SAP-MM模块操作详解(S4系统)

SAPMM物料管理模块操作详解©ERP文库.严禁转载，违者必究！Page特别声明：本手册根据作者学习SAP的经验而编写，不代表SAP官方和其它任何公司，仅用于SAP软件学习参考，SAPMM模块操作详解（SAPS/4HANA1909）目录1 物料主数据维护 31.1 概念说明 31.2 操作范例 31.3 操作步骤 42 供应商主数据维护 162.1 概念说明 162.2 操作范例 172.3 操作步骤 173 采购信息记录维护 253.1 概念说明 253.2 操作范例 253.3 操作步骤 254 采购申请维护 344.1 概念说明 344.2 操作范例 344.3 操作步骤 345 一般库存物料采购订单 365.1 概念说明 365.2 操作范例 365.3 操作步骤 366 低值易耗品采购订单 416.1 概念说明 416.2 操作范例 416.3 操作步骤 417 固定资产采购订单 437.1 概念说明 437.2 操作范例 437.3 操作步骤 438 委外加工采购订单 458.1 概念说明 458.2 操作范例 458.3 操作步骤 459 退货采购订单订单 489.1 概念说明 489.2 操作范例 489.3 操作步骤 4810 采购订单的收货 5010.1 概念说明 5010.2 操作范例 5010.3 操作步骤 5011 采购订单的退货 5411.1 概念说明 5411.2 操作范例 5411.3 操作步骤 5412 发票校验 5612.1 概念说明 5612.2 操作范例 5712.3 操作步骤 5713 后续借记 5913.1 概念说明 5913.2 操作范例 5913.3 操作步骤 5914 后续贷记 6014.1 概念说明 6014.2 操作范例 6014.3 操作步骤 6015 贷项凭证 6215.1 概念说明 6215.2 操作范例 6215.3 操作步骤 6216 生产订单发料操作 6316.1 概念说明 6316.2 操作范例 6316.3 操作步骤 6317 生产订单收货操作 6517.1 概念说明 6517.2 操作范例 6517.3 操作步骤 6518 成本中心发料操作 6718.1 概念说明 6718.2 操作范例 6818.3 操作步骤 6819 仓库存储位置位移转操作 6919.1 概念说明 6919.2 操作范例 6919.3 操作步骤 7020 仓库盘点作业操作 7120.1 产生盘点凭证及冻结交易 7120.1.1 操作范例 7120.1.2 操作步骤 7220.2 导出盘点清单 7620.2.1 操作范例 7620.2.2 操作步骤 7620.3 输入盘点结果 7820.3.1 操作范例 7820.3.2 操作步骤 7820.4 打印盘点差异报表及调整库存 8020.4.1 操作范例 8020.4.2 操作步骤 80物料主数据维护概念说明物料主数据是关于公司所有业务流程数据的中央资源库，物料主数据中存储的数据会归类到各视图中，用于反映各用户部门，并为采购、生产、销售或仓储等部门提供缺省数据和控制数据。由于在企业内部不同的用户部门都使用同一种物料，而每个部门输入的相关信息却不一样，所以物料主记录中的数据根据使用范围进行细分。因此，每个用户部门都有物料主记录的自己的视图，并且负责维护该视图中包含的数据。存储在物料主记录中的数据可用于各个方面，其中包括：订购时所需的采购数据过帐货物移动和执行库存盘点时所需的库存管理数据物料评估所需的会计核算数据物料需求计划所需的物料计划数据操作范例创建物料编号编号为Z-ROH-001的物料主数据，物料类型原材料。操作步骤菜单路径后勤->物料管理->物料主数据->物料->创建（常规）事务代码MM01字段用途物料-必须输入的。-识该料字数元的。行业领域-必须输入的。-指物分到工分支值固为物料类型-必须输入的。-指物是成品、半成品、原料等。复制从物料-非须。-输入复制物料参考号码，可以将同类型物料的某些特性拷贝过来，而不需要再输。继续进行按<车>到一画。字段用途选择视图-基本数据1-基本数据2-采购-MRP1-MRP2-MRP3-MRP4-会计1继续进行按到下一个画面。字段用途工厂-必须输入的。-维护对应工厂的视图数据，本例工厂代码为1710。库存地点-非必须的。-维护该物料的库存地点，维护后该物料可以存储在仓位。继续进行按进入下一画面字段用途物料描述-必须输入的。-明细描述物料的字符的文本。基础计量单位-必须输入的-管理物料的库存的计量单位。系统把用户按其它的计量单位（可替换度量单位）输入的所有数量转换成基本计量单位。物料组-必须输入的。-客户使用的值用于集合几个含有相同属性的物料或服务，并把其分配到特定的物料组中。旧物料号码-非必须的。-在其它系统或卡片索引中用户在目前管理或一直管理的下的物料。毛重-非必须的-在重量单位字节中由用户指定的单位来表达的保重。