工程质量关键工序管理规定

工程质量关键工序管理规定第一章总则第一条为贯彻落实住建部“工程质量治理两年行动”要求，推进集团战略需求及实施，坚持集团“质量兴业”、“每建必优”和“零缺陷交付”质量管理理念，认真做好工程质量“事前、事中、事后”控制，严格管控工程质量关键部位、关键工序，形成有效的质量监管机制，确保工程质量，特制定本规定。第二条本规定适用于集团公司在建项目的质量管理。第二章工程质量关键工序第三条定义：工程质量关键工序是指对工程的结构安全、使用功能、质量可靠性有重要影响的工序，或由于该工序交接对下道工序有较大影响，导致下道工序不易或不能经济地通过后续的监视、测量加以验证的工序。第四条范围：集团关键工序管理重点在于桩基、结构、防水、安装，直属单位、项目部可在此基础上根据自身实际进行补充。第五条分类：关键工序按照质量控制方式不同分为Ａ类和B1、B2类。Ａ类：必须由直属单位总工程师和项目经理进行旁站监督以加强质量控制的工序；B1类：必须由直属单位技术质量部部长和项目技术负责人进行旁站监督以加强质量控制的工序；B2类：由直属单位技术质量部和项目技术负责人进行旁站监督以加强质量控制的工序。第六条管理方法：项目部应对工程施工工序进行全面梳理，识别工程质量关键工序，明确设计构造和方案措施，严格工序过程管理与交接签认。集团和直属单位在督促下级做好相关工作的同时，应切实加强合格供方管理，与优质合格供方进行战略合作，通过战略采购解决影响工程质量的源头因素。第七条管理职责：集团层面工程质量关键工序管理，由技术质量部牵头，采购中心、经营管理部按部门职责分工负责；直属单位层面工程质量关键工序管理，由直属单位总经理牵头，总工程师具体负责，部门人员按职责分工负责；项目部层面工程质量关键工序管理，由项目经理负责。各级质量分管领导和管理部门应加强相关工作的联络和关注。第三章项目部关键工序质量管理第八条关键工序的识别：在开工一个月内，由项目经理或项目技术负责人组织各专业技术负责人、质量员、施工员等主要项目管理人员，依据本规定管理要求，参照附表1《关键工序清单》，对工程中存在的关键工序进行识别，形成项目部的《关键工序识别清单》，并根据工程实际情况进行动态调整。其中集团公司所发布的关键工序，工程中如涉及，必须列入项目部的《关键工序识别清单》。根据项目部编制《关键工序识别清单》确定相关人员，过程负责管控，并在现场会议室和楼层明显处悬挂《XXX工程关键工序责任牌》，样版详见附表2。第九条关键工序质量策划的编制与审批：项目经理或项目技术负责人组织各专业技术负责人、质量员、施工员等人员，对识别出来的关键工序开展质量策划，按照集团公司《施工方案编制审核管理办法》的相关要求，编制相应的施工方案，执行相应的审批流程。第十条材料、设备及构配件进场时必须按规定进行进场验收，需复试的材料，由试验员进行现场取样复试，待检验合格并经监理签字审核后方可使用。未经检验合格及监理签字审核的材料不得使用。进场验收、现场取样需留存相关责任人履责过程的影像资料，作为进场验收记录及复试报告的补充资料。第十一条项目部必须按照关键工序的施工方案，以及集团《施工现场推行“工艺试件与样板引路”的管理规定》的要求，认真实施工艺试件与样板，以实物样板确认的材料、工艺、质量标准，编制技术交底或作业指导书，结合实物样板对作业人员实施有针对性的岗位技能培训，并留存培训记录及照片。当作业人员发生变化时，需及时对新进场人员补充培训，确保每一位作业人员先培训后上岗。