《管理方案计划表》

品质目标管理方案计划表NO责任

部门责任

单位目标指标统计

频率分析

频率管理方法计算标准季度一季度二季度三季度四1品保部文件受控率≥98%≥98%≥98%≥98%每月每月1.每月对现场使用文件表单进行抽查，查看是否有新旧版本混用

2.分发新版本文件的同时将旧版本文件回收并敲蓝色废止章

3.如有文件遗失无法回收，文件遗失部门填写《文件遗失申请单》经部门最高主管核准确认此文件确实遗失当月文件抽样准确数/当月文件抽样数×100%2仪器校验准时率100%100%100%100%每月每月1.量仪器具总览表：

1）制作量仪器具总览表，对厂内仪器进行统一管理

2）对每台仪器建立履历卡，记录详细资料(购买日期、使用部门、保管人、仪器编号、校验日期、下次校验日期及维修记录等)

3）对每台仪器粘贴标识（仪器编号、校验日期、下次校验日期等）

2.仪器年度校验计划表：

1）制作仪器年度校验计划表，按照仪器校验类型进行校验日期登记

2）按照年度校验计划表对仪器按时校验

3）将校验结果登记在仪器履历卡上，并注明下次校验日期

4）对不准时将仪器送至实验室校验的部门将以邮件形式全厂通报，并知会停止使用

3.仪器校验记录表：

1）将校验数据登记在仪器校验记录表中，并注明下次校验日期

4.按时合理进行设备校验准确率：

1）定时安排仪器外校，将外校数据与内校数据作比较，来验证内部仪器校验的准确性

5.按时进行量仪知识培训：

1)每季度对相关仪器使用部门进行一次量仪知识培训，加强其对量仪知识的了解

2)安排量仪校验人员参加外部量仪知识培训，增强专业知识实际校验准时数/需按期校验总数×100%3持续改进计划达成率≥80%每年每年1.品保部设置稽核小组（各部门主管及品保成员组成），每周一次，由品保提出改善报告，并追踪查核

2.内部稽核、认证公司、客户稽核不符合项目汇总追踪

3.管审会议中提出的决议事项列入追踪表进行追踪持续改进完成数/持续改进计划数×100%4客户投诉制一处≤7（新品4起，量产后3起）每日每月1.建立客诉履历：标注出客户投诉方式，同时标注出新品中、量产中

2.发生客诉后负责品保工程师立即与业务或是客户确认不良状况（发生时间、不良现象、不良率等），尽可能去客户确认并初步了解客户要求

3.召集各部门主管召开会议，提出客户需求及完成时间，提出初步分析原因分析，待各部门提出建议讨论

4.依据各部门建议追踪查核验证，以致整理出客诉之原因及改善对策，回复客户

5.制定《客诉管理办法》执行客诉批/总出货批×100%制二处≤7（新品4起，量产后3起）每日每月5人事课员工流动率≤12%≤10%≤10%≤10%每日每月1.统计全公司每月离职人数，汇总成表（如09年度汇总表）

2.各部门离职人数汇总成表，进行对比

3.把离职原因进行分析，汇总给各部门进行管制，汇报领导进行调控（当日辞工人数+当日自动离职人数+当日解雇人数）/公司总人数6培训计划达成率100%100%100%100%每周每月1.制定年度教育训练计划，并明确标明完成期限

2.完全按照教育训练程序书执行，各种培训标明完成期限

3.每月对于没完成培训的部门进行喧导和跟催培训实际数/计划培训总数×100%7工伤统计0000每周每月1.加强对新员工的安全培训

2.固定对老员工的工作进行监管每月实际发生工伤次数8产品询价部产品询价课开发新产品交期达成100%100%100%100%每周每季度1.开发新供应商

2.即时对新产品结案的供应商进行评鉴开发新产品总数（目标值/达成值）,按业务新开发产品投RFQ9开发新供应商评鉴100%100%100%100%每周每季度1.订立新发开供应商评鉴计划