净重-非必须的。-在重量单位字节中，由用户指定的重量单位来表示的净重。重量单位-非必须的。-维护了净重、毛重则也要维护该栏位。继续进行按<回车>到下一个画面。字段用途凭证-非必须的。-设计图的凭证编号或者图纸号。凭证类型-非必须的。-设计图的文档类型。凭证版本-非必须的。-设计图的版本号。页号-非必须的。-设计图的页号。页面大小-非必须的。-设计图的页面大小，比如A4。继续进行按<回车>到下一个画面字段用途采购组-非必须的。-负责该物料采购的采购组或采购员。继续进行按<回车>到下一个画面字段用途MRP类型-必须输入的。-是否参与MRP运行，PD参与MRP,ND不参与MRP。MRP控制者-必须输入的。-用于划分物料计划的归属字段。再订货点-非必须的。-当库存水平低于再订货点，系统会产生补货需求，补货到最大库存水平。批量大小-必须输入的。-物料的采购或生产的批量合并方式。最小批量-非必须的。-生产或采购的最小批量。最大批量-非必须的。-生产或采购的最大批量。固定批量-非必须的。-生产或采购的固定批量。最大库存水平-非必须的。-结合再订货点一起使用。装配报废(%)-非必须的。-装配时的报废率。舍入值-非必须的。-最小包装量。MRP区域-非必须的。-MRP区域，工厂可以是一个MRP区域，一个库位也可以是一个MRP区域，一个物料可以有多个MRP区域，且各个MRP区域的供给各不相关，MRP完全分开。继续进行按<回车>到下一个画面字段用途采购类型-必须输入的。-用于确定物料是自制还是外购。特殊采购类-非必须的。-用于特殊采购选择，如委外、VMI。生产仓储地点-非必须的。-用于工单入库或工单发料的仓储地点。外部采购仓储地点-非必须的。-用于PO入库仓储地点。库存确定组-非必须的。-用于决定库存的策略组。自制生产-非必须的。-本阶产品的自制所用天数。计划交货时间-非必须的。-原材料采购时所需的采购周期。收货处理时间-非必须的。-入库时，品质检验等处理所需要的时间。计划边际码-必须输入的。-确定计划订单时需要的浮动代码，默认000。继续进行按<回车>到下一个画面字段用途策略组-非必须的。-计划策略代表了用于计划物料方式，是用按单还是按库存方式消耗模式-非必须的。-向前向后消耗设定，指是否可以消耗SO需求时间之前还是之后的Forecast逆向消耗期间/向前消耗期间-非必须的。-向前向后消耗的天数可用性检查-必须输入的。-用于缺料检查的规则，成品用KP，其他都用02继续进行按<回车>到下一个画面字段用途独立/集中-非必须的。-用于生产或采购模式的确定：独立和空（1或者空）为继承上级业务模式（按单或不按单），集中（2）为不继承上级业务模式皆为按库。组件报废-非必须的。-物料的报废率。继续进行按<回车>到下一个画面。字段用途评估分类-必须的。-本例：原材料3000，成品：7920，半成品7900标准价格-必须的-本例使用标准价，10元/PCS价格单位-必须的-输入1表示1个1元，如果输入10，表示10个10元，如此类推。价格控制-必须的-本例使用标准价S，V表示平均移动价格继续进行连续按<回车>直到如下界面（本例会计视图2和成本视图1,2不需要维护）点击保存，生成物料主数据物料主数据创建完成后如果需要修改或查看，可使用事务码MM02/MM02，操作步骤和上面创建类似不再详细演示说明.供应商主数据维护概念说明供应商和客户的主数据在SAPS/4HANA中通过业务伙伴主数据进行管理。通过使用该方法，可以集中维护供应商和客户主数据（在SAPECC版本中是分别维护的）。创建业务伙伴时，必须选择业务伙伴类别。业务伙伴类别是一个术语，用于将业务伙伴分成以下类别：自然人（例如，个人或员工）组（例如，继承人团体）组织（法律实体或法律实体的一部分，如公司或公司部门）业务伙伴类别确定可用于数据输入的字段。业务伙伴类别的分配是静态的，并且在创建业务伙伴后无法进行更改。在SAP系统中维护业务伙伴通过角色概念实现业务伙伴和其他组件之间的连接。业务合作伙伴角色对应可以显示业务伙伴的业务上下文。可用的角色有供应商和FI供应商（与采购流程相关）或客户和FI客户（与销售流程相关）。这样可确保能够相应记录各个流程的相关主数据并且可以将业务伙伴用于相关功能（如采购方）。与供应商（业务伙伴角色“供应商”和“FI供应商”）相关的业务伙伴数据细分为以下类别：常规数据在客户端级别输入常规数据。常规数据包括供应商地址、控制数据、银行明细和关系等数据。会计数据在公司代码级别维护公司代码数据。公司代码数据包括统驭科目的编号、信函和预扣税信息以及自动付款交易的付款方式等数据。采购数据维护各采购组织的采购数据。采购数据包括采购订单货币、国际贸易术语解释通则(Incoterms)、合作伙伴角色、采购数据和适用于供应商的各种控制等数据。还可以维护特定工厂或供应商子范围的不同数据。操作范例在系统内创建一个供应商主数据VENDER01。