疾控中心考勤管理制度

疾控中心考勤管理制度一、办公制度1、严格恪守工作作息时间，准时上、下班，上、下班试行签到制。2、坚守工作岗位，努力做好本职工作，接待来访实施首问负责制。3、上班时重视仪表，着装整洁，行为文明，服务热情。4、因公外出要推行逐级报告和签批制度，工作时间不得解决个人私事。5、认真填写年度考核登记本，记载解决的各项事宜。二、计划总结制度1、根据上级批示和疾病控制工作规定，结合实际状况制订年度工作计划。2、各科室年度工作计划应于当年元月5日之前提出，交办公室统一归纳，制订本中心年度工作计划，经主任办公会讨论通过后执行并上报。4、工作计划内容不得私自调节，确需调节的，由有关科室提出，经分管领导报请中心主任承认后方可调节。5、各科室每季度报告一次工作执行状况，6月26日前提交六个月工作小结，12月20日前提交全年总结，办公室在12月26日写出中心工作总结，经中心主任审定后上报。6、中心其它专项工作计划、总结由有关科室起草，经分管领导审定后报中心主任和上级有关部门。重要材料需经中心主任审定后，方可上报。三、请示报告制度1、实施逐级请示报告制度。各科室工作任务的执行状况和其它有关事项由科长及时向分管领导报告。重大事项，分管领导应及时向中心主任报告。2、职工外出参加会议和业务活动回来后，要及时向科长报告。科长外出参加会议和业务活动，要向分管领导报告。重要会议和业务活动，分管领导应向中心主任报告。3、发生突发公共卫生事件时，有关科室要立刻向分管领导和中心主任报告，同时报中心应急办公室。并按照中心主任的意见，快速向上级报告。4、科室发生差错、事故，应立刻向分管领导报告。重大差错、事故和违法事件，分管领导应向中心主任报告。5、工作中碰到超出本人职权范畴内的状况，应及时向上报告。6、未及时报告的，按有关奖惩制度执行。如造成严重后果,将追究对应责任。四、考勤制度1、出勤登记：职工出勤以签到形式反映。迟到、早退、出差(开会、学习等)、病假(产假、哺乳假等)、探亲假、婚丧假、事假、年休假、调休、旷工等由科长负责登记。2、当月上班时间迟到、早退、脱岗，第一次批评教育，第二次诫勉谈话，第三次罚款50元。四次以上，扣除当月绩效工资。3、请假手续：职工因病、事、婚丧、探亲、产假、哺乳假、放射假、年休假及调休等需休假的，均应按规定办理请假手续。凡未办理请假手续或未予准假擅离岗位的，一律按旷工解决。4、职工请假需经科长同意，分管领导同意，交办公室备案。科长请假需经分管领导同意，中心主任同意，交办公室备案。特殊状况可电话请假，上班后补办请假手续。5、职工工作时间确有私事急需办理，需在考勤本上如实登记，经科长同意后方可离岗，普通在2小时内，但每月不超出4次（含4次）。6、调休规定：职工因岗位职责范畴内的常规工作而加班，原则上不安排调休；因中心临时突击任务，由中心领导安排加班的，可予以适宜调休，但必须在下个月底前调休完毕。7、门诊日常工作值班和调休由科室负责人每月制订轮班安排，报分管领导同意后执行。8、职工考勤由各科科长负责具体实施，并于每月底前将考勤表报办公室，办公室汇总后予以公布。9、每月由办公室组织不定时考勤督查（最少四次），并及时公布督查成果。10、年休假享有与上班人员同等待遇。由于个人因素未休年休假的，单位不支付年休假工资酬劳。当年累计病假超出30天，事假超出20天不享有年休假待遇，已休者则在下年度扣回。11、丧假、婚丧、产假、哺乳假、探亲假等假期待遇按国家有关规定执行。12、学习假，只发给基本工资和国家规定的津补贴。13、病假需提交医疗机构证明，门诊病假5天内，只发给基本工资和国家规定的津补贴；当月超出5天，只发给基本工资；住院病假2个月内，只发给基本工资和国家规定的津补贴；病假36月，只发给基本工资；病假6个月以上，只发给70%的基本工资。