管理评审报告综合

管理评审报告同意：审核：编制：管理评审报告【1】评审日期、地点1月22日、美辰会议室【2】主持、出席人员主持：（总经理）出席人员：（管理代表）、（品质主管）、（品质）、（生技）、（资材）、管理部）、（业务）【2】评审目的评审环境、质量管理体系的适宜性、充足性和有效性，达成持续不停的改善和完善环境管理体系，确保环境、质量方针和环境、质量目的的实现，满足顾客的规定。【3】评审范畴IS09001:;ISO14001：环境、质量管理体系【4】评审根据ISO14001:，ISO9001：原则、我司环境、质量管理体系原则、法律法规【5】评审内容以往管理评审后续方法的完毕状况；与质量管理体系有关的内外部因素的变化，与环境管理体系有关的内外部问题的变化；顾客满意和有关有关方的反馈；有关方需求和盼望，涉及合规义务的推行状况及变化；重要环境因素的变化；环境管理中风险与机遇的变化；质量目的、环境目的的实现程度；质量管理过程绩效以及产品和服务的合格状况；质量管理、环境管理不符合及纠正方法状况；质量、环境管理体系监视和测量的成果；质量、环境管理体系审核成果；质量管理外部供方的绩效状况；资源的充足性；环境管理中来自有关方的有关信息交流，涉及埋怨；质量管理中应对风险和机遇采用方法的有效性；持续改善的机会；我们公司于5月份正式运行新版环境管理体系，至今，管理体系已运行7个多月，这段时间里，我们获得了不少绩效，但是也存在不少问题，为进一步完善环境管理体系，体现环境管理体系的适宜性、充足性、有效性，公司按计划进行本次管理评审。1)以往管理评审所采用方法的实施状况：管理评审需要跟进的方法已全部实施且关闭。三阶文献的编写和完善→通过本次内部审核来看，各部分文献已基本完善。质量体系转版培训→已培训。各部门根据实际状况做人力增补，并对新人做好培训→各部门人员配备齐全，已做有关培训。2）与质量管理体系有关的内外部因素的变化，与环境管理体系有关的内外部问题的变化；公司通过SWOT办法识别了公司内外部环境因素，并作为我司体系文献编制的输入，制订了对应管控方案。3）顾客满意和有关有关方的反馈；有关方需求和盼望，涉及合规义务的推行状况及变化；本年度顾客满意度调查得分96分，详见《顾客满意度调查表》，顾客对我公司产品和服务总体是满意的，但仍有局限性之处，重要是由于原材料价格上涨，产品成本上升影响，对本次调查成果已进行分析并提出对策，详见《顾客满意度调查总结报告》。有关方的需求和盼望详见《环境有关方的需求和盼望清单》；公司按规定定时进行合规性评价，符合规定，详见《法律法规和其它规定合用性评价表》。4）重要环境因素的变化状况；本年度公司各部门有对环境因素进行了识别，并依《环境因素识别评价程序》进行评价，对于重要环境因素制订了管理方案，并实施及跟进监测。5) 环境管理中风险与机遇的变化；公司有识别了公司的风险和机遇并形成了清单，针对高风险的制订了控制方法，详见《风险与机遇评价与应对策划表》。6) 质量目的、环境目的的实现程度；1月~12月质量目的统计分析员工培训率100%公司成立以来重视人员意识、能力的建设，1月~12月按照既定的年度培训计划完毕培训。过程不良率不大于2.5%公司加大了对分析设备、生产设备的投入，1月~12月过程不良率均达标。客户满意率85%以上，出货达成率98%以上。客户满意度调查得分96分，客户对我司整体持满意态度，但也有少量的局限性之处，已对调查成果进行分析，对于局限性已提出对策，详见《顾客满意度调查总结报告》。出货达成率符合规定。客户埋怨每月8件下列厂内不停加强管理，提高产品品质，1月~12月客户埋怨数量达标。进料抽验每月发现环保物质管理不符合项0次公司按照规定对采购物料进行管理，每批材料抽检进行XRF检测，以确保生产产品符合客户规定，1月~12月进料发现环保不符合项0次，达成目的。制程每月出现环保物质管理不符合事项0次。公司按照规定对生产过程进行管理，每批材料进行XRF检测，以确保生产产品符合客户规定，1月~12月制程检查发现环保不符合项0次，达成目的。7.产品最后检查环保物质管理不符合项0次公司按照规定对生产过程进行管理，每批材料进行XRF检测，以确保生产产品符合客户规定，1月~12月最后检测发现环保不符合项0次，达成目的。8.公司环保物质抽测不合格率为零，客户抽测试不合格率为零公司按照规定对生产过程、和原材进行管理，每批材料进行XRF检测，以确保生产产品符合客户规定，1月~12月公司环保物质抽测不合格率为0，客户抽测试不合格率为0，达成目的。9.客户环保事项不符项投诉每季0次公司按照规定对生产过程、和原材进行管理，每批材料进行XRF检测，以确保生产产品符合客户规定，1月~12月客户环保事项不符项投诉每季0次，达成目的。1月~12月环境目的统计分析无火灾事故发生公司成立以来，始终重视消防安全工作的贯彻，公司按照规定配备了消防器材，并有专人维护，公司成立以来未发生火灾险情，未发生火灾。废气达标排放环境检测报告的成果显示公司废气排放未超标，公司未发生空气污染事故。噪音达标排放环境检测报告的成果显示公司噪音排放未超标。