QAV-1自我监查确认表

自己监查确认表,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

No,项目,,,,监查项目,,,,,,,,,,,S,U,G,自己监查结果

,,,,,01),是否有制定和改订社内各项规定和标准类,,,,,,,,,,,,,

1,品质体系,,,,,的体制，责任者及其权限是否明确出？,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,02),顾客要求事项的修订等有向社内展开的体制结构，,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,当社内规定，标准类修订发生的情况，是否有确认现场的反映状况？,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,03）,是否有用于把握各月度/年度的不良或,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,故障的报告会等的体制，,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,责任者是否实施了定期的评价？,,,,,,,,,,,,,

,,,,,04),在年度的施策推进过程中，是否实施了,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,定期的评价并采取对策对应了吗？,,,,,,,,,,,,,

,,,,,05),需实施最新版管理的各种文件是否得到了,,,,,,,,,,,,,

2,文书及,,,,,明确，顾客发行的图纸和品仕，,,,,,,,,,,,,,

,记录的管理,,,,,社内发行的作业指示书等是否得到了管理？,,,,,,,,,,,,,

,,,,,06),需管理的各种品质记录是否得到了明确，,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,确定了保管的部门、责任者、保管的期限、,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,废弃的条件吗，并进行了管理吗？,,,,,,,,,,,,,

,,,,,07),制品和关联情报的保密方面，制定了保密的,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,基准和对象，有规定并运用了吗？,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,08),文件是否保管在不易老化损坏的场所，,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,文件名等是不是分类或安装某个顺序排列出,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,容易查找？,,,,,,,,,,,,,

,,,,,09）,旧版的文书，有规定保管，废弃方法,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,做到不会错误使用的管理吗？,,,,,,,,,,,,,

,,,,,10),电子媒介的文件在保管管理时，是否备份了，,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,实施了正本和副本的双重管理了吗？,,,,,,,,,,,,,

,,,,,11),经营者制定出品质方针，采用了什么活动对,,,,,,,,,,,,,

3,经营者的责任,,,,,全体员工实施了彻底贯彻了吗？,,,,,,,,,,,,,

,,,,,12),制定出的品质保证体系中是否明确出了,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,品质保证责任者、品质的系统图、明确出了,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,品质业务的各组织部门的关系了吗，,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,按照规则运用了吗？,,,,,,,,,,,,,

,,,,,13),会议和报告会中出现的指示、决定事项，,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,用什么样的规则向担当者展开的，,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,并必须实行，对此确认了吗？,,,,,,,,,,,,,

,,,,,14),发生了不良制品时，或有可能发生不良时，,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,品质保证责任者是否有能停止生产,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,停止出荷的的权限？,,,,,,,,,,,,,

,,,,,15）,法制，社会的责任，法规的事项的遵守在社内彻底实施，,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,对是否有违反事项,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,是否有经营者定期进行确认的体制结构？,,,,,,,,,,,,,

,,,,,16),经营者有把握顾客满意度，,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,如发现有不足做出改善指示，并对改善,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,进行确认的体制结构吗？,,,,,,,,,,,,,

,,,,,17),有对全体员工实施教育的计划和记录的,,,,,,,,,,,,,

4,教育、训练,,,,,管理的规则，并根据不同的业务对其,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,有效性进行确认并加以改善了吗？,,,,,,,,,,,,,

,,,,,18）,已得到ISO9001的认证的场合，向关联部门全员进行,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,ISO关联教育的体制结构有吗？,,,,,,,,,,,,,

,,,,,19),新入社员工独立上岗教育内容、判定标准是否明确，上岗判定者是否明确,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,是否有定期对作业者的熟练度，作业的妥当性进行确认的体制结构，,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,再教育等的改善都有实施吗？,,,,,,,,,,,,,

,,,,,20),作业者是否是按照作业指示书的要求,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,作业的，实施记录管理的，实施记录和,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,有没有要求管理者实施定期监察的体制？,,,,,,,,,,,,,

,,,,,21）,对作业内容，作业环境是否有问题，是否有通过困惑事项检证等,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,直接向作业员本人询问并进行改善？,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,22),油涂布等的手动作业，是否有使用限度样本反复地进行教育,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,去让作业者熟悉涂布量的体制？,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,23),特殊工程，检查员、内部监查等，是否有规定,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,通过适当的教育及经验进行认定？,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,是否有进行认定者的登录和管理,,,,,,,,,,,,,

,,,,,24）,重要工程，重要品质特性项目，是否有向直接相关的作业员,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,进行不良的影响及给完成品带来的影响的教育？,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,25),QC小组等的小集团活动，改善提案活动是否有实施，,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,其结果是否有向公司内部进行PR,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,26),对和顾客签订的内容及是否有修改,,,,,,,,,,,,,

5,签订内容的,,,,,进行确认及进行履历管理的手顺是否有制定？,,,,,,,,,,,,,

,确认,,,,27),是否有顾客的要求向关联部门进行展开，及是否展开完了的确认？,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,28）,有规定开发总责任者的体制结构，,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,有根据顾客的要求发出联络书等吗？,,,,,,,,,,,,,

