贸易公司的定员操作实例

贸易公司的定员操作实例A贸易公司2008年的经营利润为52060万元，2008年的业务人数为1189人。公司2008年职能人员与业务人员的数量比例为1︰1.94；业务人员中，管理人员与非管理人员的数量比例为1︰4.2；职能人员中，管理人员与非管理人员的数量比例为1︰3.9.我们要为A贸易公司预测2011年的员工总数及员工的构成。（一）明确公司的长期战略、盈利模式和年度业务目标，确定公司业务人员的人均财务指标，收集公司相关历史数据及本行业相关财务指标。业务人员数量预测方案如图6所示。1.2011年人均经营利润比2008提高百分比41%。这主要是基于以下两方面的原因：这公司2008年业务人员人均经营利润44万元，市场上服务行业业务人员人均经营利润为80万元（资料来源：美国萨拉托加学院数据调查。这里没有参照国内同行业数据，主要原因在于国内公司人员结构比较发展，各公司的业务人员数量难以确定，因此我们采用国外服务行业数据作为参照），目标是到2011年达到两者的平均值62万。2.年平均增长率。年平均增长率是指相邻年度按照同等比例的曾站速度。如果2011年人均经营利润比2008年提高41%，2009—2011年的年平均增长率为12.2%。计算过程如下，设定年增长率为p，则：44×(1+p)3=44×(1+41%)，所以p=12.2%。预测结果预测结果2008年2009年2010年2011年总经营利润（万元）52060644617252580063人均经营利润（万元）44495562人数（人）1189131213151294已知条件2008年经营利润（万元）520602008年业务人员数（人）11892009年预测经营利润（万元）644612010年预测经营利润（万元）725252011年预测经营利润（万元）80063假设条件2011年人均经营利润比2008年提高41%按照相同的年增长率12.2%人员数量预测2008年数据来自财务部图4-8A贸易公司业务人员数量预测方案（二）确定业务人员、职能人员与管理人员数量1.员工人数计算方式在企业中经常通过以下公式计算各类员工人数：员工总数=业务人员总数+职能人员总数业务人员总数=管理人员总数（业务类）+非管理人员总数（业务类）职能人员总数=业务人员总数×P这里的业务人员包括经营机构的领导人员、业务部门经理及业务人员。P代表职能人员与业务人员数量比例，是一个可变的数字，根据企业具体情况与市场要求而定。管理人员同非管理人员之间成一定的比例关系，这个比例依企业具体情况而定。2.计算公式的操作运用业务人员的人数依据公司年度财务目标、人均财务指标，参考公司历史数据和行业数据来确定；职能人员数依据本行业业务人员与职能人员比例，参考公司历史数据确定；管理人员数依据本行业业务和职能人员与管理人员比例，参考公司历史数据来确定。2011年A贸易公司贸易类员工结构预测见图7。解释说明如下：

贸易类业务人员总数=1537*贸易类业务人员总数=1537*贸易类职能人员总数=452非管理人员总数=1304管理人员总数=233非管理人员总数=382管理人员总数=70共1989人*2011年预测数为1294人，根据企业实际，考虑到其他因素还产生其他人员243人（原因略），这里的业务人员总数为1537人。职能人员：业务人员（1）=1：3.4管理人员：非管理人员（2）=1：5.6管理人员：非管理人员（3）=1：5.5为假设条件图4-9A贸易公司贸易类员工结构预测流程图（1）职能人员与业务人员比例。我们主要参照两方面数据，一是员工历史数据，Ａ贸易公司职能人员与业务人员之比约为1︰1.94，二是市场上的参照数据，市场上的参照数据约为1︰4.85（数据来自美国萨拉托加学院），取得两者的平均值，2011年职能人员与业务人员比例为中1︰3.4。（2）业务人员中管理人员与非管理人员的数量比例。我们采用同样的方法得出2011年目标比例为1︰5.6。这里管理指二级经营机构领导班子、业务部门经理、副经理。（3）职能人员中管理人员与非管理人员的数量比例。我们采用同样的方法得出2011年目标比例为1︰5.5。这里管理指二级经营机构内非业务部门的经理、副经理。3.企业还需要对照人力费用预算进行调整，如果人力费用远高于预算，则还需进行对总人数的调整。形式如表4-6所示表4-6新员工结构人力费用统计表费用单位：万元；人数单位：人类别2009年2010年2011年人数人均费用总费用人数人均费用总费用人数人均费用总费用在岗人员费用2095XX2045XX1989XX新退休人员费用14XX28XX43XX新分流人员费用140XX280XX421XX外部招聘费用159XX159XX160XX培训费用2095XX2045XX1989XX合计XXX4.企业员工总数计算出来以后，还要进行在各部门之间的再分配，直到各职位。操作中要注意：（1）在业务部门间人数的分配原则还应该是价值指标，参