操作步骤菜单路径后勤->结算管理->环境->主数据->维护业务伙伴事务代码BP点击新增供应商，输入业务伙伴编号字段用途业务伙伴根据配置可内部给号或手工给号，这里配置为系统外部给号业务伙伴编号，识别SAP系统业务伙伴的键值。该键值在集团内是唯一的。分组业务伙伴的分组必须输入在业务伙伴角色中创建必须输入维护业务伙伴角色数据种类，以下两个必须维护000000业务伙伴(常规)：供应商一般资料（如地址、电话等）FLVN01供应商：供应商采购相关资料称谓-非必需。-供应商称谓。名称-必须输入。-供应商名称。搜索项-必须输入。-可以作为搜索条件搜索供应商。接道/门牌号-必须输入。-供应商地址。邮政编码/城市-必须输入。-供应商国家的邮政编码及所在城市。国家地区-必须输入。-供应商所属的国家编码。邮政编码/城市-必须输入。-供应商国家的邮政编码及所在城市。国家地区-必须输入。-供应商所属的国家编码。语言-必须输入。-供应商文档来往所使用的语言电话/分机号-非必需。-供应商电话号码及分机号。移动电话-非必需。-供应商移动电话号码。传真/分机号-非必需。-供应商传真及分机号码。E-mail-非必需。-供应商电邮地址。完成输入后点击保存。然后点击保存后在业务伙伴角色中更改选FLVN01供应商，然后点击供应商：一般字段用途供应商编号-必须输入。-用于后勤业务使用的供应商编号，建议与业务伙伴编号一致，简化操作点击采购输入采购组织相关资料点击采购组织->创建->输入采购组织->传输字段用途采购组织-必须输入。-需要维护采购相关数据的对应采购组织，只有维护了相关数据的采购组织才能在该采购组织进行相关采购活动，如信息记录，采购订单等订单货币-必须输入。-采购使用的默认货币付款条件-非必需。-下达采购订单的默认付款条件，如果没有维护，则需要在每张采购订单创建的时候都需要维护。国际贸易条款-非必需。-下达采购订单的默认的国际贸易条款，如果没有维护，则需要在每张采购订单创建的时候都需要维护。国际术语解析通则1-非必需。-国际贸易条款的第二部分，如国际贸易条款有输入，则此栏为必输栏销售人员-非必需。-供应商接口得销售人员名称电话电话销售人员联系电话基于收货的发票验证非必需。如果发票验证是需要按收货条目作为对账标准，则必须勾选准予免费商品非必需供应商有按比例多送免费商品得情况完成输入后点击保存。然后点击在业务伙伴角色中更改选FLVN00供应商，然后点击供应商：一般按如下步骤操作字段用途统驭科目-必须输入。-用于自动记账点击保存供应商中数据创建完成后如果需要修改或查看，使用同样事务码BP，操作步骤和上面创建类似不再详细演示说明.采购信息记录维护概念说明采购信息记录有助于为物料定义供应商特定的信息，公司的采购部门会保存有关物料-供应商关系的数据在信息记录中，如果可能从多个供应商采购某种物料，并且这些供应商的价格、运费成本和交货条件都不相同，这将是非常必要的。可以在采购信息记录中定义以下信息：当前和未来的价格和条件（例如，运费和折扣）交货数据（例如，计划交货时间、过量交货和不足交货容差）供应商数据（例如，联系人）和有关该物料的供应商特定数据（例如，该物料所属的供应商子范围、供应商对物料的描述）上个采购订单的编号文本。在采购信息记录中设置以下类型的文本：内部信息记录凭证记录：这是将复制到采购订单项目的内部注释，不会打印此文本。采购信息记录中的采购订单文本：这用于描述采购订单项目，将该文本复制到采购订单项目并会打印该文本。操作范例创建物料Z-ROH-001的采购信息记录，供应商为：USSU-VSF01并且需要维护阶梯价格：0至1999个按每个10USD计算2000至2999个按每个9USD计算3000以上按每个8USD计算操作步骤菜单路径后勤->物料管理->采购->主数据->信息记录->创建事务代码ME11字段用途供应商必须输入.信息记录的供应商编号物料必须输入.信息记录的物料编号采购组织必须输入.信息记录所属的采购组织工厂必须输入.信息记录所属的工厂，如不输入，则表示该信息记录属于系统中的所有工厂采购信息记录无需输入采购信息记录内部编号，系统自动产生如果是ME12修改或ME13显示，则可以输入作为搜寻条件信息类别：以下只允许选一项标准标准采购.外发加工委外加工，记录的是加工价.寄售VMI，记录的价格用于VMI的结算按<回车>继续进行下一个画面字段用途供货商物料组非必须的.供货商使用的物料编号.订单单位若该信息记录指代一个物料主记录,基本计量单位或订单单位被默认为物料主记录中的值.转换非必需，系统默认1：1有关订货单位转换为基本单位的分子.如订单单位不等于库存单位，则必须输入转换率常规供应商非必需首选供应商，只在没有货源清单设定时才产生作用继续进行下一个画面按<回车>或按<采购组织数据1>输入交货及价格数据字段用途计划交货时间(日)必须输入.-若它是外部采购,需要获取物料或服务天数采购组必须输入.