,,,,,29),设计，开发的业务，是否有作成计划书，,,,,,,,,,,,,,

6,设计管理,,,,,实行责任者是否对进度进行管理，根据展开的状况进行改善？,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,30),设计相关的输入，是否有规定使用「文书」,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,进行实施，及对输出也进行确认的管理,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,31),设计相关输入，是否有包含顾客要求,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,是否符合法规进行确认的规定，并且进行运用,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,32),设计阶段的检证，是否有制定规定和基准,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,实行责任者对包含制品的流动结果在内的检证结果,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,进行确认并留下记录了吗？,,,,,,,,,,,,,

,,,,,33）,有图纸的受理，支出管理体制结构，,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,有使用管理台帐等进行记录管理吗？,,,,,,,,,,,,,

,,,,,34),设计阶段的变更点是否有全部,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,使用「文书」进行记录并得到责任者的承认？,,,,,,,,,,,,,

,,,,,35),设计阶段得到的情报、技巧KNOWHOW是否书面化或电子版化保存，,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,是否有构筑并活用之的体制，,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,是否有被大家周知并被活用,,,,,,,,,,,,,

,,,,,36),如要使用2次、3次供应商时，是否制定出,,,,,,,,,,,,,

7,供应商管理,,,,,评价内容及选定基准，再决定出要使用的供应商，,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,业务往来开始后，也是要实施评价并等级评价？,,,,,,,,,,,,,

,,,,,37),2次、3次供应商使用的材料等,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,是否有遵守法律法规及顾客要求事项进行确认的规定,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,及实际进行运用？,,,,,,,,,,,,,

,,,,,38),是否有制定向2次供应商交货期进行通知和交货期遵守,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,的手顺，当交货期延迟的情况下，是否有进行恰当的纠正？,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,39),是否有2次供应商供货及品质实绩进行监视的规定,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,是否有通过纠正的指导进行持续的改善？,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,40),使用图纸对2次供应商的材料进行指定的,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,场合，受入检查是否有进行对照确认？,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,41),是否和2次、3次供应商签订合同，合同中是否有记载,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,顾客会要求进行工程监查,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,42),当震灾等其它紧急情况发生时，,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,立刻向2次3次供应商是否有影响进行确认的,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,手顺、担当者是有否有规定？,,,,,,,,,,,,,

,,,,,43),量产的业务，有否有作成计划书,,,,,,,,,,,,,

8,制造工程管理,,,,,是否由实行责任者进行进度管理，并根据,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,状况进行纠正？,,,,,,,,,,,,,

,,,,,44),从不良，不良预防的观点出发，,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,有通过过去不良，FMEA、ＱＡ矩阵图等,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,有进行实施管控，是否有规定把问题点进行整理及进行纠正,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,并按照规定运行了吗？,,,,,,,,,,,,,

,,,,,45),是否有把过去不良，纠正内容的对策内容在,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,图纸、ＦＭＥＡ、作业指示、工程ＱＣ表,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,反映，并进行确认？,,,,,,,,,,,,,

,,,,,46),对设备，作业场所包含安全进行检证的规定是否有？,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,作业流动的排列防护L/O，通道等是否有进行确认,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,47),工程ＱＣ表记录内容、制造条件是否在可进行技术根据确认的上层文件的基础上,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,作成，作业现场是否有落实的确认规定是否有？,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,48),工程ＱＣ表的作成是否有记录包含外注加工的材料受入到出货,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,并定期进行确认和修改，有这样的规定吗？,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,49),材料受入到出货工程，作业手顺书的作成规定是否有明确作业手顺书的作成内容,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,注意点且规定要使用图片，相片等容易理解的表达方式了吗？,,,,,,,,,,,,,

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,,,,,50),对作业环境是否有规定对噪音，照明光线，、温湿度等,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,符合基准的环境检证及实际是否有进行点检？,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,51),是否有规定进行5S？对是否有维持，点检进行检证,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,52),针对设备故障，劳动力不足，是否有事前进行计划对应对策,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,规定对应手顺，是否有做到没有给生产带来障碍？,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,53),重要工程，重要管理项目是否有明确规定,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,设定基准，是否有在工程ＱＣ表及作业现场,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,明示。,,,,,,,,,,,,,

,,,,,54),重要管理项目是否有规定活用管理图等,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,进行工程能力的把握的体制结构？是否有进行CPK1.33以上的管理？,,,,,,,,,,,,,

,,,,,55),工程变更等的场合，是否有规定事前向顾客提出,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,申请并取得承认，遵守顾客的指示事项,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,56),设备故障变化点发生时、制定出管理,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,项目和初物品流动的检证项目，,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,实施检证后，记录是否有保留？,,,,,,,,,,,,,

