仓库存货盘点管理制度

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一、总则：

为加强仓库管理制度，提高仓库库存数据的真实性、精确性，增添员工的责任心，为更有效地削减公司不必要的损失，和以后员工的入股精确率，特制定本制度。

二、盘点周期：

1、月度：A、每月的月底每店进行一次全盘;B、办公室管理员对领用物品进行一次全盘;

2、对象：A、对各店的库存商品;B、领用物品;

3、季度：每年3、6、9、12月份下旬进行一次大盘;

A、对象：主仓、店铺、店铺仓、领用物品;

B、年度：每年12月份下旬仓库进行一次全面的实物盘点;

三、盘点方式：

1、账盘：依据电脑供应手工账上产品的数据与手工账本进行核对;

2、实盘：以实物为基准，盘出实物库存数量与电脑库存数据进行核对;

3、复盘：针对账盘、实盘中数据有误差的产品进行其次次盘查，直到盘准、盘对、查明缘由为止;

四、盘点过程中数据有差异的产品处理方法及改良对策：

1、数据相差大：首先实行重盘方式解决，然后对仍未解决的作特别记录，日后再查明缘由;

2、对策：开头在开单、制单、配货和核对的程序中发觉数量比较特别的，必需要经过证明后，方可做下一步操作。

3、店铺不对：必需在盘点表上赐予更正，并注明特别符号在调整程序赐予电脑资料修改正确。

五、调整：

在每期盘点完后，跟着节奏进行调整，同时，在调整过程中发觉有可疑数据的，要经过审核确定：可以调整的数据赐予调整，不行以调整的数据另作记录，当作重盘根据。

六、账务处理规定：

报益——在调整过程中，电脑账数呈正数的经核查证明，赐予报益;报损——在调整过程中，电脑账数呈负数的经核查证明，赐予报损;

七、滞销商品处理规定：

在盘点过程中把已滞销的商品记录好，随后，经会议商量，赐予处理;

已经在产品取消方案中做好处理方案的，发觉现场未做标识的，准时做好记录，便利事后仓库楼层组长做整理;

八、盘点规章：

1、对于一家公司经营的状况都是必需通过盘点结果来衡量的，不光仓管员及员工必需兢兢业业做好份内职责，做好每一个工作流程，监督管理好每一件货品，盘点时的盘点人员也要尽好自己的责任，仔细清点每一件产品和记录好每一个数据;

记录监督员在做记录时，肯定要对好产品厂家、型号、名称、条码，再登记，登记时肯定要和清点人员进行数字复述无误后再登记入表;

在数据登记入表后，监督登记人员要准时进行数据分析，对马虎漏盘、盘少、盘多等现象要准时要求清点人员重盘，如重盘后数据还有差额的，事后再统一进行调查及复盘;

2、在清点实物时清点人员要有责任心，要轻拿轻放，清点完后，要准时将产品归回原位，清理好现场空箱、垃圾及残次品，对于盘点后的产品要进行标贴贴示(标签上要注明清点人员名及产品数量，贴于纸箱上)，以防重盘、漏盘;

3、在盘点时要留意平安，对于高层货架或隔层上的产品要采纳借助媒介物爬上去清盘，防止危急意外事故发生;

4、盘点人员在盘点期间要做好一切支配，此期间不得休息、请假(特别状况除外)，针对特别状况的人员要找到替补人员后，方可离岗;

九、盘点奖罚制度：

经上层领导商量，对于盘点的结果，允许产品总量的千分之一数据误差;由于盘点人员的马虎不负责任而产生的误差，赐予1~50元不等的罚款;

对于数据误差太大，超过千分之一缓冲数据，在调查缘由后仍相差很大的数据，公司承当50%，部门主管、助理承当10%当楼层组长承当20%,当楼层员工承当20%

十、盘点支配表:

总监督:芳姐

1、月度盘点时间为每月月底25日至30日

2、盘点人员支配:每个月排出店铺人、监督人。

3、每月20日传给各店负责人

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为进一步加大本钱的掌握力度，强化本钱掌握意识，为精确核算当月实际消耗本钱，盘点人员要仔细履行自己的职责，照实反映月末退料。在盘点过程中，以数量计量的商品，原材料要逐个逐瓶盘点，以重量计量的逐件过磅，半成品，调料等零星原料可以暂估价入账，禁止盘点时敷衍了事。对盘盈.盘亏.过期商品要逐笔落实，明确责任，准时上报处理，详细操作程序如下

一、盘点方式：

月末盘点，由仓库负责组织，财务部负责稽核。

二、盘点方法及留意事项：

1、盘点采纳实盘实点方式

2、盘点时留意物料的摆放，盘点后需要对物料进行整理，保持原来的或合理的挨次。

三、盘点前预备：

由库房预备夹板，盘点表，盘点前仓库账务需要全部处理完毕。

四、厨房原材料盘点：

厨房原材料盘点为实地盘点制，每月末最终一天晚7:30仓库管理财务人员会同各厨房负责人依据当天剩余原材料库存进行盘点，盘点表填制要求书写清楚，品名，单价，数量，金额填写要规范，参加盘点人必需在盘点表上签字。

