仓库材料管理制度

Word第第页仓库材料管理制度仓库材料管理制度1

为了规范管理，服务好运行修理工作，特制订材料仓库管理方法如下：

一、入库

仓库保管员根据选购清单所列的名称、数量、型号、质量标准等与实物对比、检查，完全相符的，方可点收入库，登记入账。凡是不符合要求的，一律不予接收。否则，由此造成的一切损失，均由仓库保管员承当。

二、出库

材料出库时，仓库保管员必需凭领料单办理出库手续。申请人在领料单上签字，写清名称、数量、型号，次日上午请xxx签字确认。然后，仓库保管员登记入账。前日手续未办到位，不得再行出库。

出库管理必需遵循“以旧换新”的原则，每次领用修理材料时，必需将对应的破旧物品交与仓库，方能领取新的修理材料。

三、退库

申请人将剩余材料送交仓库保管员，仓库保管员清点入库，并调整出、入库记账。

四、盘库

仓库保管员每月末最终两天对仓库进行一次盘点，确保帐物相符。其结果报xxx抽查。

五、保管

仓库保管员对入库材料要分类存放，保持仓库干净，保证仓库平安。

六、其他

为削减修理材料资金的占用，除灯泡、灯管、胶布、标准件等常用消耗材料外，其它材料原则上实行零库存。

本方法从即日起执行。

仓库材料管理制度2

第一部份材料管理制度

为了合理利用材料,节约人、物力以及机械设备的耗费,加快生产进度和材料使用的周转速度,实现生产过程中人、财、物的良性循环,降低生产本钱,提高公司经济效益,特制定本管理制度:

一、打算工作的分类

材料打算由各分项工长随工程进度与施工现场的实际状况申请材料选购与租赁。全部材料的申请单应由各分项工长提前2个工作日提交到材料部门，避开因材料选购时间延误工期。

二、材料打算的审批

现场全部材料申请必需由项目主管审核签字，方可进行选购与租赁。

三、材料的选购

材料选购人员应根据经项目主管审批后的材料选购单准时、精确的进行物资选购租赁，以确保施工进度的顺当进行。

四、材料的保管

第一条全部选购进场的材料在发放之前，一律存入仓库保管，仓库管理员应切实做好仓库的清理整顿工作，确保材料存放平安。

其次条对于一些数量较少的材料和现场一些小型工具等材料，经现场负责人签字验收之后，可以直接交给现场各班线收管。各班组应当保管好收管的材料，若因保管不善造成材料欠缺或材料报废时，由现场责任班组负责照价赔偿或自己补齐。

第三条全部从仓库领走的材料，还回仓库时应保证不消失损坏、欠数、等问题。否则，因领用材料人使用不当或保管不善，造成材料损坏、欠数时，由领料人负责补齐或照价赔偿。

五、材料的发放与领取

1、开单

第一条全部材料全部由仓库发放，领料时凭“领料单”发料。特别状况下选购将小件材料直接交给使用单位，或者使用单位运用紧急特别材料申购程序自行申购材料后直接使用时，使用材料单位应准时补办好领料单交与仓库。

其次条全部领料单由各单项工长开具，领料单一旦开具，不得涂改、添加、删减等。在开单过程中要填写清晰材料名称、材料编号、数量、单位、规格等。开领料单，领料单上的领用数量须用中文大写。

2、发料

第一条仓库必需执行“见单发料”的原则，只有在收到各工长开具的领料单之后，仓库方可发料。

其次条发料内容须与“领料单”内容全都，不能消失多发、少发、错发的现象。

第三条各工长应了解现场材料使用状况，对现场材料的使用状况进行监控，发觉现场有库存材料时，应准时收回并退给仓库作相应入库处理。

第五条仓库进料时，各工长应主动协作，进行验收鉴定，以便准时发觉选购材料中消失的问题。

六、材料的使用

1、材料使用原则

第一条材料的使用原则为：物尽其用。全部的材料在使用过程中，应当发挥其最大用度，要求使用到已不能再使用为止。

其次条材料要使用得恰当，使用得合理，可用可不用的材料尽量不用，不该用的材料坚决不用，用料时，不得用高本钱材料代替低本钱材料。

第三条下料时，必需严格根据图纸设计尺寸下料，木材必需避开长材短用。

七、材料退场

1、依据施工现场的实际状况，各分项工长准时对现场租赁材料进行退场处理。

2、材料退场之前，由各分项工长提前支配班组按类别、规格型号码放到制定位置，等待装车。

3、材料部门在得到各工长的材料退场通知后，应主动通知租赁公司进行材料退场工作。

4、材料退场车辆进场后，各相关工长应准时支配相关班组进行材料装车。

5、材料部门在材料退场时必需精确的清点材料类别，材料数量，以避开不必要的损失。

八、材料报废

1、材料报废原则

生产材料因各类缘由损坏到不能满意现场施工的使用要求，存放这些材料铺张场地资源，我们可以对这些材料进行报废处理。报废的原则为：已经确认材料已患病到彻底损坏，不能满意各施工现场的使用要求，现场存放会影响生产工作的顺当开展。

2、材料报废程序

材料报废时，须经现场主管审核确认后方可报废，由库房开具出库单经项目经理签字后，报告公司相关领导做出处理。

其次部份仓库管理制度

为加强本钱核算，提高工厂的基础管理工作水平，进一步规范物资和成品流通、保管和掌握程序，维护工厂资产的平安完好，加速资金周转，特制定本制度：

一、仓库日常管理

第十五条仓库保管员必需合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库必需依据实际状况和各类原材料的性质、用处、类型分明别类建立相应的明细账、卡片；半成品、产成品应根据类型及规格型号设立明细账、卡片。

第十六条工厂财务部门与仓库所建账簿及挨次编号必需相互统一，互相全都。合格品、逾期品、失效品、料废、退回电机、返修电机应分别建账反映。

第十七条必需严格按仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必需准时逐笔记录，做到日清日结，确保物料进出及结存数据的正确无误。

第十八条做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必需对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者全都。

第十九条必需根椐生产打算及仓库库存状况合理确定选购数量，并严格掌握各类物资的库存量。仓库保管员必需定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送各厂办领导及工厂财务人员。工厂生产主管有权对本单位的各类不良存货每月必需提出处理看法，责成相关部门准时加以处理。

二、入库管理

第十二条物料进仓时，仓库管理员必需凭“送货单”、“检验合格单”办理入库手续；拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。第十三条入库时，仓库管理员必需查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发觉物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必需在短期内通知经办人员负责处理。

