XX有限公司全套生产管理资料

XXX有限公司新产品制造可行性报告评估部门：评估日期：年月日新产品名称开发产品数量新产品规格/型号顾客名称一、顾客概况（包括：人员、工厂规模、现有主要车型、年产量、企业性质、生产经营状况、近几年发展情况等）：二、顾客对新产品开发项目的质量和技术要求及其它基本要求（包括：外观、尺寸、功能、性能、材料、装于何种车型、进度要求、数量要求等基本要求）：三、顾客对新产品的竞争选点情况（包括：有几家竞争对手与顾客配套、竞争对手的质量和技术状况、竞争对手的设计和开发能力状况等）：核准审查制表第页共页PPP-2-01A0-1XXX有限公司新产品制造可行性报告（续）评估部门：评估日期：年月日新产品名称开发产品数量新产品规格/型号顾客名称四、顾客对新产品定点及认可程序：五、市场预测（包括：新车型开发进度、何时装车试验、产量计划等）：六、顾客有关部门/人员的联系电话和地址情况（包括：设计和开发部门、质量管理部门、采购部门、工程技术部门等主要负责人的联系电话和地址）：核准审查制表第页共页PPP-2-01A0-2XXX有限公司新产品制造可行性报告（续）评估部门：评估日期：年月日新产品名称开发产品数量新产品规格/型号顾客名称七、对新产品的基本构思和采用先进技术的设想及目前现有系统存在的问题：八、新产品先行试验和关键技术问题及风险分析：九、新产品开发的进度安排：核准审查制表第页共页PPP-2-01A0-3XXX有限公司新产品制造可行性报告（续）评估部门：评估日期：年月日新产品名称开发产品数量新产品规格/型号顾客名称十、新产品的预计年产量、成本估算、价格预算：十一、投资预算（包括：人员投资、设施/设备投资等）：十二、销售渠道及其它情况：十三、结论：备注核审准查制表第页共页PPP-2-01A0-4XXX有限公司产品成本核算报价表报价部门：报价编号：报价单位：人民币（元）报价日期：年月日产品名称规格/型号产品编号图纸编号产品数量顾客名称联系电话传真固定成本投资成本（包括硬件/软件）设备消耗及折旧成本房屋设施租赁及折旧成本无形资产摊销成本通讯费成本其它成本直接成本︹包括外购外协/原材料/辅助材料︺名称规格/型号编号/件号报价单价议定单价供应来源本产品所使用零件/材料用量实际报价价格小计国产/进口关税数量报价价格议定价格报价价格议定价格合计生产加工成本零部件/材料名称加工项目/内容机器设备加工作业人数生产/加工时间加工费率其他实际报价价格小计报价价格议定价格报价价格议定价格报价价格议定价格报价价格议定价格报价价格议定价格报价价格议定价格合计间接成本外协件及劳务燃料动力消耗材料管理费加工管理费包装运输税金销售成本其他报价价格议定价格报价价格议定价格报价价格议定价格报价价格议定价格报价价格议定价格报价价格议定价格报价价格议定价格报价价格议定价格报价价格议定价格工装/模具新作套元工装/模具修改套元夹治具制作套元夹治具修改套元检具制作套元检具修改套元报价总价格议定总价格备注核准审查制表PP-704-2-0XXX有限公司合同/订单评审表部门：日期：年月日合同/订单名称合同/订单编号客户名称产品名称规格/型号交付数量交付时间/日期合同/订单要求评审部门评审意见评审人员签名/日期经营科技术科生产科质检科供应科评审结果：签名：日期：备注核准审查制表PP-703-2-03A新产品项目开发申请单申请部门：申请日期：年月日开发产品名称开发产品数量产品规格/型号顾客名称提交顾客批准的日期提交顾客批准/确认的数量新产品项目开发来源/依据新产品项目开发要求和/或顾客要求申请开发的结论：总经理（签名）：批准日期：备注核准审查制表PPP-2-02A0XXX有限公司多方论证小组成员及职责表制定部门：制定日期：年月日产品名称顾客名称规格/型号成立日期年月日多方论证小组成员项目姓名部门职责/工作内容具备的设计技能组长组员技术科经营科质检科生产科供应科设备科一、多方论证小组职责/工作内容：1．确定顾客要求和需求及期望；2．确定顾客—内部和外部；3．确定小组成员每一部门代表方的角色和职责及工作；4．确定过程所需的工艺文件和作业程序及方法；5．新产品设计和/或开发全过程之各阶段工作审查；6．对所提出来的设计、性能要求和制造过程评定其可行性；7．产品开发过程中相关问题之澄清及解决；8．确定产品成本、设计和/或开发进度、交付（提交）时间及其它必须考虑的限制条件；9．决定所设计和/或开发及交付（提交）的产品是否需要顾客或分承包方协助。10．特殊特性的开发和最终确定；11．