管理评审报告

乐百氏（广东）饮用水有限公司北京分公司管理评审计划编号：YYS/BJ/JL5.6-01评审时间年月日时分评审地点主持人评审方式参评人员名单部门姓名和职务部门姓名和职务管理评审所需输入文献及其准备部门和人员输入文献的名称准备部门编写人员打印成文日期备注拟制200年月日批准200年月日乐百氏（广东）饮用水有限公司北京分公司管理评审计划编号：TX-JL-13评审时间-11-2614-17点评审地点会议室评审主持人陈弘文参加评审人员总经理：陈弘文管代：许钧生产、配送、品控、仓库、销售、财务部门主管及管理人员评审内容质量环境食品安全管理体系内部审核报告质量环境食品安全方针和目的指标及其实施状况产品过程业绩趋势顾客反馈（涉及满意度调查及投诉分析）防止和纠正方法的实施状况公司的组织机构、职责分派、资源配备与否适宜体系的条款及对应的文献与否有修改的需要顾客或员工对质量环境食品安全管理体系有益的建议体系总体运行有效性评定提供评审的资料内审报告（管代）质量环境食品安全管理体系目的指标实施状况报告顾客满意度调查成果及内外沟通状况的实施品控、生产、行政、配送、仓库/财务、销售工作总结文献管理及人员培训状况报告纠正防止方法实施状况报告法律法规符合性评价体系变更及改善的建议验证活动成果的分析10、可能影响食品安全的环境变化11、模拟撤回总结报告12、外部抽查成果评审时间安排14：00-14：10总经理讲话14：10-14：30管理者代表宣读内审报告14：30-16：00各部门工作报告16：00-16：30各部门展开讨论16：30-17：00由总经理讲话并做出改善的承诺编制审核同意管理评审报告评审目的：根据规定的周期对公司的质量、环境、食品安全管理体系进行评审，以确保其持续的适宜性、充足性和有效性。评审状况总结：一.审核成果我公司去年质量/环境管理体系外审时，共有3项普通不合格，其中质量一项，环境两项，现均已获得改善。今年十月份进行了NSF审核，审核得分92分，超出目的目的值5分，现正在改善不合格项。今年6月份通过了塑料包装容器QS审核并已经获得了证书，审核中发现不合格项已经改善。今年9月底通过了纯净水矿泉水换证审核并进行了矿物质水增项，现在均已获得最新的QS证书，审核中发现的不合格项均已改善。公司在11月22日进行了一次质量/环境管理体系内审，内审中共出具《不合格项报告》6项，均为普通不合格。其中质量体系3份，环境体系2份。集中体现为，各部门在文献执行过程中不够认真，造成部分程序文献的内容未严格执行。公司今年共进行了17个批次的产品质量外部抽检及进行了污水、噪声的环境外部检测，均符合规定。公司今年增加了食品安全管理体系并于11月21日进行了内审，内审中共出具《不合格项报告》4份，其中严重不合格2份，普通不合格2份，重要为各部门在执行文献中不够认真，造成部分文献的内容未执行到位。对上述审核状况的结论：通过对质量、环境、食品安全管理体系的审核，发现我司在贯彻质量、环境管理体系原则的工作中，仍然存在不令人满意的地方。重要集中在对文献的执行方面尚有待加强。二.管理方针和目的的实施状况根据公司质量、环境管理方针和目的的规定，对公司质量/环境方针进行了重新证评定，认为方针符合规定。公司目的及完毕状况以下：质量方面：生产部确保了每日库存量为当天出库量的2倍，确保达成产品交付率为100%；公司成品水合格率（内控）达成了99.42%，与目的规定99.0%稍高，个别月份低于目的值，为此公司制订了一系列改善方法，且今年明显较去年98.78%高。留样水合格率均达成了100%。由于留样水抽样量小，且合格率较成品水有一定的矛盾，重要因素可能是抽样误差，但能够必定总体合格率应比较高。顾客投诉率完毕了50次/百万目的桶规定。在顾客满意度方面，今年共下发100份调查表，回收有效调查表65份，从满意度分析看，达成80.2%，仅达成目的，重要是今年在其它目牌均将桶更新之后，我公司的桶未得到及时更新，影响了桶体的满意度。9月份经与制造部协商，现已将老桶及磨花桶挑出裁减。截止10月31日止，我司还没有质量事故出现。环境方面：从生产部统计的数据来看，至10月31日止，公司月度原水运用率均达成或超出了61%。