第十二条关键工序施工前，项目部应根据施工时间、施工部位、关键工序类别等，按本规定组织旁站监督人员并对其进行交底，明确旁站过程中需关注的重点、相应的质量标准以及发生偏差时的处置方案等，并留存交底记录及照片。施工现场应在不同单体入口附近设置公示牌，公示每日单体区域内关键工序的每日实施情况。第十三条关键工序施工作业过程，旁站责任人需全过程旁站监督，留下旁站过程影像资料，检查作业人员是否按技术交底或作业指导书规定的施工方法、施工工艺作业，每道工序的质量是否符合规定的标准，施工过程出现行为偏差时，旁站人员应及时予以纠正，作业结束后由旁站人员填写旁站记录（详见附表3），并签字确认。第十四条Ａ类关键工序施工作业完成后，需由直属单位总工程师、项目经理、项目部技术负责人、质量员等相关人员参加自检验收，必要时报告集团技术质量部参与自检验收。B1类关键工序施工作业完成后，直属单位技术质量部部长、项目技术负责人、质量员等相关人员参加自检验收，必要时报告直属单位总工程师参与自检验收。B2类由直属单位技术质量部、项目技术负责人、质量员等相关人员参加自检验收。自检合格后由项目部按规定报监理单位验收，形成工程验收记录并保留影像资料，参与验收各方签字确认后方可行下道工序。第四章专业工程关键工序质量管理第十五条对于桩基、结构、防水、安装等关键工序施工，应建立严格的合格供方管理，条件成熟的应实施战略采购。1.桩基、结构、防水、安装等关键工序涉及的专业分包和供应商，必须从集团发布的合格供方名录中择优选取。实施战略采购的专业分包和供应商，应从签订战略采购单位名录中选取。2.集团根据相关专业单位的质量管理能力、合同履约及诚信情况等，建立合格供方名录及战略采购单位名录，并进行动态评价和淘汰。评价主要根据合作项目的质量保证体系、作业规范程度、服务响应、履约诚信记录等进行，具体按原合格供应商管理办法执行。区域公司应根据自身实际确定合格供方及战略采购单位建议名录，报集团采购中心审批发布后在本区域实施。3.战略采购单位应建立企业层面的管理机构及负责人员，与集团、直属单位对接，综合协调集团相关项目专业分包的实施与服务。4.专业分包单位、战略采购单位的确定程序、方法按集团采购中心规定实施。第十六条项目部应要求专业分包单位在进场15天内，对所承建的工程内容进行关键工序的识别，形成专业工程《关键工序识别清单》，并在相应专业工程实施方案中明确相关实施控制内容、指标、措施，报总承包项目部审核。第十七条专业分包关键工序实施，对Ａ类关键工序分包单位须提前3天报总承包项目部，总承包项目部必须对分包单位关键工序的材料验收、技术交底、实施准备等内容进行检查、审核。在实施过程总承包项目经理、技术负责人，分包单位项目经理、技术负责人需过程旁站监督。B1类关键工序在实施过程总包技术负责人，分包单位项目经理、技术负责人需过程旁站监督。B2类关键工序在实施过程总承包项目质量员、分包单位项目经理、技术负责人需过程旁站。监督旁站过程必须有影像资料，填写完整的旁站记录。第十八条Ａ类关键工序施工作业完成后，需由直属单位总工师、项目经理、项目部技术负责人、专业单位项目经理、项目技术负责人、质量员等相关人员参与自检验收，必要时报告集团技术质量部参与自检验收。B1类关键工序施工作业完成后，需由直属单位技术质量部部长、项目部技术负责人、专业单位项目经理、项目部技术负责人、质量员等相关人员参加，必要时报告直属单位总工程师参加自检验收。B2类由直属单位技术质量、项目部技术负责人、专业单位项目经理、项目部技术负责人、质量员等相关人员参加自检验收。自检合格后由项目部按规定报监理单位验收，形成工程验收记录并保留影像资料，参与验收各方签字确认后方可进行下道工序。