积分管理指标库分项指标项目管理指标库

2/2积分管理指标库分项指标——项目管理指标库序号指标类别指标名称分值指标描述适合人员1商务策划编制与实施10未编制商务策划的不得分；及时编制商务策划（4分）；内容完全、措施可行、积极实施（6分）项目2责任分解10项目签订横向责任状（2分）；对商务策划点和风险化解指标进行分解（3分）；并签订单项责任状（2分），责任落实产生效果（3分）项目3动态调整10建立策划台账（2分）；进行动态调整并落实（8分）项目4项目成本管理成本预测与计划201、项目立项后，3个工作日内，项目组制订总成本计划，成本计划内含成本控制计划措施和月度或节点的计划成本，且依据充分，审核后提交到财务部，每小项发现一处不合标准的扣3分，成本计划符合标准，奖经手人20分；项目552、财务按月或节点，提醒项目经理成本支出情况，发现超支情况上报市场部分管领导，并暂停任何此项目借款和项目支出报销，待项目经理做出合理支出申请并经总经理审核后，予以支出；财务提醒一次奖5分；项目6成本责任制~1、《总成本计划》和各部门、各项目组、各岗位的成本责任目标；项目7~2、建立了动态的成本管理责任体系；项目8~3、针对不同项目组和岗位制定了不同的成本管理责任制，责任指标量化和具体化；项目9~4、责任制中的奖罚条款合理。每小项发现一处不合标准的扣3分，扣完为止。项目10成本控制201、严格执行有关物资的计量、收发、领退和盘点以及未完施工盘点的规章制度，未按规定办理的扣经手人10分；项目112、及时办理各种分包中间结算和最终结算；项目123、付款手续不齐全或费用不符合公司规定，每一笔扣经手人5分；项目134、各项成本费用控制在计划之内，实际费用比计划每少支出100元，奖项目经理2分，实际费用比计划每多支出100元，扣项目经理2分；项目145、项目亏损此项扣200分；项目15成本核算每小项发现一处不合标准的扣3分，扣完为止。项目161、按制造成本法按月对项目承包成本进行独立核算；项目172、各项成本费用台帐健全，登帐及时、清晰、正确；项目183、收入的确认依据充分；项目194、成本、费用的计算、归集与分配正确；项目205、各类盘点与结算工作及时；项目216、遵守成本开支范围和财经纪律；项目22157、按时编制成本报表及其他会计报表。项目23成本分析每小项发现一处不合标准的扣3分，扣完为止。项目24101、按月进行了成本分析和经济活动分析；项目252、成本分析实行量价分离的分析原则，对人、材、机等量差节约、价差节约及其原因进行了详细分析；项目263、根据分析的结果，制定了措施及对有关责任人的奖罚意见；项目274、分析资料齐全，保存完整。项目28成本考核每小项发现一处不合标准的扣3分，扣完为止。项目291、按月进行成本控制考核；项目302、根据考核情况制定了奖罚方案，考核与奖罚的程序及依据符合规定；项目31103、项目提成分配方案按成本控制考核情况予以制定，并符合公司提成制度，体现多劳多得的原则；项目324、该项目所涉及的提成人员没有任何提成，并对分管领导处以项目亏损金额10%的罚款，其他人员不做处罚；项目33资金与效益20此项完成共奖励财务经手人员20分，每小项发现一处不合规范扣5分，扣完为止。项目34~1、财务人员按月编制资金使用计划报总经理审批；项目35~2、及时办理项目进度款结算，并组织催收，项目款回收率达到85%以上；项目36~3、工程款回收以后，立即全额上交公司，没有截留资金的情况；项目37~4、完成当月成本降低计划；项目38成本资料20此项完成共奖励财务经手人员20分，每小项发现一处不合规范扣2分，扣完为止。项目39~1、按照项目管理手册，财务按月编制了各项成本管理资料，且资料真实、完整；项目40~2、有关责任人签字齐全；项目41~3、装订成册，归档及时。