第十四条一切原材料的购入都必需用增植税专用发票方可入库报销，无税票的，其材料价格必需下浮到能补足扣税额为止。同时要留意审查发票的正确性和有效性。

第十五条入库材料在未收到相应发票前，仓管员必需建立货到票未到材料明细账，并依据检验单等有效单据准时填开货到票未到收料单〔在当月票到的可不开〕，在收到发票后，冲销原货到票未到收料单，并开具材料票到收料单，月底将货到票未到材料清单上报财务。第十六条收料单的填开必需正确完好，供应单位名称应填写全称并与发票单位全都，如属票到抵冲的，应在备注栏中注明原入库时间，单重和总重。收料单上必需有保管员及经手人签字，并且字迹清晰。每批材料入库合计金额必需与发票上的不含税金额全都。第十七条因质量等缘由而发生的退回家具，必需由相关人员填写“退回处理单”，办妥手续后方可办理入库手续。

三、出库管理

第十二条各类材料的发出，原则上采纳先进先出法。物料〔包括原材料、半成品〕出库时必需办理出库手续，并做到限额领料。

第十三条车间领用的物料必需由车间主任〔或其指定人员〕统一领取，领料人员凭车间主任或打算员开具的流程单或相关凭证向仓库领料，其它各部门只有经主管领导批字后方可领取，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料；仓管员应开具领料单，经领料人签字，登记入卡、入帐。

第十四条成品家具发出必需由各销售部开具销售发货单据，仓库管理人员凭盖有财务发货印章和销售部门负责人签字的发货单仓库联发货,并登记卡片。

四、报表及其他管理

第十五条必需正确准时报送规定的各类报表，收付存报表、材料耗用汇总表、三个月以上积压物资报表、货到票未到材料明细表每月20日前上报工厂财务及相关部门，并确保其正确无误。

第十六条库存物资清查盘点中发觉问题和过失，应准时查明缘由，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必需按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。

第十七条发觉物料失少或质量上的问题〔如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等〕，应准时的用书面的形式向有关部门汇报。

第十八条因客户需要，要求在外设立仓库的，必需报经集团公司总经理及常务副总经理批准后作为库存转移，并在财务部备案，其仓库管理执行工厂仓库管理的相关规定。第十九条外设仓库必需由专人负责登记库存商品收发存台账，并将当月增减变动及月末结存状况编成报表，定期进行盘点清查，每月20号前将各类报表报送工厂财务部。

仓库材料管理制度3

烟花爆竹成品、原材料的仓库保管平安管理制度:

一、烟花爆竹的药物原材料和成品均属易燃、易爆物质。因此,对各种原材料及成品的存放、保管,必需严格根据有关规定,强化平安责任制度,杜绝违章行为,防止事故发生;

二、仓库应通风、枯燥、并做防火、防晒、防潮、防漏、防霉、防蚀、防小动物;

三、依据仓库的性质和类型,应配齐相应的消防器材;

四、仓库保管员应有高度的责任感,熟识各种材料.性能。进库人员也应穿软底鞋,库内应保持干净.无药尘.杂物。

五、仓库类别有:1、烟花爆竹成品。2、纸筒。3、有药半成品。4、引火线。5、黑火药。6、烟火药。7、纸张及印刷品等。8、附加材料。9、化工原材料。各类仓库的物资应按规定堆码与存放,化工原材料应按不同类别分别存放;

六、严禁在仓库内和危急生产车间(工房)启封、开盖化工原料包装箱、桶;

七、仓库应定期盘点,保证帐目清晰,材料出库必需核对品名、型号,查看规格是否与领料章相符,不准搞错,更不准用其它材料代替;

八、保管人员应常常检查仓库原材料及制成品,切实做好防潮、防漏、防霉、防蚀等工作。亮珠受潮后要准时翻晒。制成品和原材料进(出)库、翻仓、清扫清理时,要当心轻放,严禁拖拉击撞倒塌;

九、各类烟花爆竹及原材料储存时间不能过长,应符合平安规定。仓储场所干湿度应符合平安要求,库内应设置干湿温度计并由保管人员常常测试,一旦发觉所储存物资消失受潮等异样状况等,应准时上报并实行有关措施进行处理;

十、仓库使用的磅秤、杆秤要远离药桶。放磅枰的地面及磅秤板应垫橡胶板,杆秤的秤砣要用沙砣取代铁砣。

仓库材料管理制度4

为了做好燃料、原材料仓库的平安管理工作,以及生产区域的文明生产和卫生管理,杜绝可能的物料混仓质量事故,特制订如下规定:

1原料仓、石膏仓、粘土仓、堆场等堆放贮存各种燃料、原材料必需执行本规定。

2以上仓库的平安作业监管工作由生产(调度)科负责。选购科除执行本规定外,负责外运物料的车(船)平安作业监管。车管部门及各生产部门生产过程所需的物料转运作业,必需遵守以下规定:

2.1仓库内堆存物料高度不得超过各仓库规定之平安高度。为防止物料塌方,物料堆放坡底高度不得超出挡墙高度。

2.2全部仓库物料堆放不得超出门、窗外,有盖仓库堆料应掌握在屋檐滴水线1-2米内,以防物料流失损耗及污染环境。

3未经主管部门同意,不得随便利用道路及其他非物料堆放场堆放燃料、原材料,确需堆放时,应遵守以下有关规定:

3.1不得堆压碰撞各种类建(构)筑物,如:配电房、水泥仓、泵房、电缆沟、桥架等;

3.2不得堆压、堵塞排水沟渠;

3.3不得堆压碰撞绿化植物及设施;

3.4道路上堆放物料须留有平安通道,并有防止物料不会有塌方危急的平安防护措施,包括堆料平安角度,警戒防护设施及必需的遮盖等。

4卸运各种物料不得倒卸出围挡墙外,以防止污染环境。

仓库材料管理制度5

1、原材料进厂入库，仓库管理人员应检查包装物是否受潮、破损，产地、日期等严格把关。

2、合格的原材料入库后填写库存入库卡，包括名称、来源、编号、到货日期收入量、发出量、结存量、经受人应记录收发状况。

3、存放区应保持清洁，应分类、分区按批存放。

4、原料在流转中应严格秤重计量，由发、领双方共同签字。

5、原料保管做到科学保养，搞好清洁卫生，准时检查平安、通风、防潮消防器材及平安标志等设施。

6、对变质、过期原料应准时处理。

7、主动做好防火平安工作，杜绝担心全因素的发生。

8、现场7S管理：

整理：将仓库有用和无用物资区分开。对于有用物资在规定区域摆放整齐。整顿：将无用物资移出仓库或加以处理，以便腾出珍贵空间，更利仓库管理。清洁：做好有用物资及场地保洁工作。

