油库企业安全风险分级管控体系方案

附件C风险分级管控体系建设过程管理表格样表样表1：作业岗位清单山东诚祥建设集团股份有限公司作业岗位清单________项目部序号区域/工段岗位名称主要任务备注样表2：岗位作业内容清单山东诚祥建设集团股份有限公司岗位作业内容清单________项目部____________岗位序号作业内容作业步骤作业目的备注样表3：风险点（危险源）普查表山东诚祥建设集团股份有限公司风险点（危险源）普查表序号风险点名称（作业活动）风险点位置（危险源）可能导致的事故类型D=L×E×C管理状况危险等级LECD控制措施工作任务:分析人员:区域/工艺过程:日期:样表4：风险点（危险源）辨识结果信息统计表山东诚祥建设集团股份有限公司风险点（危险源）辨识和评价统计表序号风险点名称风险点位置伤害类别诱发事故类型风险值风险等级控制措施DLEC工程措施管理措施个体防护应急措施统计人：审核人：日期:样表5：风险等级分布信息表山东诚祥建设集团股份有限公司风险等级分布信息表单位风险级别***工段***工段***工段总计数量比例数量比例数量比例数量比例一级二级三级四级总计样表6：重大风险信息统计表（一级风险）山东诚祥建设集团股份有限公司重大风险信息统计表（一级风险）序号重大风险风险值位置控制措施补偿措施工程措施管理措施个体防护应急措施样表7：重大风险控制措施方案统计表山东诚祥建设集团股份有限公司重大风险控制措施方案统计表序号重大风险风险值位置控制措施备注工程措施管理措施个体防护应急措施附件D风险分级管控程序框图风险分级管控程序框图风险控制体系风险责任人划分安全风险责任人划分表序号危害因素存在位置后果风险等级管控措施管控责任单位（部门）管控责任人1建筑物耐火等级不符，安全疏散不符站区火灾3级每三年进行安全评价，定期对罩棚、站房进行维护油库站长2爆炸危险区域内的电气设备选型、安装、电力线路敷设等，不符合现行国家标准站区火灾、爆炸4级定期进行检查油库站长3油罐车安全设施不齐全，如静电片缺失或锈蚀等卸油区火灾、爆炸3级定期进行检查油库卸油员（班长）4未严格执行卸油操作规程，如槽车静止稳油、静电接地、车辆轮档等卸油区人员伤亡4级就操作流程对员工进行培训，对明知故犯者予以纪律处分油库站长5卸油员违反规定携带火种、通讯设备等进入卸油现场卸油区人员伤亡3级定期对卸油员进行抽查，发现违规者予以严肃处理油库站长6雷雨天气进行卸油作业卸油区人员伤亡4级严格按要求执行油库站长7卸车场未设静电报警仪或报警仪失效卸油区火灾、爆炸2级定期对静电报警仪进行检测，卸车前对报警仪进行检查油库卸油员（班长）8卸油员未穿着防静电工装，作业前未触摸静电释放求等发生静电释放卸油区火灾、爆炸4级规程中明确要求油库卸油员（班长）9油罐强度不足，防腐层破损油罐区泄漏、火灾、爆炸1级定期进行清罐作业，并进行检查和测罐壁厚油库站长10卸油口标识不清或无标识、未认真核对油品数量和质量油罐区环境污染人员伤亡3级定期清理检查标识的清晰度，严格按操作规程执行油库卸油员（班长）11油罐避雷接地不符油罐区火灾、爆炸1级定期进行检测油库卸油员（班长）12油罐区内的油品管道上的法兰、胶管等连接处未采用金属线跨接油罐区火灾、爆炸1级定期进行检测，班组进行检查油库卸油员（班长）13油罐区消防器材配备不全或失效油罐区火灾、爆炸1级定期对消防设施进行检查油库卸油员（班长）14加油机、加油车辆、加油枪漏油加油区火灾、爆炸3级定期进行检查油库加油员15加油机线路、电机、接线盒不防爆、管道上的法兰、胶管等连接处未采用金属线跨接或静电接地失灵加油区火灾、爆炸3级定期进行检测，班组进行检查油库加油员16加油软管长期磨损、车辆碾压等发生泄漏加油区火灾、爆炸4级定期对软管进行检查，严格执行操作规程油库加油员17加油区未设置防撞柱，防撞柱设置不符合要求加油区火灾、爆炸1级定期对防撞柱进行检查，及时维修更换油库加油员18加油员违反操作规程作业加油区火灾爆炸2级严格执行操作规程油库加油员19司乘人员违反规定吸烟、使用通讯工具、穿脱化纤衣物或车辆未熄火加油加油区火灾、爆炸1级发现司乘人员违反规定，加油员要及时责令其停止不安全行为油库加油员20有高强闪电或雷击频繁时，进行加油作业加油区火灾、爆炸1级在规程中明确要求：闪电或雷击时停止加油油库站长21配电柜前未设置绝缘胶板或绝缘胶板不符合要求配电间触电4级定期对配电间进行检查油库班长22配电柜缺少工作接地保护接地或接地电阻值不符配电间触电3级定期对配电间进行检查油库班长23配电室内缺少应急照明灯具配电间触电3级定期对配电间进行检查油库班长职业卫生风险序号危害因素存在位置后果风险等级管控措施管控责任单位（部门）管控责任人1接触汽油、柴油加油区过敏、腐蚀皮肤4级设置警告及防护标识，\o"医学百科：强化"强化劳动者的安全操作及职业卫生培训，采取定期作业场所检测、对劳动者进行健康\o"医学百科：体检"体检油库站长2闻汽油、柴油卸油区过敏、腐蚀皮肤4级设置警告及防护标识，\o"医学百科：强化"强化劳动者的安全操作及职业卫生培训，采取定期作业场所检测、对劳动者进行健康\o"医学百科：体检"体检油库站长风险控制措施风险控制措施包括⑴工程技术措施；⑵管理措施；⑶培训教育措施；⑷个体防护措施。