2017年霞浦县中医院

2017年霞浦县中医院财政项目支出绩效评价报告 一、项目概况 （一）项目单位基本情况；霞浦县中医院包括党支部、工会、办公室、人事科、财务科、总务科、设备科、药剂科、医务科、护理部、质控科、预防保健科、院感办、医保办、信息科、病案室、安全办、保卫科等行政职能科室；内科、外科、骨伤科、妇产科、急诊科、肛肠科、康复中心等临床科室；检验科、放射科、超声科、心电图、脑电图、内窥镜室、手术室等医技科室；青草科、中西药房、药库、煎药室、供应室等辅助科室。主要职责是：为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。肩负医疗与护理、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育、保健与健康教育。（二）项目基本情况:我院共有4个项目，分别为人员经费补助、对公立医院政策性亏损补助、医疗设备购置补助、临床重点和薄弱专科建设经费补助。主要为更新我院医疗设备、加快薄弱专科建设、提高医务人员待遇，继续推进公立医院综合改革。 二、项目实施基本情况 （一）我院4个项目已于2017年12月全部完成。5-8月分别购买康复系统、超声诊断仪、麻醉机、除颤仪等设备，提前完成了医疗设备购置补助、临床重点和薄弱专科建设项目；2017年度严格执行药品和耗材零差率；人员补助经费每月按时发放。（二）我院预算的编制执行综合预算制度，收入和支出全部纳入年初预算，资金严格按《霞浦县中医院财政专项资金管理办法》（霞中医[2012]26号）执行专款专用原则，确保项目有效完成。（三）项目财务管理状况设备购置投入109.75万元，实际到位109.75万元，实际到位率100%,实际支出109.75万元，实际支出率100%；临床重点和薄弱专科建设经费投入30万元，实际到位30万元，实际到位率100%，实际支出30万元，实际支出率100%；对公立医院政策性亏损补助57.63万元，实际到位57.63万元，实际到位率100%,实际支出57.63万元，实际支出率100%；对人员经费补助投入99.30万元，实际到位99万元，实际到位率99.70%,实际支出99万元，实际支出率100%；资金拨付审批规范、手续完整。三、项目绩效分析 （一）项目绩效开展情况项目资金由县财政拨款，按时足额到位。2017年完成医疗设备购置365.84万元，县财政补助拨款109.75万元；临床重点和薄弱专科建设拨补30万元，已投入康复中心建设；对公立医院政策性亏损补助57.63万元，已弥补助2017年药品、耗材零差额亏损。人员补助经费99万元已发放到位。（二）项目绩效目标完成情况1、2017年我院购入康复系统、超声诊断仪、麻醉机、除颤仪等设备，配备专职医生30人、护理人员13人，成立福乐康复中心，收治住院病人1091人，门诊诊疗人次2848人次，治愈好转率97%以上，患者满意度95%以上，充分发挥中医专科特色、改善康复病人就诊难的现状，促进我县康复、养老事业发展。2、执行药品、耗材零差率，2017年我院公立医院药占比28.22%，公立医院百元医疗收入（不含药品收入）中消耗的卫生材料费19.07元，公立医院医疗服务性收入占比同期提高8.84%。3、按月发放在编人员工资183人，退休人员高龄补贴39人，遗属补助人员8人，职工满意度95%以上，保障职工工资，充分调度职工工作积性。(三)项目绩效目标分析1、设备购置补助：（1）投入指标体系满分30分，得分29分，其中：时效情况满分6分得分6分；项目立项满分12分，得分11分，原因为目标任务数小于年度预算数扣1分；资金落实满分12分，得分12分。（2）过程指标体系满分30分，得分29分，其中：业务管理9分，得分9分；财务管理满分15分，得分14分，原因为固定资产得用率较低扣1分；会计信息管理满分6分，得分6分。（3）产出和效益体第满分40分，得分40分，其中：产出数量20分，得分20分；产出质量满分10得分10；项目效益满分10分，得10分。2、临床重点和薄弱专科建设经费：（1）投入指标体系满分30分，得分30分，其中：时效情况满分6分得分6分；项目立项满分9分，得分9分；资金落实满分15分，得分15分。（2）过程指标体系满分30分，得分29分，其中：业务管理12分得分12分；财务管理满分12分得分11分，原因为固定资产得用率较低扣1分；会计信息管理满分6分，得分6分。（3）产出和效益体第满分40分，得分38分，其中：产出数量20分得分20分；产出质量满分6得分6分；项目效益满分14分，得分12分，原因为未成立专业康复机构，手续不完整扣2分。3、对公立医院政策性亏损补助：（1）投入指标体系满分30分，得分30分，其中：时效目标满分10分得分10分；成本目标满分20分，得分20分。（2）过程指标体系满分30分，得分30分，其中：业务管理10分得分10分；财务管理满分15分得分15分；会计信息管理满分5分，得分5分。（3）产出和效益体第满分40分，得分40分，其中：产出数量15分得分15分；产出质量满分10得分10分；项目效益满分15分，得分15分。4、人员经费补助：（1）投入指标体系满分30分，得分30分，其中：时效目标满分5分得分5分；目标立项满分10分，得分10分；资金落实满分15分，得分15分。（2）过程指标体系满分30分，得分30分，其中：业务管理10分得分10分；财务管理满分10分得分10分；会计信息管理满分10分，得分10分。（3）产出和效益体第满分40分，得分40分，其中：产出数量18分得分18分；项目效益满分22分，得分22分。四、项目存在的问题和项目改