未能及时到位，公司财会部门将尽一切力量给予支持，保证本项目按计(七)服务的组织措施根据公司实际生产经营的需要，公司内部管理机构共设12个职的产品结构调整计划：负责编制新产品开发计划并与技术中心共同顾客关系管理，包括顾客反馈、顾客投诉、顾客满意度调查等；对顾客提供的样品、稿件等进行验收及其相关工作；和财务部共同负责国负责形象的设计和宣传，负责公司各类标识的设计和维护，负责公按质为采购方提供所需货物。确保准时交货；负责组织协调各生产厂区的生产管理和安全管理；负责生产过程的质量控制：组织协调生产管理人员做好现场的人员、设原辅材料和产品的质量标准和检验标准；负责公司IS09001质量管理体系的组织管理工作，提高质量管理水平；负责组织实施原辅材料和外协加工产品的进货验收、工序质量监控以及成品检验；负责完善过程质量控制计划与工艺质量标准；负责有关公司产品质量问题的调8、人力资源部：负责主持规划公司的人力资源战略；建立并完善培训、薪酬、奖惩、员工发展、人事事务等内容),制定和实施人力管理过程中的重大人力资源问题。9、行政部：负责公司外部联络和内部管理工作，如接待工作、办公设备的管理、与政府相关部门办理有关手续、公司印章、档案施，审批公司重大资金流向；协调公司同银行、工商、税务等政府部计机构的联络及其工作管理。负责配合各职能部门进行信息的收集、整理和分析，负责公司网页第二项供货方案安全性一、供货风险及措施我公司已指派人员对供货地点进行了实地考察，充分了解了地理位置和运输条件，将在第一时间内