采购员或采购组编码标准数量必须输入.成本核算时根据这个数量截取相对此数量的价格最小订单数量必须输入可以订购的物料的最小数量允差不足交货非必需将可以接受的此项目的交货不足达到的百分比(基于订单数量)允差超量交货非必需可以接受的此项目的一个过量交货达到的百分比(基于订单数量)基于收货的发票校验非必需按每笔收货项目进行供应商发票校验的标识确认控制非必需是否需要在采购单对项目交货日期进行确认才允许收货。税代码必须输入指供货商物料的税代号净价必须输入信息记录的净价数量转换非必需，系统默认1：1有关订货单位转换为基本单位的分子.如果订单单位不等于库存单位，则必须输入转换率国际贸易条款非必需如果针对特定供应商的特定物料有特定的国贸条件，可以在此输入国际术语解析通则2非必需国贸条件第二部分，如国际贸易条款有输入，则此栏为必输继续进行下一个画面按<回车>.字段用途报价非必需信息记录来源的报价单号码报价有效自非必需报价单的有效期继续进行其它画面按<文本>进入文本内的字段按<通用数据>退回“通用数据”画面按<采购组织数据1>退回“采购组织数据1”按<条件>进入价格条件继续进行下一个画面按<回车>.字段用途附注记录信息非必需详细描述所参考的对象的文本采购订单文本非必需此备注会带到采购订单中继续进行其它画面按<通用数据>退回“通用数据”画面按<采购组织数据1>退回“采购组织数据1”按<条件>进入价格条件继续进行下一个画面可以点击<条件>，进入如下维护界面字段用途金额必须输入.采购价格单位必须输入币别，默认为供应商主数据中输入的币别单位必须输入每多少单位的定价，例如输入1000，则表示价格按每1000单位计算。系统默认为1，此栏多用于当价格的小数位多于2个位的时候作为输入价格只用，例如单价为1.23456则可以输入金额1234.56，价格单位1000U．。。必须输入采购的物料的计量单位生效日期必须输入条件有效的开始日期有效期限必须输入条件有效的截止日期继续进行其它画面按退回上一个画面.储存及退出按<储存>.上图选择行项目，点击可以维护不同时间段的阶梯价格字段用途生效期必须输入条件生效日期有效期限必须输入条件有效的截止日期等级数量必须输入.价格自多少数量开始计价,上图表示：0至1999个按每个10USD计算2000至2999个按每个9USD计算3000以上按每个8USD计算UoM必须输入物料的采购单位，默认为信息记录中的单位金额必须输入数量价格单位必须输入币别，默认为供应商主数据中输入的币别单位必须输入每多少单位的定价，例如输入1000，则表示价格按每1000单位计算。系统默认为1，此栏多用于当价格的小数位多于2个位的时候作为输入价格只用，例如单价为1.23456则可以输入金额1234.56，价格单位1000UoM采购的物料的计量单位继续进行其它画面按退回上一个画面.储存及退出按<储存>.采购信息记录创建完成后如果需要修改或查看，可使用事务码ME12/ME13，操作步骤和上面创建类似不再详细演示说明.采购申请维护概念说明采购申请是请求采购部门在特定日期采购一定数量物料或服务的内部凭证。采购申请可以直接创建，也可以间接创建。“直接”表示在提出请求的部门中手动创建采购请求。采购申请创建人负责确定订购的物料或服务，以及数量和日期。“间接”表示自动创建另一个SAP组件中的采购申请。可以用如下方法自动创建采购申请：在MRP中通过维护订单通过生产订单通过网络操作范例创建物料Z-ROH-001的采购申请1000个操作步骤菜单路径后勤->物料管理->采购->采购申请>创建事务代码ME51N功能键用途显示文档预览视窗，视窗会记录之前曾经操作的文档编号预计可以使用条件搜寻目标文档，方便用户快速操作功能及物料移动过账创建新采购申请读取另一张采购申请检查采购申请错误使用辅助说明设定按登入用户的栏位默认值及默认功能设定字段说明字段用途类型必须输入.系统默认NB采购申请，可以根据实际进行修改.A非必须.科目分配类别–采购方式空白–标准采购

A–固定资产采购K–成本中心采购F–按生产或内部订单采购I非必需项目类型-采购方式空白–标准K-VMIL-委外加工物料非必需请购的物料编号短文本必须输入物料描述，如果有输入物料编号，系统会自动带出，如果没有输入物料编号，则必须手工输入申请数量必须输入申购的数量单位必须输入采购单位，如果有输入物料编号，系统会自动带出，有需要可以更改，如果没有输入物料编号，则必须手工输入交货日期必须输入要求的交货日期物料组必须输入物料分组，如果有输入物料编号，系统会自动带出，不允许更改，如果没有输入物料编号，则必须手工输入工厂必须输入申请采购的工厂申请者非必需申请者名字总账科目必须输入跑帐的总账科目，输入物料组后会自动带出成本中心如果采购申请科目分配类型为K会出现成本中心输入栏位，此栏位必须输入，输入申请部门的成本中心代码订单如果采购申请科目分配类型为F会出现订单输入栏位，此栏位必须输入，输入内部订单号或生产订单号资产如果采购申请科目分配类型为A会出现资产输入栏位，此栏位必须输入，输入资产编码，采购多少个资产就必须输入多少个资产编码.