潜在失效模式及后果分析的开发和评审，包括采取降低潜在风险的措施；12．控制计划的开发和评审。二、设计人员需具备的适用设计技能：A）、几何尺寸和公差（GD&T）；G）、有限元分析（FEA）；B）、质量功能展开（QFD）；H）、实体造型；C）、制造设计DFM/装配设计（DFA）；I）、仿真技术；E）、试验设计（DOE）；D）、价值工程（VE）；F）、失效模式及后果分析（DFMEA/PFMEA等）；K）、可靠性工程计划。J）、计算机辅助设计（CAD）/计算机辅助工程（CAE）；备注核准审查制表PPP-2-03A0XXX有限公司新产品项目APQP开发计划制定部门：制定日期：年月日产品名称产品编号规格/型号顾客名称序号工作内容/项目负责部门负责人员开发时程所需建立的资料1234567891011121第一阶段：计划和确定项目确定新产品项目开发任务来源顾客采购订单（或）市场调研报告（或）高阶管理层指示单2新产品项目开发之制造可行性分析（★）联络单新产品制造可行性报告3新产品开发成本核算报价作业（★）产品成本核算报价表4新产品开发项目顾客需求确定（★）合同/订单评审表5新产品项目开发申请作业新产品项目开发申请表6确定新产品项目开发任务7组建多方论证小组（★）多方论证小组成员及职责表8编制新产品项目APQP开发计划（★）新产品项目APQP开发计划9产品设计输入和评审（★）设计评审记录表10确定设计目标（★）新产品开发设计目标11确定产品可靠性（★）12确定质量目标13确定初始材料清单（★）产品初始材料清单14确定初始过程流程图产品过程流程图15确定产品和过程特殊特性初始清单产品和过程特殊特性16编制产品保证计划产品保证计划17管理者支持管理者支持18第二设计失效模式和后果分析（★）设计失效模式及后果分析框图/环境极限条件表设计失效模式和后果分析核准审查制表第1页，共5页PPP-2-04A0-1KCE有限公司新产品项目APQP开发计划（续上页）制定部门：制定日期：年月日产品名称产品编号规格/型号顾客名称序号工作内容/项目负责部门负责人员开发时程所需建立的资料12345678910111218第二阶段：产品设计和开发设计失效模式和后果分析（★）设计FMEA检查表19设计图纸（★）图纸设计原件20图纸确认（如需要）设计确认记录表21确定产品可制造性和装配设计（★）产品可制造性和装配设计22制定样件控制计划（样件）控制计划控制计划检查表23编制样件试作和试验验证计划样件试作和试验验证计划表24样件制造（★）样件检验和确认记录表25产品设计验证/评审（★）实验报告单/设计验证记录表26产品设计确认/评审（★）设计确认记录表27工程图样确认（★）产品工程图样确认表28确定工程规范（★）工程规范确认表29确定材料规范（★）材料规范确认表30图样和规范的更改设计更改申请单设计更改通知单31确定新设备、工装和设施要求（★）新产品设备/工装/模具/夹具检查清单新设备、工装和试验设备检查表新设备、工装、量具和试验设备开发计划进度表32确定产品和过程特殊特性（★）产品和过程特殊特性核准审查制表第2页，共5页PPP-2-04A0-2KCE有限公司新产品项目APQP开发计划（续上页）制定部门：制定日期：年月日产品名称产品编号规格/型号顾客名称序号工作内容/项目负责部门负责人员开发时程所需建立的资料12345678910111233第二阶段确定量具/试验设备要求（★）新设备、工装、量具和试验设备开发计划进度表量具/试验设备检查表34产品设计输出和评审（★）设计评审记录表35小组可行性承诺（★）产品设计信息检查表小组可行性承诺36管理者支持管理者支持37第三阶段：过程设计和开发制造过程设计输入和评审(★)设计评审记录表38编制产品包装标准产品包装标准39评审产品/过程质量体系产品/过程质量体系检查表制定过程流程图（★）产品过程流程图40过程流程图检查表41制定车间平面布置图（★）车间平面布置图车间平面布置检查表42制定特性矩阵图特性矩阵图43过程失效模式及后果分析（★）过程失效模式及后果分析过程FMEA检查表44编制试生产控制计划（★）（试生产）控制计划控制计划检查表45编制过程指导书（★）相关过程作业指导书46制定测量系统分析计划（MSA）（★）测量系统分析计划核准审查制表第3页，共5页PPP-2-04A0-3KCE有限公司新产品项目APQP开发计划（续上页）制定部门：制定日期：年月日产品名称产品编号规格/型号顾客名称序号工作内容/项目负责部门负责人员开发时程所需建立的资料12345678910111247第三阶段制定初始过程能力研究计划（★）初始过程能力研究计划48制定包装规范（★）产品包装规范49制造过程设计验证/确认及其评审（试生产作业）（★）设计验证记录表50制造过程设计输出和评审（★）设计评审记录表51新产品过程策划和过程开发经验总结新产品过程策划和过程开发文件/资料汇总一览表52管理者支持管理者支持53第四阶段：产品和过程确认试生产作业（★）试生产作业计划表54测量系统分析评价（★）零件评价人平均值和重复性极差控制图 