项目42项目分包、外协管理分包/外协履约5督导专业分包商合同履约，协助其风险化解（5分）项目43分包结算5结算及时（3分）、无超结（2分）项目44项目预结算及商务资料管理报量及台帐10报量及时性等（5分）、报量台帐（5分）项目45结算办理15商务资料指定专人妥善保管（2分）分类整理容易查找（2分）签证索赔资料报送及时（3分）及时催办并有记录（2分）收发文记录（3分）、结算策划及阶段性结算办理情况（3分）项目46项目计划管理-管理系统进度管理体系10未建立以项目经理为中心的进度管理体系扣10分；体系不健全扣4-8分；项目47未按要求设置专职人员负责与施工进度有关方面工作，每少1项扣3分。项目48管理制度10未制订项目进度管理责任制扣10分；责任不清扣4-8分。项目49项目计划管理-计划管理计划编审8无项目管理策划书扣5分；项目管理策划中，未对主要履约风险源进行专项策划扣3-5分；项目50未编制满足合同要求的总进度计划的不得分；对总进度计划未进行分解扣3-5分；阶段目标控制点不明确扣2-4分；未将总进度计划与各专业分包进度计划进行合理地协调的，扣2-4分；项目51进度计划未按规定分级报批扣5分。项目52资源配置7未按进度计划编编制所需资源的扣7分；资源配置不能满足进度要求的，每1项扣3分。项目53项目计划管理-过程控制检查10未定期对项目履约情况进行检查的，每少1次扣5分；检查无记录，每缺1次扣2分；项目54对检查中发现的问题处理不及时的，每发现1项扣3分。项目55落实12未定期召开生产协调会的扣6分；协调会无记录的，每少1次扣2分；项目56协调会中具体问题未及时解决的，每1项扣4分；项目57未按进度计划安排工作或安排不合理扣5-10分；违反施工程序，现场管理混乱扣8-12分。项目58改进10计划未实行动态调整的扣3-5分；当进度出现拖延，未分析原因扣5-10分；项目59对个性性问题，未提出纠正措施扣3分；纠正不力扣3-8分；项目60对突出的共性问题，未提出改进措施扣5分；措施针对性不强扣3分。项目61总结8未定期汇总和分析项目进度情况，形成分析报告上报的，每少1次扣3分；项目62未建立项目工期履约台帐的扣4分；台帐不真实的，本项不得分。项目63项目计划管理-管理成效完成情况15因建设单位影响，未及时办理工期签证的扣5-10分；签证时间不够的，扣2-10分；项目64非业主原因，施工进度没有满足合同约定，出现工期拖延，且拖延率超过20%的，扣1分；项目65经常达不到控制点扣5-15分；每1个控制点未达到扣5分。项目66进度投诉10因项目原因造成投诉的扣5-10分；对投诉未及时按规定的程序妥善处理造成反复投诉的扣10分。项目67项目物资管理-管理体系规章制度5无现场管理制度扣5分，计划、现场管理、消耗控制及周转材料管理四个方面，缺一项扣1分。项目68岗位和人员5未设立应有管理岗位扣1-2分，人员不能满足要求扣2-3分。项目69项目物资管理-计划管理控制计划与动态管理5无控制计划扣5分，控制计划不全、未经企业层次审批或未进行动态管理扣1-3分。项目70需用计划编制10无材料需用计划扣10分，需用计划未按时间要求编制扣2-4分。项目71计划审核10需用计划未经审核发现一次扣2分。未按控制计划控制扣4分。项目72项目物资管理-收发管理进场验收10有不合格品进场扣10分；每缺一次验收手续或验收手续不全扣2分。项目73材料领用5无正式领用手续，每发现一次扣2分。项目74项目物资管理-材料存放材料库存、堆放5应入库而未入库的，发现一处扣1分，每发现一处堆放不整齐，扣1分；每发现一处无标识，扣1分。项目75危险品及其他特殊材料库存5未按要求存放，发现一处扣3-5分。项目76项目物资管理-内业管理收发料记录10记录不全扣5分。项目77材料台帐10台帐每缺一项扣3分；每缺一次记录扣2分。项目78材料成本台帐10无成本台帐扣10分，台帐不全扣3分、月度分析缺一次扣1分。项目79项目物资管理-其他合同管理5项目无采购合同及分公司合同交底每缺一次扣1-2分。项目80废旧材料处理5未按规定程序处理，每发现一次扣1-2分。