完成输入后点击保存,采购申请创建完成后如果需要修改或查看，可使用事务码ME52N/ME53N，操作步骤和上面创建类似不再详细演示说明.一般库存物料采购订单概念说明库存物料是指采购完成后不是直接消耗，需要入库做库存管理的物料，这类物料的采购，一般都是计划性生产物料，通过MPR跑出计划需求，然后将需求转为采购订单.操作范例将上面创建的采购申请10157904转为采购订单（参照采购申请创建采购订单，也可以直接创建，下面演示参考采购申请创建的一种方式，直接创建方式和参照采购申请创建方式一样，只是直接创建采购订单，很多字段值需要手工输入.操作步骤菜单路径后勤->物料管理->采购->采购订单>创建事务代码ME21N如果要参考采购申请转换采购订单，点击打开凭证预览框，进入如下界面点击进入如下界面，会将采购申请里面信息自动带入如下字段用途采购单类型必须输入自动带出配置的默认值，可以根据需要修改为适当的采购单类型科一般库存物料采购这里留空白，不需要输入科目分配类型空白–标准采购A-资产：固定资产采购K-成本中心：部门消耗品采购F-按生产或内部订单采购项留空白，不需要输入项目类型空白–标准K-寄售（VMI）L-委外加工物料必需输入参照采购申请创建，自动复制采购申请的物料短文本必须输入如果有输入物料编号，系统会自动带出采购订单数量必须输入采购数量，参照采购申请创建，自动复制采购申请的数量单位根据物料自动带出采购单位，如果有输入物料编号，系统会自动带出，根据需要也可以更改，如果采购单位和物料基本单位不同，则需要在物料主数据的基本视图-附件数据中维护采购单位和基本单位的换算关系.交货日期必须输入如果参照采购申请创建，自动复制采购申请的交货日期净价必须输入采购价格，会从信息记录带出，如果没有信息记录，会带出采购申请估价，如果都没有，则需要手工输入每必须输入即每多少个多少钱，会从信息记录带出，如果没有信息记录，会带出自采购申请，如果都没有则需要手工输入单位必须输入价格的计量单位，会从信息记录带出，如果没有信息记录，会带出自采购申请，如果都没有则需要手工输入物料组根据物料主数据自动带出物料的分类工厂必须输入采购项目的交货工厂，参照采购申请创建，自动复制采购申请的交货工厂库存地点非必须采购项目要求的交货库存位置，采购订单不输入，收货时候要求输入.采购申请非必须如果参考采购申请创建采购订单，会自动带出，如果不参考采购申请创建采购订单，则不需要输入.完成输入后点击保存。采购订单创建完成后如果需要修改或查看，可使用事务码ME22N/ME23N，操作步骤和上面创建类似不再详细演示说明.低值易耗品采购订单概念说明在公司中经常需要采购一些不要进行库存管理，采购完成即领用消耗的物资，比如一些办公用低值易耗品打印纸，办公用笔等等，这里物资采购一般使用成本中心采购也叫费用性采购。操作范例使用成本中心采购的方式采购100只油性笔.操作步骤菜单路径后勤->物料管理->采购->采购订单>创建事务代码ME21N字段用途采购单类型必须输入自动带出默认值，可以根据需要修改为适当的采购单类型.科成本中心采购订单这里必需选择K科目分配类型空白–标准采购A-资产：固定资产采购K-成本中心：部门消耗品采购F-按生产或内部订单采购项不需要输入留空白物料非必需成本中心采购一般不会建立物料编码，这里可以不用输入，如果有建立物料编码也可输入物料编码。短文本必须输入成本中心采购一般没有物料编码，这里需要输入采购物资的描述，如果有物料编码则会自动带出文本描述采购订单数量必须输入采购的数量单位必须输入采购单位，根据采购物资实际单位填写.交货日期必须输入交货日期净价必须输入成本中心采购一般需要手工输入。每必须输入即每多少个多少钱，会从信息记录带出，如果没有信息记录，会带出自采购申请，如果都没有则需要手工输入单位必须输入价格的计量单位，会从信息记录带出，如果没有信息记录，会带出自采购申请，如果都没有则需要手工输入物料组必须输入物料的分类工厂必须输入采购项目的交货工厂库存地点必须输入采购项目要求的交货库存位置采购申请非必须如果参考采购申请创建采购订单，会自动带出成本中心如果采购订单科目分配类型为K会出现总账科目和成本中心输入栏位，此栏位必须输入，输入申请部门的成本中心代码和会计科目（会计科目可以通过配置根据物料组自动带出）完成输入后点击保存。采购订单创建完成后如果需要修改或查看，可使用事务码ME22N/ME23N，操作步骤和上面创建类似不再详细演示说明.固定资产采购订单概念说明在公司中经常需要采购一些固定资产，比如生产设备，办公设备等，这类物资采购一般使用固定采购订单进行采购。操作范例公司需要采购一台笔记本电脑，需要作为固定资产进行管理，固定资产采购要求输入资产编码，在下采购订单之前，这需要财务在SAP系统中创建好资产编码，才能进行采购.