,,,,,57),外观，官能检查，是否有明确限度例子及基准，,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,是否有确认是否满足顾客要求？,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,58),对设备，冶工具是否有按照规定的定期、日常点检的项目,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,进行设备的设定，及进行确认的规定,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,59）,有模具，治工具等从客户处借出品的管理体制结构,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,有进行保养点检记录的管理吗？,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,60）,部品材料，油脂等客户的支给品管理的体制结构有吗？,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,对在库数有进行记录管理吗？,,,,,,,,,,,,,

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,,,,,61）,根据制品，部品材料，对工程内的异物管理方法，基准有进行规定,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,并定期的进行异物收集检证管理吗,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,62）,有把握工程内的短时间停线，,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,进行原因分析，从评价结果去改善改善的体制结构吗？,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,对顽固不良有进行改善吗？,,,,,,,,,,,,,

,,,,,63),ＱＡ机，防误组逆组欠品装置，在开始作业时使用OK/NG基准件,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,进行点检确认并记录的规定是否有,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,64),定期的进行工程监查，是否有临时放置或不明品的放置的确认规定是否有？,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,实际是否有实施？,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,65),从材料受入到出货，是否对材料和制品的,,,,,,,,,,,,,

9,制品的识别和,,,,,识别和管理方法进行规定，并按手顺,,,,,,,,,,,,,

,批次管理,,,,,实施管理，对记录可简单的进行确认？,,,,,,,,,,,,,

,,,,,66),是否有对批次的定义，批次的管理方法进行规定,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,并按规定管理，记录可简单进行确认？,,,,,,,,,,,,,

,,,,,67),对先入先出，尾数管理的方法进行规定，并实施,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,记录可进行简单的确认,,,,,,,,,,,,,

,,,,,68),类似品的管理区分，识别、保管场所的管理有进行规定,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,ＦＭＥＡ等明确的对应对策有是否有实施,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,69),为了防止损伤，劣化，是否对制品的拿取方法进行规定，并且遵守,,,,,,,,,,,,,

10,纳入制品的,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,取扱,,,,70),保管场所进行明确（定位置定品定量）,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,是否有进行进出容易的设置和保管,,,,,,,,,,,,,

,,,,,71),开封后劣化及有保质期限的材料，是否有进行恰当的保管管理,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,对超出基准的材料是否有明确规定隔离和废弃等手顺，,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,并按其管理,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,72）,长假中的制品，停滞品是否有防尘，防锈对策的体制结构，,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,并进行管理？,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,73),为了防止运输中的损伤，劣化,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,是否有向运输业者指示制品的轻拿轻放,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,并按其管理,,,,,,,,,,,,,

,,,,,74),是否有在考虑海外物流的基础上作成梱包仕样和进行,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,运输实验的规定？,,,,,,,,,,,,,

,,,,,75),在库量是否恰当的确认和长期保管制品,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,的评价基准，保管期限是否有进行规定，并按规定管理？,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,76),计测机是否有登录管理台帐，定期,,,,,,,,,,,,,

11,計測管理,,,,,进行校正的管理？对校正的有效期限可立刻进行判别？,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,77）,计测器异常明确的情况下，,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,在库制品的再测试处置等基准是否有进行规定？,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,78）,计测器发生故障的情况下，,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,修理后的再校正实施的体制结构是否有进行规定？,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,79),计测机是否在与校正精度不产生变化的,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,环境下使用，并进行保管规定，并按规定进行管理,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,80),有内部品质监查的结构，是否有作成计划,,,,,,,,,,,,,

12,内部品质监查,,,,,并对纠正报告的记录和跟踪进行确认？,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,81),监查是否有规定从被监查部门的状况及过去的,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,监查结果、全体的监查方针等,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,选定对象并实施？,,,,,,,,,,,,,

,,,,,82),监查结果是否有规定向经营者进行报告,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,对改善纠正内容是否有进行跟踪？,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,83),是否有对检查的对象项目和判断基准进行明确，,,,,,,,,,,,,,

13,检查的实施,,,,,是否有对检查结果进行记录并进行保管的管理体制结构？,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,84),是否有规定入库后立刻进行受入检查，对品名,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,部番、数量、批次Ｎｏ进行对照，对捆包状况是否有异常进行确认,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,85）,检查工程是否有确保充分的检查工数，,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,检查不受CT等的影响是否有进行检证？,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,86),是否有规定明确检查前品、检查后品的识别和场所进行明示,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,防止混入,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,87),通过检查判断为异常品的识别和隔离的处置作业者是否有进行明确？,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,识别和隔离是否有留下记录？,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,88),是否有规定检查的最终责任者，并规定对社内,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,的检果结果和每天的不良发生状况进行确认,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,89),异常品，不良品发生时，,,,,,,,,,,,,,

14,不合格品的,,,,,是否有规定向关系者的联络手法，手顺,,,,,,,,,,,,,

,管理,,,,,并实施处置和纠正报告,,,,,,,,,,,,,

,,,,,90),不良品的救济处置是否有特采的规定，,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,并根据需要得到顾客的承认后再出货？,,,,,,,,,,,,,

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,,,,,91),制品进行改修时，规定改