关于开展安全风险辨识评估工作的实施方案

有关开展安全风险辨识评定工作的实施方案 ××煤矿安字〔20××〕×××号有关开展安全风险辨识评定工作的实施方案公司各部门、各队组：为认真贯彻贯彻《山西省煤炭厅有关全省煤矿构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重防止机制的告知》（晋煤执发〔〕293号）和《潞安集团有关贯彻〈山西省煤炭工业厅有关全省煤矿构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重防止机制的告知〉的告知》（潞矿安字〔〕409号）文献精神，根据《煤矿安全生产原则化基本规定及评分办法（试行）》，结合我公司实际，现决定开展安全风险辨识评定工作，特制订本方案。一、工作目的全方面开展安全风险辨识评定工作，认真辨识安全生产过程中的风险区域、核心因素和单薄环节，评定安全生产过程中风险区域、核心因素和单薄环节中的各类风险，拟定各类风险等级，制订科学有效、切实可行的管控方法，建立完善安全风险分级管控体系，实现关口前移、精确监管、源头治理、科学防止、有效管控，通过进一步开展安全风险辨识评定工作，进一步完善事故隐患排查治理工作各项内容，确保实现安全风险分级管控和隐患排查治理双重防止机制原则化、信息化，从根本上防备事故发生，构建公司安全生产长效机制。二、组织机构为加强安全风险辨识评定工作的组织领导，确保年度安全风险辨识评定工作获得实效，特成立“年度安全风险辨识评定”工作组，对年度安全风险辨识评定工作全方面指导和检查。组长：××××××常务副组长：×××副组长：××××××××××××××××××××××××××××××成员：各专业副总、各部门负责人工作组下设年度安全风险辨识评定办公室，办公室设在公司安全部，办公室主任由安全部部长担任，负责年度安全风险辨识评定工作协调、审核、统计、汇总等工作。三、工作计划1.开展培训（12月××日）。为切实做好年度安全风险辨识评定工作，由安全部牵头，围绕“安全风险分级管控概念及逻辑关系”和“安全风险辨识评定流程”两方面重点内容，组织各部门及队组管理人员开展年度安全风险辨识评定技术培训工作，通过开展培训，进一步强化安全风险辨识评定理论知识，规范年度安全风险辨识评定过程中术语应用，有力保障年度安全风险辨识评定工作顺利开展。2.排查风险点（12月××日-12月××日）。排查风险点是开展风险辨识评定的基础工作，也是重点环节，各部门专业技术组及专业技术人员要切实结合公司实际，根据作业场合和具体作业状况，全员、全过程、全方位排查公司可能造成事故发生的风险点，排查结束后，及时将排查成果于12月××日前报送至安全部，安全部对风险点进行筛查、审核，并汇总，做好风险辨识前准备。3.风险辨识（12月××日-12月××日）。风险辨识是一项非常重要、基础的工作，同时也是一项耗时耗力的工作，涉及面广，是关系到安全风险分级管控工作与否落地的核心因素之一。各部门专业技术组及人员在开展风险辨识工作前，要将风险点内作业活动的作业环节进行划分，划分完毕后，根据作业环节，以工作危害分析法（JHA）为中心（设备设施辨识以安全检查表（SCL）为中心），采用查阅资料、询问交谈、现场检查等办法，辨识每一环节存在的危害因素和造成事故的类型。各部门辨识完毕后，于12月××日前，将辨识成果报送至安全部，安全部对辨识成果进行筛查、审核、汇总，做好风险评定前准备工作。4.风险评定，拟定风险等级（12月××日-12月××日）。风险评定是评定风险等级以及拟定风险与否可允许的全过程，公司风险评定重要采用作业条件危险性分析法，即LEC法。各部门专业技术组及技术人员根据前期风险辨识出的全部成果，一一对应进行评定工作，参加评定人员务必认真、严谨，充足考虑全部因素，听取全部参加评定人员的意见，由风险发生的可能性和可能造成的损失评定分数，对于出现不拟定状况的分数，能够对照表格给分数进行集体讨论拟定，依次拟定重大风险、较大风险、普通风险和低风险。各部门专业技术组及技术人员在风险评定结束后，于12月××日前，将评定成果报送安全部，安全部对评定成果进行筛查、审核、汇总，做好制订管控方法和分级管控准备工作。5.明确管控方法，实施分级管控（12月××日-12月××日）。根据风险辨识评定的成果，各部门专业技术组及技术人员按照原则规定，从工程技术方法、管理方法、培训教育方法、个体防护方法和应急解决方法五个方面方面，制订科学有效、切实可行的管控方法，管控方法制订完毕后，于12月××日前报送安全部，安全部对管控方法筛查、审核后，按照风险类别、等级，逐个实施分级管控（公司、部室、队组、班组、岗位）。6.编制安全风险清单，进行风险公示警示（12月××日-12月××日）。年度安全风险辨识评定结束后，安全部对全部辨识评定出的安全风险，编制公司安全风险清单，并将风险清单进行公布，让每名员工都理解风险点的基本状况、防备方法以及应急方法，同时根据年度辨识评定成果，更新岗位风险告知卡。四、职责分工1.各生产业务部室根据《安全风险分级管控工作责任体系（试行）》中具体职责规定执行。2.党委工作部做好年度安全风险辨识评定时间的宣传报道工作。五、工作规定（一）加强组织领导。各部门要高度重视本第二年度安全风险辨识评定工作，部门负责人要亲自抓起，主动组织、认真安排，同时各队组负责人要紧密配合生产业务部室风险辨识评定工作，向生产业务部室提供在风险辨识评定工作中必要的参考资料，确保年度风险辨识评定工作获得实效。（二）强化工作推动。各部门严格按照工作计划，根据工作职责范畴，如期开展风险辨识评定工作，并按期向安全部报送，确保年度安全风险辨识评定各阶段工作高效率、高原则、高质量完毕。（三）重视联动配合。各部门在开展年度安全风险辨识评定工作过程中要互相配合、互相沟通，辨识评定过程中，出现流程上的问题，要及时与安全部联系，安全部做好协调、指导工作，营造互相增进、亲密配合的氛围。（四）发挥经验特长。年度安全风险辨识评定工作是一项线长面广的工作，各生产业务部室在辨识评定过程中，要充足听取各队组内有经验的员工建议和意见，确保风险辨识工作全方面覆盖、不留死角。（五）严格考核问责。各部门、队组必须严格按照工作规定和目的，如期开展风险辨识评定，并做好统计、上报工作。本第二年度安全风险辨识评定工作结束后，安全部按照工作开展期间各部门及专业技术组组织开展、辨识评定成果以及各阶段报送等状况进行综合考核，具体以下：1.对年度安全风险辨识评定工作中贯彻到位，能高原则、高质量、高效率完毕工作的集体和个人进行奖励：（1）部室：3000-5000元；部室负责人：1000-元；专业技术组组长及专业技术人员：500-1000元/人；（2）队组：1000-元；队组负责人：500-1000元。2.对年度安全风险辨识评定工作中组织不力，工作流于形式，不能如期完毕的集体和个人进行处分：（1）部室：元；部室负责人：500-1000元；专业技术组组长及专业技术人员：500-1000元/人；（2）队组：1000元；队组负责人：500-1000元。附件：1.风险点排查清单2.设备设施清单3.作业环节确认清单4.作业活动风险辨识清单5.过地质构造风险辨识清单6.设备设施安全检查表7.作业活动风险评定清单8.过地质构造风险评定清单9.作业条件危险性分析法（LEC）×××公司12月8日