量具重复性和再现性X-R分析数据表量具重复性和再现性X-R分析报告 量具极差法分析表量具稳定性分析报告量具偏倚分析报告量具线性分析报告计数型量具小样法分析报告55初始过程能力研究（★）X—R控制图56生产件批准（★）零件提交保证书核准审查制表第4页，共5页PPP-2-04A0-4KCE有限公司新产品项目APQP开发计划（续上页）制定部门：制定日期：年月日产品名称产品编号规格/型号顾客名称序号工作内容/项目负责部门负责人员开发时程需建立的资料12345678910111256第四阶段：产品和过程确认生产件批准（★）生产件批准--尺寸测量结果生产件批准--材料试验结果生产件准批--性能试验结果57样品送样和确认（★）58生产确认试验（★）试验报告记录表59包装评价（★）产品包装评价表60制定生产控制计划（★）（生产）控制计划控制计划检查表61质量策划认定（★）产品质量策划总结和认定报告62管理者支持管理者支持63第五阶段批量生产生产作业计划表64减少变差X—R控制图65顾客满意顾客满意度调查表66交付和服务产品交付绩效统计表顾客服务反馈记录表备注1．“”表示预计完成日期，“”表示实际完成日期。2．在该计划表的工作内容/项目栏中有“★”符号标识的项目，为新产品设计和开发过程中的关键路径。核准审查制表第5页，共5页PPP-2-04A0-5XXX有限公司设计和开发评审记录表制定部门：制定日期：年月日产品名称规格/型号产品编号顾客名称评审项目■产品设计输入□产品设计输出□制造过程设计输入□制造过程设计输出评审内容顾客提供的产品设计信息资料和要求：规格：12片外圆：Φ23内孔：Φ8.0—8.015总长：18.3±0.20产品设计的草图（包括产品设计草图中的所有尺寸和技术要求）：2．1合同评审的结果；产品是否需符合适用的相关国际/国家/政府安全、法令、法规、标准和/或行业标准。结合原有类似QC32-28、QC32-169等两种产品的相关数据和资料（见附件）。评审结果目前公司在生产换向器的规格可以做到5—63片，外圆可以做到5—130mm，内孔可以做到2.975—60mm，总长可以做到5—150mm，故对顾客要求的：换向器规格12片、外圆Φ23mm、内孔Φ8.0—8.015mm产品需符合的相关国际/国家/政府安全、法令、法规、标准和/或行业标准为：2．1未注线性公差按GB/T1804—m；2．2其它技术要求按Q/RCQ102—2000标准执行；备注核准审查制表PP-706-2-02A新产品开发设计目标制定部门：制定日期：年月日产品名称规格/型号顾客名称生产数量新产品项目开发要求/顾客要求确定设计目标确定产品可靠性目标确定产品质量目标备注核准审查制表PPP-2-05A0XXX有限公司产品初始材料清单制定部门：制定日期：年月日产品名称顾客名称规格/型号修订日期年月日序号材料名称材料编号规格/型号供应商名称质量要求备注制核准审查表PPP-2-06A0XXX有限公司产品过程流程图制定部门：技术部制定日期：2001年05月12日产品名称换向器顾客名称信裕电机规格/型号QZQC-RF32-205版本A阶段状态■第一阶段（初始）□第三阶段修订日期年月日步骤过程流程过程流程名称机器设备/测量设备产品特性过程特性搬运方式特殊特性符号备注05

△□□□□□□□

进货检验千分尺外观外径直流电桥电阻率入库/贮存打头打头机直径辊轧轧梯排机千分尺长度★厚度★退火退火炉硬度计硬度（50±5°）温度时间第一道拉拔拉丝机千分尺外观☆弦长★☆厚度☆第二道拉拔拉丝机千分尺外观弦长厚度第三道拉拔拉丝机千分尺外观弦长厚度成型拉拔拉丝机千分尺外观弦长厚度检验千分尺外观弦长备注1．“