项目81项目现场管理-管理体系规章制度5无现场管理制度扣5分，安全使用、起重机械、小型机具、操作人员管理四个方面，缺一项扣1分。项目82岗位和人员5未设立应有管理岗位扣1-2分，人员不能满足要求扣2-3分。项目83项目现场管理-设备进场与验收设备租赁合同5每缺一项合同扣2分项目84设备进场验收5进场设备未进行验收，发现一次扣2分项目85项目现场管理-使用管理设备安全技术交底5安全技术交底每缺一次扣2分，交底记录不全扣1分。项目86使用交接10未按规定进行交接或交接记录不齐全，发现一次扣2分。项目87日常维修保养10未按“十字作业”要求进行保养，缺一次扣2分项目88项目现场管理-安全管理起重机械设备使用许可证8发现未办理使用许可证扣8分项目89大型设备安拆方案8有一台无安拆方案扣8分，未按方案实施的每发现一次扣4分项目90安全技术措施及标牌8安全技术措施未落实扣3分,标牌不齐全扣2分项目91操作人员持证上岗8发现一人未持证上岗扣2分项目92机械设备安全装置8安全装置不灵敏，每发现一处扣2分项目93项目现场管理-基础管理机务统计报表5机务报表不齐全扣1-3分项目94机械费用成本分析10每缺一个月机械费用成本分析扣1分项目95项目劳务管理-劳务管理体系制度落实情况5贯彻执行企业各项制度、规定；职责分工明确，正常运作（5分）。项目96人员配备5按规定配备劳务管理员（5分）。项目97项目劳务管理-劳务实名制管理用工实名制5督促分包商入场时提交人员花名册并在实施过程中进行动态调整（2分）；收集劳务人员身份证复印件（1分）、上岗证书复印件（1分）；督促劳务企业与劳务人员签订劳动合同，并对劳动合同书进行备案（1分）。项目98培训实名制5按规定建立农民工业余学校并开展教学活动（2分）；建立劳务人员入场、继续教育培训档案（1分）；定期检查劳务人员培训档案，了解培训开展情况，并抽查检验培训效果（2分）。项目99工资发放实名制10督促分包商根据劳务人员花名册、出勤表按月编制工资台帐（4分）；记录工资支付时间、支付金额、经本人确认后，张贴公示（2分）；对发生拖欠行为及时予以处理并按规定上报（4分）。项目100项目劳务管理-现场施工协调管理劳动力计划管理5根据施工生产进度计划，按月编制劳动力使用安排计划（3分）；结合进度调整适时调整劳动力计划（2分）。项目101现场施工检查验收5定期检查劳务分包队伍的工程质量、安全生产、文明施工、材料节约等情况，并详细记录检查、考核奖罚情况（5分）。项目102管理体系建立与运行情况5督促劳务分包企业建立质量、安全管理体系，配备质检员和安全员（5分）。项目103劳务人员持证上岗情况5检查、督促劳务承包方管理人员和一般生产工人按规定持证上岗，管理人员和特殊工种人员持证上岗比例未达到100%的，一般技术工人持证上岗比例达到60%。（5分）项目104违约处理5做好劳务违约，纠纷的调解工作，配合上级做好诉讼、案件的处理等工作（5分）。项目105协调配合5随时了解劳务分包工程的进展状况，发现并解决劳务方面出现的问题，对解决不了的要及时向项目经理和上级劳务主管部门反映，并形成汇报资料（5分）。依据分包合同及协议，向分包商提供必要的生产条件、生活设施、并实施对分包商的履约过程管理；（5分）项目106项目劳务管理-劳务费管理劳务价格5按照劳务招投标确定的中标价格签订《劳务承包合同》并执行合同价格（5分）；项目107劳务结算5严格按照劳务分包合同确定的价格按月进行预结算（3分）；按规定报公司（分公司）审核（2分）。项目108劳务费分析5建立劳务费分析制度并定期进行分析，并采取有效措施控制劳务费。（5分）项目109项目劳务管理-合同管理合同执行情况5全面履行《劳务分包合同》、《安全生产合同》、《廉政建设合同》，收集、整理、分析合同履行过程中的信息并向公司（分公司）反馈。（5分）项目110合同调整5按照规定的程序及时办理合同变更、解除、终止等手续，签订书面确认书。（5分）项目111项目劳务管理-考核管理考核管理5按月度对劳务分包队伍进行考核，完工后进行总体评价，并将考核评价结果上报公司（分公司）。