铁建集团质量管理制度及相关文件汇编

XX铁建集团有限公司质量管理办法总则第一条为强化和规范质量管理工作，不断增强企业竞争力，提高工程（产品）质量，多出精品，多创品牌，现根据国家质量管理工作方针、政策、法规，结合贯彻实施ISO9001：2000标准及集团公司实际情况，特制定本办法。第二条第三条建立和完善“企业自控，社会监理，政府监督，用户评价”的质量管理机制，执行质量终身负责制，注重过程控制，强化创优措施，充分运用经济、行政、法律、舆论等多种监督手段，使工程（产品）质量处于全过程保证和监控之下，快速、有序、优质、高效地完成各项任务。第四条鼓励推行科学的质量管理方法，采用先进的科学技术，健全质量管理体系，积极采用优于国家标准、行业标准的企业标准建造优质工程、生产优质产品。第五条本办法属企业法规，适用于集团公司及各子（分）公司、工程指挥部。各子（分）公司、工程指挥部参照本办法并结合本单位的实际制订或完善本单位的质量管理办法。质量监督管理机构第七条为加强质量管理工作，各单位应设立“质量管理领导小组”，成员由各级行政主管领导、技术负责人和有关部门负责人组成，负责全面领导本单位的质量管理工作。第八条质监（检）人员必须由责任心强，能坚持原则、秉公办事且有一定技术水平和质量管理经验，经有关部门培训合格、取得岗位证书的人员担任，质监（检）人员要保持相对稳定，变动时应征得上级安质部门的同意。质量管理基础工作第九条质量教育。各级要坚持“百年大计，质量第一”的方针，坚持“以质量求生存，以质量求发展，以质量上水平”的理念，对员工、劳务人员进行有关法律、法规和制度的教育，增强全员的质量责任意识，切实履行法定的质量义务，做到依法施工。第十条技术培训。每项工程开工前，针对工程特点，按照ISO9000系列标准要求，做好各类施工、生产人员的技术培训，组织员工学习规范、规程、验收标准，特种工必须持证上岗。施工前，必须向员工进行技术交底（交任务、交施工方法、交质量标准等）。施工中，进行“四新”（新技术、新材料、新工艺、新设备）成果的技术培训和推广，提高工程（产品）的科技含量。第十一条加强计量、试验管理部门和现场试验室的建设，按有关规定做好计量、试验工作。各生产、施工现场必须按要求配备合格的计量器具，配齐计量和测试人员。第十二条质量管理小组活动一、按照国家及上级有关开展QC小组活动的规定，对列入创优规划的项目、重难点工程项目必须组织质量管理小组活动，并按照有关规定的方法和程序，有计划、有针对性地开展，鼓励开展“创新型”QC小组活动。二、各单位每年应召开一次QC小组成果发表会。对优秀QC小组成果的评审，采取成果材料评审与工程（产品）实物检查相结合的方法，即实物质量与成果材料不符者，不能评为优秀质量管理小组。第十三条坚持标准化管理。标准化、规范化是质量管理工作的基础。各单位应根据各自特点，建立内控标准，制定管理和施工工艺标准。各级人员对每项工作都要认真学习标准，掌握标准，运用标准，达到标准，克服随意性。第十四条质量记录。各单位要重视各项质量记录的及时收集、汇总、整理、分类、归档工作。质量记录包括：施工组织设计、开竣工报告、工程日志、技术交底记录，设计文件审查记录，设计变更签证记录，定位复测及各项工程观测记录，隐蔽工程检查签证记录，设计变更签证记录，质量评定记录，各种原材料、成品、半成品检验记录及合格证，试验报告单、砼施工日志，工序施工、检查记录，质量事故报告及处理记录以及与质量有关的其它声像资料、光盘等。第十五条强化企业质量自控能力一、各单位要扎扎实实贯彻ISO9000系列标准，要联系实际，将此工作与日常工作紧密结合起来，严格按照《管理手册》和《程序文件》的规定，不断完善质量管理体系，确保持续有效运行，并做到持续改进。二、要坚持持证上岗制度。各级质监（检）员及其他规定持证上岗的人员必须符合条件，并经培训合格，取得岗位证书后方能上岗。质量责任制第十六条建立和落实质量领导责任制。各单位必须严格按照其资质等级和经营范围承揽任务，根据设计图纸、施工规范和承包合同组织施工。各单位的法人代表、委托法人代表、项目负责人，要按各自的职责对承建的工程质量负终身责任。第十七条子公司董事长（总经理）、分公司经理质量责任一、子公司董事长、分公司经理是本单位质量的第一责任者。二、子公司总经理对本单位的工程（产品）质量负管理领导责任。三、组织贯彻落实国家和上级有关政策、法规，制定并颁布本单位的质量方针和目标，开展质量创优活动。正确处理质量与数量的关系。四、掌握本单位的质量状况，策划决定重大质量改进措施。参加重大质量活动，表彰质量管理优胜单位和先进个人，组织指导质量检查，严格执行质量奖惩制度，按照“三不放过”原则领导并组织处理重大质量事故。五、推行全面质量管理，开展质量管理小组活动，总结推广质量管理经验。六、对因决策失误而导致的质量事故负领导和管理责任。七、履行《管理手册》、《程序文件》中规定的职责。第十八条子（分）公司总工程师质量责任一、总工程师在总经理（经理）的领导下，负责质量管理的具体工作。二、贯彻执行国家和企业的各项技术规范、规则、条例及重大技术措施。三、组织对本单位的技术问题、质量问题提出改进措施，指导本单位开展质量创优活动，组织并参加定期质量检查和质量评定工作。四、主持本单位重点工程施工组织设计的编制、重大项目和新技术、新工艺的技术交底，以及重点工程控制网测量的复查、审定和核准工作，负责“四新”科技成果的应用。五、掌握本单位的质量状况，研究整体质量改进措施，对违反工作程序和操作规程的单位和个人，有权、有责任及时制止和处罚。六、组织本单位的ISO9000系列标准贯彻、认证工作。七、主持本单位的质量事故分析会，对本单位质量负技术领导责任。八、落实《管理手册》、《程序文件》中规定的职责，协助最高管理者，保持企业质量体系的有效运行。第十九条工程指挥部指挥长（项目部经理）质量责任一、工程指挥部指挥长（项目部经理）在工程（产品）质量上对上级负责；对本项目质量管理工作负管理和领导责任。二、认真贯彻执行国家和上级颁布的质量方针、政策、法规、各种制度，确定项目创优计划目标，组织制定创优规划及实现质量目标的管理措施。三、推行全面质量管理，督促指导开展QC小组活动，严格执行质量奖惩制度。随时掌握质量状况。四、依法分包工程，依法合理使用外部劳务，充分发挥职能部门作用，严格监管工程（产品）质量。五、正确处理质量与数量、质量与工期的关系，组织均衡生产，当数量、工期与质量发生矛盾时，必须把质量放在第一位。六、对本单位的质量事故承担领导责任。七、认真落实《管理手册》、《程序文件》的各项规定，保证质量体系的正常运行。第二十条工程指挥部（项目部）总工程师的质量责任一、协助指挥长（项目经理）制定项目质量管理方针、目标、规划，组织开展贯标工作，组织制定本项目的《质量计划》及质量保证措施，负责组织工程创优活动，针对质量问题提出纠正和预防措施。二、认真审核设计、施工图纸，并严格按照设计、施工图纸和技术要求组织施工。对违反技术规范、技术标准、操作规程和施工程序的单位和个人，有权制止，及时纠正质量问题。三、组织员工学习施工技术，开展技术攻关和QC小组活动，推广应用“四新”科技成果和工法，对存在的质量通病组织攻关。四、组织参加质量检查和质量评定工作，参与质量事故调查、分析。五、组织并指导各种质量记录的纠集、汇总、整理、分类、归档工作。六、对因技术原因造成的质量事故负直接技术责任。七、认真落实《管理手册》、《程序文件》的各项规定，协助指挥长（项目经理），保持质量体系的有效运行。