清扫：将清洁后脏物清扫出仓库。

素养：加强自律，爱岗敬业、有责任心、平安及服务意识强。

平安：管好仓库门前禁烟牌，消防设施宣扬警示牌，做好仓库防盗、防腐、

防莓、防台、消防平安工作、留意装卸搬运平安，严禁外人吸烟入库。

服务：树立“上级为下级服务理念”，做足为相关连接部门服务工作。

XXX公司

仓库材料管理制度6

学院后勤产业处原材料仓库管理制度

第一条保管员要根据《食品卫生法》和《学校食堂与同学集体用餐卫生管理规定》的要求,负责饮食中心物资的验收、发放和保管工作。

其次条物资入库必需以订货合同、或业务主管部门下达的物资入库打算、或入库通知单为根据办理入库。无合同或无打算的到货,保管员不得随便收货,必需向业务主管部门查询或请示,经批准后才能办理入库。

第三条物资入库的基本要求:保证入库物资数量精确,质量符合要求,包装完好无损,手续完备清晰,入库快速。

第四条科学地保管好食品原材料。必需做好仓库的分区分类保管,货物入库准时,应按库房地点、货架排数、货架号数、货架层数的挨次编列号码(四位编码法),做出明显标志,便于保管作业,快速找到货位,准时办理物资出库手续。

第五条物资储存要保证人身、货架及仓库的平安。货物堆码时要轻拿轻放,作业正确,要依据先进先出、快进快出的原则来堆码货物,货垛稳固,既要节省和充分利用仓容量,又不能堵塞通道。货物应当分类、分架、隔墙、离地存放,不允许货垛重量超过地面的设计负重,确保操作和消防平安的需要。

第六条保管员要了解实物因物理改变、化学改变、生物改变引起的实物质量改变规律。贮存食品的库房、设备应当保持整齐、卫生、通风,温度、湿度适当,做好仓库的防鼠、防虫、防霉、防盗工作,并定期检查、处理变质或超过保质期限的食品,确保食品原辅料的平安。

第七条库房内禁止存放有毒、有害物品及个人物品。

第八条保管员要依据食堂提出的选购打算,编制可行的日、周、旬、月出库需求。

第九条保管员在物资出库时做到忙而不乱,节省时间,避开出过失,必需提前做好物资出库预备工作;要依据食堂用料打算和领料规律,合理的支配出库时间和出库挨次。

第十条物资出库要根据随进随出、先进先出、易坏先出的出库原则,防止食品原料过期变质。保管员要加强与食堂和财务的联系,互通信息,紧密协作,主动为食堂服务,力求做到出库手续简便,准时快速,提高效率。

第十一条保管员应随时把握物资的入库、出库及库存动态。应在仓库货架上悬挂实物保管卡,标明实物名称、数量、出入库日期和结存数量,以便于日常实物的检查和核对,保证帐物相符,防止消失过失。原则上以整进整出的物资帐实相符率为100%;以整进另出的物资帐实相符率应不低于90%一98%;保管收发货的过失率(按每笔计算)不应超过±1%。

第十二条每月终了,保管员应根据中心规定的日期进行实物盘点。实物盘点方式采纳水续盘存制,凡在库实物都要清点数量,点货对帐,按实际存货填写实物盘存表,以表对帐,防止漏点实物。实物盘点时若发觉积压、失效、变质、盘盈、盘亏、帐物不符等应准时做好登记工作,仔细分析缘由,准时进行复点、查找,并上报部门主管及中心领导进行处理。若保管不当造成经济损失,要追究保管员的责任。

第十三条保管员依据实际盘点数和库存帐编制物资盘点表,应于盘库后三日内(遇休息日顺延)交财务进行月结。

仓库材料管理制度7

1、为加强本钱核算，提高公司的基础管理工作水平，进一步规范原/辅物料、办公耗材等的流通、保管和掌握程序，维护公司资产的平安完好，办公生产正常进行，保证物料供应，加速资金周转，特制定本制度：

2、仓库日常管理

2.1推广和运用物料现代化的管理方法，按物料分类堆放，整齐排列，标志明显，便于清点、盘点和物料发放。仓库保管员必需合理设置各类物料的明细账簿。物料仓库必需依据实际状况和各类物料的性质、用处、类型分明别类建立相应的明细账。失效品、料废、退回料应分别建账反映。

2.2必需严格按仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必需准时逐笔登帐，做到日清日结，确保物料进出及结存数据的正确无误，确保全都性。

2.3做好物料的日常核查工作，仓库保管员必需对各类库存物料定期进行检查盘点，并做到账、物两者全都。如有异动准时向财务部经理反映，以便准时调整。

2.4仓库保管员必需定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送财务部经理，财务部经理对各类不良存货每月必需提出处理看法，责成相关部门准时加以处理。

2.6仓库管理工作，要树立防火、防盗、防事故观念，仓库内严禁吸咽。无关人员不准进入，库存物料要做到不锈、不霉、不腐、不损坏、不混乱、不受潮，对易腐、对易挥发的物资要常常检查、保养。对易燃、易爆物资要严格执行平安保管规程。

3、入库管理

3.1物料进仓时，仓库管理员必需凭送货单、检验合格单办理入库手续;如属回用物料应凭回用单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物料入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。

3.2入库时，仓库管理员必需查点物料的数量、规格型号、合格证件等项目，如发觉物料数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物料一律作待检物料处理放在待检区域内，经检验不合格的物料一律退回，放在暂放区域，同时必需在短期内通知经办人员负责处理。

3.3原片材料的购入都必需用增植税专用发票方可入库报销，无税票的，其原片材料价格必需下浮到能补足扣税额为止。同时要留意审查发票的正确性和有效性。

3.4原片材料在未收到相应发票前，仓管员必需建立货到票未到原材料明细账，并依据检验单等有效单据准时填开货到票未到收料单，在收到发票后，冲销原货到票未到收料单，并开具原片材料收料单，月底将货到票未到物料清单上报财务部经理。

3.5收料单的填开必需正确完好，供应单位名称应填写全称并与发票单位全都，如属票到抵冲的，应在备注栏中注明原入库时间及其它相应明细资料。收料单上必需有仓库保管员及经手人签字，并且字迹清晰。每批物料入库物料金额必需与发票上的金额全都。