重大疾病者的待遇由主任办公会研究决定。14、事假：按实际天数计算，当月3天内，只发给基本工资；3天以上，不发给任何酬劳和津贴。事假一种月以上者，公积金、医保等由个人按交纳。如不准时交纳，后果自负。15、旷工：按实际天数计算，全年累计7天以内，不发给任何酬劳和津贴，并予以其工资额的2倍罚款。累计7天以上，予以辞退。五、职工福利制度1、在岗职工每年发放毛巾2条，洗衣粉4包，肥皂4块。特殊岗位由科室提出，经分管领导报请中心主任同意后，视情发放。2、门诊、检查等岗位每一年发长、短工作服各一套。特殊岗位由科室提出，经分管领导报请中心主任同意后，视情发放。3、职工因生活困难，每年可提出12次申请困难补贴，经中心主任办公会研究后发放。4、职工因病住院，可购置100元以内的慰问品探视。5、职工配偶、父母（岳父母、公婆）死亡，中心送花圈一种，并予以慰问。6、职工正常退休，可购置100元以内纪念品。六、会议制度1、主任办公会：每月最少召开一次，必要时临时决定召开。由中心主任主持，中心其它领导、办公室主任和有关人员参加，传达上级批示，研究解决有关问题。2、工作例会：每季最少召开一次，中心领导及各科正、副科长参加。会议由中心主任主持，重要传达上级文献和批示，总结各科工作状况和安排布署下阶段工作。3、科务会：每月最少召开一次，由科室负责人主持，传达有关会议精神，分析前段业务工作存在的有关问题，安排下阶段工作。4、职工大会或职工代表大会：每年最少召开一次，会议重要传达上级文献、批示及中心的重要决策，总结、布置工作等。七、印鉴管理使用制度1、中心印章由办公室指定专人管理，未经中心主任同意，印章管理人员不能委托别人代管印章。2、使用印章时，管理人员必须与印章同时出现。管理人员离开办公室，印章即入匣落锁。未经特别许可，不得将印章带出办公室。3、不得在空白的介绍信、合同、报表等材料上加盖中心、部门的印章或中心领导的名章。4、除中心领导签批的公文、介绍信外，一律要有经办人登记，办公室主任或分管领导同意方可用印。但对无底稿、无存根的凭证、汇单、合同、各类统计报表等，须经中心主任签字后方可用印。对书写不符合规定的文献、介绍信、凭证等不予用印。介绍信必须注明具体事由，上下联一致。5、党、团、工会组织及其它专用印章，限定在指定的范畴内使用。6、科室印章的使用须经科长同意，仅限于本科室日常业务工作。7、各类印章的刻制、启用、变更、收缴、保存或销毁，按有关规定报批后，统一由中心办公室负责办理。启用新印章的告知，需作为文书档案永久保存。八、计算机网络管理制度1、各科室使用的计算机，一律指定专人管理，本科室其别人员有操作使用的权力和保养维护的义务。未经许可，不得允许非本科室工作人员上机操作。2、严格计算机使用制度，不得随意安装使用与工作学习无关的软件，严禁工作时间玩游戏、炒股或使用非工作用途的聊天软件。3、进入互联网后，不得私自进入未经许可的计算机系统或更改别人信息；不得在网络上散发恶意信息；不得冒用别人名义发送信息；不得在网上收听、收看、拷贝不健康的内容；不得无端向别人发送恶意的邮件和商业广告；否则，由此造成的一切法律责任均由使用者负责。4、单位网络系统由网络管理人员负责统一管理和维护，非网络管理人员未经许可，不得对上网计算机网络功效及网络中存储、解决、传输的数据和应用程序进行修改、删除或增加。不得随意更改网络系统配备，以确保系统的完整统一。5、要定时进行重要数据备份，以防丢失。外来数据资料要通过杀毒后方能拷贝到本机硬盘，以避免计算机病毒对系统造成破坏。一旦发现计算机病毒，应及时进行去除。