第二十一条质量管理部门责任一、认真贯彻执行国家及上级质量方针、政策、法规和制度，并对贯彻执行情况依法进行监督检查。二、开展全面质量管理宣传教育活动，做到奖优罚劣，积极推行QC小组活动，组织本单位QC小组成果发表会，及时跟踪国内外质量管理信息，向领导提供质量管理及策划的依据。三、负责制定本单位年度质量工作计划、创优规划，评定本级和申报上级优质工程（产品）。四、对施工、生产质量依法进行监督管理；行使质量监察（检查）权和质量一票否决权，对工程（产品）质量负监督责任，负责质量奖惩事宜。五、按规定及时向上级报告质量情况和统计报表。监督检查施工（生产）单位做好工程竣工（成品）交付后的质量回访、顾客投诉和服务工作，组织并参加质量事故的调查处理。六、认真组织质量检查评比活动，提出实施方案，督促各单位落实工程质量自检、互检、交接检（专检）制度，及时下发质量检查通报。七、履行《管理手册》、《程序文件》规定的其它职责。第二十二条其他职能部门依据《管理手册》、《程序文件》规定履行相应的质量责任。第二十三条质量监察（检查）管理人员的质量责任一、认真贯彻执行有关的质量管理方针、政策和法规，对施工、生产质量进行监督管理。二、编制年度质量计划、创优规划、质量目标和质量改进措施，定期审核质量体系运行情况，发现问题及时提出纠正措施，并监督落实。三、负责隐蔽工程的内检工作，并邀请监理人员对隐蔽工程检查签证。五、督促指导本单位建立各项质量制度、实施细则。六、深入施工现场，履行监督检查职责，对不按规定施工或违反施工规范的情况及时纠正，必要时签发《工程质量问题通知单》（见附表）。有权越级向上级反映工程（产品）质量情况。七、按规定及时报送质量统计报表及质量总结报告。八、各级质量监督管理人员必须秉公办事、坚持原则。努力提高自身业务素质和管理水平。如发现以下失职情况，要追究责任：1、发现损害质量的行为不加制止而酿成质量事故者；2、未认真进行隐蔽工程检查签证或无故缺席而酿成质量事故者；3、发现质量事故后，不如实报告或对事故单位及责任者进行袒护者。第二十四条其他相关人员依据有关规定履行相应的质量责任。第二十五条各级管理负责人和技术负责人对施工质量应负相应的法律责任和技术责任。各单位要把质量责任分解落实到各个岗位和员工，形成全员、全方位、全过程的质量管理体系，做到“质量重担众人挑，人人头上有指标”。质量检查制度第二十六条开工前检查开工前检查的内容及要求：一、符合基建程序，已签订承包合同；二、设计文件、施工图纸经审核并依据此编制了施工组织设计及质量计划；三、施工前的工地调查和复测已进行，并符合要求；四、各种技术交底工作已进行，特殊作业、关键工序已编制作业指导书；五、采用的新技术、机具设备、原材料能够满足工程（产品）质量需要；六、施工人员、质量管理人员的配备能保证质量要求；七、《程序文件》对开工准备的要求是否得到了落实。第二十七条施工过程中检查一、施工测量及放线正确，精度达到要求；二、按照图纸施工，操作方法正确，质量符合验收标准；三、质量记录填写完善，记录真实；四、有关保证工程（产品）质量的措施和管理制度是否落实；五、材料、成品、半成品按规定提交试验报告，设备有产品合格证和出厂说明书；六、砼、砂浆试件及土方密实度按规定要求进行检测试验和验收，试件组数及强度符合要求；七、工班严格执行自检、互检、交接检（专检），并有检查记录；八、工程日志簿填写符合实际；九、《程序文件》对施工过程控制的有效实施。第二十八条 隐蔽工程检查制度一、工程竣工后不能外露的部分称隐蔽工程。隐蔽工程检查签证，除执行国家、部颁标准规定外，还应执行建设单位的有关规定，与建设、监理单位协商，明确职责分工，由指定的质量检查人员办理。隐蔽工程必须按规定检查合格并签证后才能覆盖。三、隐蔽工程未经质量检查人员签认而自行覆盖的，应揭开补验，由此产生的全部损失由施工单位自负。四、质量检查人员因故缺席，可委托同级技术人员代检，并做好记录，事后请质量检查人员补签认可。五、隐蔽工程经质检人员检查合格后，邀请有权签证的监理人员复查签认。六、发现与设计不符，本级质检人员无权处理者，应及时呈报上级解决，必要时可邀请建设、监理、设计单位共同研究处理。第二十九条 质量“三检制”一、自检。分操作人员自检和班组自检。工班长在每日收工前对班组完成工作量进行一次自检，做好记录。二、互检。指同一工种或多工种之间，相互检查，互相观摩，交流经验，推广先进操作技术，达到互相促进，共同提高的目的。三、交接检（专检）。指同一工种的多班制上、下班之间或工种的上、下工序之间的交接检查，对需进行专检的工序应由专职检查人员进行专检。各工班应做到不合格的活不出手、不出班组，上道工序不合格，下道工序不施工。检查中发现的质量问题及时处理，并做好记录，限期纠正。第三十条定期质量检查制一、集团公司不定期、子（分）公司原则上每半年（也可结合内部质量体系审核进行）、工程项目指挥部每季、工程队每月组织一次定期质量检查，主管领导主持，有关部门和质监（检）部门人员参加。检查发现的问题要认真分析，找准主要原因，提出改进措施，限期进行整改。二、工程质量检查1、完工项目检查。对照设计图纸和《验收标准》进行现场测量，查技术资料（隐蔽工程检查证、材料、成品、半成品合格证、试验报告、质量评定资料、工程检查记录等），核定单位（分部）工程优良率。2、在建项目检查。核查施工作业与施工规范、技术规程、验收标准的符合程度和分项工程合格率、优良率，抽查《程序文件》的运行。三、质量管理检查质量管理检查是运用全面质量管理方法，与内审紧密结合，依据《程序文件》的要求进行检查。1、考察全员质量意识，质量教育制度的落实；2、质量管理组织机构是否健全，质量管理人员是否满足工作需要；3、《项目质量计划》运行情况和各项管理制度是否落实；4、施工、技术管理是否按《程序文件》执行，各种质量记录的齐全、真实。5、QC小组及创优活动情况；6、质量评定资料及质量评定结果是否符合要求；7、对分包工程的质量控制及技术管理情况。第三十一条 质量检查评定制度一、项目部主管领导，工程技术人员，质量检查人员，均应掌握承建工程的质量检验评定标准，对工程质量进行检查、监督和质量等级评定。二、凡经检验合格的工程，必须按规定及时填写分项、分部和单位工程检验评定表，进行评定，作为考核质量成绩和验工计价的凭证；检验不合格的分项工程，按未完工程处理。三、各级检验评定的具体分工：分项工程由施工单位负责，分部和单位工程由项目部负责。四、质量评定结果实行每月报表报告制度，子（分）公司于每月30日前报集团公司。五、子（分）公司向集团公司上报质量报表时，应将各工程项目分别报告，并予以汇总，报表须经本单位总工程师签字认可。第三十二条 验工签证制度验工计价是控制工程质量的重要手段，未经质量检查、监理人员签证的工程和数量，不予计价、拨款。产品未办理入库的，不予计价、拨款。第三十三条 竣工检查竣工检查内容及要求：一、是否完成建设工程设计和合同约定的各项内容；二、是否有完整的技术档案和施工管理资料；三、是否有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件；五、是否有施工单位签署的工程保修书。第三十四条 集团公司质量管理部门原则上负责以集团公司资质承揽的工程质量监督检查。以子公司资质承揽的工程主要以子公司管理为主，集团公司视情况进行抽查。质量管理小组第三十五条凡在生产或工作岗位上从事各种劳动的职工，围绕企业的方针目标和现场存在的问题，运用质量管理的理论和方法，为改进质量、确保安全、降低消耗、提高效益为目的组织起来，开展活动并经注册登记的小组，统称为质量管理小组（即QC小组，以下简称小组）。