”表示检验、“□”表示加工、“→”表示搬运、“△”表示贮存、“☆”表示返工/返修2．“★”表示产品与安全有关的特殊特性符号；“☆”表示产品与安全无关的特殊特性符号。核准审查制表第页，共页PPP-2-07A0XXX有限公司产品和过程特殊特性制定部门：制定日期：年月日产品名称顾客名称规格/型号修订日期年月日阶段状态■第一阶段（初始）□第二阶段版本序号过程流程产品特殊特性过程特殊特性特殊特性符号备注30退火硬度★温度★时间★110压塑总长（18.1-18.5mm）★时间★温度★压力★120固化塑料内部结构紧密★温度★压力★130铰孔内孔（8.0-8.015mm）★140车外圆外圆（22.975-23.025mm）★备注1．“★”表示产品与安全有关的特殊特性符号；“☆”表示产品与安全无关的特殊特性符号。核准审查制表PPP-2-08A0XXX有限公司产品保证计划制定部门：制定日期：年月日产品名称顾客名称规格/型号项目要求概述（简要的说明新产品项目开发的各项要求和/或顾客对产品的各项要求）：二、风险分析/评估：序号项目可能带来的风险解决方法备注1新技术2产品复杂性3材料4包装5服务6制造7其它三、失效模式分析：序号可能发生的失效模式失效模式起因/机理可能的解决方法备注四、初始工程标准：A、原材料（进货检验和试验）部分：原材料名称初始质量要求控制方法备注序号核准审查制表第1页，共2页PPP-2-09A0-1XXX有限公司产品保证计划（续上页）制定部门：制定日期：年月日产品名称顾客名称规格/型号B、过程（工序检验和试验）部分：序号工序检验项目初始质量要求控制方法备注C、成品（最终检验和试验）部分：序号成品检验项目初始质量要求控制方法备注D、包装要求：序号包装检验项目初始质量要求控制方法备注E、其它标准要求：备注核准审查制表第2页，共2页PPP-2-09A0-2XXX有限公司管理者支持产品名称顾客名称规格/型号日期年月日一、产品质量先期策划实施和执行阶段：■第一阶段：计划和确定项目□第二阶段：产品设计和开发□第三阶段：过程设计和开发□第四阶段：产品和过程确认二、产品质量先期策划实施和执行工作状况（包括每一阶段的质量风险、开发成本、准备时间/前置期、关键路径等内容）：三、公司高阶管理层对产品质量先期策划实施和执行工作的总结和支持：总经理（签名）：日期：备注核准审查制表PPP-2-10A0XXX有限公司DFMEA框图/环境极限条件表制定部门：制定日期：年月日产品名称规格/型号系统名称车型年一、工作环境极限条件：温度耐腐蚀性振动冲击外部材料湿度二、可燃性（靠近热源的部件是什么？）：三、其它：四、产品总成的DFMEA关系框图如下（多方论证小组也可用其它形式的框图阐明他们分析中考虑的项目）：零件连接方法A．1．不连接（滑动配合）B．2．铆接C．3．螺纹连接D．4．卡扣装接E．5．压紧装接F．6．焊接备注1．字母=零件；2．“______”=附着的/相连的；3．“……”=界面，不相连；4．=不属于此FMEA；5．数字=连接方法。核准审查制表PP-707-2-01A0XXX有限公司潜在的失效模式及后果分析（设计FMEA）第页，共页系统子系统产品名称核准车型年/项目（或产品型号）设计责任部门DFMEA编号关键日期编制部门编制核心小组DFMEA日期编制日期修订日期项目功能潜在失效模式潜在失效后果严重度S级别潜在失效起因/机理频数O现行设计控制预防现行设计控制探测探测度D风险顺序数RPN建议措施责任及目标完成日期措施结果采取的措施严重度S频度O探测度D风险顺序数PRN65Z325604562560PP-707-2-03A0XXX有限公司设计FMEA检查表制定部门：制定日期：年月日产品名称规格/型号顾客零件编号问题是否所要求的意见/措施负责部门/负责人完成日期1是否使用了克莱斯勒、福特和通用汽车公司潜在的失效模式及后果分析（FMEA）参考手册来制定SFMEA和/或DFMEA？2是否已对过去已发生事件和保修数据进行评审？3是否已考虑了类似的零件DFMEAs？4SFMEA和/或DFMEA是否识别了特殊特性？5是否已确认了影响高风险最先失效模式的设计特性？6对高风险顺序数项目是否已确定了适当的纠正措施？7对严重度数高的项目是否已确定了适当的纠正措施？8当纠正措施实施成并经验证后，高风险顺序数是否已得到修正？