不能去除的'，要立刻向网络管理人员报告。6、各科室使用计算机和局域网应恪守操作规程。严禁在网上进行非法、越权操作。科室通过中心局域网公布告知等无密级规定的信息，需经科长同意或授权，个人不得公布与工作无关的内容；严禁在计算机上安装、使用来历不明或与工作无关的软件，由此造成计算机或局域网故障、信息资源丢失，将由肇事者承当全部责任。7、强化保密意识，全部涉及传染病疫情、工作动态等密级内容严禁在网络上公布、传输。九、财务管理制度（一）费用报销审批程序1、经手人签字。2、所在科室负责人签字。3、财务审核签字。4、中心主任审批签字。（二）大额费用（基建、维修、大型设备购置、药品、生物制品采购等）开支。1、基建、维修、大型设备购置由主任办公会研究决定。2、药品、试剂、生物制品等的采购，由有关科室提出书面计划，分管领导审核后，报中心主任同意。必要时，应当订立经济合同。3、基建维修项目预算及决算报表由分管领导根据主任办公会决定进行审核后，由中心主任同意。（三）非生产性或接待上级领导的特殊用途支出，必须事先征得中心主任同意后，方可安排支出。（四）借支管理1、因私无论任何状况，不得借支公款。2、中心负责人不直接经手现金。3、凡叁佰元下列的公用开支，由经办人垫付，不得借支。4、业务开支或因公出差需要借支公款周转的，由综合科科长签批，元以上必须报中心主任审批签字后，方可在出纳处借支，任何人不得私自借支。5、不得在科室收费人员手中坐支。6、未经审批的借支或坐支现金，一经发现，予以当事人相称于借支或坐支金额50%下列的罚款，并负责追回。7、特殊状况急需借支公款而中心主任又不在家时，由财务人员电话请示中心主任，同意后方可借支；事后补办借支或报销审批手续。（五）门诊收费管理1、门诊收费员可借300元备用金，收取假钞由个人负责。2、门诊收费超出或累计超出3000元以上，收费人员应及时到指令银行缴纳，每月结清一次。十、办公用品管理制度1、各科室需用的办公室用品，由科室提出使用计划报综合科。2、综合科汇总采购计划，报中心主任审批后，统一采购。3、办公用品等采购时必须两人以上经手。4、物管员对购回物资办理验收入库手续。5、各科室需用的办公用品必须由科室指定人员统一到综合科办理有关领用手续。按每人每年18元计算，不得超支。6、任何科室不得私自购置办公用品，否则费用不予报销。十一、奖惩制度（一）奖励1、被省级和省级以上部门评为综合先进单位，人均奖励100元，中心主任、副主任分别奖励300、200元。2、获得省级检查、考核单项工作前3名者，按科室人均50元发给奖金。由科长按奉献大小进行分派。获得国家级奖者，按以上原则加倍奖励。4、经中心学术委员会同意发表的论文，在核心期刊发表论文，每篇奖励800元；国家级专业杂志发表论文每篇奖励600元，省级专业杂志发表论文每篇奖励300元（论文发表费自理）。5、年度先进科室按科室人数人均奖励50元；年度先进个人每人奖励100元。（二）处罚1、省级部门综合考核列倒数13名，人均扣发100元，中心主任、副主任扣发300、200元。2、省级检查、考核单项工作列倒数13名者，按科室人均50元扣发绩效工资。由科长按责任大小进行调配。3、责任心不强，违反操作规程，造成重大差错事故扣发全年绩效工资。造成重大财产损失者，由主任办公会研究决定按一定比例赔偿。4、职工发现重大问题不报告，扣50元，科长隐瞒不报扣100元。5、无正当理由不服从科室负责人工作分派的职工，按待岗解决。三次以上者，予以辞退。6、职工之间打架斗殴，或职工家眷到单位打架斗殴，无理取闹，根据责任认定，每次扣发负责人100－300元。十二、人员培训管理制度1、职工应当坚持自学，不停更新知识，掌握新技能，努力提高工作水平。