第三十六条小组的组织形式。小组的组建应从实际出发，采用自愿结合或行政组合等方式设立。为便于开展活动，小组人数一般以3-10人为宜，其主要类型有“现场型”、“攻关型”、“管理型”、“服务型”小组，提倡工人、技术人员和管理干部三结合的小组。第三十七条小组建立、选择课题后，向所在单位负责质量管理的部门注册登记，向上级质量管理部门报送备案。第三十八条基层单位应紧密结合创优活动，抓好小组活动的管理，指导小组的选题和实施，做好小组的具体组织工作，总结活动成果、交流经验，帮助小组健康稳步地开展活动，提高活动实效和成果率，对停止活动半年以上的小组，应予以注销。第三十九条小组课题应依据本单位的方针目标、生产中亟待解决的问题和薄弱环节选择，重点放在设计、施工、检验和使用质量的特性等方面，紧紧围绕“适应性”、“可靠性”、“经济性”开展活动。第四十一条小组活动讲求实效，坚持务实、创新、协作、奉献的精神，不断学习、借鉴、消化、吸收国内外先进的质量管理经验，努力做到专业技术、管理技术相结合。根据具体情况恰当地运用数理统计工具和其他科学方法。第四十二条小组应坚持“始于教育、终于教育的原则，不断深化质量教育。把质量管理基本知识和GB/T19000-ISO9000族标准的有关知识列为教育内容。第四十三条对小组成员进行系统地分层培训和教育，并纳入职工教育计划，使小组成员不断提高质量意识、问题意识、改进意识、参与意识、市场意识和竞争意识；通过培训和教育，逐步建立一支诊断师队伍，以推动和指导小组活动的深入开展。第四十四条母、子（分）公司每年召开一次成果发表会，评选优秀小组，并推荐参加上一级成果发表会。第四十五条参与各级成果发表会的优秀成果，需经有关部门推荐，并通过相应的认证，出具“四表一簿”（QC小组注册表、课题登记表、成果认证表、优秀成果推荐表和QC小组活动记录簿）。第四十六条小组成果发表采取择优分类、少而精的原则，发表形式力求朴实、简化、新颖、有效。第四十七条集团公司小组成果奖分为优秀小组、先进小组和三等奖，对获奖小组通报表彰，行文奖励。第四十八条小组成果若技术创新成绩突出，有推广价值，经有关单位认证，可作为科技成果，颁发同等级科技成果证书，按有关规定给予奖励。第四十九条各级质量管理部门负责对获奖小组的现场抽查，对弄虚作假，骗取荣誉者，由批准单位撤消荣誉。质量事故调查处理第五十条凡因设计错误、测量试验错误、违章指挥、违章操作或不按设计和规范、规程要求施工，使用不合格的材料、构件、半成品、成品和设备而造成工程质量低劣，不符合设计要求，达不到《验标》标准，一般需作返工、加固处理的均视为质量事故。工程重大质量事故的处理按建设部[1997]63号文《关于严肃工程建设重大质量事故报告和调查处理制度的通知》和铁道部铁建设[2003]48号文《铁路建设工程质量事故处理规定》执行。第五十一条质量事故分为特别重大质量事故、重大事故、大事故和一般事故四类。一、由于工程质量低劣造成下列情形之一者，属工程质量特别重大事故：1、直接经济损失1000万元及以上（包括报废、返工、加固处理、有关单位罚款、赔偿、医疗等引起的费用。“以下类同”）；2、一次死亡10人及以上；3、直接导致运营线路发生行车安全特别重大事故或对运输生产和安全产生重大影响。二、由于工程质量低劣造成下列情形之一者，属工程质量重大事故：1、直接经济损失300万元及以上，1000万元以下；2、死亡3人及以上，10人以下；3、直接导致运营线路发生行车安全重大事故或对运输生产和安全产生很大影响。三、由于工程质量低劣造成下列情形之一者，属工程质量大事故：1、直接经济损失30万元及以上，300万元以下；2、死亡1人及以上，3人以下；3、直接导致运营线路发生行车安全大事故、险性事故或对运输生产和安全产生较大影响。四、由于工程质量低劣造成下列情形之一者，属工程质量一般事故：1、直接经济损失30万元以下；2、直接导致运营线路发生一般事故，或对运输生产和安全产生影响。根据集团公司实际情况，将一般质量事故分为两类，即一类一般质量事故和二类一般质量事故。一类一般质量事故：经济损失在5万元（含5万元）以上，不满30万元；二类一般质量事故：以济损失在5千元（含5千元）以上，不满5万元。五、整修经济损失在5000元以下者，一般不列入质量事故，但应将产生的不合格原因、处理措施及质量缺陷记入工程日志及有关竣工资料中，引以为戒。第五十三条质量事故直接经济损失分析和界定，由安质部会同有关部门研究决定。第五十四条质量事故报告一、建立质量事故逐级报告制度，坚决杜绝隐瞒不报擅自处理事故。二、质量事故发生后，事故单位或工点应采取有效措施，及时抢救人员，防止事故扩大，并保护事故现场。三、质量事故发生后，事故发生单位必须在12小时内用电话或电传，报告集团公司安全质量部、建设单位，并通知有关单位和质量监督机构。24小时内提出书面报告（见附表六）逐级上报，报告内容包括：1、项目名称、事故发生时间、地点及建设相关单位；2、简要经过、伤亡人数、直接经济损失情况；3、发生原因及初步分析；4、采取的应急措施及事故控制情况；5、处理方案及整改计划；6、事故报告单位。第五十五条质量事故调查处理质量事故处理实行分级管理制度。质量特别重大事故的调查处理按照国务院《特别重大事故调查程序暂行规定》办理；质量重大、大事故由总公司会同建设管理单位、集团公司共同调查处理；一类一般质量事故由集团公司会同建设管理单位、事故单位调查处理；二类一般质量事故由事故单位组织调查处理，报集团公司审核。处理事故要按“四不放过”（事故原因没有分析清楚不放过；事故责任者和群众没有受到教育不放过；没有采取切实可行的预防措施不放过、责任者未受到处罚不放过）的原则，提出书面报告，对事故责任人酌情处理。对因失职渎职而造成特别重大、重大质量事故责任者，由司法部门追究责任人的法律责任。第五十六条由于质量事故导致运营线路发生行车安全事故的调查处理，按《铁路行车事故处理规则》办理。第五十七条质量事故调查必须做到：一、查明事故发生的过程、人员伤亡、直接经济损失情况和原因；二、组织技术鉴定；三、查明事故性质、责任单位、责任人；四、提出处理方案；五、提出防止类似事故再次发生的要求；六、对事故责任单位、责任人提出处理建议；七、提出事故调查报告。第五十八条任何单位和个人不得隐瞒事故。对质量事故隐瞒不报、擅自处理的，对事故责任单位领导要加重处罚。有下列情况之一者，按隐瞒事故论处：二、事故发生后，自行修改、变更设计或使用其它掩饰手段不如实上报者；三、有意缩小事故返工损失，降低事故等级者。第八章质量信息管理第五十九条质量定期报告制度。项目部以上单位须将本单位的质量管理情况按规定内容及时上报。子（分）公司向集团公司上报的内容及时间：一、质量情况报表（见附表三、四、五），于每月30日前；二、单位工程竣工验收质量评定统计表，于竣工验收后一月内；三、工程验收纪要或验收报告（复印件），于竣工验收后二月内；四、集团公司优质工程申报表，于每年十月三十一日前；五、QC小组课题登记汇总表，于每年三月十日前；第六十条质量专题总结。集团公司各单位应于每年的六月和十二月底，写出半年和全年质量工作总结报集团公司。总结应对质量管理和质量情况进行认真分析，肯定成绩，找出问题，提出改进措施。第六十一条建立重点工程质量管理档案。