第十九条集团监督检查战略采购单位是否具有相应的施工能力，是否有转包或再分包行为；监督检查各分包方的职责履行情况，进行过程动态监管，按年定期考核发布，对不能履行专业分包企业职责的分包方进行清理或进入集团分包方黑名单，集团技术质量部负责编制“质量黑名单”，对于列入质量黑名单的单位，禁止承担集团项目的分包施工。第五章直属单位关键工序质量管理第二十条各直属单位应根据所属项目情况，编制项目关键工序质量管控方案，落实相关人员，对重点重大的关键工序，直属单位必须有相关人员到现场旁站、检查验收，验收合格后才可进入下道工序。第二十一条各直属单位要严格管控工程原材料、实体质量，确保工程质量安全。在每月开展的月度检查时（或专项检查）对所属的项目质量关键工序管控进行指导与检查，并有相应的检查记录。第二十二条各直属单位认真做好对专业分包单位的管理工作，检查专业分包是否在集团战略采购合作单位合格名录内，专业分包单位的质量管理体系运行情况、整体质量情况、诚信情况等并按要求上报集团技术质量部。第六章附则第二十三条项目管理手册中关于“重要部位、关键工艺、特殊过程”的管理均执行关键工序施工作业管理的相关规定。第二十四条本规定由集团公司技术质量部、采购中心、经营管理部负责解释。第二十五条本规定由集团技术质量部负责解释，自xx年11月1日起实施。原《工程质量关键工序管理暂行规定》（xx建工技质[2015]41号）同时废止。附件：1.工程质量关键工序清单2.关键工序管控责任牌3.关键工序旁站（验收）记录4.关键工序旁站（验收）照片附件1xx省建工集团有限责任公司工程质量关键工序清单序号分部分项关键工序名称重点控制内容留存资料关键等级1桩基工程混凝土灌注桩成孔1.成孔深度应符合其设计要求；2.桩位、桩垂直度控制；3.桩顶成孔标高至少要比设计标高高出0.5m；4.护壁泥浆指标控制。1.施工记录；2.旁站记录及浇筑过程、验收照片。（直属单位按30%抽检）B12混凝土灌注桩钢筋笼安装1.钢筋笼主筋及箍筋的直径、间距，钢筋笼长度；2.分段制作的钢筋笼接头采用焊接或机械连接质量；3.声测管、压浆管安装质量，接头质量。1.检验批质量验收记录；2.隐蔽工程检查记录；3.工艺试焊报告4.接头复试报告；5.施工记录；6.旁站记录及旁站过程、验收照片。（直属单位按30%抽检）A3混凝土灌注桩水下混凝土灌注1.浇筑导管的构造和使用；2.浇筑过程中，混凝土初灌量、导管埋入混凝土深度、超灌高度控制；3.灌注水下混凝土必须连续施工。1.检验批质量验收记录；2.施工记录；3.旁站记录及浇筑过程录像。（直属单位按30%抽检）B14预应力混凝土管桩接桩（焊接接桩）1.焊接宜在桩四周对称地进行，焊接层数不得少于2层，焊缝应连续、饱满；2.焊好后的桩接头应自然冷却后方可继续锤击，自然冷却时间不宜少于8min；3.焊缝防腐处理。1.隐蔽工程检查记录；2.接头焊缝探伤报告；3.旁站记录及旁站过程、验收照片；4.接桩部位实物照片。（直属单位按30%抽检）A5地下防水工程外墙施工缝处理、止水钢板、止水带安装1.剔除浮浆及松动混凝土至密实混凝土；2.止水钢板安装方向，开口朝外；3.止水钢板、止水带连接，应接缝紧密，无缝隙；4.止水钢板、止水带应固定牢固。1.细部构造检验批质量验收录；2.隐蔽工程检查记录；3.旁站记录及旁站过程、验收照片。A6地下室防水层施工1.阴阳角处应做成圆弧，其尺寸根据卷材品种确定；2.阴阳角等特殊部位增做附加层，加强层宽度宜为300～500mm；3、外墙板基层处理干净，表面平整，穿墙螺杆切割，封堵符号要求。4.