（5分）项目112项目劳务管理-退场管理退场手续5对经上级批准予以清退的队伍，办理退场手续。认真核对人员、清点机具设备，下达《退场通知书》。（5分）项目113项目劳务管理-统计管理统计上报工作5建立各类劳务统计台帐，按规定统计、分析、上报报表，上报及时、数据准确、质量高。（5分）项目114项目质量管理-体系和制度建立质保体系5建立质量体系，按要求配足质监人员、人员持证上岗（5分）项目115规范、标准配置及实施5按规定配置施工操作技术规程及国家有关规范（3分），及时更新版本（2分）项目116质量责任制5与质量相关管理人员建立质量责任制、职责明确（5分）项目117总包管理5各类专业分包质量管理纳入总包统一管理（5分）项目118项目质量管理-质量策划与实施编制5按照规定和要求编制质量策划书（4分），质量策划书审批程序应复核要求（1分）项目119内容15质量策划书中应根据项目实际情况制定质量通病防治措施（7分），质量通病防治措施制定完整（4分），履行总包管理职责，提出对专项工程质量通病的防治措施或要求（4分）项目120实施5按照策划书内容进行交底（2分）、记录齐全完整（3分）项目121项目质量管理-资料收集与整理质量监督2施工过程质检员、工长的质量监督记录完整真实（2分）项目122材质证明4建筑材料、建筑构配件、设备进场验收记录齐全、手续完整（2分）；涉及结构安全的试块、试件以及有关材料应见证取样并送检，检测报告完整、有效（2分）项目123复试报告项目124施工及质量验收记录4工程定位、基槽验线、桩基础隐蔽记录、楼层标高、轴线、垂直度、沉降观测等测量复核记录，砼施工记录符合规范要求（2分）。检验批、分项、分部及隐蔽验收记录符合规范要求（2分）项目125项目质量管理-质量过程控制质量检查10项目部按计划对工程质量开展定期检查（5分），检查记录完整、及时（5分）项目126不合格项5项目对查出的质量问题提出处理意见（措施），处理及时有效（3分），有复查结果并签字齐全（2分）项目127（品）处理项目128质量改进5项目完成月度质量统计、分析，提出改进意见和措施（3分），措施得力，改进效果明显（2分）项目129项目质量管理-施工现场质量工程质量20工程无质量事故，无工程质量问题被投诉（4分）；观感质量及实体检测检查无违反规范强条；无严重质量通病现象项目130（6分）；观感质量及实体检测符合规范要求（10分）项目131材料状况2材料分类堆放，状态标识正确、清晰（2分）项目132成品保护3成品保护及时，无损坏现象（3分）项目133质量创新-工作目标科技工作计划制定、部署、落实情况。10制定目标3分；完成7分，不及时每项扣1分。项目134质量创新-责任落实管理机构健全，人员配备合理，岗位职责明确。10有总工3分，兼职扣1分；技术岗位配备合理3分；总工待遇系数与班子副职等同2分；技术岗位职责明确2分。项目135质量创新-技术施组、方案已审批、变更有手续；优化方案创造效益或降低风险。15施组按规定已审批3分；方案编制计划2分；方案编制、审批及时4分，缺一项扣1分；变更手续2分，缺一扣1分；优化方案获利4分。项目136质量创新-管理积极组织或参加会审，会审交底有记录，创效或降低风险。15组织或参加会审6分；交底、图纸标识记录6分；化解风险或创效3分。项目137质量创新-脚手架、模板、防水、支护、大体积、季节施工及工程特点难点针对性交底等。5缺一项、不和理每项扣1分。项目138质量创新-技术工法、技术总结完成公司指标。有工法、施工技术总结、科技论文发表（省部级刊物论文）。5完成指标前提下一项得1分，总分5分。项目139质量创新-基础政策法规采标目录齐全、应用正确。5采标目录5分，错一项扣1分。项目140质量创新-工作3D软件应用情况。5有3D软件安装并应用在施组、方案中得5分。项目141科技创效积极开展五小活动8开展五小活动，有成果一项2分。