凡承建的重点工程均要建立工程质量管理档案，从项目筹划到工程竣工验收各环节的文件资料，都要严格按照规定收集、整理、归档，项目档案管理单位和档案管理人员要严格履行职责。一、季节性回访。二、技术性回访。三、保修期满前的回访。第九章创优活动第六十三条创优活动是应用全面质量管理的方法，围绕争创优质工程开展的质量管理活动。创优活动是施工企业工程质量管理的创新模式，是提高企业质量管理水平的有效方法。创优活动按优质工程规模区分有工程项目创优和单位工程创优。第六十四条创优活动要根据国家、省（部）、总公司、集团公司四级制定的优质工程评定规模、评选标准，选择符合评审规模的工程项目，按优质工程标准有计划地开展创优活动。第六十五条创优活动应严格掌握优质工程标准，一般应做好以下六个方面的质量管理工作：一、兑现合同中承诺的创优目标，工程质量达到国家或行业工程建设标准中规定的优质工程标准；二、按合同工期提前或按期竣工；三、严格工程成本控制，使工程项目不亏损；四、严格执行安全操作规程和劳动保护、安全卫生法令，无重大人身伤亡、机电设备事故；五、按照建设安全质量标准工地的要求，坚持科学、文明施工，做到工完料尽、场地整洁；六、各类技术资料档案完整。第六十六条创优活动的管理原则：有计划、有目的创优；全员、全企业、全过程创优；开展活动与贯彻IS09000系列标准紧密结合，注重科学管理。未列入创优计划且在施工中、竣工后未经集团公司安质部门检查、验收，不予评选集团公司以上优质工程。第六十七条创优活动应联合建设、监理、设计单位和工程分承包单位共同创优，充分发挥协作力量，使创优活动全面发展，确保创优活动的成功。第六十八条创优规划分定期创优规划和年度创优规划。定期创优规划一般结合单位领导任期目标制定，年度创优规划应于每年年初制定，并同时报集团公司。对各单位申报省（部）级以上优质工程的项目，各单位根据省（部）、国家有关规定，在集团公司协助下办理申报手续。第六十九条 工程项目创优凡是计划创优的工程项目均应制定规划并在实施中加以完善。创优规划一般包括以下内容：一、工程概况；二、创优目标：确定创何等级的优质工程；明确创优项目的六项指标（质量、工期、成本、安全、文明施工和技术经济指标）。三、创优措施：1、健全组织，加强领导，明确创优责任制；2、质量教育：通过质量教育处理好四个关系（创优与工期、效益、个人收入、企业信誉的关系）。3、认真履行《程序文件》，制定施工质量、工期、安全、经济效益、文明施工和技术经济指标的保证措施；4、组织质量攻关，突破创优难点。一般开展四项活动，推广应用“四新”技术成果；开展QC小组活动；组织以质量为主的劳动竞赛；树立样板工程，适时召开样板工程现场观摩会，推动整体质量水平的提高。第七十条单位工程创优单位工程创优的关键，一是施工人员全员参加，二是做好施工准备到竣工验交的全过程管理。单位工程创优规划一般包括以下内容：1、建立单位工程创优领导体系；2、制定单位工程创优目标；3、制定单位工程创优措施。第七十一条工程项目（单位）创优规划的实施。创优规划的实施一般经过准备、实施和提高的发展过程。一、准备阶段：主要是进行思想发动，强化质量意识，坚定创优信念，做好思想、组织、技术、物资等准备工作。二、实施阶段：主要是全面落实各项保证措施，严格工序质量控制，做好关键工序和隐蔽工程的监控，进行质量重点攻关。三、提高阶段：全面实现科学化、规范化、程序化施工，争创优质精品工程；把单项样板工程扩展为群体优质工程。第七十二条创优工程的质量控制一、施工准备阶段的质量控制1、对设计文件、设计图纸进行会审，领会设计意图，发现设计中存在的问题，为工程创优提供先决条件；2、编制保证工程质量的施工组织设计，按合理工期，科学安排施工，制定标准化作业程序、规程和工艺流程；3、编制劳、材、机计划，按设计要求和施工计划提供机械设备和工程材料，做好储运工作，保证工程需要；4、制定安全质量保证措施；5、按《验收标准》划分质量验收、评定项目，按有关规定建立验工计价制度；6、根据工程特点，进行技术培训和质量教育。二、施工阶段的质量控制1、加强工序控制和“对标”检查，消灭质量事故。⑴严格按设计，按《验收标准》组织施工，进行标准作业；⑵严格质量检查，及时进行分项、分部工程质量评定，对质量问题采取措施进行整修和改进；⑶针对施工薄弱环节，设置的质量管理点，严格按工艺标准施工，开展QC小组活动，组织质量攻关。2、合理组织施工，按计划控制施工进度；做好协调、组织工作。3、强化安全生产管理，从施工技术上入手，采取有效措施，防止发生安全事故。4、坚持文明施工，创造良好施工环境，严格控制施工秩序，工程质量满足实际要求，符合验收标准。三、竣工阶段的质量管理工作1、对照设计文件进行现场核对，防止错、漏项目，确保建筑物使用功能达到设计要求；2、按集团公司发《施工技术管理办法》做好竣工文件编制工作。第七十三条优质工程申报申报国家优质工程、鲁班奖分别按中施企协字[2001]03号《国家优质工程审定与管理办法》、（2000）建协字第17号《中国建筑工程鲁班奖（国家优质工程）评选办法》规定执行；申报铁道部优质工程按铁建设[1999]50号《铁道部优质工程评选办法》规定执行。申报其他省（部）级优质工程按当地有关规定执行；申报总公司优质工程按中铁建安质[1999]164号文件中的《中国铁道建筑总公司优质工程评选办法》规定执行；申报集团公司优质工程按《XX铁建集团有限公司优质工程评选暂行办法》规定执行。质量奖惩制度第七十四条各单位应结合自身特点，建立企业内部奖优罚劣制度，逐步完善工程（产品）质量的激励约束机制。第七十五条奖惩原则一、质量奖励贯彻“精神奖励为主、物资奖励为辅”的原则，大力推行“名牌战略”，鼓励创建优质工程，对维护全局“品牌”贡献大的多奖，贡献小的少奖，不搞平均分配。二、质量处罚以教育为主。对质量事故按“四不放过”原则严肃处理。质量处罚本着“预防为主”的原则，对损害全局“品牌”和造成重大社会影响，有危及企业生存发展行为的单位和人员予以重罚。对违反规章制度和操作标准，有危害工程质量行为的单位和人员酌情处罚。三、奖励、罚款原则上不重复进行。第七十六条奖励一、优质工程奖1、国家级优质工程奖集团公司对获得詹天佑大奖的项目，奖励40万元；获得国家优质工程金质奖、建筑工程鲁班奖、茅以升奖的项目，奖励30万元；获得国家优质工程银质奖的项目，奖励25万元。2、省、部级优质工程奖集团公司对评为省、部级优质工程一、二等奖的项目，分别奖励15万元、10万元。3、集团公司对评为中国铁道建筑总公司优质工程的项目，奖励5万元。4、以上1～4奖项,对只有部分参建或搭车的单位，奖金额度减半。5、集团公司优质工程评为集团公司优质工程，集团公司行文奖励。奖金额考虑建安投资大小、施工难易程度和技术含量高低按以下原则掌握：建安投资（万元）奖金额（元）400～10002000～50001001～50005000～150005001～1000015000～3000010000以上30000～500006、奖金分配原则：根据贡献大小直接奖励参与获奖项目的全体人员。二、质量管理小组成果奖1、获国家级质量管理小组成果奖，由国家经贸委发给奖状，集团公司行文奖励获奖单位5000元。2、获省部级质量管理小组成果奖，由省部发给奖状，集团公司行文奖励获奖单位3000元。3、获中国铁道建筑总公司质量管理小组成果奖，由总公司颁发奖状，集团公司行文奖励获奖单位2000元。4、集团公司质量管理小组成果奖评为集团公司优秀质量管理小组、先进小组、三等奖小组，集团公司通报表彰并行文分别奖励1000元、800元和500元。