核准审查制表PPP-2-11A0XXX有限公司设计和开发确认记录表制定部门：制定日期：年月日产品名称规格/型号产品编号顾客名称评审项目■图纸确认□样件确认□制造过程确认□其它确认确认内容确认结果确认结果的评审备注核准审查制表PP-706-2-04A0XXX有限公司产品可制造性和装配设计产品名称规格/型号一、设计、概念、功能和对制造变差的敏感性（最佳参数设计）：制造变差项目可能的影响最佳值或最佳公差允许的公差二、制造和/或装配过程（即：对原规划的做法{初始的制造和装配流程}有哪些缺失，对哪些缺失是可以改善的）：缺失项目改善方法负责部门负责人预计完成日期三、性能要求（即：对原设计的性能要求有哪些缺失，对哪些缺失是可以改善的）：性能项目一般要求可调整的方法核准审查制表PPP-2-12A0-1XXX有限公司产品可制造性和装配设计（续上页）产品名称规格/型号四、部件数（即：对原规划的部件数，可以调整哪些部分，予以一体化或简化）：原先部件项目缺失项目改善方法负责人五、过程调整（即：对原规划的过程有哪些缺失，对哪些缺失是可以改善的）：原规划过程缺失项目改善方法负责人三、材料搬运（即：对原规划的材料搬运方式有哪些缺失，对哪些缺失是可以改善的）：原规划的搬运方式缺失项目改善方法负责人备注核准审查制表PPP-2-12A0-2XXX有限公司控制计划第页，共页√样件试生产生产√控制计划编号：CP—P001A0主要联系人/电话/传真：日期（编制）：日期（修订）：零件编号、最新更改等级/水平：核心小组：顾客工程批准/日期（如需要）：零件名称/描述：公司/工厂批准/日期：顾客质量批准/日期（如需要）：公司/工厂：公司代码：其它批准/日期（如需要）：其它批准/日期（如需要）：零件/过程编号过程名称/操作描述机器设备、装置、夹具、工装或工具特性特殊特性分类方法反应计划编号产品过程产品/过程规范/公差评价/测量技术取样控制方法容量频率PP-711-2-01A0XXX有限公司控制计划检查清单制定部门：制定日期：年月日产品名称规格/型号顾客零件编号问题是否所要求的措施/意见负责部门/负责人完成日期1在制定控制计划时是否使用了第6章所述的控制计划方法论？2为了便于选择产品/过程特殊特性，是否明确了所有已知的顾客关注的事项？3控制计划中是否包括了所有的产品/过程特殊特性？4制定控制计划时是否使用了SFMEA、DFMEA和PFMEA？5是否已明确需检验的材料规范？6控制计划中是否明确从进货（材料/零部件）到制造/装配（包括包装）的全过程？7是否已涉及工程性能试验要求？8是否具备如控制计划所要求的量具和试验设备？9如要求，顾客是否已批准控制计划？√顾客目前没有要求10公司和顾客之间的测量方法是否一致？核准审查制表PPP-2-13A0KCE有限公司样件试作和试验验证计划制定部门：制定日期：年月日产品名称产品编号规格/型号顾客名称样件数量开始制作日期制作结束日期提交顾客确认日期试验验证项目序号工作内容/项目负责部门负责人员起始日期预计完成日期实际完成日期备注备注核准审查制表PPP-2-14A0XXX有限公司样件检验和确认记录表检验部门：检验日期：年月日产品名称顾客名称规格/型号订单编号生产数量生产日期检验工序检验员生产工序操作员序号检验项目产品质量/技术要求测量设备检验方法检验数据判定备注核准审查制表PPP-2-15A0XXX有限公司试验报告试验部门：试验日期：年月日产品名称规格/型号批号（图号）材料名称材料规格/型号热处理状态委托单编号顾客名称委托试验部门要求完成试验日期试样/抽样数量收样日期年月日抽样基数抽样日期年月日检验类型□送样□抽检□其它试样等级□合格品□试制品□外购件□回收品□其它实验设备实验设备编号试验名称或项目试验的依据和条件及要求试验过程和试验数据记录试验结果和结论备注确认审查制表第页共页PP-726-2-04A0XXX有限公司设计和开发验证记录表制定部门：制定日期：年月日产品名称规格/型号产品编号顾客名称评审项目□尺寸验证■试验验证□制造过程验证□其它验证验证内容验证结果验证结果的评审备注核准审查制表PP-706-2-03A0XXX有限公司设计和开发确认记录表制定部门：制定日期：年月日产品名称规格/型号产品编号顾客名称评审项目□图纸确认■样件确认□制造过程确认□其它确认确认内容确认结果确认结果的评审备注核准审查制表PP-706-2-04A0XXX有限公司产品工程图样确认表部门：日期：年月日产品名称订单编号规格/型号顾客名称图纸编号版本序号确认项目图样编号顾客对产品质量/技术要求公司对产品质量/技术要求确认结果备注备注核准审查制表PPP-2-16A0XXX有限公司工程规范确认表部门：日期：年月日产品名称订单编号规格/型号顾客名称序号确认项目产品质量/技术要求测量设备检验方法频率/容量机器设备过程控制方法确认结果备注核审制准查表PPP-2-17A0XXX有限公司材料规范确认表部门：日期：年月日产品名称订单编号规格/型号顾客名称序号确认项目材料编号顾客对材料质量/技术要求公司