3.6因质量等缘由而发生的退回物料，必需由部门经理填写退回处理单，办妥手续后方可办理入库手续。

4、出库管理

4.1各类物料的发出，原则上采纳先进先出法。

4.2物料出库时必需办理出库手续，并做到限额领料，领料人员凭领料单向仓库领料，领料单由生艺工艺工段长或组长保管(其它部门的由部门经理保管)并经部门经理签核后，如需领料时由生艺工艺各工段长或组长(其它部门的由部门经理)填写领料单发给领料人领料，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料并在领料人签字栏领料人签字确认;领料单一式两份，领料后领料单一式两份的领料单由仓管员保管，其中一份用作登帐，另一份统计整理后在下月其次个工作日前交还各部门经理保管存档，以备核对。如发觉切割组未办理原片出库手续私自吊用外仓仓玻璃原片切割时将处以200元罚款，其中叉车司机处以50元罚款、当事人处以50元罚款、切割组处以100元罚款;情节严峻的从重处理。

4.3如仓库管理员违背出库管理规定，按情节严峻程度按员工奖惩制度(版本号：XGH-XZ-ZC-09)中记过处理。

5、报表及其他管理

5.1仓库管理员在月末结账前要与相关部门做好物料进出的连接工作，各相关部门的计算口径应保持全都，以保障本钱核算的正确性。

5.2必需正确准时报送规定的各类报表、物料耗用汇总表(各部门)、货到票未到物料明细表于次月其次个工作日前上报财务部经理，并确保其正确无误。

5.3库存物料清查盘点中发觉问题和过失，应准时查明缘由，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必需报财务部经理审核并经董事办批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发觉物料失少或质量上的问题(如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等)，应准时的用书面的形式向财务部经理汇报。

6、帮助工具管理

6.1帮助工具发放使用实行责任人管理制度。

6.2工具在保管使用中，应随时清理，检查是否符合使用要求，是否与使用条件及环境相符，防止使用不当造成损坏，以及危及人身，设备的平安。

6.3帮助工具在正常使用中，有损坏的至仓库管理员处更换，使用不当，造成损坏者以及保管不善造成丢失者，应负责赔偿。

6.4帮助工具保管人在离职或不在本岗位工作时，应准时将帮助工具交回给仓库保管员，如有不交，或损坏、丢失者照价或依据使用期限折价赔偿。工具保管员未准时收回应交帮助工具，也应同负赔偿责任。

6.5生产工艺所需的各岗位必备帮助工具由相关责任人保管，领用必备帮助工具时需在领用单上备注责任人，已发放的必备帮助工具未确定相关责任人的由仓库管理员负责统计实际数量并确认帮助工具负责人。

7、本制度自20xx年4月1日起实施，未尽事宜在执行中不断完善,如有不明之处请向行政部询问。

仓库材料管理制度8

1、为了加强仓库平安管理，确保平安，依据国家有关消防、平安的规律、法规，制定本规定。

2、仓库平安管理必需贯彻“预防为主＇，实行“谁主管谁负责＇的原则。

3、新建、扩建和改建的仓库建筑设计要符合国家建筑设计防火规范的有关规定，并经公安消防监督机构审核。仓库竣工时，须由公安部门验收合格后，方可投入使用。

4、仓库必需确定一名平安防火责任人，并建立健全各项防火规章制度。

5、仓库保管员应当熟识储存物品的分类、性质、保管业务学问和防火平安制度，把握消防器材的操作使用和修理保养方法，做好本职工作。

6、仓库物品应当分类，严格根据“五距＇〔灯距、堆距、行距、柱距、墙距〕的要求堆放，不得混存。

7、仓库的电气装置必需符合国家现行的有关电气设计和施工安装验收标准规范的规定。甲、乙类物品库房和丙类液体库房的电气装置，必需符合国家现行的有关爆炸危急场所的电气平安规定。

8、库房内不准设置移动式照明灯具。照明灯具、电器设备的四周和主线槽下方严禁堆放物品，其垂直下方与储存物品水平间距离不得小于零点五米。

9、每个库房应当在库房外单独安装开关箱，保管人员离库时。必需拉闸断电。禁止使用不合规格的保险装置。库房内不准使用电炉、电烙铁、电熨斗等电热器具和电视机、电冰箱等家用电器。

10、仓库应当设置明显的防火标志。库房内严禁使用明火，不准住人。

11、仓库应当根据国家有关消防法规规定，配备足够的消防器材，保证随时好用，确保平安。

12、制定电源、火源、易燃易爆物品的平安管理和值班巡逻等制度，落实逐级防火责任制和岗位防火责任制；组织开展防火检查，消退火险隐患。

13、组建专职、义务消防队，定期进行业务培训，制定灭火应急方案，开展自防自救工作。

14、仓库严格执行夜间值班、巡逻制度，带班人员应当仔细检查，催促落实。

15、甲、乙类桶装液体，不宜露天存放。必需露天存放时，在酷热季节必需实行降温措施。

16、库存物品应当分类、分垛储存，每垛占地面积不宜大于一百平方米，垛与垛间距不小于一米，垛与墙间距不小于零点五米，垛与梁、柱间距不小于零点三米，主要通道的宽度不小于二米。

17、甲、乙类物品和一般物品以及简单互相发生化学反应或者灭火方法不同的物品，必需分间、分库储存，并在醒目处标明储存物品的名称、性质和灭火方法。

18、甲、乙类物品的包装容器应当坚固、密封，发觉破损、残缺，变形和物品变质，分解等状况时，应当准时进行平安处理，严防跑、冒、滴、漏。

19、装卸甲、乙类物品时，操作人员不得穿戴易产生静电的工作服、帽和使用易产生火花的工具，严防震防、撞击、重压、摩擦和倒置。对易产生静电的装卸设备要实行消退静电的措施。

20、装卸作业结束后，应当对库区、库房进行检查，确认平安后，方可离人。

21、仓库应当设置醒目的防火标志。进入甲、乙类物品库区的人员，必需登记，并交出携带的火种。

22、库房外动用明火作业时，必需办理动火证，经仓库或单位防火负责人批准，并实行严格的平安措施。动火证应当注明动火地点、时间、动火人、现场监护人、批准人和防火措施等内容。

23、仓库的消防设施、器材，应当由专人管理，负责检查、修理、保养、更换和添置，保证完好有效，严禁圈占、埋压和挪用。

仓库材料管理制度9

一、仓库管理流程

二、仓库管理制度

1.保管员要根据《食品卫生法》和《学校食堂与同学集体用餐卫生管理规定》的要求,负责饮食中心物资的验收、发放和保管工作。

2.物资入库必需以订货合同、或业务主管部门下达的物资入库打算、或入库通知单为根据办理入库。无合同或无打算的到货,保管员不得随便收货,必需向业务主管部门查询或请示,经批准后才能办理入库。

