不合格品管理制度模板

1目的对工作的不合格和不合格品进行识别和控制，以避免不合格品的流出所造成的影响，避免工作上的疏忽造成重大的损失。2合用范畴本程序合用于我司原材料验收、产品生产过程和使用现场不合格品及成品检查不合格的控制。3职责3.1本程序由品管科管管理3.2

评审职责我司授权检查人员负责本厂内不合格品的评审现场不合格品的评审由我司委派的人员负责。3.3

处置职责检查人员作出不合格品的处置决定。若不能处置，则上报品管科处置生产人员根据处置决定及时进行解决3.4

工作程序原料、成品检查和实验中发现不合格品进行标记、评审，拟定不合格品的范畴和性质；决定并实施不合格品处置方案，并割据不合格品的严重程度和范畴，告知品管领导，品管科有关负责人4评审、统计4.1原料检查过程中发现的不合格品由收购检查人员根据合同规定的对应技术原则和补充规定作出评审，做好统计，不合格原料不予收购。4.2经辅料质检员检查且鉴定为不合格的进货品料，辅料质检员应在不合格物料的“原辅材料进货检查单”上标记不合格，仓库保管员对其标示、隔离寄存4.3产品生产过程中不合格品鉴定由生产技术人员根据原则作出评审，做好质量统计，并告知质管科。4.4对标有本厂标记的成品进行调查、评审、统计，并写出书面报告交供销科。5标记、隔离4．2．1原料收购检查时发现的不合格品，一律拒收。储存过程中发现的不合格品，由仓库保管员作出以下标记：不合格品应设立红色标志另行隔离堆放。5.2生产过程中产生的不合格品，由该岗位人员根据技术规程规定作出对应标记，有条件时，应与合格品隔离。5.3对不合格品粘贴“不合格”识别标记，并填写“不合格品告知单”及注明不合格因素5.4不合格品的隔离办法。对不合格品要有明显的标记，寄存在工厂指定的隔离区，避免与合格品混淆或被误用，并要有对应的隔离统计5.5不符合规定检查原则的产品，不允许包装入库6处置6.1检查人员对不合格品评审有作出处置决定，由有关人员进行处置。若有争议，则由品管部负责人仲裁。6.2收购原料时发现不合格，由供应方自行处置。6.3生产过程中，结于原则允许返工的不合格品，生产人员应按对应原则和技术规程的操作工艺，予以返工，并经检查员重新验证合格后方可放行。6.4对已鉴定不合格的成品或经返工仍不合格的产品另行堆放，并做好标记。6.5原料/成品储存过程中发生的不合格品，由仓管人员进行处置。6.6已经外销不合格由我司委派的人员和客户协商解决方法，做好统计，并写成书面报告交供销科。6.7对于制度制订不合理、执行状况不好或有差错等工作不合格，对这类不合格应及时采用纠正方法。7

纠正和防止方法质量负责部门根据数据分析发现的不合格或潜在不合格的严重程度，拟定实施纠正和纠正方法。7.1纠正方法，采用纠正方法的时机：7.2产品实现过程中出现质量不合格品并重复发生。7.3走访或与顾客座谈，成果对产品质量不满意，并有具体事例比较严重时。7.4收到反馈的质量不合格的统计。7.5顾客的投诉或顾客对同类问题持续提出埋怨。7.6供方的产品或服务出现严重不合格。7.7内审和外审发现的不符合项；管理评审中发现的不符合项。7.8质量管理工作中，出现不符正当律、法规规定时7.9质量负责部门负责对数据分析发现的不合格进行评审，拟定与否需要采用纠正方法。7.10责任部门负责人对拟定需要采用纠正方法的不合格因素进行分析并拟定因素和需要采用的纠正方法。7.11经理组织项目质量负责部门对责任部门提出的纠正方法进行评价并拟定所采用的方法。7.12责任部门负责人组织实施评价后的纠正方法。7.13经理组织项目质量负责部门对责任部门实施的纠正方法效果进行验证。7.14经理负责将纠正方法实施效果提交管理部门进行评审。7.15质量负责部门保持统计。8

其它

8.1各级产品质量监督抽查中，发现的不合格品，执行上述程序。8.2若客户规定使用不合格成品时，必须经供需双方商定，并形成书面接受文献，需要时右供销科向客户阐明状况，各有关职能部门做好标记和统计。

9涉及的质量统计公司不合格品制程序形成下列统计，由质量部负责在每年终整顿，交行财部归档保存，其保存期限随产品寿命周期。《不合格品审理人员资格评定表》LT/QR-04-8-16《不合格品审理人员授权文献》（须经总经理签发）《不合格品审理单》L