2.协调各部门，配合参加新开发供应商评鉴

3.开发新供应评鉴汇总按实际每月评鉴计划10业

务

部业务一课订单评审符合率100%100%100%100%每日每月1.在下订单时与客户沟通合理的交期，按排程交货

2.厂内下订单时请生管回复最快可完成时间

3.已生产出来的产品按照排程及时出货已评审订单批次/总订单批数×100%11客户交期达标率100%100%100%100%每日每月1.在下订单时与客户沟通合理的交期，按排程交货

2.厂内下订单时请生管回复最快可完成时间

3.已生产出来的产品按照排程及时出货准时交货数/总交货次数×100%12客户满意度≥85%≥85%每半年每半年1.依据已制定的客户满意度调查表每季度对客户进行满意度调查，对调查结果进行分析汇总，召集相关部门开会，讨论改善对策，请相关部门提供完成时间

2.制定改善进度追踪表，定时稽核调查满意的客户数/调查客户总数×100%13业

务

部业务二课订单评审符合率100%100%100%100%每日每月1.在下订单时与客户沟通合理的交期，按排程交货

2.厂内下订单时请生管回复最快可完成时间

3.已生产出来的产品按照排程及时出货已评审订单批次/总订单批数×100%14客户交期达标率100%100%100%100%每日每月1.在下订单时与客户沟通合理的交期，按排程交货

2.厂内下订单时请生管回复最快可完成时间

3.已生产出来的产品按照排程及时出货准时交货数/总交货次数×100%15客户满意度≥85%≥85%每半年每半年1.依据已制定的客户满意度调查表每季度对客户进行满意度调查，对调查结果进行分析汇总，召集相关部门开会，讨论改善对策，请相关部门提供完成时间

2.制定改善进度追踪表，定时稽核调查满意的客户数/调查客户总数16总务课行车安全“0”事故0000每日每月1.制定司机的入职要求，如：驾龄、工作年限、熟悉哪些路线、查核证件、有无违章记录等

2.入职试用期2个月

3.厂内针对司机进行《司机的管理办法》进行培训

4.车辆定期保养、维修

5.车辆超过年限不可使用每月实际发生次数17确保不断水不断电0000每周每月1.制定《水开关、接头明细表》每月依次进行查核

2.每月收集公司水费清单，如出现异常（大大超出前几月状况）及时联系供水单位

3.定期查看公司排水网道是否畅通

4.如遇停水及时通知公司所有人每月实际发生次数181.制定《闸刀、导线明细表》电工每月依次进行查核有无损害、破损

2.每月收集公司水费清单，如出现异常（大大超出前几月状况）及时联系供电单位

3.供电房按要求进行管理，制定《配电房管理办法》19制一处仓管课帐面准确率≥99%≥99.1%≥99.3%≥99.5%每日每月1.收发料时核对物料料号,数量及型号,确保收发无误

2.及时登记物料卡及物料帐,做到日清日结

3.制订帐实抽查表.不定期对实物及帐面数量进行抽查,抽查记录做为月度绩效考核依据当月抽盘准确件数/当月抽样件数×100%20库存品检查合格率≥83%≥84%≥85%≥86%每周每月1.物料及成品的防护

2.存放物料区域内的温湿度的管控当月库存品合格数/当月库存品检验总数×100%21采购课供应商如期稽核达成率≥98%≥98%≥98%≥98%每周每月1.订立合理的厂商稽核计划

2.协调各部门，配合参加厂商稽核

3.严格按照计划对厂商稽核实际稽核数/计划稽核数×100%22供应商纠正预防措施有效性≥70%≥70%≥75%≥80%每周每月1.给厂商合理的品质标准以及要求（在承认时需要给检验标准）

2.对发生异常厂商给出有效的辅导，以达到双方的共同成长8D报告措施有效的次数/8D报告总要求次数×100%23供应商交货准确率≥90%≥90%≥90%≥90%每日每月1.与厂商协商合理的交期