3.物资入库的基本要求:保证入库物资数量精确,质量符合要求,包装完好无损,手续完备清晰,入库快速。

4.科学地保管好食品原材料。必需做好仓库的分区分类保管,货物入库准时,应按库房地点、货架排数、货架号数、货架层数的挨次编列号码(四位编码法),做出明显标志,便于保管作业,快速找到货位,准时办理物资出库手续。

5.物资储存要保证人身、货架及仓库的平安。货物堆码时要轻拿轻放,作业正确,要依据先进先出、快进快出的原则来堆码货物,货垛稳固,既要节省和充分利用仓容量,又不能堵塞通道。货物应当分类、分架、隔墙、离地存放,不允许货垛重量超过地面的设计负重,确保操作和消防平安的需要。

6.保管员要了解实物因物理改变、化学改变、生物改变引起的实物质量改变规律。贮存食品的库房、设备应当保持整齐、卫生、通风,温度、湿度适当,做好仓库的防鼠、防虫、防霉、防盗工作,并定期检查、处理变质或超过保质期限的食品,确保食品原辅料的平安。

7.库房内禁止存放有毒、有害物品及个人物品。

8.保管员要依据食堂提出的选购打算,编制可行的日、周、旬、月出库需求。

9.保管员在物资出库时做到忙而不乱,节省时间,避开出过失,必需提前做好物资出库预备工作;要依据食堂用料打算和领料规律,合理的支配出库时间和出库挨次。

10.物资出库要根据随进随出、先进先出、易坏先出的出库原则,防止食品原料过期变质。保管员要加强与食堂和财务的联系,互通信息,紧密协作,主动为食堂服务,力求做到出库手续简便,准时快速,提高效率。

11.保管员应随时把握物资的入库、出库及库存动态。应在仓库货架上悬挂实物保管卡,标明实物名称、数量、出入库日期和结存数量,以便于日常实物的检查和核对,保证帐物相符,防止消失过失。原则上以整进整出的物资帐实相符率为100%;以整进另出的物资帐实相符率应不低于90%一98%;保管收发货的过失率(按每笔计算)不应超过±1%。

12.每月终了,保管员应根据中心规定的日期进行实物盘点。实物盘点方式采纳水续盘存制,凡在库实物都要清点数量,点货对帐,按实际存货填写实物盘存表,以表对帐,防止漏点实物。

实物盘点时若发觉积压、失效、变质、盘盈、盘亏、帐物不符等应准时做好登记工作,仔细分析缘由,准时进行复点、查找,并上报部门主管及中心领导进行处理。若保管不当造成经济损失,要追究保管员的责任。

13.保管员依据实际盘点数和库存帐编制物资盘点表,应于盘库后三日内(遇休息日顺延)交财务进行月结。

仓库材料管理制度10

一、物资的验收入库

1、物资在入库前由仓库管理员根据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经检验人员对质量检验合格后，方可入库。

2、对入库物资核对、清点后，仓库管理员准时填写入库单，经主管签字后，库管员、财务科各持一联做帐，选购人员持一联做请款报销凭证。

3、库管要严格把关，有以下状况时可拒绝验收或入库。

a〕未经总经理或部门主管批准的选购。

b〕与合同打算或请购单不相符的选购物资。

c〕与要求不符合的选购物资。

d〕未根据生产制令单生产的物资。

4、因生产急需或其他缘由不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并准时补填"入库单"。

二、物资保管

1、物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用处分类分区码放，做到"二齐、三清、四号定位"。

a〕二齐：物资摆放整齐、库容洁净整齐。

b〕三清：材料清、数量清、规格标识清。

c〕四号定位：按区、按排、按架、按位定位。

2、库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发觉误差须准时找出缘由并更正。

3、库存信息准时呈报。须对数量、文字、表格认真核对，确保报表数据的精确性和牢靠性。

三、物资的领发

1、仓库管理员凭领料人的领料单照实发放物资，若领料单上主管未签字、字据不清或被涂改的，仓库管理员有权拒绝发放物资。

2、库管员依据进货时间必需遵守"先进先出"的原则。

3、领料人员所需物资无库存，仓库管理员应准时按要求填写请购单，经部门主管批准后交选购人员准时选购。属自供的产品开具生产制令单，由部门主管签字同意后送生产部支配生产。

4、任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，仓库管理员有权制止和订正其行为。

5、以旧换新的物资一律交旧领新；领用的各种工具均要上工具卡，并由领用人和部门负责人签字。

四、物资退库

1、由于生产打算更改引起领用的物资剩余时，应准时退库并办理退库手续。

2、废品物资退库，仓库管理员依据"废品损失报告单"进行查验后，入库并做好记录和标识。

仓库材料管理制度11

1.总则

1.1.为切实加强公司原材料仓库管理,并有效建立公司原材料仓管理的标准化、规范化作业流程,使公司原材料仓库管理之全部作业均有所遵循,进而维护公司利益并确保公司生产作业之顺当进行,特制订本管理条例。

1.2.本条例所称之原材料是指直接应用于生产的原辅材料,包括面料、辅料、底料、委外加工材料、包装材料、化工材料、五金材料、平安库存材料等,不包括机器零配件、办公用品和食堂物资、物品等。

1.3.原材料仓隶属于公司生产副总经理直接管理,设主管1人(组长级),仓管员若干人,全面负责公司全部生产用原材料的仓库管理。原材料仓库管理员享受职员级待遇。

1.4.原材料仓管理的主要任务是:

(1)依据本条例有关规定,处理原材料的入库点收工作,维护公司利益,确保所点收材料精确无误;

(2)依据本条例有关规定,处理原材料的入库、出库作业,;

(3)依据本条例有关规定,做好所管辖之原材料的仓储管理;

(4)依据本条例有关规定,帮助财务处理所管辖之原材料的盘点作业。

(5)依据本条例有关规定,建立所管辖原材料之帐目。

1.5.仓库管理人员任职的基本条件是:

(1)高中以上(含)文化程度,有较强的数字观念,以中专、技校之财会专业毕业生为佳;

(2)年龄20周岁以上,有一年以上企业仓库管理阅历或对制鞋材料有充分熟悉者为佳;

(3)熟识电脑操作,对企业电脑化管理有肯定熟悉者为佳;

(4)品德端正,敬业忠诚,做事仔细细致;

(5)无残疾、无色盲,无不良嗜好(如酗酒、赌博、吸烟等);

(6)有公司组长级(含)以上主管担保;

