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附件5溧阳市非煤矿矿山企业安全生产检查表企业名称开采矿种企业地址主要负责人联系电话安全员联系电话检查时间检查人员序号检查项目检查内容检查结果备注是否1合法证照《采矿许可证》、《安全生产许可证》、《营业执照》、主要负责人、安全管理人员和各类特种作业人员资格证书是否齐全。2安全生产管理制度是否建立安全生产管理网络，明确各级责任；是否建立安全检查制度；是否建立安全教育及培训制度；是否建立事故隐患整改及奖惩制度；是否建立安全生产事故报告和处理制度；是否建立设备安全管理制度；是否建立劳保防护用品发放制度。3操作规程是否建立爆破作业规程及爆破说明书；是否建立装运作业规程；是否建立主要机械设备（钻车、挖掘机、装载机、凿岩机、排水泵等）操作规程。4台帐记录是否有日常安全检查记录（采场、边坡等）；是否有安全教育培训制度及培训记录；是否有安全事故(隐患排查)处理记录；是否有凹陷露天开采排水记录；是否建立职工职业健康档案，并定期组织体检；是否有劳保防护用品发放记录。5机构及专（兼）职人员是否有专门安全管理机构；是否有不少于1名专（兼）职的安全人员。6应急预案是否制定事故应急救援预案。7安全投入是否按有关规定提取安全技术专项经费；是否依法参加工伤保险，为从业人员缴纳工伤保险费。8劳动防护用品是否有防治职业危害的具体措施（安全帽、保险绳、口罩、耳罩等），并按规定为从业人员配备符合国家标准或行业标准的劳动防护用品。9采场安全环境采场岩层稳定性是否良好（顺山开采、裂隙开采、掏底开采等，则稳定性差）；是否有畅通的排水沟（重点是页岩矿山）；采场进出口、爆破警戒点是否设立安全警示标志；采场有无危及安全的悬石、松石、浮石；是否有防洪、排水系统设备（重点是凹陷露天开采）。10采场安全基本参数及状况采场的布置和开采方式是否与设计方案一致；是否依法安全评价，按照要求保证开采现场安全生产条件；开采顺序是否由上向下分层开采或台阶开采；分层开采：平台高度不大于10m(石灰岩)，平台宽度不小于20m；台阶开采：台阶高度不大于6m（石灰岩，机械装运）；采场坡面角不大于80°，浅眼爆破时分层高度不超过6米，中深孔爆破时分层高度不超过20表土需要剥离的，其宽度不大于4m；上下分层或上下台阶是否同时作业；爆破安全距离是否超过200m（浅孔）或300m（中、深孔）。11排土场两侧或周围是否有排水沟；排土场的阶段高度、总堆置高度、平台宽是否符合设计规定；外围是否有防止泥石流的堤坎或堤坝。12矿山设备设备电缆是否有破损现象，横过道路是否采取防护措施；

挖掘机、装载机、破碎机、潜孔钻、凿岩机、电钻、水泵、空压机、风机及提升机等是否有产品合格证；矿山现场应该配置专门的配电箱或配电柜；设备外露转动及传动部分是否有保护罩或遮栏及警示标志；是否有特种设备登记档案和检测报告；爆破器材管理是否符合《爆破安全规程》规定。检查意见检查人：

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