质量风险识别及应对措施方案

风险识别及应对措施方案表(质量),,,,,,,,,

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序号,管理过程,风险名称,带来的影响,概率L,后果C,风险值R,风险等级,应对措施,责任人

1,产品信息沟通,市场信息收集不足,影响产品定位，影响市场开发。,1,15,15,3,增加客户拜访，现场了解市场需求，参加展会，行业会议，与客户紧密沟通。,"营业部

总监"

2,产品信息沟通,产品立项失误,经济损失。,3,15,45,4,立项前与客户充分沟通，确认好费用的分摊方式，合作的模式，市场前景，利润率，技术难易度。,"营业部

总监"

3,合同评审,客户合同评审不当,经济损失、客户流失。,1,40,40,4,另一人负责校对纸质合同。,"营业部

总监"

4,合同评审,交期不及时,客户扣款、客户满意度下降。,3,15,45,4,与事业部确认生产进度，及时与客户反馈，及时调整及应对。,"营业部

总监"

5,合同评审,应收款收不回,经济损失。,1,100,100,3,做好客户信用调查，了解清楚客户的经营状况，慎重调整付款方式。,"营业部

总监"

6,产品设计开发,样品一次性通过率低,增加开费用、客户丢失。,3,15,45,4,"1、设计前充分了解客户产品的用途、使用方法、状态、检测方法及相关要求。

2、制定样品一次性通过率目标进行管理。","技术中心

总监"

7,产品设计开发,设计缺陷,生产不良多发、客户投诉不断发生。,6,15,90,3,A、B类产品设计时，必须进行DFMEA分析，预防设计缺陷造成制造不良发生。,"技术中心

总监"

8,原材料采购,供应商交期不及时,延误生产，影响客户交期。,3,15,45,4,采购员随时对订单进行跟踪，必须时到供应商现场确认。,"事业部

采购担当"

9,原材料采购,供应商突然终止供货,生产停产，无法完成客户交期。,1,40,40,5,"1、常用材料必须开发两家以上供应商。

2、小量、特殊材料只有一家供应商时，随时掌握供应商动态，发现异常立即开发第二家供应商。","事业部

采购担当"

10,原材料采购,对供应商的质量评审不到位,来料不良多发，影响产品质量。,3,7,21,4,供应商开发时，SQE必须100%按对供应商进行质量管理评估。,"采购中心

经理"

11,原材料采购,供应商材质随意变更,批量品质事故发生。,3,15,45,4,"1、与供应商签定变更协议。

2、SQE每年对供应商进行质量管理审核。","采购中心

经理"

12,生产制造,新员工作业技能不足,不良产生及流出，造成客户投诉。,6,15,90,3,新员工必须经过培训及考核合格后方独自上岗作业。,"事业部

生产负责人"

13,生产制造,违规操作,安全事故发生。,1,40,40,4,"1、安全事故海报、视频宣传，提高员工的安全意思。

2、班线长每天不定时现场巡查，发现违规操作者立即制止及进行教育指导。","公司安全担当

事业部

生产负责人"

14,生产制造,现场混乱,用错物料、不良品混入，造成客户投诉。,3,7,21,4,"1、线班长现场对员工的工作习惯进行教育指导，养成定置、定位放置的习惯。

2、公司每月组织进行现场6S巡查。","事业部

经理"

15,生产制造,设备故障,批量不良发生或安全事故发生。,1,40,40,4,"1、员工每天进行设备点检。

2、定期进行设备保养。","事业部

生产负责人

设备课课长"

16,产品检验,来料漏检,制造不良产生及流出，造成客户投诉及增加质量成本。,3,7,21,4,"1、每种材料制定来料检验规范，员工按要求进行检验。

2、制定来料漏检目标进行管理。","事业部

品质担当"

17,产品检验,过程检验不到位,批量品质问题产生及流出，造成客户投诉及增加质量成本。,3,15,45,4,制定适合的过程控制报表，检验员严格按过程控制报表进行检验。,"事业部

品质担当"

18,标识管理,标识不明确,用错物料，引发批量不良发生。,1,15,15,5,"1、现场放置的材料、半成品、成品100%标识区分管理。

2、品质PQC过程巡检确认现场标识情况。","事业部

经理"

19,产品防护,材料生锈,影响生产。,3,3,9,5,温湿度敏感材料由专用防潮室进行管理。,"事业部

仓库负责人"

20,不合格品管理,不合品放置混乱,不合格品混入良品中，造成客户投诉。,6,7,42,4,"1、生产线设置不合格放置专用置场，并进行明确标识管理。

2、设定不合格二次不良目标进行管理。","事业部

生产负责人"

21,顾客投诉处理,客户投诉处理不当,客户扣款，满意度下降，造成客户流失。,1,15,15,5,指定专人负责客户投诉，随时与客户保持联系，发现问题立即处理。,质量负责人

22,基础设施管理,设备保养不到位,设备故障，影响生产。,3,7,21,4,制定设备保养计划，按计划进行设备保养。,"设备课

课长"

23,测量管理,测量器具漏校准,测量器具精度失准，产品尺寸测量不准确。,1,15,15,5,每度制定校准计划，按计划进行校准。,"品质部

经理"

24,"顾客满意度

调查",客户问题点处理不当,客户满意度下降，造成客户流失。,1,40,40,4,客户满意度调查后，作成调查分析报告，对客户不满意的地方由营业部跟踪改进。,"营业部

总监"

25,人力资源管理,重要人才流失,影响公司发展，市场竞争力下降。,1,40,40,4,"1、跟踪人才市场薪酬水平，确保关键人员的福利待遇。

2、提供合适的工作平台，实现个人价值，提高个人荣誉。","人力资源部

总监"

26,人力资源管理,员工培训不到位,员工作业技能不足，工作效率低。,3,15,45,4,针对各级人员的需求，制定相应培训计划，按计划实施培训，并对培训效果进行确认。,"人力资源部

总监"

27,文件记录控制,文件未及时更新,批