卷材搭接宽度、接缝位置应符合其材料的规范要求，并做好封边处理；5.防水涂料应分层涂刷或喷涂，涂刷应均匀，不得漏刷漏涂。6.防水层成品保护。1.检验批质量验收记录；2.细部构造检验批质量验收记录；3.隐蔽工程检查记录；4.细部构造节点处理照片；5.旁站记录及旁站过程、验收照片。（直属单位按30%抽检）A7混凝土结构工程基础底板大体积混凝土浇筑1.混凝土应连续浇筑，分层浇筑时间间歇应小于混凝土初凝时间；2.浇筑面在初凝前和终凝前分别对混凝土落楼表面进行抹面处理，且宜进行二次抹压处理；3.混凝土保温、养护措施。1.混凝土浇筑申请表；2.预拌混凝土质量证明文件；3.大体积混凝土测温记录；4.旁站记录及旁站过程、验收照片。A8钢筋工程1.钢筋原材料及调直后钢筋直径质量；2.钢筋连接位置及接头率符合设计及规范要求；3.钢筋连接接头质量；4.梁箍筋间距、加密区、弯钩角度及平直段长度；5.梁柱节点处钢筋锚固符合设计要求。1.检验批质量验收记录；2.隐蔽工程检查记录；3.钢筋连接试验报告；4.旁站记录及旁站过程、验收照片。（直属单位按30%抽检）B29劲性结构钢筋与钢骨的连接1.连接方式、位置应严格按照深化设计进行施工；2.梁的纵向钢筋应深入柱节点，且应满足钢筋锚固要求，钢筋与型钢焊接质量满足规范要求；1.检验批质量验收记录；2.隐蔽工程检查记录；3.旁站记录及旁站过程、验收照片。B110高大模板支撑体系搭设1.模板支架的基础应有足够的承载力；2.模板支撑立杆、横杆间距、起拱值符合方案要求；3.剪刀撑设置，应符合方案要求；4.U托伸出顶层水平杆悬臂长度；5.钢管接头位置错开。1.模板安装工程检验批质量验收记录；2.高大模板专项检查记录；3.搭设施工照片，特别是各节点部位照片；4.旁站记录及旁站过程、验收照片。A11墙体层间接缝模板加固支撑1.楼梯间、电梯井、外墙等墙体层间接缝位置；2.柱角海绵条设置满足方案要求；3.支模加固方式满足方案要求。1.模板安装检验批质量验收记录；2.旁站记录及旁站过程、验收照片。B212预应力张拉1.施加预应力时，混凝土强度应符合设计要求，且同条件试块≥75%设计强度等级，施加预应力前，梁板支撑不能拆除；2.张拉力、张拉顺序、张拉工艺应符合设计和规范要求；3.预应力筋张拉中应避免预应力筋断裂或滑脱。1.张拉时混凝土立方体抗压强度同条件养护试件试验报告；2.张拉设备的标定证明文件；3.张拉记录及验收记录；4.旁站记录及旁站过程、验收照片。A13有粘结预应力灌浆及封锚1.灌浆用水泥浆的抗压强度不应小于30Mpa;2.灌浆应连续进行；3.锚具的封闭保护应符合设计要求。1.水泥复试报告；2.有粘结预应力结构灌浆记录；3.水泥浆试件强度检验报告；4.旁站记录及旁站过程、验收照片。A14梁柱节点区不等强混凝土浇筑（相差2个及以上等级）1.在交界区域采取隔挡措施；2.先浇筑墙柱高等级混凝土，再浇筑梁板混凝土1.混凝土抗压强度试验报告；2.检验批质量验收记录；3.旁站记录及旁站过程、验收照片。B215钢管混凝土浇筑1.宜采用自密实混凝土；2.排气孔孔径不小于20mm；3.从管顶向下浇筑时：应控制浇筑速度和单次下料量，混凝土浇筑完毕后，应对管口进行临时封闭；4.从管底顶升浇筑时：进料输送管应设置止流阀；应控制混凝土顶升速度，并均衡浇筑至设计标高。1.混凝土抗压强度试验报告2.检验批质量验收记录；3.旁站记录及旁站过程、验收照片。A16混凝土强度管控1.选用合格供方的商品混凝土厂家；施工过程按要求检查坍落实，严禁加水。2.认真执行集团“施工现场混凝土试块制作与养护室管理暂行办法”；2.