五、酒超盘点：

酒超盘点为永续盘点制，每月初1日早8:30由保管员打印商品盘点表，财务人员会同保管员根据盘点表对比实物进行盘点。盘点结束后，财务依据盘点结果准时处理当月盘盈盘亏商品。经领导批准后做相关账务处理。

六、仓库物品盘点：

仓库物品盘点为永续盘点制，保管员每天按规定做好收发业务，并依据入库单，领料单随时登记仓库账簿，做到日清日结，帐实相符，每月末收发业务完毕后依据仓库账面库存数量，对比实物进行盘点，做到帐实相符，于次日将盘点结果

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目的：

制定盘点流程，确保仓库物料卡、物、帐的精确性。

范围：

浙江海得成套设备有限公司—新能源专用库(11253115)。

留意：

月末及以上(季度、年中、年终)盘点，仓库必需提前至少一天邮件至各相关部门(选购、生产、财务、质量)。

1.仓库物料盘点分类

1.1跟据物料进出的频率，将物料分为三类：A类(常用)、B类(不常用)、C类(呆滞料)。

1.1.2A类：出入库频率较高的物料。

1.1.3B类：出入库频率较低的物料。

1.1.4C类：基本不出库，在库时间三个月以上。

2.仓库物料盘点方式

2.1仓库盘点按五大类进行：元器件(珍贵)、元器件、结构件、电子料、辅料。

2.2元器件(珍贵)：全部价值在500元(包含500元)以上的元器件物料。

注：按价格，仓库初步将IGBT、晶闸管、不锈钢片电阻、变压器、电抗器、风机——后向离心、浪涌爱护器、UPS、HALL、温湿度变送器、410A/2100A接触器、各框架式断路器及附件定为珍贵元器件。