第七十七条惩罚一、质量事故的惩罚1、发生质量特别重大、重大事故，或损害企业“品牌”，被新闻媒体曝光，造成重大社会影响，使母、子公司资质证书、质量认证证书不能正常使用，危及企业生存发展的恶性质量事故时：（1）对事故单位给予30～50万元的经济处罚；取消当年任何先进单位的评选资格。（2）对发生事故的公司法人代表和党委书记、总经理、总工程师分别给予20000元的罚款。（3）对发生事故的项目部经理、书记、总工，分别给予20000元的罚款；3年内取消任项目经理、书记、总工的资格。（4）视责任大小对事故直接责任人给予1～2万元罚款。（5）取消使用集团公司资质投标半年至一年。2、发生质量大事故，或严重质量投诉，受到业主或地方政府通报批评，使集团公司的信誉在局部地区或部分行业受严重影响的重大质量事故时：（1）对事故单位按20～30万元处以罚款；取3消单位当年“质量杯”评选资格。（2）对发生事故的公司法人代表、党委书记、总经理、总工程师分别给予15000元的罚款。（3）对发生事故的项目部经理、书记、总工，分别给予15000元的罚款；2年内取消任项目经理、书记、总工的资格。（4）对事故直接责任人给予10000～15000元的罚款。（5）取消使用集团公司资质投标半年至一年。3、发生一类一般质量事故，按事故损失金额总值的5～10%，对事故单位予以处罚；对事故直接责任人和直接责任单位负责人处以2000～3000元的罚款，视情节轻重给予一定的行政处分。4、发生二类一般质量事故，由子（分）公司自行处理。5、对负有质量监督责任的人员,视情节轻重给予200-10000元的罚款.6、发生质量事故不按规定上报者加倍处罚。二、子（分）公司一年内未召开QC成果发表会，按1000元罚款；两年内未召开QC成果发表会，按2000元罚款，依此类推。申报参加集团公司QC成果发表会的材料不符合规定要求或弄虚作假者，予以通报批评。三、对违反质量管理制度的惩罚对违反下列质量管理制度的行为，分别给予责任单位1000—2000元罚款：1、一个月不按规定上报质量报表；2、质量评定指标与现场实际不符且相差在20%以上者（抽查考核）；3、不按规定下达质量计划者；四、对违反作业标准的罚款对下列严重违反作业标准，危害工程（产品）质量的行为之一者，分别给予责任单位1000—3000元罚款。1、图纸未审核而交付施工者；2、技术复杂的分项、分部、单位工程，不按规定进行技术交底或不接受技术交底者；3、严重违反操作规程者；4、隐蔽工程未经检查、签证而擅自隐蔽者；第七十八条质量奖惩的实施质量奖励、惩罚除正式行文公布（或通报）外，均以“质量奖励（处罚）通知单”（见附表一）的形式通知奖励、受罚单位。质量奖励（处罚）通知单一式四份（签发单位、受罚单位或个人、相应的两级财务部门各一份），由质量监察（检查）部门填制，经有关领导签发后，由财务部门实施。质量监察（检查）部门人员在施工现场发现严重违反作业标准的行为，可直接签发“质量奖励（处罚）通知单”，按罚款权限处以罚款，再由财务部门实施。第七十九条奖金、罚金的提取和支付一、优质工程奖由集团公司审核确认，获奖单位依据集团公司批准文件自行支付奖金；质量管理小组成果奖由集团公司支付。二、罚金的提取与记帐单位罚金从单位自有资金中提取，不得记入成本；个人罚金由本人负责支付。单位、个人罚金均由本单位财务统一向上一级财务部门缴纳，列入上一级安全质量奖励基金。第十一章附则第八十条本办法自发布之日起执行。第八十一条本办法各项规定，与国家、上级和行业新颁规定相矛盾时，按新颁规定执行。第八十二条本办法由集团公司安全质量部负责解释。附表一：质量奖励（处罚）通知单编号：签发：：你单位：根据集团公司《质量管理暂行办法》规定，决定对你单位（）奖励（罚款），十日内办理转帐手续。XX铁建集团有限公司（盖章）制表：年月日附表二：质量问题通知单施工单位质量检查员地点施工负责人工程名称制表日期一、质量问题：二、处理意见（警告、停工整顿或罚款）：质量管理部门意见：公章年月日附表三：工程质量情况报表（一）填报单位：年月/季度/年度项目单位路基填土混凝土试件水泥砂浆试件分项工程检查分项工程一次评定检查数（万方）合格数（万方）合格率（%）试件组数合格组数合格率（%）试件组数合格组数合格率（%）完工项数检查组数检查率（%）评定项数合格项数合格率（%）优良项数优良率（%）1234567891011121314151617合计制表：审核：总工程师：报出日期：年月日附表四：工程质量情况报表（二）填报单位：年月/季度/年度项目单位路内外单位工程（房建除外）路内外房屋单位工程无重大、大事故天数质量事故事故原因获省、直辖市优质工程项数、获奖单位、时间及工程名称评定项数其中评定项数其中事故起数损失金额（万元）违规测量合格项数合格率（%）优良项数优良率（%）合格项数合格率（%）优良项数优良率（%）重大大123456789101112131415161718合计制表：审核：总工程师：报出日期：年月日附表五：产品质量情况报表填报单位：年月/季度/年度第页共页序号产品名称单位当月统计量年度累计量备注生产数量检验数量合格品合格率（%）静载批数静载合格批数静载批合格率（%）累计生产数量累计合格数量累计合格率（%）累计静载批数累计静载合格批数累计静载合格批率（%）制表：审核：总工程师：报出日期：年月日附表六：质量事故报告表工程名称事故类别地点损失价值发生事故时间施工单位事事故情况及主要原因处处理意见单位领导：制表：报出日期：年月日贯标工作管理办法局集团办发[XXXX]147号第一章总则第一条为了深入贯彻执行集团公司关于贯标工作的战略目标，进一步加强综合管理工作，不断提高质量管理水平和工程质量，为业主提供优良的产品和服务，树立良好的企业形象和信誉，提高集团公司的市场竞争力，巩固扩大市场占有率，使集团公司不断地发展壮大，特制定本办法。第二条各单位应认真贯彻执行集团公司《管理手册》和《程序文件》的规定，建立健全综合管理体系，履行岗位质量责任，严格按照集团公司《程序文件》和《管理手册》的规定实施全员、全过程的控制管理，建立并保存有关的质量记录，确保综合管理体系有效运行，认真地贯彻落实公司的“管理方针”和“质量、职业健康安全和环境目标”。第三条本办法中的“单位”是指集团公司各部门、集团公司直属项目部、子（分）公司。第二章职责与权限第四条各单位应对照“体系要素职能分配表”，根据项目的组织机构，进行体系要素岗位分解，确定岗位职责。第五条总经理为贯标工作的第一责任人，管理者代表在总经理的领导下，组织开展贯标工作，公司贯标办负责对全公司贯标工作进行监督、检查和组织协调，公司机关各职能要素的主管和相关部门负责其主管要素和程序在全公司得到有效控制和运行，负责对下级对口业务部门的贯标工作进行监督、检查和指导，并形成和保存相关记录。第三章综合管理体系的有效运行第七条各单位要建立健全综合管理体系组织机构，与管理体系运行有关的职能部门必须配齐，要提供足够的人力、物力资源,确保综合管理体系运行的需要，职能要素的匹配、各类资源的配置要合理适用。第八条各单位要认真组织学习集团公司《管理手册》和《程序文件》内容，按照集团公司《管理手册》和《程序文件》的规定组织开展贯标工作，保证综合管理体系的有效运行。第九条细化岗位质量责任职责，制定监督考核办法，把员工岗位与贯标的落实情况和本人工资收益挂钩，以每一个员工的工作质量保证贯标质量。第十条各单位（部门）要有一名专（兼）职业务人员具体负责贯标工作，任何单位、部门、个人不能以任何理由不进行贯标，不按程序文件执行。