2.定期、有效跟催交货进度如期交付的批数/应交付的批数*100%24生管课生产计划达标率≥90%≥90%≥90%≥90%每日每月1.生管依订单排定制令单给生产

2.生产按制令安排生产，并每日提供《生产日报表》和《生产月报表》生产完成产量/生产计划量×100%25外包交货准确率≥90%≥91%≥92%≥93%每日每月1.与厂商协商合理的交期

2.定期、有效跟催交货进度当月交货合格数量/生管当月下单数×100%26盘点一致度≥98%≥98%≥98%≥98%每日每月1.每月仓库定期盘点

2.生管和仓管不定期抽盘

3.仓库每月提供盘点报表盘点合格数/盘点总数×100%27生产课生产效率≥95%≥96%≥96.5%≥97%每日每月1.人员管理，依据教育训练计划实施培训，组长现场的调配率应达到98%以上，对产品的熟悉认知率99%以上

2.产品在生产过程监视与量测中的自主检验落实度99%以上，查核职责规定在组长《职责说明书》中，确保达成率完成

3.检验规范准确率100%，制定文件管理目录，保证文件的及时更新及准确性

4.机台保养，实施定人定机，依据《设备管制程序》每天上班前确认机台状况，查核职责规定在组长《职责说明书》中

5.设备中途异常故障，如发生、发现异常开立《设备维修通知单》生计会以备品更换或维修，在生产需求的时间内完成交付使用

6.模具管理，制定《模具管理规范》并以《模具保养表》实施点检，对产线发生异常模具，模具制定维修小组，确保第一时间完成生产需要

7.模具拆、架时间规定，连续模为30分钟，工程模具为40分钟，现场组长督导并体现于《生产日报表》中，每月进行统计，开展教育训练

8.原物料领用及时准确率98%以上，每班组配备物料员，在生管发出《制令单》2小时后必须得上线生产，如排程是晚班生产所需的材料，白班在下班前备好所用之物料，职责规定在组长《职责说明书》中

9.工装治具管理，依据《一览表》制定保养责任人，每月对现场进行盘点，避免遗失、损坏

10.“5S”管理，对现场实施定点定位，充分标示，做到易拿取，减少时间上的浪费。计划每周对现场进行考核评比总计划工时/生产总工时×100%28产品良品率≥98%≥98%≥98%≥98%每日每月生产报废数/当月生产总数×100%29重大异常停机4小时以上≤3次≤3次≤2次≤2次每日每月导致停线的异常分为：模具、产品、物料、机器故障四个异常

模具异常：超出2小时以上召集相关单位会议检讨，拟定措施

产品异常：

1.人员宣导，对产品的熟悉认知率99%以上

2.知会工程、品管、业务现场确认

物料异常：生产订单评审，填写排程计划表

机器异常：

1.机台保养，实施定人定机，依据《设备管制程序》每天上班前确认机台状况，查核职责规定在组长《职责说明书》中

2.设备中途异常故障，如发生、发现异常开立《设备维修通知单》生计会以备品更换或维修，在生产需求的时间内完成交付使用每月实际发生次数30设备完好率100%每周每月1.请购设备时做好设备寿命、价值等项目的评估，列出所需的资料，与厂商签好保养合同，入厂后做好验收动作

2.制定设备的履历表

3.制定设备的总台帐（特种设备区分出）

4.制定设备的年度保养计划（日保养、月报养、年保养）

5.依据计划执行，并每周查核设备完好数/设备总数×100%31品管课曹程供应商交付8D合格率≥60%≥65%≥70%≥75%每日每月1.请采购对供应商回复8D进行初审，不符合件在采购处进行退件处理

2.由SQE对供应商进行8D辅导

3.加强对供应商管理（提高品质，减少不良）不合格8D数/总8D数×100%32客户退货率≤1%≤0.8%≤0.7%≤0.6%每日每月1.建立客退明细报表（客户、客退机种、客退日期、产品出货日期、客退不良明细、客退数量）：针对各客户各问题点统计出前三大客退不良，提出长期改善对策