事故的发生是由于系统中的能量失控造成的，事故的严重度与系统中危险因素转化为事故时释放的能量有关，也与系统本身的抗灾能力有关。对于固有的危险源，控制事故的方法较多，归纳起来有以下六种：1)消除法——消除危险源；2)限制法——限制能量或危险物资；3)保护法——进行故障-安全设计（不应优先采用）；4)隔离法——分离、屏蔽；5)保留法——增加安全系数，减少故障和失误；6)转移法——转移危险源至无害地带。编制风险控制措施计划危险程度措施可忽略的无须采取措施且不必保持纪录可承受的不须另外的控制措施，需要监测来确保控制措施得以维持中度的努力降低危险，但要符合成本—有效性原则重大的紧急行动降低危险不可接受的只有当危险已降低时，才能开始或继续工作，为降低危险不限成本。若即使以无限资源投入也不能降低危险，禁止工作选择风险控制时考虑因素如果可能，完全消除危害或消灭危险源（消除法），如用安全品取代危害品；如果不可能消除，应努力降低危险，如：使用低压电器（限制使用的电压等级）；可能情况下，使工作适合于人，如考虑人的精神和体能等因素；利用技术进步，改善控制措施（采用遥控措施，提高机械化水平）；保护每个工作人员的措施；将技术管理与程序控制结合起来往往十分必要；要求引入计划的维护措施，如：机械安全防护装置；在其他控制方案均已考虑过后，作为最终手段，使用个人防护用品；对应急方案的需求；预防性测定指标对于监测控制措施是否符合计划要求十分必要；还应考虑编制应急和疏散计划并提供与组织的危害有关的应急设备。控制措施优先选择原则改使用危害性较低的物质；修改程序以减轻危害性；隔离人员或危害；局限危害；工程技术控制；管理控制；个体防护。风险控制效果评审定期组织人员对风险控制效果进行评审，确保其有效性、安全性和可靠性。附录样表风险点分类标准A.1物的不安全状态A.1.1装置、设备、工具、厂房等a)设计不良强度不够；稳定性不好；密封不良；应力集中；外型缺陷、外露运动件；缺乏必要的连接装置；构成的材料不合适；其他。b)防护不良没有安全防护装置或不完善；没有接地、绝缘或接地、绝缘不充分；缺乏个体防护装置或个体防护装置不良；没有指定使用或禁止使用某用品、用具；其他。c)维修不良废旧、疲劳、过期而不更新；出故障未处理；平时维护不善；其他。A.1.2物料a)物理性高温物（固体、气体、液体）；低温物（固体、气体、液体）；粉尘与气溶胶；运动物。b)化学性易燃易爆性物质（易燃易爆性气体、易燃易爆性液体、易燃易爆性固体、易燃易爆性粉尘与气溶胶、其他易燃易爆性物质）；自燃性物质；有毒物质（有毒气体、有毒液体、有毒固体、有毒粉尘与气溶胶、其他有毒物质）；腐蚀性物质（腐蚀性气体、腐蚀性液体、腐蚀性固体、其他腐蚀性物质）；其他化学性危险因素。c)生物性致病微生物（细菌、病毒、其他致病微生物）；传染病媒介物；致害动物；致害植物；其他生物性危险源因素。A.1.3有害噪声的产生（机械性、液体流动性、电磁性）A.1.4有害振动的产生（机械性、液体流动性、电磁性）A.1.5有害电磁辐射的产生电离辐射（X射线、γ离子、β离子、高能电子束等）；非电离辐射（超高压电场、此外线等）。A.2人的不安全行为A.2.1不按规定的方法没有用规定的方法使用机械、装置等；使用有毛病的机械、工具、用具等；选择机械、装置、工具、用具等有误；离开运转着的机械、装置等；机械运转超速；送料或加料过快；机动车超速；机动车违章驾驶；其他。A.2.2不采取安全措施不防止意外风险；不防止机械装置突然开动；没有信号就开车；没有信号就移动或放开物体；其他。A.2.3对运转着的设备、装置等清擦、加油、修理、调节对运转中的机械装置等；对带电设备；对加压容器；对加热物；对装有危险物；其他。A.2.4使安全防护装置失效拆掉、移走安全装置；使安全装置不起作用；安全装置调整错误；去掉其他防护物。