生产一致性控制计划执行报告

工厂编号：XXX20xx年6月1日至20xx年4月20日XXXX系列产品生产一致性控制计划执行报告（为满足xx-xx-xx规则对生产一致性控制的规定）版本号：0编制/日期审核/日期同意/日期20XX年XX月XX日1综述1.1工厂概况：制造商名称：有限公司制造商地址：生产厂名称：有限公司生产厂地址：XXXX号本年度没有变更1.2生产能力：工厂占地面积XXX亩；现有员工XXX人，技术和研发人员占XXX人，其中中高级职称人才XXX人，大专以上学历人才XXX人。先进水平的XXX、XXX装生产线、XXX生产、XXX测线。1.3本次监督有效的获证产品统计：序号产品名称车型系列产品型号生产数量（辆）备注1Ｍ0/20/30/439/50/1.4CCC标志模压和使用状况：我司的CCC标志采用模压在认证产品本体上的方式加施，自工厂获证后，即向标志管理机构申请并获得《中国强制性产品认证印刷/模压标志同意书》（编号：FZ，发证日期：20xx.01.08），二张证书范畴内的认证产品XXX件，按照标志管理规定加施有CCC标志，对生产过程中生产的不合格品，对模压的CCC标志均做粉碎性解决。标志使用符合《强制性产品认证标志管理方法》的规定规定。1.5工厂质量管理体系变更状况：1月，工厂将已获证的ISO/TS16949质量管理体系认证的范畴：“XXX的设计、开发、生产及销售、服务管理”变更为“XXX汽车的生产及销售、服务管理”。工厂产品COP实验由集团XXX产品管理部与集团X主控，工厂开展有关工作，此状况始终未发生变化。2《生产一致性控制计划》执行状况本监督检查年度内，«生产一致性控制计划»（编号：SE/QC-20xx-001）未发生变更。2.1核心零部件供应商管理及进货检查2.1.1零部件供应商选择、评价及日常管理供应商的选择、评价及日常管理由质量部、采购部按XXXXX《采购控制程序》进行。2.1.2零部件进货检查核心零部件进货检查方式未发生变更。本年度进货检查新增了E系列零部件，质量部按照XXXX《进货检查作业指导书》规定对零部件进行进货检查，核心零部件检查的项目、办法和频次执行其相对应检查卡片规定。年度内核心零部件的质量稳定。零部件检查统计按XXXX《统计控制程序》规定执行。供方提交的自检报告单和零部件入库检查统计的保存符合工厂XXXX《文献控制程序》的规定。2.1.3核心零部件不合格品标记、追溯及解决状况核心零部件的不合格品的标记、追溯及解决执行XXXXX《不合格品控制程序》、XXXXX《持续改善控制程序》、XXXXX<纠正和防止方法控制程序》。2.2核心装配过程、制造过程以及检查过程2.2.1为确保生产过程的一致性，工艺部根据《工艺纪律检查方法》确保工艺的贯彻执行，规定对应分厂根据XXXXX《XXX作业指导书》、XXXX《XXXX作业指导书》、XXX《XXXX作业指导书》、XXXX《焊装作业指导书》、XXXX《总装装配作业指导书》、XXXX《XXX涂装作业指导书》进行操作，对焊装、涂装、总装三大工艺核心工序定时进行抽查。AXXXX系列产品核心过程：序号名称序号名称1焊装车身总成2#13后门装配2左前门总成（带铰链）14前门装配3右前门总成（带铰链）15翼子板装配4左后门总成（带铰链）16机盖铰链装配涂装厂核心过程：序号名称序号名称1磷化3中涂2电泳4面漆总装厂核心过程：序号名称序号名称1车门的装配12制动液加注2车桥的装配13气密性检查3进气系统的装配14号牌板架的装配4燃油箱的装配15座椅的装配5注油系统装配16各类后视镜的装配CXXX系列产品核心过程：焊装厂核心过程：序号名称序号名称1左前门内板分总成9左前轮罩总成2右前门内板分总成10右前轮罩总成3左后门内板分总成11前机舱总成1#4右后门内板分总成12后背门装配本年度对以上核心工序进行的检查评价成果均是合格的。2.2.2检查过程检查人员根据XXX《XXX焊装检查作业指导书》、XXX5《XXXX型乘用车涂装检查作业指导书》、XXX《XXX型乘用车整车检查作业指导书》、XXXX整车例行检查与确认检查作业指导书》、XXX《3C标志管理方法》对焊装、涂装、总装、整车进行检查作业。核心工序装配检查按《生产一致性控制计划》规定的项目进行100%检查，检查的成果均统计在《随车质量跟踪卡》上。本年度涉及核心工序的作业、检查人员有小幅度的变化，均已进行了培训，考核合格后安排上岗，确保了产品一致性的控制。