通过AS01先创建笔记笨电脑的资产编码为：300005操作步骤菜单路径后勤->物料管理->采购->采购订单>创建事务代码ME21N字段用途采购单类型必须输入自动带出默认值，可以根据需要修改为适当的采购单类型.科固定采购订单这里必需选择A科目分配类型空白–标准采购A-资产：固定资产采购K-成本中心：部门消耗品采购F-按生产或内部订单采购项不需要输入留空白物料非必需固定采购一般不会建立物料编码，这里可以不用输入，如果有建立物料编码也可输入物料编码。短文本必须输入固定资产采购一般没有物料编码，这里需要输入采购物资的描述，如果有物料编码则会自动带出文本描述采购订单数量必须输入采购的数量单位必须输入采购单位，根据采购物资实际单位填写.交货日期必须输入交货日期净价必须输入成本中心采购一般需要手工输入。每必须输入即每多少个多少钱，会从信息记录带出，如果没有信息记录，会带出自采购申请，如果都没有则需要手工输入单位必须输入价格的计量单位，会从信息记录带出，如果没有信息记录，会带出自采购申请，如果都没有则需要手工输入物料组必须输入物料的分类工厂必须输入采购项目的交货工厂库存地点必须输入采购项目要求的交货库存位置采购申请非必须如果参考采购申请创建采购订单，会自动带出资产如果采购订单科目分配类型为A会出现资产输入栏位，此栏位必须输入，输入资产编码，采购多少个资产就必须输入多少个资产编码.完成输入后点击保存。采购订单创建完成后如果需要修改或查看，可使用事务码ME22N/ME23N，操作步骤和上面创建类似不再详细演示说明.委外加工采购订单概念说明这流程适用于业务部门在实际业务过程中，需要提供物资给第三方委托加工的业务情形。相关业务部门在实际业务过程中，委外加工申请主要来源于两个方面：一方面，在系统中进行生产作业处理时，如果某项工序设置为需要外协加工时，系统将产生相关的委外加工申请。另一方面，可以根据实际需要，手工直接创建委外加工申请。相关审核人将书面审核委外加工申请。相关业务人员根据审核后的加工申请，创建委托加工订单。通过审核后，发送给相关委托加工服务商，服务商可以根据委外加工订单前往实物仓库领料。由于这类业务是通过提供原料给加工方加工，因此，仓库将根据委托加工订单实物形成出库单，发料出库并记账。当委托加工方加工好后，仓库可以根据入库单将成品实际入库并记账。操作范例物资部门根据需求创建委托加工采购订单。操作步骤菜单路径后勤->物料管理->采购->采购订单->创建->已知供应商/供应工厂事务代码ME21N字段用途采购订单类型必须根据实际要求选择（一般公司会定制专门用于退货采购订单类型）供应商必须USSU-VSF01采购组织必须1710采购组必需001公司代码1710物料需要委外加工的物料F001项目必须和正常订单最大差异就是这里必须勾选L，表示委外加工订单.净价委外加工的价格，输入供应商协商的价格点击【组件】，进入如下界面如果有维护F001物料的BOM，则会自动带出这些需要发给供应商加工的组件，如果没有维护，可以手工输入。如果不需要发料给供应商，则这里不需要维护。维护完成点击，回到如下界面点击保存生成委外加工的采购订单采购订单创建完成后如果需要修改或查看，可使用事务码ME22N/ME23N，操作步骤和上面创建类似不再详细演示说明.退货采购订单订单概念说明适用于已收货的物资由于质量等原因，需要退回供应商的业务情形。1. 申请人提出退货申请。2. 公司专业技术部门的人员根据退货申请单对退货物资进行鉴定，确定是否同意退货。3. 相关负责人员对退货进行审核。4. 审核通过后，相关采购部门通知供应商退货，并根据财务状态的不同进行相关操作。1) 是否已发票校验若未作发票校验，则直接在系统中退料（冲销）2) 是否有预付款若已作发票校验但未付款，则创建退货订单并退料，根据供应商的红字发票做发票校验3) 是否已付款若已付款，则在系统中创建退货订单并退料，根据供应商的红字发票做发票校验，并接收供应商的退款。系统操作——创建退货的采购订单操作范例因为实际情况，需要退货给供应商，但已经做发票校验或已经给供应商付款，则需要创建“退货订单”。操作步骤菜单路径后勤->物料管理->采购->采购订单->创建->已经供应商/供应工厂事务代码ME21N字段用途采购订单类型必须根据实际要求选择（一般公司会定制专门用于退货采购订单类型）供应商必须USSU-VSF01采购组织必须1710采购组必需001公司代码1710物料需要退回的物料Z-ROH-001退货项目必须勾选和正常订单最大差异就是这里必须勾选，表示退货订单.净价退货的价格，一般参照原来采购订单或和供应商协商的退货价格完成是入后点击，即可完成退货订单的创建.退货采购订单创建完成后如果需要修改或查看，可使用事务码ME22N/ME23N，操作步骤和上面创建类似不再详细演示说明.