2、认真执行《继续教育证书》登记制度，每人每年应按规定完毕继续教育和继续医学教育的计划。3、凡参加提高学历的专业函授等成人教育的，由个人申请，科长订立意见，主任办公会同意。学员凭主办单位的学习时间安排表，在规定时间内予以学习假。4、中心安排外出专业学习进修人员，必须恪守所在单位的一切规章制度和学习纪律，如不能完毕学习任务或违反所在学习进修单位规章制度，不能按期结业或毕业的，其学习费用自理。5、参加单项专业培训人员，回单位后，其学习资料统一交资料室登记保管，否则，不予报销学习费用。十三、固定资产管理制度1、综合科应根据经审批后的固定资产购进计划购置，所购固定资产经验收合格后方可入库。财务会计据入库单和发票设立固定资产总帐，分科建立明细帐。2、综合科根据验收入库单建立固定资产卡片、归类、编号等工作，卡片一式三份，综合科室、使用科室和档案室各一份，做到固定资产帐卡物齐全、资料完整。同时建立健全固定资产档案资料管理制度，做到资料齐全、调阅方便。3、必须严格固定资产的领发制度，做到领用（出库）凭证规范，手续齐全，责任明确。领用时由使用科室和综合科共同填写固定资产领用单，作为综合科和使用科室核算和建卡的根据。4、综合科发放固定资产时，应填写固定资产卡片，作为使用科室据以登记使用和维护的根据。5、使用科室对固定资产必须有计划地进行维护保养，实施严格的技术操作管理制度，对高科技仪器设备操作人员必须实施培训上岗，确保固定资产处在完好状态。6、建立固定资产清查核对制度，定时或不定时地对固定资产进行盘点清查。年终必须进行一次全方面的盘点清查，对盘盈盘亏和破损的固定资产，根据财产管理权限报经同意后，按现行会计制度规定进行帐务解决。7、综合科、使用科室对所经管的固定资产帐薄、卡片、实物在盘点清查中，必须互相核对、确保帐、卡、物相符。8、固定资产的变卖、转出、报损，报废等须按照规定程序办理。十四、公文解决制度1、办公室是中心公文解决的管理机构，主管本中心公文解决工作并指导各科室的公文解决工作，公文由办公室统一收发、审核、用印、归档和销毁。2、中心公文由中心主任签发。公文送中心领导签发前，应当由办公室进行审核。3、办公室负责公文的签收、登记和提出拟办意见。中心领导负责对公文提出批办意见。需要两个以上科室办理的应当明确主办科室。紧急公文，应当明确办理时限。4、承接科室收到交办的公文后应当及时办理，不得延误、推诿。紧急公文应当准时限规定办理，确有困难的，应当及时予以阐明。对不属于本科室职权范畴或者不适宜由本科室办理的，应当及时退回并阐明理由。5、公文办理中遇有涉及其它科室职权的事项，主办科室应当主动与有关科室协商；如有分歧，主办科室负责人要出面协调，如仍不能获得一致，能够报请中心领导协调或裁定。6、办公室负责文献的分送传阅，其它部门收到上级文献要及时送办公室解决。公文办理完毕后，承接科室要在文献上写明解决成果，及时返还办公室，并以书面或口头形式向批示人报告。7、公文办理完毕后，应当根据《中华人民共和国档案法》和其它有关规定，及时立卷、归档。个人不得保存应当归档的公文。8、倡导无纸化公文办公，中心内部报送的文字材料一律网上传递。需复印的资料，由办公室开具《复印告知单》，到指定地点复印。十五、接待用餐管理制度1、本单位工作人员加班或外出工作时，确因超出就餐时间，可向分管领导申请安排用餐，并注明误餐事由、时间及人数，由分管领导同意，用餐原则为每人8元。2、上级领导、省内外地市来宾用餐接待，由办公室根据中心主任的批示，统一安排。3、会议、培训用餐一律由举办科室提出经费（含住宿等费用）预算，经办公室审核后，报中心主任签批，会议结束