2.3成品完毕检查成品完毕后由总装厂操作工按《XXX作业指导书》对XXX、XXX等项目进行100%检测，检测合格后，打印《检查报告》附随车卡一起交质量部保存。质量部负责对检测项目进行抽查监控管理。2.4成品COP实验执行状况本年度成品COP实验按《生产一致性控制计划》由XXX管理部实施。2.5产品实验或有关检查的设备和人员序号车型系列车型车型类别检查项目检测报告编号检测单位日期1Z100M1XXX国家轿车质量监督检查中心20xx年3月2Z100M1XXX国家轿车质量监督检查中心20xx年3月3Z100M1XX国家轿车质量监督检查中心20xx年3月4Z100M1XXX国家轿车质量监督检查中心20xx年3月2.5.1.人员控制状况工厂根据XXX《人力资源控制程序》、XXX《生产一致性控制计划》，对产品过程开发、采购、质量、生产、销售、售后服务等核心岗位人员的能力实施匹配，施行培训考核合格上岗制度，经核算基础资质和培训考核合格后持证方可上岗作业。根据XXX《员工培训管理方法》，把产品认证的规则规定及其生产一致性控制的规定纳入《20xx年年度培训计划》，实施专项培训。培训完毕后进行追踪考核，对考核不合格的实施自我学习再补考、培训再补考、下岗学习再补考，如仍然无法合格，工厂将予以转岗/辞退处置。工厂全方面实施人员优化管理工程，增进产品符合认证规定及质量稳步提高。2.5.2.生产设备、检测设备控制状况a生产设备的控制执行XXX《设备管理控制程序》，指导工厂产品生产所需的全部设备的管理。结合管理项目，从输入（规定）到输出（统计）一一对应。除了日常中的故障性维修外，工作的重点由被动维修向主动检修、维护保养方面转移，加强设备的防止保养工作。运用XXX《设备管理控制程序》，促使和保障生产设备的正常运转。其中《设备维护保养统计》用表格形式统计设备已实施的维护保养状况。设备维护保养人员，在按规定的设备维护保养周期内对设备进行了维护保养后，填写《设备维护保养统计》，并由有关部门经理签字确认。《设备维护保养统计》由生产管理部动力设备科负责保存。b检测设备的控制为确保工厂计量器具和测试设备处在受控状态，并满足使用规定。质量部对工厂全部的计量器具及测试设备进行管理和控制。严格执行XXX《测量器具和测试设备控制程序》，确保其合理使用、保管和定时保养，并准时送检。重要检测设备管控状况以下：序号名称规格生产厂家出厂编号检定/校准日期检定地点管理类别检定周期下次检定日期量具所在场合检定证书编号检定结论1汽车车速表检查台20xx.10.20A类一年20xx.10.19总装厂合格2四轮定位仪20xx.03.18A类一年20xx.03.17合格3滚筒反力式制动检查台20xx.10.20A类一年20xx.10.19合格4机动车检测专用轴（轮）重仪20xx.10.20A类一年20xx.10.19合格5滑板式汽车侧滑检查台20xx.10.20A类一年20xx.10.1920xx合格2.6生产一致性变更本年度对《生产一致性控制计划》进行了修订，《生产一致性控制计划》发生了变更，由集团产品管理部按规定向认证机构及时进行了报告备案。本年度工厂新增XXX《认证产品一致性控制程序》、新增E系列产品及相对应的XXX《XXX纯电动轿车生产一致性控制计划》。认证申请编号为：XXXX。《生产一致性控制计划》涉及的认证产品一致性控制核心过程、检查过程、人员与设备的控制有关程序文献与工厂其它已获认证产品控制基本一致。本执行年度（20xx年6月至20xx年4月）的产品认证变更状况以下：序号CCC证书号申请号版本号系列代号车型发证日期状态变更生效时间变更项目或阐明101Z100有效本年度未发生变更本年度未发生变更203M有效本年度未发生变更本年度未发生变更302M有效本年度未发生变更本年度未发生变更403M有效20xx-12-10延长证书使用期2.7产品出现不一致时恢复、追溯及解决方法本年度工厂的产品在采购、生产、销售、使用中出现的不合格按XXX《不合格品控制程序》、XXX《纠正和防止控制程序》进行了解决。本年度工厂的产品在生产、销售、使用中未出现与认证型式实验样品不一致的有关问题，一旦出现不一致问题时，工厂将按照XXX《纠正和防止控制程序》等有关文献规定及预案进行解决，确保产品在生产、销售、使用中的一致性。必要时，由集团产