采购订单的收货概念说明向供应商采购物料，供应商得到采购订单后，会安排交货，当货物送到公司仓库后将对这采购货物进行收货过帐，如果需要对货物进行质量检验，可以将此交货过帐到质量检查库存，检查完的数量稍后将使用转移过帐下达到非限制使用库存，如果向供应商采购物资不需要检验，也可以直接过账到非限制使用库存.下图“库存物料采购“的收货的流程。操作范例对采购订单4500157371进行收货操作步骤菜单路径后勤->物料管理->库存管理->货物移动>货物移动事务代码MIGO字段用途事务码必须输入A01收货,用于决定MIGO目前需要处理的库存业务事务参考必须输入R01采购订单移动类型必须输入选择101按采购订单收货到库存凭证日期必须输入是发行原始凭证的日期。过账日期必须输入输入物料的真实过账日期，通常默认为系统当前日期。继续进行下一个画面按<回车>字段用途交货单非必须纯参考栏位，可以输入相关参考单据号码抬头文本非必须抬头备注物料短文本系统会自动转为物料描述，物料编号会显示在【物料】栏中。是非必需点选后确认该行项目会进行发货过账数量(UnE)必须输入生产入库数量EUn必须输入生产入库物料的计量单位库存地点必须输入收货的库存地点订单非必须生产入库成品相关生产单号批次显示物料的批次号（启用批次管理物料才会产生）工厂显示入库工厂。移动类型必须输入移动类型，自动默认为抬头的101按采购订单收货到库存完成是入后点击或执行发货过账功能键用途显示文档预览视窗，视窗会记录之前曾经操作的文档编号预计可以使用条件搜寻目标文档，方便用户快速操作功能及物料移动过账放弃目前操作，从新创建新的物料移转将操作中的移转过账暂时保存到暂存区，不过账，等确认资料后可以利用预览视窗从暂存区中取出继续输入检查输入有没有问题保存及移转过账显示系统操作帮助上一个移转过账行项目下一个移转过账行项目项目确定，点勾的项目才会进行保存过账打开及关闭详细数据，当详细数据关闭后，用户可以在项目总览中进行资料输入，输入栏位一样，只是输入方式不同，下图是关闭详细资料后的项目总览排序项目总览中的项目，从小到大，点击栏位名称后点击此键进行排序排序项目总览中的项目，从大到小，点击栏位名称后点击此键进行排序搜寻，输入搜寻值后点击搜寻，点击搜寻下一个符合条件的项目删除行项目分布数量，分拆行项目为多条不同数量行项目批次决定，由系统按FIFO方式指派批次号采购订单的退货概念说明因生产中发现某些供应商物料有质量问题，而原采购订单已结算，这时候就需要开退货采购订单来处理退货退货采购订单创建完成后，仓库就需要将有质量问题物料退回给供应商.操作范例对退货的采购订单4500157373进行退货操作操作步骤菜单路径后勤->物料管理->库存管理->货物移动>货物移动事务代码MIGO字段用途事务码必须输入A01收货,用于决定MIGO目前需要处理的库存业务事务参考必须输入R01采购订单移动类型必须输入选择101按采购订单收货到库存凭证日期必须输入是发行原始凭证的日期。过账日期必须输入输入物料的真实过账日期，通常默认为系统当前日期。交货单非必须纯参考栏位，可以输入相关参考单据号码抬头文本非必须抬头备注物料短文本系统会自动转为物料描述，物料编号会显示在【物料】栏中。是非必需点选后确认该行项目会进行发货过账数量(UnE)必须输入生产入库数量EUn必须输入生产入库物料的计量单位库存地点必须输入收货的库存地点订单非必须生产入库成品相关生产单号批次显示物料的批次号（启用批次管理物料才会产生）工厂显示入库工厂。移动类型必须输入移动类型，退货采购订单自动默认为161，表示退货给供应商完成是入后点击或执行发货过账发票校验概念说明企业收到发票后，将参考相关采购订单输入此发票，这样便可对发票中显示的物料、数量和价格进行准确性检查。当使用物流发票验证输入发票时，除生成发票凭证（MM凭证）之外，还会生成一个单独的会计凭证（FI凭证）。发票凭证由一个凭证抬头和至少一个项目组成抬头数据包括债权人（发票开具方）、过帐日期和凭证创建人姓名。项目数据说明针对哪些数量物料收取多少费用金额。用这种方法过帐发票时：(1)付款信息会转到财务会计部门(2)会更新各种科目，系统会自动确定哪些金额需要过帐到哪些科目。操作范例对采购订单4500157371收货完成后，供应商送来发票，这时候需要进行发票校验操作步骤菜单路径后勤->物料管理->物流发票验证->凭证录入->输入发票事务代码MIRO输入发票日期、参照、采购订单后按回车字段用途业务处理选择发票发票日期必须发票日期参照非必须参照金额必须默认等于采购金额税必需点选计算税额，自动进行计算完成是入后点击，即可完成发票校验，产生对供应商的应付.点击保存，即可完成后续借记概念说明在采购订单完成结算后，可能因为一些原因，需要补给供应商一些钱，那么这时候就需要使用后续借记功能来处理。操作范例某供应商无意中为你开具了一份价格过低的发票，发现后他们针对差额又发送了一份发票，金额为100元.