第十一条贯标工作必须与日常工作紧密结合起来，实施全员全过程的控制，注重运行的实效性，严禁搞形式主义。第十二条各单位对本单位综合管理体系的运行情况要适时地组织评审，找出存在的问题，进行原因分析，制定预防措施并进行整改，提高综合管理体系的运行质量。第四章综合管理体系运行效果的检查审核第十三条经集团公司管理者代表批准，集团公司贯标办每年年初下达公司年度内部综合管理体系审核计划，组织内审组对集团公司机关及集团公司在建项目的综合管理体系运行情况进行内部审核，对审核结果向全集团公司通报，并按照贯标工作奖惩规定进行奖惩。第十四条各单位应认真接受并积极配合集团公司组织的内部审核和认证中心组织的外审工作，具体时间以集团公司内审组和认证中心下达的通知为准。第十五条集团公司机关的各要素和程序的主管及相关部门负责对下级对口业务部门的贯标工作进行指导、监督和检查，组织不定期的贯标工作检查并保存相关的记录。第十六条出现下列任何情况之一者，贯标办将组织追加内审：一、在建项目发生了严重质量、职业健康安全和环境事故或业主有严重投诉；二、公司“管理方针”和“质量、职业健康安全和环境目标”发生重大变化；三、与业主签定的合同中有内审要求；四、公司组织机构发生重大变化。第十七条当贯标办组织内审时，由管理者代表批准，有权在全集团内审员中调用所需要的内审员组成内审小组，以保证内审质量，凡被调用的内审员无特殊情况必须参加。第十八条内审员要按照内审程序的要求严格审核，确保内审质量，内审组对审核结果只能开出不合格项，分一般和严重两种类型。第五章奖惩第二十条奖励第二十一条集团公司贯标先进单位（部门）必须同时具备以下条件：一、能够认真有效地贯彻落实集团公司“管理方针”；二、全面完成集团公司“质量、职业健康安全和环境目标”和项目目标；三、管理体系组织机构健全，职能要素分配合理，质量、职业健康安全和环境保证措施得到有效实施；四、在每次内、外审中一次出现的一般不合格项不多于3项，公司机关的职能部门一次出现的一般不合格项不多于2项，并且不能出现严重不合格项；五、质量体系保持有效运行，运行情况良好；六、无任何质量、职业健康安全和环境事故。第二十二条对评为集团公司贯标工作先进单位、部门和先进个人者，向全集团公司通报表扬，奖励每个先进单位的党政主管、总工程师各2000元；奖励集团公司机关每个先进部门的主管500元；奖励每个先进个人500元。第二十三条惩罚一、凡出现下述情况之一者，对该单位（部室）党政主管、总工提出“黄牌警告”，罚该单位（部室）党政主管、总工各4000元；情节严重者，对该单位党政主管、总工亮“红牌”，进行行政处罚，罚该单位党政主管、总工各8000元，并对其他有关责任人进行处理，处罚结果向全集团通报。1、不能履行管理责任和承诺，达不到合同和业主的要求；2、不能提供优良产品和服务，使业主不满意；3、不能树立良好信誉和形象，影响公司的市场竞争力和市场占有率。4、综合工程合格率达不到100%；5、合同履约率达不到100%，顾客满意率达不到90%以上；6、不能完成项目质量、职业健康安全和环境目标（即不能完成合同要求的目标）。二、对在内、外审中出现不合格项的单位、部门的处罚：1、对在内审或外审中一次出现4项以上一般不合格项的各级业务部门，罚部门主管200元，罚直接责任人200元。2、对在内审或外审中出现严重不合格项的单位（部室），罚该单位党政主管、总工各2000元，罚出现严重不合格项的业务部门主管2000元，将直接责任人调离原工作岗位并罚款2000元，并对其他有关人员进行处理。3、对在内、外审或日常业务检查中指出的问题不能及时地分析原因、制定纠正预防措施并进行有效整改的业务部门，罚部门主管200元/次，罚直接责任人200元/次。4、对在贯标工作中不能按时向集团公司（公司）机关上报有关记录和资料的部门，罚部门主管200元/次，罚直接责任人200元/次。5、对在内、外审中，同一类型的问题重复出现在同一部门的，罚部门主管200元/次，罚直接责任人100元/次。6、对在贯标工作中不能胜任本职工作的人员，一律调离原工作岗位，并视情节轻重，对受罚单位和个人在全集团公司范围内予以通报批评。7、所罚款项在每年年终总结时兑现，其他处罚即时兑现。第六章附则第二十四条本办法自批准发布之日起实施。第二十五条本办法由集团公司安全质量部负责解释。优质工程评选办法局集团办发[XXXX]147号第一章总则第一条为使集团公司优质工程评选工作进一步标准化、规范化，做到公开、公平、公正、科学地搞好集团公司优质工程的评选工作，推动创优活动卓有成效地开展，鼓励和支持争创质量业绩。特制定本办法。第二条集团公司优质工程评选工作由集团公司安全质量部负责承办，经集团公司优质工程评审小组审定后，由集团公司发布。第三条集团公司优质工程每年评选一次，申报截止日期为每年十月三十一日。第二章评选范围第四条集团公司优质工程规模一、线路工程1、铁路新建或改建的一个区间或县级以上的中间站（含上、下部建筑）；2、特殊设计（断面方在五万方以上）或采用新技术处理的各类路基工程；4、长度在5千米以上的高速公路和10千米以上的一、二级公路。二、桥涵工程1、特大桥；2、桥面面积一万平方米以上的公路桥；3、技术复杂，采用新技术的大、中桥；三、隧道工程1、全长1000米以上单线或500米以上的双线铁路隧道；2、全长1000米（围岩类别较差，采用新技术施工的500米）以上的公路（水利）或其它用途的隧道。四、房建工程1、建筑面积4000平方米以上的库房、厂房、车间等生产房屋；6000平方米以上的办公大楼、写字楼、综合楼等公共设施；2、4000平方米以上的单体住宅或10000平方米以上的建筑群；五、给水工程1、给水站全部给水工程；2、县级以上的中间站及以上供排水系统。六、通信工程1、分枢纽以上通信工程；2、通信线路一个中继区段，或正线30公里以上。七、信号工程1、电气集中或微机联锁：单线10组以上、复线20组以上联锁道岔的车站；2、区间自动闭塞：两个县级中间站与区间自动闭塞（均含站内联锁设备）八、电力工程1、输电线路一个供电臂（含配电所）；2、县级以上中间站区内变配电所；3、10KV三回路以上的独立变配电所。九、其它工程1、未达到上述规模，但造价在1000万元以上的工程；2、虽小于上述规模，但施工技术复杂，采用新技术、新工艺、新材料、新结构，经济效益好，有推广意义的单位工程。参加评选的工程项目，应包括该项目范围内的设施、设备及附属建筑物。第三章评选条件第五条集团公司优质工程评选条件一、开工前制定创优规划和项目质量计划，并报集团公司备案；二、实现建设单位确认的工期和建设规模与标准；三、申报集团公司优质工程项目，必须是获得子（分）公司优质工程项目，且工程质量、施工技术、施工工艺等达到全集团先进水平；四、没有发生因工亡人事故，没有发生一类一般质量事故；工程规模符合本办法第五条规定且工程已全部竣工，。第六条集团公司优质工程质量标准一、铁路工程：经铁道部授权的工程质量监督机构核定的质量等级，单项优质工程，工程质量必须优良；综合优质工程，其主体工程质量必须达到优良，单位工程及附属工程必须全部合格。二、房建工程：经政府授权的工程质量监督机构核定质量等级，一等奖的优良率应达到60%，二等奖的优良率应达到50%。三、其他工程：经项目所属部门或项目所在地工程质量监督机构核定的质量等级，其优良率在行业标准之上。第七条下列工程不得申报优质工程一、竣工后主体工程大部分被隐蔽的工程；二、保密工程；三、由于设计、施工原因存在质量隐患的工程；四、不符合集团公司优质工程条件者；五、没有制定《项目质量计划》和《创优规划》者。