A.2.5制造危险状态货物过载；组装中混有危险物；把规定的东西换成不安全物；临时使用不安全设施；其他。A.2.6使用保护用具的缺陷不使用保护用具；不穿安全服装；保护用具、服装的选择、使用方法有误。A.2.7不安全放置使机械装置在不安全状态下放置；车辆、物料运输设备的不安全放置；物料、工具、垃圾等的不安全放置；其他。A.2.8接近危险场所接近或接触运转中的机械、装置；接触吊货、接近货物下面；进入危险有害场所；上或接触易倒塌的物体；攀、坐不安全场所；其他。A.2.9某些不安全行为用手代替工具；没有确定安全就进行下一个动作；从中间、底下抽取货物；扔代替用手递；飞降、飞乘；不必要的奔跑；作弄人、恶作剧；其他。A.2.10误动作货物拿得过多；拿物体的方法有误；推、拉物体的方法不对；其他。A.2.11其他不安全行动A.3作业环境的缺陷A.3.1作业场所没有确保通路；工作场所间隔不足；机械、装置、用具、日常用品配置的缺陷；物体放置的位置不当；物体堆积方式不当；对意外的摆动防范不够；信号缺陷（没有或不当）；标志缺陷（没有或不当）。A.3.2环境因素采光不良或有害光照；通风不良或缺氧；温度过高或过低；压力过高或过低；湿度不当；给排水不良；外部噪声；自然危险源（风、雨、雷、电、野兽、地形等）。A.4安全健康管理的缺陷A.4.1安全生产保障a)安全生产条件不具备；b)没有安全管理机构或人员；c)安全生产投入不足；d)违反法规、标准。A.4.2危险评价与控制a)未充分识别生产活动中的隐患（包括与新的或引进的工艺、技术、设备、材料有关的隐患）；b)未正确评价生产活动中的危险（包括与新的或引进的工艺、技术、设备、材料有关的危险）；c)对重要危险的控制措施不当。A.4.3作用与职责a)职责划分不清；b)职责分配相矛盾；c)授权不清或不妥；d)报告关系不明确或不正确。A.4.4培训与指导a)没有提供必要的培训（包括针对变化的培训）；b)培训计划设计有缺陷；c)培训目的或目标不明确；d)培训方法有缺陷（包括培训设备）；e)知识更新和再培训不够；f)缺乏技术指导。A.4.5人员管理与工作安排a)人员选择不当——无相应资质，技术水平不够；——生理、体力有问题；——心理、精神有问题。b)安全行为受责备，不安全行为被奖励；c)没有提供适当的劳动防护用品或设施；d)工作安排不合理——没有安排或缺乏合适人选；——人力不足；——生产任务过重，劳动时间过长。e)未定期对有害作业人员进行体检。A.4.6安全生产规章制度和操作规程a)没有安全生产规章制度和操作规程；b)安全生产规章制度和操作规程有缺陷（技术性错误，自相矛盾，混乱含糊，复盖不全，不实际等）；c)安全生产规章制度和操作规程不落实。A.4.7设备和工具a)选择不当，或关于设备的标准不适当；b)未验收或验收不当；c)保养不当（保养计划、润滑、调节、装配、清洗等不当）；d)维修不当（信息传达，计划安排，部件检查、拆卸、更换等不当）；e)过度磨损（因超期服役、载荷过大、使用计划不当、使用者未经训练、错误使用等造成）；f)判废不当或废旧处理和再次利用不妥；g)无设备档案或不完全。A.4.8物料（含零部件）a)运输方式或运输线路不妥；b)保管、储存的缺陷（包括存放超期）；c)包装的缺陷；d)未能正确识别危险物品；e)使用不当，或废弃物料处置不当；f)缺乏关于安全卫生的资料（如MSDS）或资料使用不当。A.4.9设计a)工艺、技术设计不当——所采用的标准、规范或设计思路不当；——设计输入不当（不正确，陈旧，不可用）；——设计输出不当（不正确，不明确，不一致）；——无独立的设计评估。b)设备设计不当，未考虑安全卫生问题；c)作业场所设计不当（定置管理，物料堆放，安全通道，准入制度，照明、温湿度、气压、含氧量等环境参数等）；d)设计不符合人机工效学要求。A.4.10应急准备与响应a)未制订必要的应急响应程序或预案；b)未进行必要的应急培训和演习；c)应急设施或物资不足；d)应急预案有缺陷，未评审和修改。A.4.11相关方管理a)对设计方、承包商、供应商未进行资格预审；b)对承包商的管理——雇用了未经审核批准的承包商；——无工程监管或监管不力。c)对供应商的管理——收货项目与订购项目不符；（给供应商的产品标准不正确，订购书上资料有误，对可修改订单不能完全控制，对供应商擅自更换替代品失察等造成）——对产品运输、包装、安全卫生资料提供等监管欠妥；d)对设计者的设计、承包商的工程、供应商的产品未严格履行验收手续。