假如采购订单为4500157398操作步骤菜单路径后勤->物料管理->物流发票验证->凭证录入->输入发票事务代码MIRO字段用途业务处理必须选择：后续借记发票日期必须发票日期参照非必须参照金额必须输入默认发票金额税必需输入点选计算税额，自动进行计算采购订单参考输入后续借记参考的采购订单金额输入后续借记的发票金额完成是入后点击，即可完成后续借记后续贷记概念说明在采购订单完成结算后，可能因为一些原因，发现多付给供应商一些钱，需要供应商退回这差额，那么这时候就需要使用后续贷记功能来处理。操作范例某供应商无意中为您开具了一份价格过高的发票，因此他们针对差额又发送了一份贷项凭证，发现后他们针对差额又发送了一份发票，金额为200元.假如原采购订单为4500157398操作步骤菜单路径后勤->物料管理->物流发票验证->凭证录入->输入发票事务代码MIRO字段用途业务处理必须选择：后续贷记发票日期必须发票日期参照非必须参照金额必须输入默认发票金额税必需输入点选计算税额，自动进行计算采购订单参考输入后续贷记参考的采购订单金额输入后续贷记的发票金额完成是入后点击，即可完成后续贷记贷项凭证概念说明采购订单结算完成后，发现有些货物质量有问题，需要退货给供应商，供应商需要退回这部分货款，这时候针对这个退货采购订单发票校验就需要使用贷项凭证.操作范例某供应商提供的原材料发料到生产线时候发现有些质量问题，而原采购订单已做完结算，这时候就需要开发退货采购订单来处理退货，退货完成后发票校验就要使用贷项凭证本例退货采购订单为4500157373操作步骤菜单路径后勤->物料管理->物流发票验证->凭证录入->输入发票事务代码MIRO字段用途业务处理选择贷方凭证发票日期必须发票日期参照非必须参照金额必须默认等于采购金额税必需点选计算税额，自动进行计算完成是入后点击，即可完成贷项凭证创建.生产订单发料操作概念说明生产订单下单之后，一般需要仓库在SAP系统中进行发料操作操作范例生产工单1157556下达后，需要对生产工单1157556进行发料。操作步骤菜单路径后勤->物料管理->库存管理->货物移动>货物移动事务代码MIGO字段用途事务码必须输入A07发货,用于决定MIGO目前需要处理的库存业务事务参考必须输入R08订单生产订单号必须输入输入需要入库的生产订单号凭证日期必须输入是发行原始凭证的日期。过账日期必须输入输入物料的真实过账日期，通常默认为系统当前日期。物料单非必须纯参考栏位，可以输入相关参考单据号码抬头文本非必须抬头备注输入完成后按回车字段用途物料短文本输入生产订单回车后，系统根据生产BOM自动带出需要发料的项目是非必需点选后确认该行项目会进行移转过账数量(UnE)必须输入发料数量，系统自动从委外加工采购单的元件中带出，允许修改EUn必须输入发料物料的计量单位库存地点必须输入发料的库存地点移动类型必须输入移动类型，自动默认为抬头的移动类型（261：生产订单发料）工厂必须输入发料物料所属工厂编码完成是入后点击或执行发货过账生产订单收货操作概念说明生产订单完工之后，需要对生产订单进行收货操作操作范例生产工单1157556完工后，需要对生产工单进行收货，其中生产工单生产成品物料为F-10A。现在需要将成品物料收进仓库存储位置171A的地方操作步骤菜单路径后勤->物料管理->库存管理->货物移动>货物移动事务代码MIGO字段用途事务码必须输入A10入库,用于决定MIGO目前需要处理的库存业务事务参考必须输入R08订单生产订单号必须输入输入需要入库的生产订单号凭证日期必须输入是发行原始凭证的日期。过账日期必须输入输入物料的真实过账日期，通常默认为系统当前日期。物料单非必须纯参考栏位，可以输入相关参考单据号码抬头文本非必须抬头备注完成是入后点击或执行发货过账字段用途数量(UnE)必须输入生产入库收货数量EUn必须输入生产入库物料的计量单位库存地点必须输入收货的库存地点项目确定必须勾选表示选中该行，需要对该行执行收货入库完成是入后点击或执行发货过账成本中心发料操作概念说明在仓库的日常作业中，有些部门需要领用一些消耗性的非生产物料，这类业务一般使用成本中心发料，物料的领用消耗成本记在各部门的成本中心。操作范例行政部门需要领用物料FERT00310个作为员工的奖品使用操作步骤菜单路径后勤->物料管理->库存管理->货物移动>货物移动事务代码MIGO字段用途事务码必须输入A07发货,用于决定MIGO目前需要处理的库存业务事务参考必须输入R10其它移动类型必须输入201有关成本中心的发货特殊采购类型非必需从VMI仓发出:K从正常仓发出:空白凭证日期必须输入是发行原始凭证的日期。过账日期必须输入输入物料的真实过账日期，通常默认为系统当前日期。物料单非必需纯参考栏位，可输入参考编号物料短文本显示发料的物料描述，系统自动从预留单中带出。是非必需点选后确认该行项目会进行发货过账数量(UnE)必须输入发料数量，系统自动从预留单中带出，允许修改EUn必须输入发料物料的计量单位库存地点必须输入发料的库存地点工厂显示发料工