公司纠正措施控制程序

公司纠正措施控制程序1目的针对管理体系及产品、服务、过程中发现的不符合及其原因，制定和实施纠正措施，防止不合格或不符合的再发生，实现管理体系的持续改进。2范围适用于公司管理体系及产品、服务、过程中发现的不符合及其原因的控制。3职责3.1管理者代表负责对重大问题的纠正措施的批准和组织实施。3.2安全生产部负责纠正措施的组织、实施和控制。3.3其他部门负责本职责范围内的纠正措施的组织实施和控制。4工作程序4.1总则对于已发现不符合不能立即纠正的，有关责任部门应采取纠正措施；纠正措施的实施效果应予以验证，避免不符合项的再发生，确保体系运行的有效性和管理体系的持续改进。4.2不符合信息4.2.1管理体系审核中发现的不符合；4.2.2管理评审中发现的管理体系所需的改进；4.2.3产品、服务、过程和产品交付发现的严重不符合；4.2.4顾客及相关方对产品、服务和交付后有连续投诉；4.2.5环境和职业健康安全绩效发现不良结果；4.2.6发生重大环境污染事故；4.2.7发生职业健康安全伤害事故或重大隐患；4.2.8其他不符合。4.3纠正措施提出的责任者本公司所有员工都有权利和责任提出纠正措施建议，但下列人员负有更直接的责任。a)不合格、缺陷与本职工直接相关或负有责任的人员；b)质量检验人员；c)内部审核员；d)负责采购、销售、技术、设备、生产、贮存、培训的管理人员。4.4纠正措施提出的方式4.4.1通常一旦发现不合格、缺陷时，应立即提出纠正措施；对由于工作性质限制可按规定PAGEPAGE89时间提出，如内审应在结束前提出；重大不合格、缺陷，应在专题研讨后提出；解决时间较长、较难的不合格、缺陷可在有关会议上提出或书面形式提出。4.4.2口头方式有关人员可以以口头方式向有关领导提出纠正措施建议；管理人员在其职权范围内可以以口头方式向下属提出纠正措施命令。口头提出的，一般限于轻微的、容易消除的、或急需解决的不合格、缺陷。4.4.3书面方式当不合格、缺陷较严重，或在内审中发现的问题或专题调研的结果时，一般采用书面方式。a)如是自下而上提出的，一律采用“纠正措施建议单”。送至安全生产部，进行归类提出；b)如是自上而下提出时，一律采用“纠正措施指令单”，由安全生产部直接发至责任部门，责任部门实施后，应将实施结果记录填入“纠正措施指令单”反馈给安全生产部或；c)如是横向提出时，可采用“纠正措施联系单”，双方协议商定后，根据分工组织实施并验证。4.5不符合原因分析及评审4.5.1可采用数据分析的方法，从人员、机械、物资、方法、环境等方面来评审不合格，以确定不符合产生的主要原因。4.5.2发生在部门职责和权限范围内的一般不符合项，由部门组织分析、制定纠正措施。4.5.3提出纠正措施。4.5.4针对生产过程中发生的环境、职业健康安全较大问题或事故，由主管部门负责组织有关部门进行原因分析，提出纠正措施。4.5.5针对顾客及其他相关方的投诉，由分管领导负责组织有关部门进行原因分析，并提出纠正措施；发生顾客或其他相关方重大或连续投诉的，由分管领导组织，公司主要领导参加进行评审。4.5.6针对内、外审核的不符合项，由安全生产部组织分析原因，查明原因并记录，提出纠正措施。4.6纠正措施的批准和实施4.6.1管理体系内、外审发现的不符合，管理者代表负责审批，安全生产部协助责任部门实施并记录。4.6.2必要时，相关部门予以配合。4.6.3部门的并有能力实施的措施，由该部门负责人确认批准；部门有责任但超出其能力范围的措施，技术性措施由总工程师确认批准，管理性措施由经理确认批准。4.6.4对有效的纠正措施，为巩固其效果，按《文件控制程序》纳入有关文件。4.6.5对验证无效的纠正措施，需按本程序4.2条规定的顺序重复进行，直至有效。4.6.6安全生产部对纠正措施实施情况进行汇总，向管理者代表汇报，并向管理评审报告。4.7纠正措施实施的有效性4.7.1对于顾客及其它相关方反映的不满意，由有关责任部门及时按规定予以解决，并在解决后得到顾客或相关方满意的确认。4.7.2不再发生类似的不合格现象为验证有效。4.7.3若在事实纠正措施后，虽已经验证合格，但类似不合格又反复发生，相关部门应按此程序的要求，重新按规定的步骤采取相应的纠正措施。4.7.4对于在体系过程和测量中发现的不符合项（包括内、外审发现的或管理评审中提出的体系缺陷和需改进的问题），经实施纠正措施后，确保在下一次及其以后的过程的监视和测量中，不再发生类似或相同的不符合情况为验证有效。4.7.5对措施实施过程及记录由主管部门组织验证，验证结果可填入“纠正措施建议单”或“纠正措施指令单”或“纠正措施联系单”，内审在“不合格项报告”中填写验证结果。4.8例外处理4.8.1顾客投诉时，责任部门或人员可立即采取纠正措施，首先解决顾客投诉的问题，而后按本程序第4章规定执行。4.8.2需要当场实施的纠正措施，责任部门可先组织实施后再按本程序第4章规定执行。4.8.3当批准人不在