第四章集团公司优质工程评选的组织形式第八条集团公司优质工程评选工作由集团公司安全质量部负责承办。第九条集团公司组成由集团公司安全质量分管领导为组长，副总工程师为副组长，集团公司工会、集团公司办公室、企业管理部、工程部、科技发展部、安全质量部等部门负责人及有关人员为组员的集团公司优质工程评选组，负责集团公司优质工程的评选工作。第五章申报与评审第十条申报集团公司优质工程须提交下列资料1、《集团公司优质工程申报表》一式两份；2、工程承包合同（含监理合同）复印件；3、验交工程的验收纪要、报告，全部竣工工程的质量总结；4、子（分）公司优质工程证书；5、工程主要部位（必须有主体结构部分）照片不少于10张，一式两份；6、创优规划（已提前备案的除外）。第十一条集团公司优质工程申报1、申报集团公司优质工程，应由子（分）公司提出申报；2、申报单位必须实事求是，如实提供申报资料和工程项目情况。第十二条集团公司优质工程评审1、按上报的创优规划，对施工中的质量进行抽查。2、核查申报项目实物工程和资料档案。第六章集团公司优质工程评选的程序与方法第十三条在子（分）公司申报的基础上，由集团公司安全质量部进行初审，初审合格的提交集团公司优质工程评选组确定集团公司现场验评的工程和委托子（分）公司自行现场验评的工程。第十四条集团公司现场验评的工程，由集团公司组成现场验评小组。委托子（分）公司自行现场验评的工程，由其组成现场验评小组。现场验评记录交（报）安全质量部。现场验评记录必须完整、详实、清晰，并附有关文件、证书的复印件及顾客满意度等有关资料原件。第十五条在初审和现场验评的基础上，集团公司优质工程评选组组织对各子公司、分公司申报的工程进行最终评定。根据年度申报数量，按照得分高低分别评选出集团公司优质工程一、二、三等奖。第十六条获得集团公司优质工程奖的工程，由集团公司批准发布，并按照集团公司《质量管理暂行办法》的规定实施奖励。第十七条在集团公司优质工程评选的基础上，由集团公司优质工程评选组在获得集团公司优质工程奖的工程中，选定申报建总、省部级和国家优质工程的工程。第七章附则第十八条本办法自批准发布之日起实施。第十九条本办法由集团公司安全质量部负责解释。XX铁建集团有限公司优质工程申报表项目名称：申报单位：年月日

填表说明1、项目名称、建设、勘测设计、施工、监理单位名称必须填写全称。建设地点和上述单位地址要详细。2、建设性质栏，填写新建、扩建铁路，铁路枢纽，铁路特大桥等。3、申报理由栏，结合优质工程奖的评选条件，突出突出填写保证工程质量的施工组织措施、“四新”运用及所取得的突出成果。4、工程概况及说明栏，详细说明工程规模、标准及设施等。5、主要社会、经济效益栏，填写工程竣工交付使用后，达到设计能力、投资回收等社会效益和经济效益情况。6、存在质量问题栏，填写工程质量不足之处。7、单位工程质量验收评定结果栏：填写优良、合格。8、工程质量鉴定意见栏，填写工程验收时质量评价，由该工程的质量监督机构校验后盖章。

单位名称（全称）通信地址及邮政编码单位公章（联系人、电话）建设勘测设计施工监理项目名称建设地点开工时间竣工时间竣工验收时间组织验收单位设计概算（或修正概算）竣工决算主要技术经济指标工程规模及主要工作量评为局级优质工程时间工程质量情况验收评定的单位工程合格品优良品数量个数（个）面积（平方米）百分比按个数（%）按面积（%）申报理由工程概况及说明主要社会、经济效益存在质量问题单位工程质量验收评定情况序号分部工程名称工程量工程质量评定结果合格品率%其中:优良品率%注：申报项目如系单项工程，表中“单位工程”改为“分部工程”。工程质量鉴定意见鉴定单位盖章年月日使用单位意见使用单位盖章年月日上级主管单位审查意见预审单位盖章年月日初审意见初审单位盖章年月日审定委员会意见审定单位盖章年月日关于下发《质量管理办法》补充规定的通知局集团安发[2006]104号局属各子公司、直属指挥（项目）部：为加强局集团公司混凝土制品工程质量管理，强化制造过程的质量控制，确保出厂后结构的质量满足行业规定，预防制造质量和检验质量事故给企业信誉和投标工作造成负面影响，维护我局在路内外建筑市场的良好信誉，局集团公司在局《质量管理办法》([XXXX]147号文)的基础上进行了补充，现将《补充规定》印发你们，望相关单位认真学习贯彻，狠抓落实，将混凝土制品质量管理水平提高到一个新的层次。附件：《质量管理办法》补充规定二附件：《质量管理办法》补充规定第一章总则第二条本规定适用于局集团公司对局属各子公司、直属指挥（项目）部生产的混凝土制品的质量考核。第二章质量考核指标及合格判定第三条为确保混凝土制品质量，形成质量目标的量化管理及考核，现对各类混凝土制品质量考核指标规定如下：一、所有产品出厂合格率：100%；二、梁类产品生产合格率：100%；三、枕类产品生产合格率：外形尺寸、外观质量合格率：99.3%，静载批检验合格率：98%;四、其他混凝土产品生产合格率：99%。第四条铁路桥梁产品的合格判定按照生产许可证换（发）证实施细则评分办法结合本单位生产实际强化检验，每片梁关键项点必须全部合格，主要项点的评分：单片(件)梁≥80分，月产梁片(件)平均分≥85分，两者同时满足，方可判定月生产桥梁全部合格。第五条铁路轨枕产品严格按照TB/T2190－2002《预应力混凝土枕Ⅰ型、Ⅱ型及Ⅲ型》标准按批进行外形、外观检查和静载试验。只有在外形、外观检查和静载试验同时合格后，方可判定本批产品合格。第六条其它混凝土制品合格判定按相关国家、行业标准进行。第三章考核及奖罚第七条局属各子公司、直属指挥（项目）部每月27日前负责将本单位本月成品质量情况统计报表（表格式见局《质量管理办法》([XXXX]147号文)附表五）报局安全质量部，铁路桥梁产品必须同时报片(件)评分汇总表。第八条局集团公司定期或不定期组织质量抽查，若在抽查时发现质量评定指标与现场实际不符且相差在20%以上者，每次给予责任单位5000—10000元罚款，并在局内通报。第九条出现一片(件)梁不合格或其它混凝凝土制品批量不合格，或出现质量投诉、受到业主或地方政府通报批评的，根据直接经济损失大小和影响严重程度按局《质量管理办法》([XXXX]147号文)第七十七条规定进行处罚。第十条各单位质量指标完成情况作为安全质量工作包保责状的考核指标之一，年终考核兑现奖罚。第四章附则第十一条本规定自发布之日起执行。第十二条本规定各项内容，与局《质量管理办法》([XXXX]147号文)不一致时，按本规定执行。第十三条本规定由集团公司安全质量部负责解释。关于建立铁路工程项目“工程质量责任档案”的通知局属各子公司、直属指挥（项目）部：根据《建设工程质量管理条例》和《铁路建设责任追究暂行办法》等相关法律、法规的规定，为建立健全工程质量责任制，明确建设工程质量责任，确保工程质量，经研究决定对在建和新建的铁路工程项目建立工程质量责任档案。现将有关事项通知如下：1、建立工程质量责任档案，特别是建立工程质量终身负责制，是全面落实工程质量责任制的重要措施和有利保证，促使各负责人在各自的环节上都严格把关，合力共保工程质量，便于追究因工作失误导致重大工程质量事故的直接责任人和相关责任人的责任。所谓终身负责制，是指不论其工程岗位有无变动，也不管调往哪里工作，担任什么职务，如发生重大工程质量事故，都追究相应行政和法律责任。2、工程质量责任档案由承担铁路工程施工任务的指挥（项目）部负责建立。