六合区新材料产业园管理委员会2023年部门预算信息公开

10六合区材料产业园门预算信息公开部门预算信息公开目录第一局部部门预算编制说明一、部门根本状况二、部门预算状况说明其次局部名词解释第三局部部门收支预算表四、区级部门财政拨款收支预算总表五、区级部门财政拨款支出状况表〔功能科目到项〕六、区级部门财政拨款根本支出预算表〔经济科目到款〕〔功能科目到项〕八、区级部门一般公共预算收支预算总表九、区级部门一般公共预算支出预算表〔功能科目到项〕〔经济科目到款〕十一、区级部门一般公共预算机关运行经费预算表十三、区级部门政府选购预算表第一局部部门预算编制说明一、部门根本状况〔一〕部门预算单位构成我单位是全额〔全额、差额、自收自支〕拨款的事业〔行政、事业〕0〔二〕部门人员、车辆状况1、人员状况行政人员：我单位现有行政人员编制1属编制0人，实有在职人员1人,离退休人员0人。0人，实有在职人002、车辆状况我单位现有车辆编制0辆，实有车辆0有车辆编制0辆，实有车辆0辆。〔三〕部门职责：、认真贯彻执行党中心、国务院和省、市、区相关方针政策和决策部署，争论提出有关政策建议，协调与政府部门、社会组织的关系，依法维护和促进材料产业园的开发和治理。2、争论打算园区经济、政治、文化、社会、生态文明建设的重大事项和全面深化改革的重要决策和工作部署区经济社会进展中长期规划重要民生和其他重大事项。、争论打算园区民主法制建设、依法治区、政法综治和社会稳定、宣传思想、文化建设重大问题和工作部署。〔四〕部门工作任务及目标：8580万元，实现全社会固定资产投资74500万元，实现规模以上工业总产值616000二是深入推动转型进展：坚决不移的理顺园区的机制体制，推动大庙片区掌握性规划、产业规划获批，转型升级、化对接。同时着手梳理在手一批好工程，做好启动预备。区节能减排和环境整治工作合法手续的完善和治理达标排放。举债和偿债方案，确保园区资金运作正常。站、管网和道路等公用设施的治理、维护和效劳。〔五〕部门收支预算编制的相关依据依据六合区财政局《关于做好2017年部门预算编制工作的〔六财字［2016］34号〕文件的要求，依据“完整透亮、公正绩效、统筹平衡、厉行节约”的编制原则，紧紧围绕区委编制2017我单位认真贯彻落实中心八项规定反对铺张条例处理好部门需求与财政供给的冲突从严从紧掌握一般性支出，实行有效措施掌握并降低行政本钱支出。二、部门预算状况说明〔一〕收支预算总表状况说明〔详见表一《区级部门收支〕1、收入预算总计5028.65财政拨款收入预算总计28.65万元。①一般公共预算收入预算28.65〔含公共财政拨款、专项收入、行政性收费、其他非税〕与上年相比削减10.82万元，下降27.41②政府性基金收入预算0财政专户治理资金预算总计0与上年上年持平。其他资金收入预算总计5000万元。与上年相比增加100025.00%。主要缘由是企业税收增加。2、支出预算总计5028.65万元。包括：一般公共效劳〔类〕5024.03万元，主要用于人员工资津贴福利发放及园区运行本钱支出。与上年相比增加986.13万元，增加24.42%。主要缘由是园区运行本钱增加。住房保障〔类〕支出4.62万元，主要用于人员公积3.05万元，增194.27是由财政集中代缴。此外，根本支出预算数为28.6510.82万元，下降27.41%。主要缘由是人员调动削减。工程支出预算数为50001000万元，25.00%。主要缘由是融资本钱增加。〔二〕收入预算状况说明〔详见表二《区级部门收入预算〕本年收入预算合计5028.65万元，其中：一般公共预算收入28.65万元，占0.57%；财政专户治理资金收入0万元，占0%；其他收入资金500099.43%。〔三〕支出预算状况说明〔详见表三《区级部门支出预算〕本年支出预算合计5028.65万元，其中：根本支出28.650.57%；工程支出5000万元，占99.43%；〔四〕财政拨款收支预算总表状况说明〔详见表四《区级部门财政拨款收支预算总表〕财政拨款收入总预算28.65万元。与上年相比，财政拨款收入削减10.82万元，下降27.41%。主要缘由是人员调动削减；财政拨款支出总预算28.65万元。与上年相比，财政拨款支出削减10.82万元，下降27.41%。主要缘由是人员调动削减；〔五〕财政拨款支出预算表状况说明〔详见表五《区级部门财政拨款支出预算表〕财政拨款预算支出28.650.57%。其中：1、一般公共效劳〔类〕〔1〕进展与改革事务〔款〕行政运行〔项〕24.03万元，与上年相比削减13.87万元，下降36.60%。主要缘由是人员调动削减。2、住房保障支出〔类〕住房改革〔款〕住房公积金〔项〕支出2.05万元，与上年相比增加0.85万元，增长70.83%。主要缘由是今年公积金由单位自行缴纳，上年是由财政集中代缴。住房改革〔款〕提租补贴〔项〕2.57万元，与租补贴上调。〔六〕财政拨款根本支出预算表状况说明〔详见表六《区级部门财政拨款根本支出预算表〕年度财政拨款根本支出预算28.65万元，其中：1、人员经费25.24〔根本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出；对个人和家庭补助支出〔离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、嘉奖金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出〕23.41万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、修理〔护〕费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、托付业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和效劳支出、他资本性支出。〔七〕政府性基金支出预算表状况说明〔详见表七《区级部门政府性基金支出预算表〕政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比持平。〔八〕一般公共预算支出预算表状况说明〔详见表九《区级部门一般公共预算支出预算表〕一般公共预算支出预算28.6510.82万元，下降27.41%。主要缘由是人员调动削减。〔九〕一般公共预算根本支出预算表状况说明〔详见表十《区级部门一般公共预算根本支出预算表〕本表反映部门年度一般公共预算根本支出预算安排状况，依据政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。一般公共预算根本支出预算28.65万元，其中：1、人员经费25.24〔根本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出；对个人和家庭补助〔离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、嘉奖金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出〕23.41万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、修理〔护〕费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、托付业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和效劳支出、他资本性支出。〔十一般公共预算机关运行经费支出预算表状况说〔详〕一般公共预算机关运行经费预算为1.76印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、修理〔护〕费、治理费、公务用车运行维护费及其他费用。〔十一〕一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支〔公”经费、会议费、培训费支出预算表〕一般公共预算安排的“三公”经费预算支出中，因公出国〔境〕费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支00%。具体状况如下：1〔境费预算支出02预算支出0公务用车购置预算支出0万元，本年数与上年持平。公务用车运行维护费预算支出0年持平。3、公务接待费预算支出0万元，本年数与上年持平。一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元，本年数与上年持平。一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0.2万元，本年数上年持平。其次局部名词解释的财政拨款数。包括公共财政拨款〔补助〕资金、专项收入。〔定额、对个人和家庭的补助和不行预见费。包括编入部门预算的单位进展工程。指区级部门用一般公共预算财政拨款〔境费。其中，因公出国〔境〕费指单位公务出国〔境〕的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等车燃料费、修理费、过桥过路费〔含外宾接待〕费用支出。刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常修理费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费及其他费用