对材料质量/技术要求测量设备检验方法频率/容量确认结果备注核准审查制表PPP-2-18A0XXX有限公司设计和开发更改记录表制定部门：制定日期：年月日产品名称规格/型号产品编号顾客名称评审项目□产品确认以前的更改■产品确认以后的更改□制造过程确认以后的更改更改内容设计和开发更改的评估（包括设计和开发更改评估的影响）设计和开发更改的评审备注核准审查制表PP-706-2-05A0KCE有限公司新产品设备/工装/模具/夹具检查清单制定部门：制定日期：年月日产品名称规格/型号顾客零件编号序号设备名称设备编号设备分类产品对设备需要的精度设备实际的精度所需数量所要求的措施/意见备注备注核准审查制表PPP-2-19A0KCE有限公司新设备、工装和试验设备检查清单制定部门：制定日期：年月日产品名称规格/型号顾客零件编号问题是否所要求的措施/意见负责部门/负责人完成期限工装和设备设计是否已考虑以下方面：1柔性系统，如单元生产？2快速更换工装？3产量波动？4防错？是否已制定识别以下内容的清单：5新设备？6新工装？7新试验装备？对以下内容的接受标准是否已达成一致：8新设备？9新工装？10新试验装备？11在工装和/或设备制造厂是否将进行初始能力研究？12是否已确定试验设备的可行性和准确度？核准审查制表第1页，共2页PPP-2-20A0-1KCE有限公司新设备、工装和试验设备检查清单（续上页）制定部门：制定日期：年月日产品名称规格/型号顾客零件编号问题是否所要求的措施/意见负责部门/负责人完成期限13对于设备和工装是否已完成预防性维护计划？14新设备和工装的作业指导书是否完整并且清晰易懂？懂？15是否具备能在公司的设备上进行初始过程能力研究的量具？究的量具？的量具？16是否将在生产工厂进行初始过程能力研究？17是否已识别影响产品特殊特性的过程特性？18在确定接受标准时是否使用了产品特殊特性？19制造设备能否满足预测的生产与服务量要求？20是否有足够的试验能力？核准审查制表第2页，共2页PPP-2-20A0-2KCE有限公司新设备、工装、量具和试验设备开发计划进度表制定部门：制定日期：年月日产品名称规格/型号顾客名称序号新设备、工装、量具和试验设备名称参考图纸/图纸编号设备类别制作方式开发计划时程备注内制外制123456789101112√√备注核准审查制表PPP-2-21A0XXX有限公司产品和过程特殊特性制定部门：制定日期：年月日产品名称顾客名称规格/型号修订日期年月日阶段状态□第一阶段（初始）■第二阶段版本序号过程流程产品特殊特性过程特殊特性特殊特性符号备注30退火硬度★温度★时间★110压塑总长★时间★温度★压力★120固化塑料内部结构紧密★温度★压力★130铰孔内孔★140车外圆外圆★备注1．“★”表示产品与安全有关的特殊特性符号；“☆”表示产品与安全无关的特殊特性符号。核准审查制表PPP-2-08A0XXX有限公司量具/试验设备检查清单制定部门：制定日期：年月日产品名称规格/型号顾客零件编号测量阶段量具/试验设备名称量具/试验设备编号产品对量具/试验设备需要的精度量具/试验设备实际的精度所需数量所要求的措施/意见备注进货检验和/或试验工序检验和/或试验产品最终检验和/或试验备注核准审查制表PPP-2-22A0KCE有限公司新设备、工装、量具和试验设备开发计划进度表制定部门：制定日期：年月日产品名称规格/型号顾客名称序号新设备、工装、量具和试验设备名称参考图纸/图纸编号设备类别制作方式开发计划时程备注内制外制123456789101112备注核准审查制表PPP-2-21A0XXX有限公司设计和开发评审记录表制定部门：制定日期：年月日产品名称规格/型号产品编号顾客名称评审项目□产品设计输入■产品设计输出□制造过程设计输入□制造过程设计输出评审内容评审结果备注核准审查制表PP-706-2-02A0XXX有限公司产品设计信息检查表制定部门：制定日期：年月日产品名称规格/型号顾客零件编号问题是否所要求的意见/措施负责部门/负责人完成日期A．一般情况设计是否需要：1新材料？2特殊工具？3是否已考虑了装配变差的分析？4是否已考虑试验设计（DOE）？5对样件是否已有计划？6是否已完成DFMEA？7是否已完成DFMA？8是否已考虑了有关服务和维修性的问题？9是否已完成设计并验证计划？10如果是，是由多方论证小组完成的吗？11是否对所有规定的试验、方法、设备和接受准则有一个清楚的定义和了解？义和了解？12是否已选择特殊特性？13是否完成材料清单？14特殊特性是否已正确文件化？