(7)符合《职工管理条例》规定的其它任职条件。

2.点收管理

2.1.全部外购、委外加工、借入材料送抵后,其仓管人员必需先行点收。

2.2.材料点收作业流程:

2.2.1.确认厂商所送材料为公司订购材料或借入,如非公司订购材料/借入材料或厂商免费赠予材料,一律予以拒收。

2.2.2.确认厂商《送货单》所列材料与实际所送材料是否完全全都。如有不同,必需立刻告知厂商送货人员,并视情形确定接收或拒收。材料颜色、材料厚度、分size材料之size等与所订购材料不同时,予以拒收;如仅为材料宽幅不同,在不影响材料品质和基本使用状况下,且为生产急需或没有足够时间进行更换时,经公司主管生产之副总经理同意后,可予接收。

2.2.3.认真清点所送材料数量。留意:

(1)点收时,负责材料点收人员首先应按材料包装清点件数,然后再按材料之选购单位清点详细数量。

(2)大宗材料实行抽点,抽点比例应不小于送货数量的10%,小宗材料和分size材料则应全点。

(3)抽点时,如发觉抽点总数中有10%或以上的包装所标记数量与实际清点数量有较大出入(标记数量与实际清点数量有3%或以上差距),原则上该物料应予全点。如厂商同意,也可按抽点件数的平均数量计作实收数量。

(4)需要借助仪器设备方能进行数量确认之材料,如皮料、布类材料等,在公司不拥有计量设备状况下,需先建立该厂商材料数量诚信档案,不定期将该厂商所供应之不同批次材料送有条件测定之第三方进行测定,并将测定结果照实记录于案。未测定前,按送货数量作为其点收数量。

(5)仓库主管应不定期对业经仓管人员点收过之材料进行复点,每月对每一仓管人员之复点次数应不少于三次。

2.2.4.点收完成并确认厂商所送材料、数量均与《送货单》上所标明之材料、数量无误后,仓管员在厂商《送货单》上签字并交仓库主管签名确认。如有任何异样,仓管员均应在厂商《送货单》上注明。

2.2.5.签字完成后,向厂商索取一联《送货单》并妥为保管。

2.3.仓管员收料完成后,应将物品置于材料待检区,并向品管部门发出《材料待检通知》。电脑仓库管理系统实施后,则应将收料资料准时输入电脑,

2.4.品管部门应在接获《材料待检通知》后12小时内完成其材料之品质检验,仓库同时完成正式入库动作。

2.5.仓管人员点收数量高于材料实际数量,将视情节轻重,赐予该仓管人员警告以上处分。

3.入库管理

3.1.原则上,全部外购材料、委外加工材料、借入材料在未经检验前均不得正式入库。如有特别缘由未经检验而需直接入库或领用时,必需经主管副总经理或以上级别主管特殊批准。原材料品质检验之有关规定见《品质管理作业规定》。

3.2.仓管人员在接获品检人员开出之《验收入库单》时,应再次核对入库材料之品名、规格、数量等,确认无误后在《验收入库单》上签名确认。如有任何疑问,应准时与该《验收入库单》材料之检验人员进行交涉。否则,材料一俟入库,除材料品质问题外,其后发生之任何其它问题,均由仓管人员承当主要责任。

3.3.《验收入库单》一式五联,其中品检部门一联,仓库一联,厂商二联(一联请款使用,一联出厂使用),财务一联。应送厂商、财务之《验收入库单》由仓管部门呈送。

3.4.材料进入仓库后,仓管人员应准时入帐。电脑仓库管理系统实施后,则应于系统中准时确认,以确保电脑库存数据的最新性和精确性。

3.5.现场材料退料入库及其它非公司订购材料之入库由仓库管理人员在核对数量无误后直接入库,并开立《入库单》。

3.6.因特别缘由,外购材料、委外材料、借入材料等直接进入生产现场的,仓库管理人员应同时办理其材料的入库和出库手续。

3.7.客户来料按外购材料入库流程办理入库手续。

3.8.全部材料的入库凭证,仓库管理人员应妥当保管,不行丢失。入库凭整保存年限为二年。

3.9.材料之验收入库数量不得大于订购数量加该材料的超交允收数量,除非该材料为厂商免费赠送。

3.10.不区分size材料之超交允收比率为订购数量的1%,区分size材料不允许超交,除非总经理特殊批准或厂商免费赠送。

3.11.供应商请款数量最多为订购数量加超交允收数量。超过部分一律不得请款。

4.出库管理

4.1.仓库发料时应遵循以下原则:

(1)公司全部材料出库,均需凭有效之出库通知,否

则不得出库。公司材料出库的'有效单据为:

a.业经公司生产经理或以上级别之生产主管签准的订单正批生产材料《领料单》;

b.业经补料部门主管副总或以上级别主管签准的订单补制生产材料《领料单》;

c.业经主管选购之副总或以上主管签准的材料外包加工《领料单》;

d.业经主管生产之副总或以上主管签准的订单外包加工《领料单》;

e.业经品质主管、选购主管审核,主管选购副总或以上主管签准的材料《退货单》和《不良品退回单》;

f.业经主管开发之副总经理或以上主管签准的样品开发《领料单》;

g.业经总经理或以上主管签准的材料外卖《领料单》;

h.业经总经理签准的材料外借《领料单》;

i.业经主管副总经理签准的材料归还《领料单》;

j.业经总经理或以上主管签准的其他《领料单》。

(2)仓库管理人员在接获相关领料单据时应仔细审核,如有任何问题,应告知领料人员和询问该领料单据之核准人。否则,不得发料。领料单审核内容主要包括:

a.单据的有效性,即单据是否已经按流程核准,如单据未被规定的核准人核准,则该单据为无效单据。

b.领用材料的正确性,即所开立的材料名称、规格、颜色等是否正确,如为订单领料,则还需与《订单生产指令》进行核对。

c.领用材料数字的精确性,如为订单领料,领料数量不得超过《订单生产指令》中材料的核发量。

(3)严格按核准的领料单发放材料,确保发放材料的精确性。

(4)以订单正批方式订购或以订单选购打算订购之材料按订单或打算发放,未经品管主管和主管生产的副总经理签准,不得将其挪用给其他订单或打算使用。

(5)非订单生产之领料,如样品开发领料、外借等均应在余料中发放。非经总经理批准,不得使用订单或打算之正批材料。

(6)非按订单方式订购或非按订单选购打算方式订购之材料及平安库存材料,按“先进先出”原则发放。

(7)以长度单位“码”“米”为计量单位的材料,原则上发出数量不得多于核准之领料数量;以面积单位“坪(尺)”或以“张”“块”为计量单位的材料,如核准领料数量不能以整数发出,则发出数量以最多超过申领数量一张或一块的数量为限;以“双”“只”“个”“套”等为计量单位的材料,出库数量不得多于申领数量(取整数);