2.3元器件：全部价值在500元以下的元器件物料。

2.4结构件：全部铜质件和钣金件的物料。

2.5电子料：全部电子元器件的物料。

2.6辅料：全部辅料的物料。

3.仓库物料盘点周期打算

3.1一周盘点：属于A类、B类和和C的元器件(珍贵)。

3.2半个月盘点：属于A类的结构件。

3.3一个月盘点：属于A类的元器件、电子料。

3.4三个月盘点：属于A类和B类辅料及属于B类元器件、结构件、电子料。

3.5六个月盘点：全部属于C类的元器件、结构件、电子料、辅料。

4.仓库物料盘点方法及留意事项

4.1盘点采纳实盘实点方式，禁止目测数量、估量数量。

4.2盘点时留意物料的摆放，盘点后需要对物料进行整理，保持原来的或合理的摆放挨次。

4.3盘点人员各自所负责区域内物料需要全部盘点完毕并按要求(在物料卡和盘点表)做相应记录。

5.仓库物料盘点人员支配

5.1一个月内(不包含一个月)的盘点由仓库管理员自行组织。

5.2一个月以上(包含一个月)的盘点由仓库管理员组织，且必需要有复盘(仓库人员交叉盘点)。

5.3年终财务盘点由仓库人员伴随财务一起完成整个仓库的物料盘点工作。

6.仓库物料盘点时间制定

6.1一周盘点：时间定于每周五下午(可依据实际状况调整)，打算半天完成。

6.2半个月盘点：时间定于每个月月中(可依据实际状况调整)，打算半天完成。

6.3一个月盘点：时间定于每个月月末(可依据实际状况调整)，打算两天时间完成，一天初盘，一天复盘。

6.4三个月盘点：时间定于每季度末(可依据实际状况调整)，打算两天时间完成，一天初盘，一天复盘。

6.5六个月盘点：时间定于年中(可依据实际状况调整)，打算两天时间完成，一天初盘，一天复盘。

注：以上盘点时间可依据仓库工作任务状况来调整，总体原则是保证盘点质量和不严峻影响仓库正常工作任务。

7.仓库物料盘点，相关部门协作

7.1盘点前选购需掌握好供应商的来料时间，要求供应商将货物在盘点前送至仓库收货，以提前完成收货及入库任务，避开影响仓库盘点的正确性。

7.2盘点前，IQC需完成待检料的检验工作，以便仓库准时完成物料入库任务。

7.3盘点前，生产需做好生产任务备料工作，盘点期间生产需停止一切领料动作。

注：如遇特别状况(领料或来料)，仓库人员需做好手工帐。

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1、目的

为求仓库存货及财产保管的正确性、平安性以及库存数字的精确性。促使仓库管理事务处理有章可循，进一步加强管理人员的责任，并到达财产管理的目的，特制定本制度。

2、管理范围

2.1原材料：按性质分类，例如化工类、纤维类、木材类、塑料类、钢材类、工具类、轮子类、轴承类等不同类别。

2.2产成品：按不同客户、不同类别、不同质量分类。

2.3模具：按不同类别分类。

3、货物入库、存放及领料

3.1存货的堆置，应力求整齐、集中、分类，设置存货卡。

3.2按货物类别特性与库存条件确定存放地点。

3.3各项存货卡或者财产卡依编号挨次，事先预备妥当，以备盘点。

3.4根据入库的品名、规格、型号验收实际重量，会同质检部门验收货物质量。

3.5对不合格的货物停止入库并向上级报告，等候上级指令处理。

3.6根据领料单的品名、规格、型号、数量精确发放货物。

3.7各项财务账册应于当日下班前登记完毕，如因特别缘由，无法完成时，将尚未入账的有关单据如缴库单、领料单、退料单、交运单、收料单等于次日上午上班前登记完成。

4、报告制度

每月向上级部门报告原料、成品、模具进、出、库存状况，包括月度入库汇总表、月度出库汇总表、月度结存库存表，年度入库汇总表、年度出库汇总表。并于平安库存量以下时准时将库存量通知生产部门、项目部及财务部，以便准时实施选购。

5、盘点制度

存货的盘点，以当月最末一日实施为原则。

5.1按月盘点：由仓库管理员在仓库主管的'监督下进行。

5.2年中、年终盘点

5.2.1存货：由部门会同财务部门于年〔中〕终时，实施全面总清点一次。

5.2.2物资：由部门会同财务部门于年〔中〕终时，实施全面总清点一次。

5.3检查：由财务部门照会其仓库主管后，做存货随机抽样盘点。

5.4特定的不定期抽点的盘点工作，亦设置盘点人、会点人、抽点人，其职责与年中〔终〕盘点同。

6、账载错误处理

6.1账载数量如因漏账、记错、算错、未结账或账面记载不清者，记账人员应视情节轻重予以申诫以上处分，状况严峻者，应呈财务经理议处。

6.2账载数字如有涂改未盖章、签章、签证等凭证可查，凭证未整理难以查核或有虚构数字者一律由直接主管签报财务经理议处。

7、赔偿处理

财、物料管理人员、保管人有以下状况者，应送总经理议处或赔偿相同的金额：

〔一〕对所保管的财物有盗卖、掉换或化公为私等营私舞弊者：

〔二〕对所保管的财物未经报准而擅自移转、拨借或损坏不报告者：

〔三〕未尽保管责任或由于过失致使财物患病被窃、损失或盘亏者。

8、岗位责任

〔一〕仓库主管岗位职责

1〕仓库主管是公司重要的岗位之一。主要负责对公司的材料仓、成品仓进行组织管理，并对包装物、模具、工具、劳保用品、物料、废料进行组织管理。

2〕辅导、组织、授权仓管员开展工作。根据公司的政策和规章制度严格要求仓管员，并对仓管员进行考核，督导各仓库财产物资的平安流淌。

3〕管理仓管员的内容必需包括：按要求检验入库材料或产品，按各种计量标准计量并记录，如单位为条、米、箱或桶都必需有重量记录如公斤，发觉有问题的材料或产品入库应要求入库人改正并准时向上级报告。

4〕监督和检查仓库物品的收、发、存记录，要求材料仓和成品仓账本、货物卡、实物必需相符，在工作流程上辅导和培训仓管员。

5〕检查仓库5S工作的状况。

6〕对仓库作业流程、岗位责任、规章制度的编制提出看法。

7〕组织按月定期的盘点工作，准时向相关部门提交盘点结果。

8〕对仓库物料存量实行ABC分类法，设定库存量的凹凸限制，定期检查实物存量与凹凸限的差距状况。

〔二〕原料仓仓管员岗位职责

1〕在仓库主管的领导下开展工作。遵守公司的各项制度，根据仓库领料制度执行领料手续。

2〕监督搬运工工作，制止野蛮装卸。

3〕负责原料仓平安保管。有责任制止违背仓库防火平安的行为。

4〕负责本仓库物品的收、发货，核对品种、数量，填写有关入库、出库单，登记账本，做到账、卡、物相符。

5〕仓库根据5S要求进行管理，报表管理、文件数据管理。

6〕原料仓领料规程、管理制度的编制或提出修订看法。

7〕检查入库的原料品名、规格、型号、数量、外包装是否符合要求、有没有缺斤少两，有没有货不对办，有没有劣质材料、并准时通知质检员检验质量，对不要求的材料要求退货或说明缘由不予入库，并准时向仓库主管反映状况。

8〕做好原料的状态标识。能区分及熟记各种原料的并把握库存物品的特性，合理支配摆放区域。

9〕发货执行“先入先出、按单发放”的原则。加强与生产部门或者物料需求部门之间的沟通。

10〕准时整理库存物品，保持仓库清洁卫生、堆放整齐有序，搞好防火、防潮、防霉、防挥发、防蛀工作，发觉问题准时解决。随时留