A.4.12监控机制a)安全检查的频次、方法、内容、仪器等的缺陷；b)安全检查记录的缺陷（记录格式、数据填写、保存等方面）；c)事故、事件、不符合的报告、调查、原因分析、处理的缺陷；d)整改措施未落实，未追踪验证；e)未进行审核或管理评审，或开展不力；f)无安全绩效考核和评估或欠妥。A.4.13沟通与协商a)内部信息沟通不畅（同事、班组、职能部门、上下级之间）；b)与相关方之间信息沟通不畅（设计者、承包商、供应商、交叉作业方、政府部门、行业组织、应急机构、邻居单位、公众等）；（上两条的“信息”包括：法规、标准，规章制度和操作规程，危险控制和应急措施，事故、不符合及整改，审核或管理评审的结果等。）c)最新的文件和资讯未及时送达所有重要岗位；d)通讯方法和手段有缺陷；e)员工权益保护未得到充分重视，全员参与机制缺乏。风险评估表严重性可能性123451123452246810336912154481216205510152025根据得出的风险度，确定风险等级，制定控制措施；风险等级、风险控制措施及实施期限如表4所示风险控制措施及实施期限风险等级风险度等级应采取的行动/控制措施实施期限Ⅰ20－25巨大风险在采取措施降低危害前,不能继续作业,对改进措施进行评估立刻Ⅱ15－16重大风险采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估。立即或近期整改Ⅲ9－12中等可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通2年内治理Ⅳ4－8可容忍可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查有条件、有经费时治理Ⅴ<4轻微或可忽略的风险无需采用控制措施，但需保存记录油库工作危害分析（JHA）记录表（样表）序号工作步骤危害或潜在事件不符合标准（产生偏差）的主要后果现有控制措施可能性L严重性S风险度R风险等级建议改进措施1作业准备作业人员不了解存在的风险违反法规、易发事故作业人员安全培训24842不能全部识别危险有害因素违反法规、易发事故识别危险有害因素24843作业人员得不到有效防护人身伤害配备劳动保护用品24844不能在第一时间控制险情事故扩大配备消防器材24845未办理作业许可证设备设施损坏、人身伤害办理作业许可证24846办理作业证时未经有关人员批准设备设施损坏、人身伤害相关人员批准24847无施工方案设备设施损坏、人身伤害制定施工方案24848风险消除不能全部消除危险有害因素着火、爆炸确认控制措施24849检修的设备、管线清洗置换不合格火灾、爆炸、人身伤害设备、管线清洗置换34123作业前检查10检修的设备、管线未与系统隔离火灾、爆炸、人身伤害设备、管线与系统隔离34123作业前检查11作业点周围地沟、窨井未封堵、杂物未清理火灾、爆炸、人身伤害封堵地沟、窨井、清理杂物34123作业前检查12作业过程监护人不到位出现事故不能及时处置、事故扩大明确监护人248413焊接把线、电焊把子漏电或电焊机未有效接地触电、人身伤害电焊机接地电阻不超过4Ω248414氧气瓶与乙炔瓶和动火点的距离<10m着火、爆炸、人身伤害和动火点的距离>10m248415氧气瓶与乙炔瓶距离<5m着火、爆炸、人身伤害氧气瓶与乙炔瓶距离>5m2484工作危害分析（JHA）记录表作业名称：临时用电作业序号工作步骤危害或潜在事件不符合标准（产生偏差）的主要后果现有控制措施可能性L严重性S风险度R风险等级建议改进措施1作业准备作业人员不了解存在的风险违反法规，易发事故作业人员安全培训24842不能全部识别危险有害因素违反法规识别危险有害因素24843作业人员得不到有效防护人身伤害配备劳动保护用品24844不能在第一时间控制险情事故扩大配备消防器材24845未办理作业许可证设备设施损坏、人身伤害办理作业许可证24846办理作业证时未经有关人员批准设备设施损坏、人身伤害相关人员批准24847风险消除不能全部消除危险有害因素着火、爆炸确认控制措施24848电源线有断裂、破损、裸露情况触电、人身伤害更换线路24849用电超出负荷触电、人身伤害、设备损坏更换设备248410电源线路、绝缘不符合要求触电、人身伤害更换线路248411重要危险部位应有醒目的电气安全标志触电、人身伤害、设备损坏设置标志248412作业过程施工接线是否为电气专业人员触电、人身伤害专业电工方可作业248413是否使用一机、一闸、一箱及漏电保护器触电、人身伤害按要求配制248414采取可靠绝缘与屏护等措施或保证安全距离触电、人身伤害保证安全距离248415有过载和短路保护触电、人身伤