项目142科技成果技术实际创效：合理化建议、变更、方案优化等。20完成目标前提下计算合理，一项得2分。项目143积极开展专利技术申报2有申报2分。项目144项目安全管理-安全生产体系安全生产保证体系5未建立安全生产保证体系扣5分，体系不全扣2分；未配备专职安全员扣2分，安全员数量不够扣1分，安全员素质不高扣1分项目145安全生产责任6未制定安全目标扣2分；无安全责任划分或安全责任目标未分解扣3分，安全生产责任不明确扣2分；未签定安全合同扣2分；安全生产奖罚不明扣2分项目146作业人员4作业人员不懂本工种安全技术操作规程，特种作业人员不持证上岗，每发现1人扣2分项目147项目安全管理-现场标志标牌5“五牌一图”不规范扣1-2分；安全标志不按规定设置扣2-3分；无宣传栏扣2分项目148三宝四口防护10现场工作人员不按规定佩戴安全帽，系安全带，每发现1人扣2分；在建工程外侧未用合格的密目安全网全封闭扣3分；“四口”及临边防护，每发现1处防护不到位扣2分项目149项目安全管理-施工脚手架10不按施工方案搭设扣4分；架体不稳定扣2分；不按要求设置剪刀撑和连墙杆扣3分；脚手板铺设不严、不牢扣2分；卸料平台搭设不合理扣2分；材质不符合要求扣2分项目150施工用电10未采用TN－S系统或“三级配电两级保护”扣10分；线路混乱扣3分；配电箱、开关箱不合格扣2分；外电防护小于安全距离且未采取措施扣3分；现场照明不符合要求扣2分项目151项目安全管理-管理现场防火8消防器材配置不合理扣5分；动火无监护每发现一处扣3分；消防水源不满足要求扣6分项目152环境保护7因居民投诉造成不良影响扣3分；在现场焚烧有毒、有害物质扣3分；建筑和生活垃圾不及时清运扣2分；无防粉尘、防噪音和污水处理措施扣2分项目153项目安全管理-安全宣传及检查宣传教育5施工管理人员未进行安全新标准培训，每发现1人扣2分；没有进行入场教育扣3分；安全宣传栏不及时更新扣1分；未积极开展“安全生产月”活动扣2分；未开展特色安全活动扣2分项目154安全检查10没有组织定期安全环境检查扣5分；项目经理不组织参加检查扣3分；检查无记录扣2分；隐患没有定人、定时、定措施整改并复查扣4分；对重大隐患整改不按要求及时完成的扣3分项目155项目安全管理-事故处理安全事故10发生四级及以上安全事故，本表0分，每发生一起重伤事故扣5分；安全事故隐瞒不报或不按时上报的扣10分；事故未按“四不放过”原则处理扣3；无安全事故报表扣1分项目156项目安全管理-资料安全资料10以《建筑施工安全检查标准》为依据，每发现一个问题扣2分项目157项目经理-项目经理部的组建审批手续15项目经理部未按权限进行审批的，扣15分。项目158项目经理-人员配备及持证情况项目经理10项目经理无资质或与项目规模不符的，扣10分项目159管理人员15项目质量员、安全员及其它管理人员配备不足的，扣5分；未持证上岗的，每一例扣1分。项目160人才培养5没有制订人才培养与发展计划的扣5分。项目161证照管理5相关证照没有由分公司统一管理的，扣5分。项目162项目经理-制度建设项目经理责任制和管理岗位责任制15未建立项目经理部岗位责任制的扣10分，管理人缘没有签订《岗位责任书》的扣5分。项目163考核与监督机制15对制度的落实没有考核的，扣5分，记录不全的扣5分，未实施奖罚的扣5分。项目164项目经理-培训培训计划10没有制订项目人员培训计划的，扣10分。项目165人员培训10未按计划或上级规定组织人员培训的，扣10分。项目166项目合同-工程合同及总分包合同工程合同及相关的招投标文件5无合同（副本或复印件）、无招标文件和投标书扣5分项目167项目经理及班子成员5项目经理及班子成员对合同条款不熟悉扣5分项目168合同交底、纪录3无合同交底纪录或签字不齐全扣3分项目169总分包合同及合同条款7开工后签订总分包合同扣3分，无合同扣7分，超出总包合同内容扣5分项目170项目合同-内部各类合同项目全额承包合同及