(8)车线、补强带、织带、胶水等,出库时应尽量以订单合并方式领料,并尽可能合并成整数。

(9)其它未明确规定的材料,发出数量原则上不能超出核准申领数量的一个单位。特别状况,需报公司权责主管确定。

4.2.发料人必需与领料人办理交接,当面点交清晰并签字确认。领料人员签名后,说明确认材料数量无误,仓库人员不再承当数量差异责任。

4.3.错发、错领材料之当事人双方,将视情节轻重赐予当事人警告以上惩罚。如已造成公司经济损失,当事人必需各承当损失50%之赔偿责任。

4.4.材料出库后,仓管人员应准时入帐。电脑管理系统实施后,则应将出库资料准时输入电脑系统,确保电脑库存资料的最新性和精确性。

4.5.紧急状况或无法办理完备出库手续的特别状况,仓管人员必需征求公司权责主管或总经理的口头同意方能办理出库,并手工填写《材料领料单》交领用人签名。事后,仓管人员必需在第一时间将《材料领料单》交由口头同意该材料出库的主管签名确认。否则,该领料单将视为无效单据。

4.6.仓管人员未接获有效之出库通知而擅自将材料进行出库,小过处理。如因此导致公司财产流失,以侵占公司财产论处。

4.7.全部发料凭证,仓库管理人员应妥当保管,不行丢失。《领料单》保存年限为二年。

5.仓储管理

5.1.原材料仓只保管公司全部的原辅材料,未经公司权责主管同意,不得代其他企业、单位、团体或自然人保管原辅材料和物品。

5.2.原材料仓库应按材料类别分仓位存放。公司原材料仓可视需要分为如下仓位或仓库:

(1)皮料仓或真皮仓、人造皮仓;

(2)布料仓(副料仓);

(3)辅料仓(针车辅料仓、成型辅料仓);

(4)包装材料仓;

(5)五金仓;

(6)底料仓(或大底仓);

(7)化工仓;

(8)胶水仓等。

5.3.化工材料及其它危急物品独立存放于化工材料仓,不得与其它材料放置于同一仓库。

5.4.物料存储应留意防火、防盗、防潮、防尘、防锈、防霉烂变质等工作,发觉问题要准时实行相应措施,并上报公司主管领导。

5.5.原材料仓库材料之堆放原则如下:

(1)分类摆放。即先按材料大类、再细类进行摆放。原则上,不得将同一材料摆放在不同的仓位。同类物资堆放,要考虑先进先出,发货便利,留有回旋余地。

(2)整齐摆放。入仓材料不得乱摆乱放,应整齐地摆放在指定的位置。原则上应做到过目见数,检点便利,成行成列,文明整齐。

(3)遵循“上轻下重”原则摆放。即应将单位重量比较轻的物料(如泡棉等)摆放在货架的上层,而单位重量大的材料(如皮料)置于货架之中、下层。

(4)面部材料及易受潮、易变质材料不得直接摆在地上。

(5)易变形、易损坏材料不得叠放,并应尽量置于货架上。

(6)不得将危急品、易燃品与一般材料混放。

(7)合格品与不合格品应分开堆放,不得混放。

(8)订单正批材料与余料分开堆放。

(9)材料不得放置于紧靠电线或线槽处。

5.6.材料入库后,仓管人员应在每一材料包装上挂上或贴上材料标识,明确标示该材料之名称、规格、数量、选购打算号及使用之订单号。如有变动,则当准时更新之,以确保材料标识中的数量与实物数量相符。

5.7.每一仓位应有材料卡,具体记载该仓位材料之品名、规格、颜色和数量等。如有变动,则当准时更新,确保材料卡之材料、数量与实物相符。

5.8.订单生产完成后,仓管人员应准时将订单领料进行结案处理,将其余料放置到余料区。

5.9.在公司仓库未实行电脑管理前,公司原材料仓至少应有材料分类总账、订单或打算材料进出帐二个帐本。实施电脑系统后,则取消手工账本,一律以电脑账为准。手工账目必需使用钢笔或签字笔书写,不得使用原子笔和铅笔记帐。

5.10.仓管人员于做帐时,必需特殊仔细、认真,确保帐本数字精确、清楚,如有涂改,必需于涂改处签名确认。保管台账帐载数字如有涂改而未盖章、签章、签证等凭证可查,或凭证未整理难以查核,或有虚构数字者,一律处以大过惩处。

5.11.在未实施仓库电脑化管理前,仓管人员必需于每月最终一天将管辖之材料帐目进行整理,并在下个月的第一个工作日上午九点前将业经仓库主管签认的《材料月份库存报告》呈报予财务及主管副总经理、总经理。

5.12.仓管人员保管之台账帐载数量如因漏帐、记错、算错、未结帐或帐面记载不清者,将对仓管人员处小过或以上惩罚。

5.13.原材料仓库为公司重地,禁止闲杂人员和无关人员进入。擅自带入闲杂人员进入仓库,小过惩罚。

5.14.进入仓库人员不得携带火种,不得抽烟。违者大过惩罚!如因此造成公司原材料仓失火,马上开除。如有触犯刑律,则交公安机关依法处理。

5.15.仓管人员于下班时,应确保仓库之窗户、电灯等均已关闭,并锁上库门,切实做好仓库的防火、防盗工作。

5.16.任何人员不得在仓库内睡觉、大声喧哗和嘻戏。

5.17.仓库应在显着的位置放置平安消防器材,并确保平安消防器材药物的有效性和取用的便利性。

5.18.仓库库门及仓库内墙上,应挂上显着的防火标志,其中化工材料仓之库门上还须贴上危急标志。

5.19.仓库管理人员及仓库主管应对仓库进行常常性的巡察,发觉平安隐患必需准时报告公司权责主管,以便公司作出准时处理。

5.20.仓库管理人员如有以下情形之一者,除赔偿经济损失外,还将视情节轻重赐予记过,直至开除惩罚。

(1)盗卖或化公为私等营私舞弊者;

(2)与供应商坑糜一气,以次充好,调换所保管之材料者;

(3)未经报准而擅自移转、拨借或损坏不报告者;