核准审查制表第1页，共3页PPP-2-23A0-1XXX有限公司产品设计信息检查表制定部门：制定日期：年月日产品名称规格/型号顾客零件编号问题是否所要求的意见/措施负责部门/负责人完成日期B．工程图样15对于影响配合、功能和耐久性的尺寸是否已明确？16为最大限度减少全尺寸检验时间，是否明确了参考尺寸？17为设计功能性量具，是否已明确了足够的控制点和基准平面？18公差是否和被接受的制造标准相一致？19使用现有的检测技术，是否有些规定要求不能被评价？C．工程性能规范20是否已识别所有的特殊特性？21是否有足够的试验载荷以满足所有条件，即生产确认和最终使用？22是否已对在最小和最大规范下生产的零件进行试验？23如所应计划要求，能否在正常计划的生产过程的试验中，对额外的样品进行试验？24所有的产品试验是否都将在厂内进行？25如不是，是否由批准的分承包方进行？26规定的取样容量和/或取样频率是否可行？27如要求，对试验装置是否已获得顾客批准？核准审查制表第2页，共3页PPP-2-23A0-2XXX有限公司产品设计信息检查表制定部门：制定日期：年月日产品名称规格/型号顾客零件编号问题是否所要求的意见/措施负责部门/负责人完成日期D．材料规范28是否明确材料特殊特性？29在已被明确的环境中，规定的材料、热处理和表面处理是否和耐久性要求相一致？30选中的材料供方是否在顾客批准的名单中？31是否要求材料供方对每一批货提供检验证明？32是否已明确材料特性所要求的检验？如果是，则：33●特性将在厂内进行检验吗？34●具备试验设备吗？35●为保证结果准确，需要培训吗？36将使用外部试验室吗？37所有被使用的试验室得到许可了吗？（如要求）？是否已考虑以下材料要求：38●搬运？39●贮存？40●环境？核准审查制表第3页，共3页PPP-2-23A0-3XXX有限公司小组可行性承诺部门：日期：年月日零件名称顾客名称规格/型号零件编号可行性考虑：产品质量策划小组并不打算进行可行性评价时面面举到，但已考虑了以下问题。所提供的图样和/或规范已被用来作为分析满足所有规定要求能力基础。对于所有否定答案都要有识别所关注事项和/或所提出要求，以满足特定要求的附加规定。是否问题产品是否被完全定义（使用要求等）以便能进行可行性评价工程性能规范是否符合书面要求？产品能按图样规定的公差生产吗？产品能用符合要求的Cpk值生产吗？有足够的生产能力生产产品吗？设计上允许使用高效的材料搬运技术吗？以下情况不发生异常时，产品是否能正常生产？●生产设备成本的提高？●工装成本的提高？●替代的制造方法？是否对产品要求统计过程控制？统计过程控制是否用在类似的产品上？如果统计过程控制用在类似的产品上：●过程是否处于受控和稳定状态中？●Cpk是否大于1.33？结论：□可行产品可按规定不作修改而生产。□可行建议作出更改（见附件）。□不可行需要更改设计以生产出符合规定要求的产品。认定：小组成员/职务/日期小组成员/职务/日期小组成员/职务/日期小组成员/职务/日期小组成员/职务/日期小组成员/职务/日期核准审查制表PPP-2-24A0XXX有限公司管理者支持产品名称顾客名称规格/型号日期年月日一、产品质量先期策划实施和执行阶段：□第一阶段：计划和确定项目■第二阶段：产品设计和开发□第三阶段：过程设计和开发□第四阶段：产品和过程确认二、产品质量先期策划实施和执行工作状况（包括每一阶段的质量风险、开发成本、准备时间/前置期、关键路径等内容）：三、公司高阶管理层对产品质量先期策划实施和执行工作的总结和支持：总经理（签名）：日期：备注核准审查制表PPP-2-10A0XXX有限公司设计和开发评审记录表制定部门：制定日期：年月日产品名称规格/型号产品编号顾客名称评审项目□产品设计输入□产品设计输出■制造过程设计输入□制造过程设计输出评审内容產品設計輸出的資料：2、3、4、5、6、7、评审结果1、2、3、4、5、6、7、备注核准审查制表PP-706-2-02A0XXX有限公司产品包装标准制定部门：制定日期：年月日产品名称产品编号规格/型号顾客名称一、产品包装标准：备注核准审查制表PPP-2-25A0XXX有限公司产品/过程质量体系检查表制定部门：制定日期：年月日产品名称规格/型号顾客零件编号问题是否所要求的意见/措施负责部门/负责人完成日期1在制定或协调控制计划时是否需要顾客质量保证或产品工程部门的帮助？2公司是否已确定谁将作为与顾客的质量联络人？3公司是否已确定谁将作为与公司内部的质量联络人？