2.落实改善对策并针对相关人员进行教育训练

3.追踪改善成效，针对改善项目加强IPQC巡检力度。

4.每一个客退不良针对检验人员进行教育训练，提高检出率，批量性不良针对人员漏检进行相应的处罚

5.平行展开所有机种进行改善退货数量/当月交货数量×100%33异常结案达成率≥70%≥75%≥75%≥80%每日每月1.建立异常追踪管制表，每日由QE追踪进度并适时更新数据资料

2.每周由品管主导召开品质周会检讨一周异常状况及结案状况

3.每月召开品质月会检讨未结案异常，并要求责任部门限期改善

4.重大异常发生2小时内由品管主导召开品质检讨会，针对原因做分析并要求责任部门依会议决议执行改善，QE追踪完成进度当月已结案异常件数/总发生异常件数×100%（注：此处异常包含制程、入库）34IQC不良率≤5%≤4.5%≤4.5%≤4%每日每月1.在月报中统计每一供应商的退货批数

2.加强对异常较多供应商的稽核力度，并持续进行辅导

3.对同样异常再次发生到厂商端追寻根本原因，提出确实有效对策不良批数/当月进货批数×100%35模具课模具验收合格率≥90%≥90%≥90%≥90%每日每月1.提高模具制作的品质，加强模具制作过程工件品质的管控2.完善《模具组立、试模报告》，做好统计及模具制作问题的分析、检讨模具验收合格数/当月（开立+设变）模具总数×100%36模具保养达成率100%每日每月1.模具维修时间及维修次数要专人管控

2.加强维修人员流动的管控，增强维修人员对模具的熟悉程度，提高模具的维修效率实际保养模具数量/计划保养模具数量×100%37线割课工件制作合格率≥95%≥95%≥96%≥97%每日每月以<线割进出货一览表>统计达成率<不合格品检验记录表>分析不合格原因而后做出改善措施合格件数/线割工件制作总数×100%38客诉（客户+内部）≤5次≤4次≤4次≤3次每日每月1.建立各客户客诉履历表

2.针对客诉进行原因分析，制定改善对策，对人员进行教育训练

3.提高员工的自觉性，加强自检

4.把好出货关，做好出货前的品检每月实际发生次数39工程课模具设计合格率≥92%≥95%≥95%≥98%每日每月1.加強培訓，增加模具設計的正確性

2.降低低級錯誤的幾率模具设计合格数/当月模具设计总数×100%40SOP制作及时性错误或延误次数0(依新品开发进度表计划日期)每日每月1.加強培訓，提高工程人員的制作能力

2.加強審核，提高發現問題的能力

3.加強與現場人員的溝通每月实际发生次数41承认（样品）制作准时合格率≥90%≥90%≥92%≥95%每周每月1.及时承认供应商提供的样品

2.提高承认书制作准时性和正确率样品合格件数/计划完成件数×100%42变更错误次数0每日每月1.降低工程人員的在制作時的出錯幾率，加強培訓

2.加強審核，提高發現問題的能力

3.加強與現場人員的溝通相关纠正预防措施未执行发生次数43制二处工程课模具设计验收合格率≥92%≥95%≥95%≥98%每日每月1.验收部门生技对模具进行验收

2.工程提供模具验收标准

3.品管对试模产品进行测试验证

4.生产部门对合格模具进行接收

5.对模具进行有效管控模具验收合格数/当月模具设计总数×100%44SOP制作及时性错误或延误次数0(依新品开发进度表计划日期)每日每月1.在首次生产之前提供SOP，依产品特性，BOM进行制作工序作业指导