(4)未尽妥当保管责任或由于过失致使财物患病被窃、损失或盘亏者。

6.盘点管理

6.1.原材料仓材料库存之盘点原则为:月底小盘一次,年底大盘一次。如有需要,经公司权责主管批准,财务部门有权对仓库随时进行盘点。

6.2.盘点时间:每月小盘时间为每月最终一天下午。年底大盘时间为每年12月31日。如月末最终一天正好为星期日,则提前一天进行盘点。

6.3.月底小盘以抽盘为盘点形式,每月抽盘之材料种类应不少于总库存材料的1/3。月底小盘的监盘人为财务主管,会点人由财务委派,仓管员为盘点人。

6.4.月底小盘之作业流程:

(1)财务部门于月末盘点当天指定应盘点的材料类别;

(2)仓管人员应在盘点日上午下班前结束当日材料的全部出库、入库工作,并将财务指定类别之材料库存资料列印出来交予财务盘点人员。

(3)财务人员协同仓管人员进行实物盘点,并照实记录实物的盘点数量,共同签署《盘点表》。

(4)盘点完成后,由财务部门做出《盘点差异明细表》,分析盘点差异缘由,并就盘点的差异处理提出建议。

(5)公司权责主管核准《盘点差异表》。

(6)仓管员和财务部门据核准的《盘点差异表》进行账务处理。

6.5.年终盘点为全面盘点,必需对仓库全部材料进行盘点。

6.6.公司财产盘点的有关规定见《XX鞋业财产盘点管理制度》。

7.附则

7.1.本规定由总经理签署后公布执行。

仓库材料管理制度12

一、目的

本制度对于仓库的收、发、贮、管作了规定，以确保不合格的原材料和成品不入库、不发出，贮存时不变质、不损坏、不丢失。

二、适用范围

适用于原料库和半成品库的管理。

三、内容

1、职责

原料库管员负责原材料、固定资产的收、发、管工作以及退回货物的前期验收。半成品库管员负责半成品的收、发、管工作。

2、入库

原材料、半成品的入库。

①原材料到公司后，由库管员指定放置于仓库待验区内，大宗的货物可以直接放在仓库合格区内(于栈板上码垛存放)，库管员按《过程和产品的监视和测量程序》的规定进行到货验证和报验。

验证的内容包括：品名、型号规格、生产厂家、生产日期或批号、保质期、数量、包装状况和合格证明等。阅历证合格的，库管员货品验收单;阅历证不合格的，通知选购部进行交涉或办理退货。

②仓库输单员依据货品验收单，应准时办理入库手续，并确保K3系统帐与实物相符。依据货品验收单做为收货入库凭证。

④半成品经检验合格后，依据入库手续办理入库。库管员应核对半成品的品名、型号、数量、批号、生产日期，无误后方可入库。

2、贮存

贮存产品的场地或库房应地面平整，便于通风换气，有防鼠、防虫设施，以防止库存产品损坏或变质。

合理有效地利用库房空间，划分码放区域。库存产品应分类、分区存放，每批产品在明显的位置做出产品标识，防止错用、错发。详细要求如下：

①库存商品标识包括产品名称或、型号、规格、批号、入库日期、保质期，由库管员用

挂标牌的方法做出。若产品外包装已有上述标识的，仅挂产品型号的标识牌即可;

②库存产品存放应做到“三齐”：堆放齐、码垛齐、排列齐。离地、离墙10～20厘米，并与屋顶保持肯定距离;垛与垛之间应有适当间隔;

③成品按型号、批号码放，高度不得超过6层;

④原材料存放按属性分类(防止串味)，整齐码放，纸箱包装码放高度不得超过规定层数;袋包装和桶包装码放高度不宜过高，以防损坏产品;

⑤放置于货架上的产品，要按上轻下重的原则放置，以保持货架稳固。

有冷藏、冷冻贮藏要求的原料、半成品均按要求贮藏于冰箱、冰柜、冷库或有空调的库房。

4、出库

生产部生产人员凭《领料单》到原料库领取原材料和半成品。仓库保管员依据〈分店叫货表〉给各分店进行配货原材料和半成品。

原料库库员每天按《领料单》〈分店叫货表〉的实际数量备料、发放。

在备料时，假如发觉打算数量和实际发放数量不符时，库管员应在《领料单》备注栏中填写实际发放的数量。

原料库和成品库的库管员凭经审批的《领料单》或《分店叫货表》发放原材料、半成品或成品，发放时应做到：

①仔细核对《领料单》或《分店叫货表》的各项内容，凡填写不齐全、字迹不清楚、审批手续不完备的不得发放;

②发放时，应仔细核对实物的品名、型号和数量，符合领料或出库凭证要求的才能发放;③发放完毕，库管员应对《领料单》或《出库单》、《发货单》进行审核，《配料单》交会计部，单据应妥当保管;

④发放时，若产品标识破损、字迹不清，应重新作出标识后发放;

⑤同一规格的原料、半成品、成品应按“先进先出”的原则进行发放。

仓库材料管理制度13

一、食堂库房及食品原料设立库管员专人管理，非库房管理人员不得随便进入。

二、库房保管员持健康证上岗，根据食品从业人员卫生要求，做好保持良好卫生习惯。

三、库房建立好食品原料入、出库帐薄，坚持入、出库验收登记制度。未阅历收的不符合食品卫生标准要求的食品原料严禁入库贮存。

四、食品原料分类、分架、隔墙(15厘米)、离地(20厘米)贮存，标识明显。

五、食品出库坚持先进先出，缩短储存时间，避开食品原料变质腐烂。

六、建立库存食品定期检查、报告制度，经批准准时处理过期、腐烂变质食品原料。

七、库房环境做到防火、防盗、防毒(包括防投毒)、防蝇、防尘、防鼠，确保食品原料卫生平安。

八、库房卫生定期清扫，贮存物品定时整理，保持枯燥、通风、干净，确保食品原料卫生平安。

九、库房严禁存放有毒、有害、易燃易爆、化学类物品及其他任何私人物品。

十、库房贮存食品原料，因库管员失职造成损失，学校追究库管员责任。

仓库材料管理制度14

1、目的

为了加强对仓库原材料出/入库、标识、现场等规范管理，特制定本管理制度。

2、管理职能

原材料仓库由选购部负责监督和指导，仓管员负责仓库详细事务管理。指定人员协导仓库数据库管理工作。

3、仓库电脑数据库管理

仓管员每天将出、入库数据输入电脑，在合适时机盘点核实库存数据与实物是否相符。月底拷贝复制当月整个月份库存数据，并将复制文件名称改为下月份库存数据”，同时将“月底结存数”作为“次月期初数”。

4、原材料入库

a、原材料入库分为二类，一类是选购;一类是外协。

b、任何入库物资必需经检验合格后方可入库。

c、入库物资一律由仓管员开(入库单)，由仓管员或选购部人员负责签字。