4是否已使用克莱斯勒、福特、通用汽车公司质量体系评定对质量体系进行了评审？以下方面是否已明确足够的人员：5●控制计划要求？6●全尺寸检验？7●工程性能试验？8●问题解决的分析？是否具有含有如下内容的文件化培训计划：9●包括所有的雇员？10●列出被培训人员名单？11●提出培训时间进度？对以下方面是否已完成培训：12●统计过程控制？核准审查制表第1页，共4页PPP-2-26A0-1XXX有限公司产品/过程质量体系检查表制定部门：制定日期：年月日产品名称规格/型号顾客零件编号问题是否所要求的意见/措施负责部门/负责人完成日期对以下方面是否已完成培训（续上页）13●能力研究？14●问题的解决？15●防错？16●被识别的其它项目？17对每一个控制计划来说非常关键的操作是否都提供过程指导书？18每一个操作上是否都具备标准的操作人员指导书？19操作人员/小组领导人员是否参与了标准的操作人员指导书制定工作？检验指导书是否包括以下内容：20●容易理解的工程性能规范？21●试验频率？22●样本容量？23●反应计划？24●文件化？目测辅具25●是否容易理解？26●是否适用？核准审查制表第2页，共4页PPP-2-26A0-2XXX有限公司产品/过程质量体系检查表制定部门：制定日期：年月日产品名称规格/型号顾客零件编号问题是否所要求的意见/措施负责部门/负责人完成日期目测辅具（续上页）27●可接近性？28●是否被批准？29●注明日期并是现行的？30对于统计控制图表，是否有实施、维护和制定及反应计划的程序？31是否有一适当的、有效的根本原因分析系统？32是否已规定将最新的图样和规范置于检测点？33记录检验结果的合格人员是否具有表格/记录本？在监控作业点是否提供地方放置下列物品：34●检测量具？35●量具指导书？36●参考样品？37●检验记录本？38对量具和试验设备是否提供证明和定期校准？所要求的测量系统能力研究是否已：39完成？核准审查制表第3页，共4页PPP-2-26A0-3XXX有限公司产品/过程质量体系检查表制定部门：制定日期：年月日产品名称规格/型号顾客零件编号问题是否所要求的意见/措施负责部门/负责人完成日期40可接受？41当提供所有零件初始和现行的全尺寸数据时，全尺寸检验的设备和设施是否充足？是否有进货产品控制程序，以明确：42●被检验的特性？43●检验频率？44●样本容量？45●批准产品的指定位置？46●对不符合产品的处理？47是否有识别、隔离和控制不符合产品以防止装运出厂的程序？48是否具有返工/返修程序？49是否具有返修/返工材料再验证的程序？50是否有合适的批次追溯性系统？51是否计划并实施了对出厂产品的定期审核？52是否计划并实施了对质量体系的定期评审？53顾客是否已批准了包装规范？核准审查制表第4页，共4页PPP-2-26A0-4XXX有限公司产品过程流程图制定部门：技术部制定日期：2001年05月12日产品名称换向器顾客名称信裕电机规格/型号QZQC-RF32-205版本A阶段状态□第一阶段（初始）■第三阶段修订日期年月日步骤过程流程过程流程名称机器设备/测量设备产品特性过程特性搬运方式特殊特性符号备注05

△□□□□□□□

进货检验千分尺外观外径直流电桥电阻率入库/贮存打头打头机直径辊轧轧梯排机千分尺长度厚度退火退火炉硬度计硬度★温度★时间★第一道拉拔拉丝机千分尺外观弦长厚度第二道拉拔拉丝机千分尺外观弦长厚度第三道拉拔拉丝机千分尺外观弦长厚度成型拉拔拉丝机千分尺外观弦长厚度检验千分尺外观弦长备注1．“

”表示检验、“□”表示加工、“→”表示搬运、“△”表示贮存、“☆”表示返工/返修2．“★”表示产品与安全有关的特殊特性符号；“☆”表示产品与安全无关的特殊特性符号。制核准审查表第页，共页PPP-2-07A0XXX有限公司过程流程图检查表制定部门：制定日期：年月日产品名称规格/型号顾客零件编号问题是否所要求的意见/措施负责部门/负责人完成日期1流程图是否说明了生产和检测岗位的顺序？2是否具备所有合适的FMEA（SFMEA，DFMEA），并用来协助制定过程流程图？3流程图是否与控制计划中的产品和过程检查相一致？4流程图是否描述了怎样移动产品，如：辊式输送机、滑动容器等等？5该过程是否考虑了拉动生产系统/最优化？6是否规定在使用前要识别和检验返工产品？7由于搬运和外部过程产生的潜在质量问题是否已被识别并被纠正？核准审查制表PPP-2-27A0XXX有限公司车间平面布置图制定部门：车间：制定日期：年月日产品名称规格/型号产品编号备注1．“