2.在首次生产之后做一个产品总结改善SOP

3.后续持续改进每月实际发生次数45承认（样品）制作准时合格率≥90%≥90%≥92%≥95%每周每月1.统计并汇总客户要求

2.制作样品清单

3.总结样品变更要求及修改记录样品合格件数/计划完成件数×100%46变更错误次数0每日每月1.制做变更清单，进行各部门评审

2.制作变更落实清单

3.变更记录汇总相关纠正预防措施未执行发生次数47制造二课生产效率≥95%≥96%≥96.5%≥97%每日每月1.生产日报表统计生产实际工时，每月做汇总比对

2.当生产效率未达成或接近目标值时，生产部门需做检讨，分析原因及改善对策

3.通过教育训练、奖励机制、技术优势、品质检讨提升生产效率，提升直通良率总计划生产数量/实际生产总数量×100%48产品良品率≥98%≥98%≥98%≥98%每日每月1.严格推进5S管理模式，调动员工积极性，减少不必要的浪费

2.依据品质系统运作流程执行，早发现、早处理将不良消除在萌芽状态，减少不必要的浪费

3.加大教育培训、考核力度，提升作业人员品质意识及作业熟练度生产报废数/当月生产总数×100%49重大异常停线2小时以上≤3次≤3次≤2次≤2次每日每月1.开线前首先确认原物料状况，并制作首件经品管确认OK后执行量产

2.当有重大异常发生后立即召开检讨会议，拟定临时改善对策

3.利用好厂内技术优势，及时解决存在的问题点确保生产顺畅

4.建立培训、考核机制，发挥员工积极性，将人为缺失降低至最低每月实际发生次数50生技课设备完好率100%每周每月

1.制定生产设备一览表，每台设备粘贴资产标签，对连接器车间生产设备统一管理

2.建立日保养记录、周保养记录、月保养记录、季度保养记录、设备维修履历卡

3.制定设备年度保养计划

4.按照年度计划表对设备按时保养设备完好数/设备总数×100%51设备异常统计停线次数≤2/月(超出2小时）每日每月1.正在使用的设备，不定时查核使用状况，防止异常的发生2.短时间无法修复之设备，调配厂内多余设备给使用单位

3.改善设备机构，以利技术员尽快调试设备4.制定人员训练计划，提高技术熟练度每月实际发生次数52仓管课帐面准确率≥99.5%≥99.5%≥99.5%≥99.5%每日每月1.仓储区域化分定位,储位管理,管理责任人确定

2.当天帐务当天处理完备

3.备料时先登记料卡再搬动物料

4.尾数部分进出都需全数清点

5.收发料时严格遵循单据做业,并仔细核对料号.规格与数量

6.仓库文员每天完成电子台帐,并核对料卡,台帐是否相符,确定三帐一致当月抽盘准确件数/当月抽样件数×100%53库存品检查合格率≥98.5≥98.5≥98.5≥98.5每周每月1.备料时严格遵循先进先出原则,避免呆滞库存或超出库存期限

2.储存场所的温湿度管控,并每天记录于记录表上

3.物料以颜色季度标签进行管制当月库存品合格数/当月库存品检验总数×100%54采购课供应商纠正预防措施有效性≥60%≥60%≥60%≥60%每日每月1.提供厂商我司合理的品质标准以及要求（在承认时需要给检验标准）

2.对异常发生厂商给出有效的辅导，以达到双方的共同成长8D报告措施有效的次数/8D报告总要求次数×100%55供应商交货准确率≥90%≥90%≥90%≥90%每日每月1.选择开发有能力承制的供应厂商

2.与供应商确定合理,有效的交货日期

3.采购每日依据系统采购明细进行物料跟催如期交付的批数/应交付的批数*100%56生管课生产计划达标率≥90%≥90%≥90%≥90%每日每月1.建立良好的产能负荷分析表

2.做好完善的生产计划

3.配合良好的物料控制

4.生产中做好进度控制与调整生产完成产量/生产计划量×100%57供应商如期稽核达成率≥90%≥90%≥90%≥90%每周每月1.制定完善的年度供应商稽核计划表

2.制定月份供应商稽核排程确定时间表并请相关部门确定人员当月实际稽合数