害、设备损坏按要求配制2484工作危害分析（JHA）记录表作业名称：高处作业序号工作步骤危害或潜在事件不符合标准（产生偏差）的主要后果现有控制措施可能性L严重性S风险度R风险等级建议改进措施1作业准备作业人员不了解存在的风险违反法规，易发事故作业人员安全培训24842不能全部识别危险有害因素违反法规识别危险有害因素24843作业人员得不到有效防护人身伤害配备劳动保护用品24844不能在第一时间控制险情事故扩大配备消防器材24845未办理作业许可证高处坠落、人身伤害办理作业许可证24846办理作业证时未经有关人员批准高处坠落、人身伤害相关人员批准24847风险消除不能全部消除危险有害因素高处坠落、人身伤害确认控制措施24848监护人不到位不能及时处理发现的问题明确监护人24849作业过程脚手架有缺陷高处坠落、人身伤害重新架设248410脚手架不牢固高处坠落、人身伤害重新架设248411不系安全带高处坠落、人身伤害必须系安全带34123严格作业票证12不戴安全帽人身伤害必须戴安全帽248413登高扶梯有缺陷或不牢固高处坠落、人身伤害重新固定248414工作平台有缺陷高处坠落、人身伤害加强防护248415现场未清理人身伤害及时清理2484工作危害分析（JHA）记录表作业名称：动土作业序号工作步骤危害或潜在事件不符合标准（产生偏差）的主要后果现有控制措施可能性L严重性S风险度R风险等级建议改进措施1作业准备作业人员不了解存在的风险违反法规作业人员安全培训24842不能全部识别危险有害因素违反法规识别危险有害因素24843作业人员得不到有效防护人身伤害配备劳动保护用品24844不能在第一时间控制险情事故扩大配备消防器材24845未办理作业许可证设备设施损坏、人身伤害办理作业许可证24846办理作业证时未经有关人员批准设备设施损坏、人身伤害相关人员批准24847风险消除无施工方案设备设施损坏、人身伤害确认控制措施24848不能全部消除危险有害因素着火、爆炸明确监护人24849作业过程施工现场无安全警示标志人身伤害重新架设248410施工中对暴露出的电缆、工艺管线等未加保护人身伤害、电缆、工艺管线损坏重新架设248411施工中发现有毒有害物质时不采取防范措施人身伤害必须系安全带248412擅自变更动土作业内容设备设施损坏、人身伤害必须戴安全帽248413在禁火区域使用易产生火花的工具火灾、爆炸重新固定248414未及时回填，并恢复地面设施人身伤害、其他伤害加强防护2484工作危害分析（JHA）记录表作业名称：受限空间作业序号工作步骤危害或潜在事件不符合标准（产生偏差）的主要后果现有控制措施可能性L严重性S风险度R风险等级建议改进措施1作业准备作业人员不了解存在的风险违反法规，易发事故作业人员安全培训24842不能全部识别危险有害因素违反法规识别危险有害因素24843作业人员得不到有效防护人身伤害配备劳动保护用品24844不能在第一时间控制险情事故扩大配备消防器材24845未办理作业许可证设备设施损坏、爆炸、中毒、窒息办理作业许可证24846办理作业证时未经有关人员批准设备设施损坏、人身伤害相关人员批准24847风险消除不能全部消除危险有害因素爆炸、中毒、窒息确认控制措施25103作业前风险识别8有害气体未置换爆炸、中毒、窒息蒸汽吹扫、水洗、置换合格25103作业前检测9空气不合格爆炸、中毒、窒息24小时强制通风、空气检测25103作业前检测10相连的管线、阀门未加盲板断开爆炸、中毒、窒息管线、阀门加盲板断开25103作业前检查11作业过程监护人不到位不能及时处理发现的问题明确2名监护人25103加强培训及监督12无防护中毒、窒息系安全绳25103监护人全程监护13在有毒、窒息环境未佩戴防护面罩爆炸、中毒、窒息佩戴防护面罩25103未正确使用劳保，禁止作业14电动工具或照明电压＞12V时爆炸、触电安装漏电保护器248415电源接线箱（板）带入容器内爆炸、触电严禁带入248416同时进行有关的试车、试压工作爆炸、中毒、窒息严禁相关试车25103作业空间全部有效隔绝17作业结束清理杂物和工具人身伤害、设备损坏及时清理杂物和工具2364工作危害分析（JHA）记录表作业名称：吊装作业序号工作步骤危害或潜在事件不符合标准（产生偏差）的主要后果现有控制措施可能性L严重性S风险度R风险等级建议改进措施1作业准备作业人员不了解存在的风险违反法规，易发事故作业人员安全培训24842不能全部识别危险有害因素违反法规识别危险有害因素24843作业人员得不到有效防护人身伤害配备劳动保护用品24844