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文档简介

质量记录管理制度一、背景随着企业发展和市场竞争的加剧，质量管理对于企业的重要性日益凸显。为了提高产品和服务的质量，保证企业的良好声誉和经济效益，需要建立一套全面、可行的质量管理制度，其中质量记录管理制度是质量管理制度中的重要组成部分。二、目的质量记录管理制度旨在规范质量记录的收集、保存、管理、使用等过程，确保质量记录的真实、准确、完整和可追溯，为企业精细化管理、持续提高质量提供有效的技术支持和保障。三、适用范围本制度适用于企业内部所有与质量记录相关的部门、岗位和人员。四、管理要求（一）质量记录的分类和分级按照质量管理的需要和要求，将质量记录划分为以下三类：类别一：产品过程记录，包括原材料检验报告、生产过程记录、检验过程记录等，是产品生产、过程监控和质量检验的依据。类别二：客户服务记录，包括客户投诉、技术支持、售后服务等，是企业服务质量、客户满意度的反映。类别三：质量体系文件，包括质量手册、程序文件、规程文件等，是企业实施质量管理的基础文件。在三类记录中，根据质量管理的要求和重要性，设置相应的分级标准，分为A级、B级和C级三个等级。其中A级记录是企业质量管理的重要基础，必须高度重视。（二）质量记录的收集和审核收集质量记录的主要途径包括：内部检验、外部检验、委托检验、自检；其中，内部检验是主要的质量记录来源。将收集到的质量记录进行初审，对不合格的记录及时进行纠正或说明，保证质量记录的真实、准确、完整和可追溯。同时，对于类别一和类别二的记录，应按时向相关部门或客户报送，并定期汇总成报告，以便于质量管理的决策和分析。（三）质量记录的保存和管理质量记录的保存应遵循以下原则：杜绝虚假记录，保证记录的真实性。质量记录应明确日期、时间、记录人、审核人等必要信息。质量记录按类别、分级、时间和文件编号等方式进行分类、整理、编码和存档。质量记录的保存时间应按照法律法规的要求进行规定和执行。质量记录的管理应遵循以下要求：设立专人或专门部门负责质量记录管理。质量记录应定期进行检查、复查和审查，及时发现和纠正不足和瑕疵。在有需要的情况下，应对质量记录进行加密保护，以确保其安全性和机密性。对于重要的质量记录，应设立备份，以避免文件遗失或破坏。（四）质量记录的使用和锁定按照质量管理的需要，通过质量记录进行数据分析和全面评估，以推动质量管理的持续改进。同时，从质量记录中发现和总结经验教训，加以总结和推广，以促进企业良性循环发展。质量记录在使用过程中，应根据不同的需求和要求，设置不同的权限和操作申请流程，以便于对质量记录的有效控制和管理。同时，在有特殊需要或义务的情况下，对质量记录进行锁定，禁止对其进行修改或删除。五、责任和问责按照职责分工和工作流程，将质量记录管理纳入各个部门和岗位的工作范围，确保质量记录管理的全员参与和有效落实。对于违反本制度的人员，应依据《质量管理体系内部审计管理规定》和《企业内部质量反馈制度》等相关规定，采取相应的问责措施，以推动质量记录管理的持续改进和完善。六、附则本制度的解释权归公司总部所有。本制度自

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