4．固体废弃物解决处置率为100%公司将废弃物进行分类收集解决，其中生活垃圾由环卫部门定时解决，可回收的资源类废弃物已通过正当渠道回收，危险废弃物有专门的储存场合，等积攒到一定数量交由有资质的机构解决，现在公司未发生废弃物造成污染的现象。7）质量管理过程绩效以及产品和服务的合格状况；资材部：1）市场需求量的不停增加趋势越来越明显，造成公司采购压力增大需要更多的原材料采购量来满足生产。但通过采购员的努力，原材料的采购基本上能满足生产进度的规定2）同时根据新版体系文献的规定，将全部外供方的过程、服务和产品进行了重新评审。在原材料需求量不停增加的的趋势下需更加好的进行供应商的管控。3）同时基于风险与机遇的思维进行了采购风险评定，提出了可行方法。4）配合管理部进行了本部门知识的收集与整顿。5）对材料的环保规定加强管理。生技部：a)对各车间的生产流程和机器设备与治具进行优化整治，提高效率的目的。b)配合行政部进行了本部门知识的收集与整顿。c)制订了的项目提高计划，正稳步推行实施。d)对生产过程的环境因素进行严格的管控。品质部：a) 涵盖了整个生产厂的现场质量控制，首先过程检查模式发生变化，由单一的“检”变化为“控”，大致分为原材料进厂控制、生产过程控制、成品检查三部分。涵盖了产品实现过程的全部。b) 不合格品控制方面：做到了不合格零部件不进入下道工序，不合格成品不出厂，不合格返工再次检查和控制。c) 配合管理部进行了本部门知识的收集与整顿。d) 持续对监测计量设备进行有效的管理。e) 对新版本的推行和学习进行有效的沟通和交流。业务部：a)认真执行新版本管理体系原则和规定，对于公司的客户，我们进行了上门走访，及时理解客户需求，找出对我公司的产品质量、交货期当中有哪些不满意的地方。主动与顾客沟通，理解市场的需求，为我公司产品销售工作铺好路。b)严格按规定对客户的订单进行评审，确保我们充足理解顾客的规定，并确保能够满足其规定，从而确保质量目的顾客满度≥85分。c)同时基于风险与机遇的思维产品销售过程进行了风险评定，提出了可行方法。d)配合管理部进行了本部门知识的收集与整顿。e)对产品和服务规定的更改流程和控制提出优化规定。行政部a)有计划的对员工进行培训实施，对各岗位的人员更新了对应的《岗位任职能力规定》，首先进一步增进岗位人员的技能，让员工从理论与实践上认识到我们的产品，进行理论与实践的双向考核。通过考核合格后上岗，提高员工的质量意识和思想素质。确保各岗位的任职人员都有能力胜任他所肩负的工作，这样就大大提高了员的技术素质，让我们的产品质量提高了一种台阶。b)对质量管理体系的全部文献进行了更新，同时对部分过程控制文献结合体系原则的规定和生产实际的操作进行了修改，部分的表单从节省资源出发，还是沿用原用的格式和版本号，只能逐步更新。c)公司现有的资源配备基本齐全，能够满足生产需求。d)持续提高公司福利保障、基础设施维护工作，让员工有一种安全舒适的工环境。e)同时基于风险与机遇的思维对公司人力资源过程进行了风险评定，提出有效的应对方法。f)组织全厂进行有关知识的收集、整顿，提出新的知识获取、创新的建议。8）质量管理、环境管理不符合及纠正方法状况；内审发现的4个不符合项(质量体系2项，环境体系2项)均已按规定采用了纠正方法，方法经验证是有效。升级改版质量体系运行以来尚未发现潜在不符合，证明我司自我完善能力较好。9）监视和测量的成果；废水、废气、噪音均委托第三方检测机构定时检测，检测成果达标。日常环境监视涉及环境管理方案的实现及消防设施的点检。10) 质量、环境管理体系审核成果；外部审核共发现1个不符合项，已改善并关闭；内审共发现4个不符合项，有关部门针对不符合项，进行了因素分析，并制订了对应的改善方法，经验证方法有效。通过内、外部审核发现，我司的环境管理体系之运行基本有效，但在部分部门和程序执行仍有缺失和待完善之处。望各部门在此后主动进行环境管理体系文献的完善和作业执行的完善，已增进我司环境管理体系的有效运行。11）质量管理外部供方的绩效状况于1月至12月采购对外供应商的统计分析并评分均在95.5%以上，达符目的规定。阐明供应商的绩效在稳步的上升，证明了公司对供应商的管理已到位。目的是相宜的。12) 资源的充足性现在公司现有的运行的设备管理、资源配备、人员培训等资源，总体上能够满足实现公司的质量方针和达成公司质量目的规定，资源配备是充足。13) 环境管理中来自有关方的有关信息交流，涉及埋怨公司按照《理解有关方需求和盼望控制程序》分析有关需求，详见《环境有关方的需求和盼望清单》。14）质量管理中应对风险和机遇采用方法的有效性为了持续提供符合顾客规定和有关合使用方法律法规规定的产品和服务产生影响或潜在的影响，采用《风险和机遇评定分析表》进行分析评定应对采购、人力资源、设备、产品安全、生产与品质量过程、周边环境影响、公司战略规划，制订机遇应对方法应考虑有关风险，识别和绩效分析进行了风险管控，减少浪费、提高成果和绩效机遇，并与该机遇对产品和服务符合性的潜在影响相适应，机遇可能造成采用新实践，推出新产品，开辟新市场