不能在第一时间控制险情事故扩大配备消防器材24845未办理作业许可证设备设施损坏、人身伤害办理作业许可证24846办理作业证时未经有关人员批准设备设施损坏、人身伤害相关人员批准24847风险消除不能全部消除危险有害因素设备设施损坏、人身伤害确认控制措施24848施工现场无安全警示标志设备设施损坏、人身伤害设置隔离带24849吊装工具不合格设备设施损坏、人身伤害与系统有效隔离248410基础不牢固设备设施损坏、人身伤害清洗、吹扫合格248411未经试吊设备设施损坏、人身伤害无易燃易爆物和有害物248412作业过程超负荷设备设施损坏、人身伤害设隔离带，无关人员禁入248413吊装锚点不符合设备设施损坏、人身伤害断电，挂禁止启动标志34123加强培训及检查14车辆未安装防火帽着火、爆炸检查接地248415吊装物下方有人人身伤害避免交叉作业或设隔离措施2484工作危害分析（JHA）记录表作业名称：抽堵盲板作业序号工作步骤危害或潜在事件不符合标准（产生偏差）的主要后果现有控制措施可能性L严重性S风险度R风险等级建议改进措施1作业准备作业人员不了解存在的风险违反法规，易发事故作业人员安全培训24842不能全部识别危险有害因素违反法规识别危险有害因素24843作业人员得不到有效防护人身伤害配备劳动保护用品24844不能在第一时间控制险情事故扩大配备消防器材24845未办理作业许可证设备设施损坏、人身伤害办理作业许可证24846办理作业证时未经有关人员批准设备设施损坏、人身伤害相关人员批准24847盲板选材要适宜、平整、光滑，经检查无裂纹和孔洞。高压盲板应经探伤合格。泄露、中毒火灾、爆炸人员培训、人员监督23648风险消除不能全部消除危险有害因素设备设施损坏、人身伤害确认控制措施34123坚强作业前确认9施工现场无安全警示标志设备设施损坏、人身伤害设置隔离带248410使用防爆灯具、工具火灾、爆炸人员培训、监护236411作业过程作业地点30米以内不得有动火作业火灾、爆炸设置隔离带248412作业人员做好个体防护人生伤害人员培训、监护2364工作危害分析（JHA）记录表作业名称：设备检维修与拆除序号工作步骤危害或潜在事件不符合标准（产生偏差）的主要后果现有控制措施可能性L严重性S风险度R风险等级建议改进措施1作业准备作业人员不了解存在的风险违反法规、引发事故作业人员安全培训24842不能全部识别危险有害因素违反法规、引发事故识别危险有害因素24843作业人员得不到有效防护人身伤害配备劳动保护用品24844不能在第一时间控制险情事故扩大配备消防器材24845未办理作业许可证设备设施损坏、人身伤害办理作业许可证24846办理作业证时未经有关人员批准设备设施损坏、人身伤害相关人员批准24847风险消除不能全部消除危险有害因素设备设施损坏、人身伤害确认控制措施24848施工现场无安全警示标志设备设施损坏、人身伤害设置隔离带24849未与系统隔离着火、爆炸与系统有效隔离34123加强岗位检修前确认10未清洗、吹扫着火、爆炸清洗、吹扫合格248411有杂物着火、爆炸无易燃易爆物和有害物248412作业过程无安全警示标志人身伤害设隔离带，无关人员禁入248413带电作业触电断电，挂禁止启动标志248414用电设备接地不良触电检查接地248415立体交叉作业人身伤害避免交叉作业或设隔离措施2484工作危害分析（JHA）记录表作业名称：离心泵操作序号工作步骤危害或潜在事件不符合标准（产生偏差）的主要后果现有控制措施可能性L严重性S风险度R风险等级建议改进措施1盘泵机械抱轴设备损坏定期盘泵22452周围杂物易燃人身伤害清理周围杂物12253护罩人身伤害机械伤害定时巡检24844放空不上量设备损坏按规操作12255进口压力过高或过低设备损坏定时巡检12256出口压力过高或过低设备损坏定时巡检12257振动噪音或部件松脱机械伤害定时巡检12258泵体温度过高设备损坏定时检测12259润滑油过高或过低设备损坏按时巡检2364工作危害分析（JHA）记录表作业名称：管道泵操作序号工作步骤危害或潜在事件不符合标准（产生偏差）的主要后果现有控制措施可能性L严重性S风险度R风险等级建议改进措施1周围杂物易燃人身伤害清理周围杂物12252护罩人身伤害机械伤害定时巡检24843放空不上量设备损坏按规操作12254进口压力过高或过低设备损坏定时巡检12255出口压力过高或过低设备损坏定时巡检12256振动噪音或部件松脱机械伤害定时巡检12257泵体温度过高设备损坏定时检测12258润滑油过高或过低设备损坏按时巡