从通知下发之日起，在建铁路工程项目20日内都要建立本工程项目的工程质量责任档案（样式见附件）；以后新开工的铁路工程项目，在正式开工后3个月内要建立工程质量责任档案。工程竣工经有关部门竣工验收合格后，将工程质量责任档案中内容填写齐全，加盖公章，报集团公司安质部存档备查。3、工程质量责任档案是落实质量责任制的一项严肃的工作，绝不是搞形式、走过场。集团公司将加强对工程质量责任档案的动态跟踪管理，加大检查力度，无论是在建的还是已竣工交付使用的工程项目，凡是出现质量问题的，都要对工程质量责任档案中涉及到的责任单位和责任人员进行处罚，追究其相应的行政和法律责任。请各单位认真贯彻落实通知要求，坚持正确的工程质量导向，树立“百年大计，质量第一”的思想，要下大功夫、采取有力措施、抓出成效，坚持用铁的手腕抓工程质量，要敢动真格，不讲情面。各单位要树立高标准、高要求的工程质量目标，精心安排、部署、指导、检查全施工过程的质量工作，精益求精，确保全局工程（产品）质量持续稳定可靠。附件：工程质量责任档案二〇工程质量责任档案填报单位：项目代码：TL编号：1—向莆01工程名称工程地点里程桩号合同总价（万元）开工时间竣工时间项目经理（项目负责人）项目负责人签字总工程师（技术负责人）技术负责人签字质量负责人质量负责人签字相关负责人变更登记张三变更为李四（2010.03.14）；李四变更为赵六（2010.05.20）；…工程质量等级核定部门说明：1、编号1代表以不同项目管理机构为单元建立的工程质量责任档案，包括指挥（项目）部和项目分部。2、表中的括号内日期应填写变更后人员的就任时间。3、路外工程的质量责任档案可参考此表填写。4、此表由各施工的指挥（项目）部负责填写、保存，项目完工后统一交由集团公司安质部存档。5、保存期限：长期。工程质量责任档案填报单位：项目代码：TL编号：2—向莆01项目名称施工内容里程桩号开工时间完工时间施工负责人张三李四（2010.01.14）赵六（2010.03.20）…施工负责人签字张三李四赵六…技术负责人张三李四（2010.01.14）赵六（2010.03.20）…技术负责人签字张三李四赵六…质量负责人张三李四（2010.01.14）赵六（2010.03.20）…质量负责人签字张三李四赵六…工程质量等级核定部门说明：1、编号2代表以不同施工队伍（含架子队）为单元建立的工程质量责任档案。2、表中的括号内日期应填写变更后人员的就任时间。3、路外工程的质量责任档案可参考此表填写。4、此表由各施工的指挥（项目）部负责填写、保存，项目完工后统一交由集团公司安质部存档。5、保存期限：长期。质量管理办法补充规定（海外工程）局集团海外发[2011]20号为规范XX铁建集团公司的海外工程质量管理工作，不断提高工程质量水平，根据工程项目所在地国家有关法律法规，结合企业实际情况，在已有集团公司《质量管理办法》的基础上，特制定本补充规定。1总则1.1认真落实质量责任制和质量终身负责制，必须明确各级法人代表对工程质量全面负责，项目负责人对工程质量终身负责，逐级建立质量责任制，确保各项质量责任落到实处。1.2建立和完善质量管理体系，认真贯彻ISO9001—2008质量管理体系标准，积极推行全面质量管理，不断提高质量管理水平。1.3海外工程项目对全体职工还要进行项目所在国基本国情的教育，包括所在国的政治、经济、社会治安、民风民俗和宗教信仰等，使出国人员了解所在国的工程质量状况，熟悉对工程质量的监督检查方式方法，掌握对工程质量的控制方法和措施，提高国外施工人员的质量意识，加强境外工程的质量控制。1.4海外工程项目应当维护国家利益和社会公众利益，保障外派人员的合法权益。遵守工程项目所在国家或者地区的法律，信守合同，尊重当地的风俗习惯，注重生态环境保护，确保按合同约定按期、优质、高效完成施工任务。1.5海外工程应当接受中国驻该工程项目所在国使馆（领馆）在突发事件的防范、工程质量、外派人员保护等方面的指导。1.6本办法适用于集团公司从事海外施工生产的各单位。各单位应根据本补充规定，结合不同国家或地区工程项目实际制定相应实施细则。2质量方针与目标2.1工程质量管理坚持“百年大计，质量第一”方针，认真贯彻工程项目所在地国家法律法规和行业有关政策、法规，确保工程质量。坚持管理创新，走质量效益型道路，积极推广质量管理新方法，深入开展创优活动，规范施工，严格监控，创建名牌、精品工程。2.2遵守工程项目所在地国家或者地区的法律，信守合同，尊重当地的风俗习惯，推行全面质量管理，综合运用经济、法律、行政、技术手段，强化过程控制，确保按合同约定按期、优质、高效完成施工任务。3质量管理机构海外工程也须按照集团公司的《质量管理办法》设置相应的质量管理机构。4质量管理基础工作3.1质量教育。各单位要对职工进行工程项目所在地国家或地区的质量法律、法规和制度的教育，增强全员的海外质量责任意识。深入开展“一学、五严、一追查”（学法规；严守设计标准、严守操作规程、严用合格产品、严格程序办事、严格履行合同；追查责任者）活动，充分发动职工群众，切实履行合同约定的质量义务，做到依法施工。3.2技术培训。要组织职工开展职业岗位培训，学习工程项目所在地国家或地区规范、标准和操作规程，针对影响工程质量的主要问题有计划地实施科技攻关，推广科技成果，促进科技创新，依靠科技进步，不断提高工程质量水平。3.3要坚持持证上岗制度，凡工程项目所在地国家或地区规定必须持证上岗的人员，须经当地岗位培训合格，取得岗位证书后方能上岗。5质量责任制、质量检查制度按照集团公司的《质量管理办法》执行。6外部劳务队伍工程质量管理6.1海外工程依法将工程项目分包的，应当与分包单位订立专门的工程质量管理协议，或者在分包合同中约定各自的工程质量管理责任，并对分包单位的工程质量统一协调、管理。6.2外部劳务队伍招聘、选用、管理按集团公司《外部劳务队伍使用管理暂行规定》执行。6.3使用外部劳务队伍，必须坚持标准，严格资质审查。与劳务签订的《建设工程施工劳务合同》、《架子队施工合同》中必须明确双方对工程质量所承担义务和责任，严禁以包代管，包而不管。对外部劳务队伍工程质量监督管理必须纳入项目经理工程质量工作责任制。6.4项目经理部对外部劳务队伍的工程质量管理依法监管，要采取切实可行措施，认真履行项目质量管理职能，坚持“质量第一”原则，实现合同承诺。6.5项目应做到关键岗位、关键工序不使用外部劳务。尤其对专业技术高、施工复杂、难度大的工程项目不得使用劳务施工。7质量事故的调查处理工程质量事故按照工程项目所在地的不同，具体分级标准执行工程项目所在地国家或地区的有关规定。7.1事故报告除执行《质量管理办法》的规定外，海外工程发生下列质量事故的，必须在事故发生之日起24小时内立即向驻外使（领）馆经济商务机构进行报告：（一）造成一人以上死亡或者三人以上重伤，或者直接经济损失100万元人民币以上的质量安全事故的；（二）严重违反工程所在国或者地区规定采用的工程建设技术法规或者强制性标准，造成其他质量安全问题的；（三）其他涉及质量安全的违法违规行为，在工程所在国或者地区造成不良后果的。7.2工程质量事故调查处理7.2.1工程质量事故调查处理执行《质量管理办法》的规定。7.2.2在对外承包工程中发生重大质量事故或者其他严重质量问题，在工程所在国或者地区造成恶劣影响的，国务院对外经济贸易主管部门和国务院建设主管部门可以组织联合调查组进行调查。7.2.3对于在外承包工程中发生质量事故或者其他严重质