认真落实集团“数式字式回弹仪”强度检测；1.混凝土抗压强度试验报告2.养护室记录台账；3.混凝土强度回弹数据。4.浇筑、养护、验收、回弹等照片B117后浇带混凝土浇筑1.剔除浮浆、松动石子、软弱混凝土；2.清理干净，特别是外墙与底板交界处清理；3.混凝土振捣密实，使新旧混凝土紧密结合；4.采用高一强度等级的混凝土。1.混凝土浇筑申请表；2.预拌混凝土质量证明文件；3.后浇带清理照片，特别是外墙与底板交界处的处理照片。B118防水工程卫生间及阳台等防水施工1.管道预留洞封堵严密，找平层坡度正确；2.防水涂膜厚度，防水高度；3.穿板、穿墙管道根部及出卫生间门口防水节点处理；4.试水试验。1.防水材料复试报告；2.检验批质量验收记录；3.隐蔽工程检查记录；4.防水工程试水检查记录；5.专业技术负责人参与验收照片B119屋面防水层施工防水原材料质量女儿墙、山墙、变形缝等处的混凝土翻边高度，水材料高度。3.找平层与突出屋面结构(女儿墙、山墙、变形缝、通风道等)的交接处应做成圆弧形。4.防水材搭接质量、宽度、厚度等；1.检验批质量验收记录；2.隐蔽工程检查记录；3.旁站记录及旁站过程、验收照片。A20钢结构工程钢结构构件工厂组装进场验收1.端部铣平及安装焊缝坡口偏差；2.钢构件外形尺寸。1.钢材复验报告；2.焊接材料复验报告；3.一级、二级焊缝的焊缝探伤试验报告；4.材料、构配件进场检验记录；5.旁站记录及旁站过程、验收照片。B121大型钢构件现场吊装（单件起吊重量在300KN及以上）1.吊装点要经过受力计算，并验收现场安装质量；2.吊装过程构件变形控制；3.吊装过程吊装机械处于安全状态。1.吊装记录；2.旁站记录及旁站过程、验收照片。A22钢结构现场焊接1.焊接材料、焊接方法、焊后热处理等应按照焊接工艺评定2.焊缝的深度、宽度、厚度应符合设计要求，且焊缝表面不得有裂纹、焊瘤等缺陷；3.焊缝质量检查，根据质量等级及构件厚度等进行超声波探伤；焊工上岗证复核；焊接工艺评定（试验）报告；3.一级、二级焊缝的焊缝探伤试验报告；4.检验批质量验收记录。5.旁站记录及旁站过程、验收照片。（直属单位按30%抽检）A23钢结构高强螺栓连接副初拧、终拧1.施拧顺序和初拧、复拧扭矩；2.连接磨擦面应保持干燥、整洁；3.应自由穿入螺栓孔。1.扭矩扳手标定记录；2.扭剪型高强螺栓连接副预拉力复验报告；3.高强度大六角螺栓连接副扭矩系数复验；4.摩擦面抗滑移系数试验和复验报告；5.检验批质量验收记录；6.螺栓施工记录；7.旁站记录及旁站过程、验收照片。B224网架现场拼装1.支承面顶板的位置、标高、水平度以及支座锚栓位置；2.支承垫块的种类、规格、摆放位置和朝向；3.小拼单元.中拼单元的尺寸控制；4.钢网架结构总拼完成后及屋面工程完成应分别测量其挠度值。1.检验批质量验收记录；2.节点承载力试验报告（设计有要求时）；3.旁站记录及旁站过程、验收照片。B125装饰装修工程门窗安装1.门窗的品种、类型、规格、尺寸、性能、开启方向、安装位置、连接方式及型材壁厚；2.门窗框与墙体之间的缝隙应填嵌饱满。1.门窗性能检测报告；2.隐蔽工程检查记录；3.检验批质量验收记录；4.旁站记录及旁站过程、验收照片。B227幕墙预埋件安装1.预埋件的数量.埋设方法及防腐处理应符合设计要求；2.预埋件应采取加固措施，避免在混凝土浇筑过程中位移；3.预埋件位置及标高控制；4.后置埋件膨胀螺栓或化学螺栓的规格.锚固深度。1.检验批质量验收记录；2.后置埋件的现场拉拔试验报告；3.隐蔽检查记录；4.旁站记录及旁站过程、验收照片。（直属单位按30%抽检