这重要得益于对回流水再运用进行了改造及对灌装安装变频器，提高了水的运用率有关。各部门有毒、有害废弃物品已经严格按照公司制订的《废弃物排放控制程序》进行实施。可回收废弃物交有资质的公司解决，使废弃物得到了再运用。有毒有害危险废弃物贮存到一定量时，再将其统一交有资质的公司解决。今年进了污水及噪声的检测，均符合规定。通过对法律法规符合性评价，公司未发现不符正当律法规的事件或问题（详见法律法规评价报告）。截止10月31日止，我司还没有质量事故出现。食品安全方面：从生产过程数据来看，今年的CCP点偏离次数为0，从投诉统计状况来看，食品安全投诉为0次，达成了目的规定。截止10月31日止，我司没有质量事故出现。三、产品和过程质量趋势产品质量趋势公司质量呈逐年上升趋势，通过体系的运行，通过调节供方，使采购物资的合格率有较大提高。但与体系规定仍有一定差距，此后应重点控制生产过程。过程质量趋势公司均对生产过程中的桶装水生产均按体系规定进行重点控制，对桶的生产按原则规定进行了管理，对人员进行了培训，对工序的物资采购也均严格按照体系规定的程序执行。以上工序的质量控制得到严格监控。四、资源需求及改善状况在ISO2体系建立过程中，发现卫生设施存在缺点，如员工入口处无洗手消毒设施，成品库房的产品垫板为木质的，夏季容易滋生霉菌，在10月底在车间入口处安装了洗手消毒设施，并对设备设施的维护状况进行了每天统计；对木质垫板的问题，公司决定逐步更换为塑料材质垫板，计划到明年终更换完毕。五、纠正和防止方法实施状况外审不合格项3项及今年审核的9个不合格项均得到了纠正，并经验证有效。同时在日常发现的某些不合格项也均得到了纠正。今年对HACCP计划及前提方案进行了验证，验证过程中发现11月7日的灌装间空间长了一种霉菌，按照灌装间控制质量规定为不符合,对此状况进行了分析改善并进一步验证，在11月13日的验证中符合规定，不合格的因素是灌装间和清洗间连接的门关闭不严。六、顾客投诉及反馈、员工建议、体系符合性评价在今年的顾客满意度调查中，普遍对公司纯净水老桶不满意，针对此问题，公司于9月份裁减了全部老桶，并对磨花较严重的桶进行裁减，对工厂产品规定与生产线员工进行了传达，并将加强产品外包装抽查，确保产品质量达成规定，方便全方面提高消费者满意度。对员工提出的有益建议如予以奖励，如定时拆洗碱泵等，可有效提高碱洗压力。今年增加了ISO2:的规定，对手册进行了全方面改版，对程序文献进行了部分修改，如目的指标、环境因素、法律法规符合性等，以确保现形版本的适宜性、充足性和有效性并增加了5个程序文献。七、结论公司通过近五年的质量、环境管理体系和近一年的食品安全管理体系实施运行，在产品质量上获得了明显的进步，公司的员工也提高了环保的意识，增强了食品安全意识，现行的通过修订的方针目的是符合公司的现期发展状况的，不需要修改。事实证明公司的质量、环境、食品安全管理体系对现在公司的内外环境是相适宜的，在运行中起到了良好的效果，被证明是充足的、有效的，我公司桶装水的食品安全得到了确保，但还需完善某些卫生方面的硬件设施。管理评审会议纪要会议时间-11-2614-17点会议地点会议室会议主持人陈弘文参加会议人员总经理：陈弘文管代：许钧王志国彭军刘晓清张灏明徐卫平宋更武龚秋菊会议内容1.首先总经理介绍了本次会议的内容；2.管理者代表许钧代表内审组宣读了内审总结报告；3.管理者代表宣读了顾客满意度调查成果，顾客满意度调查成果为80.2％；外部沟通重要从职能部门获得，获知食品安全法正在修订中，新的食品安全法规定职能部门抽样要付费并且检查成果要给到公司，检查费用由国家支付；GB/T2：原则已经正式实施，审核准则正在修订中；北京市质量技术监督局加强了桶装水入网电子监管网的监管力度；4.品控、生产、人事行政、配送、仓库/财务、销售等部门的负责人宣读了本部门工作总结（涉及目的指标分解状况的报告及存在问题的资源需求）；5.人事部报告了文献管理及人员培训状况；6.管理者代表进行了纠正防止方法实施状况报告；7.管理者代表就法律法规符合性评价做了报告，符合国家法律法规规定；8.管理者代表就体系变更及改善的建议做了报