检23649工作危害分析（JHA）记录表作业名称：卸油操作序号工作步骤危害或潜在事件不符合标准（产生偏差）的主要后果现有控制措施可能性L严重性S风险度R风险等级建议改进措施1劳动防护用品作业人员得不到有效防护人身伤害佩戴劳动防护用品23642指挥稳车重车静止时间不足，运输过程中产生的静电没有及时消除着火、爆炸严格操作规程，严格巡回检查24843夹上静电释放器过松、位置不当、报警失效，卸料过程中产生静电无法及时释放着火、爆炸严格作业规程，2484取样化验未消除人体静电、使用不合格工具着火、爆炸严格作业规程，24844连接卸料管卡扣对接过松，泄露，环境污染、着火严格作业规程，，严格检查程序3393实行双人复查手续5卸料管产生静电难释放着火、爆炸严格操作规程24846启动卸料泵未打开进口阀、操作按钮按错损坏设备按钮挂牌标识、严格操作规程23647打开出口阀阀门开错，物料进入不应进入的容器溢料，混料按钮挂牌标识、严格操作规程3393实行双人复查手续8检查核实槽罐液位未检查溢料严格操作规程、管理制度24849检查核实罐车液位未检查损坏设备严格操作规程、管理制度236410关闭进出口阀未关闭回油、环境污染严格操作规程、管理制度248411停泵未停泵设备损坏严格操作规程、管理制度236412拆下卸油管扣未收集残夜环境污染严格操作规程、管理制度236413未拆卸设备损坏严格操作规程、管理制度2364工作危害分析（JHA）记录表作业名称：装油操作序号工作步骤危害或潜在事件不符合标准（产生偏差）的主要后果现有控制措施可能性L严重性S风险度R风险等级建议改进措施1劳动防护用品作业人员得不到有效防护人身伤害佩戴劳动防护用品23642填写装载单未填写，未核实错装、溢料、人身伤害严格操作规程管理制度23643指挥稳车位置不当、鹤管难以放入装车口泄露、环境污染严格操作规程24844夹上静电释放器过松、位置不当、报警失效，装车过程中产生静电无法及时释放着火、爆炸严格作业规程，34123挂牌标识、警示、双人确认5放下鹤管防置不到位着火、爆炸严格作业规程，严格检查程序3393实行双人复查手续6启动装料泵未打开进口阀、操作按钮按错损坏设备按钮挂牌标识、严格操作规程23647进口阀开错出料不合格按钮挂牌标识、严格操作规程23648打开出口阀阀门开错，物料进入不应进入的容器溢料，混料按钮挂牌标识、严格操作规程3393实行双人复查手续9阀开过大，装车过快着火爆炸夜歌操作规程248410检查核实罐车液位未检查溢料严格操作规程、管理制度236411使用不合格工具着火爆炸夜歌操作规程248412关闭进出口阀未关闭回油、环境污染严格操作规程、管理制度248413停泵未停泵设备损坏严格操作规程、管理制度236414升起装油鹤管未封闭槽车溅料严格操作规程、管理制度236415工作危害分析（JHA）记录表作业名称：卸油操作序号工作步骤危害或潜在事件不符合标准（产生偏差）的主要后果现有控制措施可能性L严重性S风险度R风险等级建议改进措施1劳动防护用品作业人员得不到有效防护人身伤害佩戴劳动防护用品23642指挥稳车重车静止时间不足，运输过程中产生的静电没有及时消除着火、爆炸严格操作规程，严格巡回检查24843夹上静电释放器过松、位置不当、报警失效，卸料过程中产生静电无法及时释放着火、爆炸严格作业规程，2484取样化验未消除人体静电、使用不合格工具着火、爆炸严格作业规程，24844连接卸料管卡扣对接过松，泄露，环境污染、着火严格作业规程，，严格检查程序3393实行双人复查手续油库安全检查表表法（SCL）记录表（样表）单位：设备设施：LNG储罐No：序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有安全控制措施LSR风险等级建议改进措施备注1储罐温度<-140℃罐体超温、压力升高、罐体伤害24842储罐压力0.5MPa超压一定值，安全阀起跳24843储气范围20m3<V<90m3泄漏；火灾爆炸24844放散压力设定值0.55MPa泄漏；火灾爆炸24845安全阀起跳、定期检测泄漏；火灾爆炸24846静电接地定期检测、接地良好火灾爆炸24847液位计测量准确、无泄漏泄漏；火灾爆炸、中毒251038压力表测量准确、定期检测压力过高；火灾爆炸24849罐体无裂纹、壁厚符合要求、定期检测破裂、泄漏；火灾爆炸248410支柱（基础）坚固、无沉降倾倒、泄漏；火灾爆炸248411低温检测报警装置和相关联锁失效火灾爆炸248412消防设施水量、压力火灾爆炸248413可燃气体报警完好，设定值正常、定期检测火灾爆炸2484

单位：设备设施：汽油罐No：序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有安全控制措施LSR风险等级建议改进措施备注1油罐罐体和封头厚度钢制油罐的罐体和封头所用钢板的公称厚度，不应小于《汽车加油气站设计与施工规范》（GB50156）中表6.1.4的规定。泄漏，火灾爆炸23642罐顶覆土厚度3油罐接合器4防满溢措施5高液位报警6油罐操作井7油罐量油孔8油罐防渗池作业活动清单作业活动清单序号作业区域作业活动作业类别1油罐量油操作类2卸油区卸油操作类3加油机加油操作类4油罐清罐检维修类5爆炸区域动火作业检维修类6通用应急演练操作类7通用消防设施的使用操作类8通用安全检查（渗漏等）操作类9

油库企业危险源通用检查表序号检查内容检查依据检查结果1相关资质证照1.应依法取得危险化学品经营许可证，燃气经营许可证等相关资质，到当地安监部门备案。《安全生产许可证条例》，《危险化学品安全管理条例》2.负责人、安全管理人员应由当地和公司主管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格后方可任职《深圳市安全管理条例》，《广东省注册安全主任管理规定》3.特种作业人员应经特种设备安全监督管理部门考核合格，取得特种作业人员证书，并定期复审《中华人民共和国特种设备安全法》4.在用特种设备应在当地相关部门注册登记后取得特种设备使用证，并定期检验2安全生产组织和制度1.安全生产组织健全，设专（兼）职安全员，人员满足要求，岗位职责明确，能力符合规定《中华人民共和国安全生产法》，《广东省安全生产条例》2.全员签订安全合同或安全责任书，安全生产责任目标分解和考核，定期对安全责任制落实情况进行考核，属地划分无死角和空白3.配备相关安全、生产管理制度、现场应急处置预案、标准规范，熟悉和掌握制度、预案内容，按照国家规定提取和使用安全生产费用、安全生产风险抵押金，以及其他安全生产投入。4.新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程符合“三同时”要求，按规定办理设计审查和竣工验收3岗位安全生产检查1.班组长根据本班实际情况，开展周、日检工作《中华人民共和国安全生产法》、《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》2.巡检工作情况3.交接班的安全检查4.检查“三违”现象及查处情况5.正确穿戴劳动防护用品4安全操作规程1.应制定完善的设备及各类作业操作规程《中华人民共和国安全生产法》，《广东省安全生产条例》2.操作人员应严格、熟练按照操作规程的要求进行操作5安全教育和安全活动1.基层安全活动、基层班会及安全教育情况2.内部上岗证取证情况，开展岗位练兵活动3.各类事故案例分析情况4.对在同一区域内进行生产经营活动，可能危及对方生产安全的，与对方签订安全生产管理协议5.对承包单位、租赁单位的安全生产工作实行统一协调、管理6许可作业管理1.危险作业执行公司的许可制度《中华人民共和国消防法》

《中华人民共和国安全生产法》《特种设备作业人员监督管理办法》《中华人民共和国劳动法》《有限空间作业安全要求》(GB12942)《化学品生产单位动火作业安全规范》（AQ3022-2008）2.危险作业计划书应进行风险辨识和评价、分级、审批合规，作业票管理符合规定，按照规定落实现场检查表的内容3.许可作业人员安全措施和现场监护监控落实情况；危险作业各项记录齐全有效7风险及隐患管理1.岗位员工应参与危险有害因素的识别，应清楚本岗位相关风险及控制措施《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》2.重大危险源应登记建档、定期检测3.每周开展安全检查，查出的隐患应制定和落实整改措施方案，按隐患管理有关规定进行整改和上报,对发现重大安全隐患的人员按公司规定进行奖励4.建立隐患登记台帐，对未整改的隐患制定监控措施，按措施要求进行监控8应急和事故管理1.综合应急预案、专项应急预案、各现场处置预案有效性《生产安全事故应急预案管理办法》（安监总局令第17号）2.应急物资、人员管理情况3.员工应急技能掌握情况4.现场应急处置预案培训、演练、记录及评价5.事故、未遂事故、事件上报处理附件二、重大危险源现场安全检查表（通用）序号检查内容检查依据检查结果1配备温度、压力、液位、流量、组份监测系